公司广告宣传计划及费用预算

公司广告宣传计划及费用预算
公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及

费用预算方案

为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经

办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。

一、电视媒体

1、《新闻综合》频道

在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。

打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。

署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。

年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电

视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及

经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。(

2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。

在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。

播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。

3、《餐佳吧》千人品菜活动

冠名千人品菜活动

赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣

传内容上,体现赞助单位名称。

为活动提供灶具。

二、纸质媒体

1、《XX日报》

在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我

司确定,全年累计约为3个版面。

2、其他纸媒

在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。

三、网络媒体:

1、《XX网》

在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。

新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视

频的发布平台和权限,全年有效。

我司的新闻全年无限量上《XX手机报》,选取精彩文章刊登在省级日报客户端和微信公众号

在《掌上XX》客户端同步免费新闻宣传,并植入我司

服务专栏

做好网络上的舆情控制,避免负面新闻对我司的影响。

四、城市电视

1、火车站、步行街广场

受众广,覆盖面大,让更多的人了解公司。广告形式生

动,视听效果好(播放公司形象、产品、活动等方面的广告) 2、交通广播。

1、广播电台与XX广播电视台联系,通过行风热线等栏目,以广播问答的形式,宣传知识。

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。 年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电 视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。( 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上,体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我 司确定,全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。 三、网络媒体: 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限,全年有效。

活动费用预算表

活动费用预算表 云南省科技计划项目经费预算表 计划名称: 项目名称: 项目申报单位(公章): 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人(签章): 填表日期: 云南省科学技术厅

承诺书 本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法(暂行)及实施细则等其他有关财务规章制度基础上,按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。 法定代表人(签章): 年月日 项目负责人(签章): 年月日

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的,不得在申请资助的项目经费中列支人员费;项目组成员所在单位为转制科研机构的,项目组可在申请资助的经费中列支人员费,比例控制在15%以内。 (二)设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上(含5万元人民币)的仪器设备应单独列示; (三)租赁费:指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。 (四)材料费,是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理

市场营销费用预算

市场营销费用预算 1. 目的: 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控,提高集团营销费用使用效果。 2. 范围: 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3. 职责: 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改,并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4. 营销费用的界定 营销费用的定义:营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用,不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内 容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5. 营销费用的管理原则 5.1 额度控制原则:营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用, 有效控制额度不被突破;额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等 因素。 5.2 有效使用原则:对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估,对无效 用的营销活动应及时中止; 5.3 实时反馈原则:营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统 一、及时反馈、统计数据准确。 6. 营销费用管理规定 6.1 额度管理 6.1.1 额度的确定 6.1.1.1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划;

?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 6.1.1.2 额度审批 ?集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定; ?各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务 管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定,即:项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成; 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成,随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发 阶段的营销费用率参考表格; (2) 根据各项目当年计划销售面积,计算各项目当年销售费用总额;综合性营销费用额度 (3) 各项目当年费用额度确定后,汇总成为年度营销费用,格式参见附件2— 项目营销费用计划。 (4) 营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订,经专题会议讨论、 总经理批准后确定执行。 6.1.2额度的调整 (1) 项目、年度营销费用控制总额一经确定,除非项目定位、整体性规划 设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增计划外项目, 否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请,说明原因,经一线公 司财务管理部、成本管理部审核,报一线公司总经理特批。 (2) 不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。 (3) 在项目销售计划提前完成的前提下,应及时调减营销费用控制额度或 停止相应费用额度。此类调整由营销部门提出、经办,财务部门有建 议调整权。 6.2 《营销费用使用计划》的编制

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000

2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000

2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明: 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整,故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派,副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派,其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算,全部设备均在保修期以外。

年度市场推广费用预算及使用计划

(附表)合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划 一、年度总体费用资金预算 计划时间: 2017 年 1 月 1 日— 2017 年 12 月 31 日 市场推广费用资金预算说明备注要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用,要解决费用问题就需要 一定数目的资金作为支持和保障,而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理 和使 用就要在一定阶段内预先制定出资金预算,以便对其进行有效掌控,这便是制定 市场 一推广费用资金预算的目的。 年度总体市场推广费用资金预算的指标和预算标准说明 一)年度总体市场推广资金预算指标二)预算标准 1)年计划营业总额的6%此年度总体市场推 二( 3000000X0.06=180000 )广费用资金预算不 或包含市场开发人员 总费用为: 180000 元2)年营业总额毛利总合的15%费用。 (平均毛利按 40%计算 3000000X0.4=1200000 1200000X0.15=180000 ) 预算标准说明 汽车内饰胶目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段,为达成计划目标,拓 展更 三大的市场空间,争夺更多的市场份额,争取更好的有利资源,达到一定的社会影 响等 都需要投入更多的企划资金预算,所以现阶段投入年度计划营业总额的6%或总毛利的15% ,当市场达到饱和状态后,市场推广资金只作为正常维护使用时,投入比 例可降底。 特别说明 四以上市场推广费用资金为现金投入部分,不包含促销活动中因商品让利、降价、 赠品等隐形支出费用,此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入 成本;此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参 考,不作为活动的直接投入成本。 二、市场推广资金使用计划 制定市场推广资金使用计划的目的和目标备注制定市场推广资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制,清楚每 一 笔资金的用途和流向,方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控;目标是通 过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。 市场推广资金流向的类别分解和分配占比。 第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类 二经营促销媒体投放宣传物料会籍营销渠道推广展会营销其他20% 20% 10% 10% 10% 25% 5% ¥ 36000 ¥ 36000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥45000 ¥ 9000 市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例

工会活动经费预算方案

工会活动经费预算方案 工会活动经费预算方案范文1 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》,保障各级工会工作的正常经费,依法规范工会经费的征收工作,经研究决定,自20XX年1月1日起,南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。 一、代征工会经费意义 工会经费由地税机关代征,一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》,强化全社会依法缴纳工会经费的意识,加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作,提高工会经费征缴透明度,接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费,简化程序,提高效率;四是通过地税部门征收工会经费,有利于各级工会组织活动的开展,从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 二、代征工会经费范围 根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定,结合我市实际情况,凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织,应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资,合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);

开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织,但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位,应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。 三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。 (二)《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》第二十八条:建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前,按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的,从期满后的第一个月起,应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会应当督促企业、事业单位、机关依法建立工会,工会建立后,按照规定比例将筹备金返还该单位工会。 (三)江苏省财政厅〔苏财厅(79)10号〕和江苏省总工会〔苏工发(79)3号〕文件规定:行政拨缴的工会经费的分成比例,基层工会留用百分之六十;省、市、县总工会百分之三十五;全总百分之五。 四、征缴工会经费方案 (一)征缴基数。企业、事业单位应拨缴工会的工会经费、工会筹备金,按单位全部职工工资总额作为征缴基数。根据全国总工会工财字(95)11号文件和国家统计局有关文件精

公司年度经营计划和预算()

培训目录 第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1: 不去计划,不做预算,无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 (一)计划是对未来行为的规划;预算是用货币形式表示的计划。 公司编制经营计划与公司预算的主要原因有: 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 1、战略计划(时间跨度通常5年) 最具代表性的问题是: (1)公司真正的使命是什么? (2)最终的目标是什么? (3)未来的前景如何? (4)为达到公司的目标我们应该做什么? 心得笔记? 2、年度经营计划(时间跨度一年) (1)规划年度活动 (2)确定年度目标 (3)确定措施等。 心得笔记? 3、公司预算(时间跨度一年) (1)基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划,年度经营计划是公司预算的重要组成部 分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用 心得笔记? (2)公司制定预算的两种途径 第一种途径:控制途径

预算----- 销售计划是公司财务预算。

1.经营预算。包括: ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2.投资预算(资本预算)。包括: ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3.筹资预算。包括: ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算 (二)公司财务预算 公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,是公司量化的财务目标,是公司财务决策的结果。财务预算主要包括:1.现金预算 2.预计财务报表 ?预计现金流量表(也称现金预算) ?预计利润表 ?预计资产负债表 1.确定公司年度利润目标与经营计划 心得笔记? 2.编制公司预算 心得笔记? 3.执行与调整公司预算 (1)预算实施计划的调整,包括:期限调整;措施调整;结构调整。 (2)预算目标的调整,包括:经营目标调整;投资目标调整;筹资目标调整。? 4.评价与考核公司预算 评价与考核是公司预算管理的一个重要环节,主要工作包括: (1)对差异的分析 (2)对业绩评估

文化活动经费预算方案

罕艾日克镇2012年度文化活动经费预算 方案 根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神,结合本镇今年文化工作计划,特制定2012年文化活动经费使用预算方案。 一、指导思想 以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神,自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,规范管理文化活动专项资金,确保专款专用,以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。 二、经费来源及预算数据 2012年度文化活动经费预算,根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。 三、经费使用原则 (一)镇财政按照县委、县政府有关文件精神,确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用,如发现申报内容不真实骗取资金,或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的,将追究直接人员责任。 (二)文化站须按照工作计划,编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目,须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、

经费使用”一体化,环环相扣,步步扎实。 四、监督检查 年度文化活动项目的经费列支,镇财政要做到账目清晰,数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档,以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。 五、文化活动项目经费预算 罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体,充分的利用节假日。 三月:举行“三八”活动,经费预算1万元人民币。 1、拔河比赛:组织群众队,共计8个队,每队补助300元,共计300×8;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:400元;共计3700元人民币。 2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6,奖状费用300元;共计6300元人民币。 五月:举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。 教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。 六月:举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

促销活动方案及费用预算

促销活动方案及费用预算 促销活动市场调研 到达市场第一步是带领团队进行市场调研,市场调研主要分为:新楼盘以及正在装修小区和装修户数,装修小区的房屋户型及 面积, 1、调查新小区房价价位,购房的顾客主要是一些什么样的 人群 2、同行竞争对手的调研,(面积、价格、形象、口岸、导购精 神面貌),有多少家具店,主要品牌有哪些。 3、城市总人口数量,城区人口数量,固定和流动人口分别是多少, 4、城市人口主要消费水平是多少? 5、城市主要支柱产业是什么,主要的城市经济收入来源在哪里? 6、城市的交通状况以及交通枢纽如何。 7、近期竞争对手有何动向,前一个月竞争对手有什么促销活动,具体的规模,状况,销量如何,对市场的影响如何, 8、本商场前三个月的销售情况,何购买人群来自什么地方 促销 一、活动主题: 1、确认活动的主题,和噱头。 二、活动时间: 1、开业时间:20xx年月日至20xx 年月日三、活动方式:1、店面 2、地面推广 3、广告推广 4、噱头

四、广告配合方式: (一)活动庆典:邀请一名活动支持人在活动当中不断进行品 牌宣传和客户购买情况介绍,以此操声势和销售氛围。 (二)媒介投放及广告宣传1、临时户外大牌(月日—月日)(1)市内外重要交通要道口墙体喷绘广告块(2)乡镇形象广告 块(3)市区繁华路段空飘个 (4)各正在入住小区做两块广告预计以个小区,共计块广告牌2、Dm单(万份) (月日—月日)城区散发份, 乡镇发放份,活动留店 份。 3、大货宣传车(辆) 租赁9.6米的箱式大货车、悬挂广告、找城管局批准进城手续(月日—月日),辆宣传车乡镇指定线路移动宣传,辆宣传车 城区按指定路线移动宣传。 4、平面媒体广告(如车载影视和分众传媒等媒体)天,在发 布广告期间不允许有任何家具企业发布广告。 5、各种店内氛围广 告 6、活动当天腰鼓队人以上一组,并配备人员举牌。 7、交通要 道设置个过街气拱门 8、活动卖场内外包装. 9、其它活动物料及 礼品资源 10、活动前

活动经费预算表___供参考

XXXX(活动名称)营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX(单位)

营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)宣传费,指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报,宣传单,横幅等费用 (二)人员费,指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾,评委,老师等所需花费的费用 (三)设备费,指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 (四)差旅费,指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 (五)场地费用,指大赛举办过程中用于租借场地的费用 (六)应急费用,指用于应对突发事件的备用资金 (七)其他费用,指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 (一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做

到真实、准确。 (二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。 (三)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品,奖品明细表

活动方案费用预算范本

活动方案费用预算 范本 1 2020年4月19日

鹤岗店 8 月份活动方案、费用预算 一、活动时间: 活动天数:共计: 9 天 第一阶段: 8月18日- 8月26 日(9)天 二、活动内容: 第一阶段: 1、活动主题:广汇电器节能补贴享实惠最高补贴元 2、活动时间:8月18日(六)-8月26日(日)9 天 3、活动内容: ★18日广汇电器会员积分抵现折扣月 会员回馈夜,当日持会员卡购物可享受30倍积分,1分=1元兑换现金卷限购大家电商品全额使用、不累加 办理流程:先购物再积分----凭信誉卡到服务台办理积分兑换卷-----顾客凭卷进行选购商品----营业员开票并注明使用积分卷金额----款台收款时将会员卷与销售底单订在一起----当天结束按品类统计-----品类核实后进行挂账或结账。 ★家电节能补贴享补贴(18日-26日) 购节能家电有补贴更优惠 液晶电视最高补贴400元冰箱冰柜最高补贴400元洗衣机最高补贴260元空 2 2020年4月19日

调最高补贴400元 ★套购满元送元礼品(会员日不参加活动) 费用预算: 鹤岗店 9 月份活动方案、费用预算 一、活动时间: 活动天数:共计:14天 第一阶段: 9月1日- 9月2 日(2)天 第二阶段: 9月6日- 9月16 日(10)天 第三阶段: 9月22日- 9月23 日(2)天 二、活动内容: 第一阶段: 1、活动主题:厂家活动 2、活动时间:9月1日(六)-9月2日(日)2 天 3、活动内容:厂家活动 费用预算: 第二阶段: 1、活动主题:广汇电器季末清仓簪金秋家电新品博览会 2、活动时间:9月6日(四)-9月16日(日)10 天 3、活动内容: 3 2020年4月19日

市场营销费用预算

市场营销费用预算 1.目的: 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控,提高集团营销费用使用效果。 2.范围: 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3.职责: 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改,并会同风险管理 部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4.营销费用的界定 营销费用的定义:营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用,不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参 见附件 1--《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5.营销费用的管理原则 5.1额度控制原则:营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用, 有效控制额度不被突破;额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等 因素。 5.2有效使用原则:对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估,对无效 用的营销活动应及时中止; 5.3实时反馈原则:营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统 一、及时反馈、统计数据准确。 6.营销费用管理规定 6. 1额度管理 6.1. 1 额度的确定 6.1.1.1各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划;

为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 6.1.1.2额度审批 集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定; 各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15 日内确定,即:项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成; 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成,随年度经营计划同时报送集 团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1)各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发 阶段的营销费用率参考表格; (2)根据各项目当年计划销售面积,计算各项目当年销售费用总额;综合性 营销费用额度 (3)各项目当年费用额度确定后,汇总成为年度营销费用,格式参见附件 2— 项目营销费用计划。 (4)营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订,经专题会议讨论、 总经理批准后确定执行。 6.1.2额度的调整 (1)项目、年度营销费用控制总额一经确定,除非项目定位、整体性规划 设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增计划外项目, 否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请,说明原因,经一线公 司财务管理部、成本管理部审核,报一线公司总经理特批。 (2)不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。 (3)在项目销售计划提前完成的前提下,应及时调减营销费用控制额度或停 止相应费用额度。此类调整由营销部门提出、经办,财务部门有建议 调整权。 6.2《营销费用使用计划》的编制

活动经费预算方案

活动经费预算方案 每个学校根据自己本校的具体情况,拟定活动方案,开展各种文艺活动,并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范文,欢迎查阅! 篇一:大型群众文化活动经费预算方案一、大型群众文艺汇演(万元) (一)活动宣传经费:10万元 1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录播等9万元; 2.节目单、工作人员证牌、打印费(含文件印发、文本印制、资料收集整理等):1万元; (二)乡镇片区初赛经费:万元 1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用:1万元; 2.舞台:4万元(5个赛区×8000元/个); 3.工作人员、评委租车等其它开支:万元。 (三)县城广场复、决赛经费万元 1.广场舞台:32万元; ⑴舞台搭建(含后台候场区男女更衣室及休息室):8万元; ⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕:4万元; ⑶地毯花草:万元;

⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光:8万元; ⑸观众方阵布置、烟花效果10万元。 2.评委补助:1万元; 3.奖励:万元; ⑴奖证:2400元,其中 水晶杯10个×120元=1200元 铜匾6块×200元=1200元。 ⑵奖金:3300元; 一等奖:1个×5000元/个=5000元 二等奖:2个×3000元/个=6000元 三等奖:3个×20XX元/个=6000元 优秀奖:4个×1000元/个=4000元 组织工作奖:6个×20XX元=1XX元; 4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支2万元。 (四)由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目创作经费6万元; (五)参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费6万元。 (六)市里参赛经费:72247元 2支队伍,按每支队伍30人计,带队工作人员及领导预计8人,共计68人。 1.住宿(标间):37间×238元/间×2晚=17612元

元旦晚会策划书及经费预算

湖南农大科师院2013年“梦在师范研续梦想”

序曲 这是一支为青春编排的舞蹈,这是一首为收获谱写的欢歌,这是一个展示我们研究生青春风采的舞台,这是一场欢庆2013年元旦的佳节盛会!我们共同筑梦,携手扬帆;我们翘首企盼,定能成功!我们的舞台需要您的支持,我们的远航需要您来起锚!我们出类拔萃,因为我们是农大人,在这一年我们经历了很多也懂得了很多;我们也很平常,因为我们也是当代青年的一员,我们都有一个响亮的名字“研究生”。 这是一台欢度元旦佳节聚会,更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨,在广大师生努力学习科学文化知识的同时,注重对各种才能的挖掘和培养,以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱,为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。 这仅仅是一台晚会,我们用这台精彩晚会共同迎接2013的到来;这又不仅仅是一台晚会,我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀,心潮澎湃。我们不畏艰辛,扬帆远航! 让我们共同携手参加本次晚会,共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌! 科师院研究生会 二○一二年十二月二十八日

【晚会主题】“梦在师范,研续梦想” 【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院 【承办单位】科学技术师范学院研究生分会 【晚会时间地点】时间:2013年1月6日晚上七点 地点:金山休闲度假村四号楼 【工作人员】 指导:袁冬老师 策划:刘艳 筹备组委员:刘艳,段伊依,周飞凤,李慧颖,朱剑娴 【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语 一、晚会的准备流程 1、前期准备工作 (1)人员工作的安排 (2)策划书的编写 (3)场地,时间,节目的安排及互动游戏的设置 (4)主持人的选择 (5)横幅的制作 (6)发送邀请函 (7)奖品的选择及购买 2、晚会现场准备情况

房地产营销费用

房地产 营销费用安排计划

费用总额 -~- 费用构成 整体费用分配 四年度营销费用预算附页各年度费用安排总表 费用总额

根据项目实际情况,项目的整体营销费用为项目总销售额的3%,以项目 总销售额8亿元计算,则项目的总营销推广费用应控制在8亿元X 3%=2400 万元以内。 费用构成 项目的营销推广费用由以下几个板块构成: 1、领域机构营销策划服务费(含前期营销策划费、开盘前营销策划服务费); 2、领域机构代理销售佣金(含销售佣金、销售奖励); 3、项目广告设计费; 4、营销相关活动费用(如开工仪式、开盘庆典、SP活动等); 5、媒体发布(含媒体发布及物料制作等); 6、营销中心、外卖场、样板房等展示场所装修装饰; 7、招商费用(含招商工作正常开支、招商所需推广活动及物料制作等); 8、营销部日常开支(含员工工资福利、日常开支、接待费用等); 9、不可预估的其他开支。 整体费用分配 1、领域机构营销策划服务费:其中前期策划费20万元;开盘前营销策划服务 费,为自签订代理合同开始,到项目开盘为止,每月 1 万元。 2、销售代理佣金为销售额的 1.3%,如领域超额完成当月销售任务。按项目总销售 额3亿元,销售周期24个月计算,则此部分费用总计万元。 3、项目广告设计费为项目总销售额的0.1%,共计80万元。 4、营销活动是项目推广的主要方式,项目将持续举办各类活动,打造品牌、

展示形象、展现实力。预计本版块费用约占总营销费用的12.5%,共计300万元左右。 5、媒体发布费包含广告媒体发布、广告物料制作等,约占总营销费用的15% 共 计360万元左右。 6、为体现项目的品质感与开发商的实力,树立最高端的品牌形象,项目将花大 力气对展示区进行设计、包装、打造。这些区域包括项目展示中心、销售中心、样板房、商业样板区等。这一板块的花费将占总营销费用的约10%共计240万元左右。 7、招商费用主要包括招商工作正常开支、招商营销费(含营销及推广物料制 作,一般为年总租金的2-4%)和招商佣金(招商合作方的佣金,一般为一次性支付其招商成功客户年租金的20%。根据测算,本项目的招商费用可控制在100万元左右。 8 营销部日常开支,以周期2年计算,应占总营销费用的7%约165万元 9、其他不可预估的开支按照总营销费用的3%计算,约为70万元左右。 营销部费用, 预计费用合计:2391万元 营销费用分配情况

企业年度预算工作计划方案

关于做好年度预算工作通知 预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划,全程跟踪、控制的一项系统的管理活动,是公司认准和近推行的管理模式。为了有条不紊地开展预算编制工作,现将有关事项通知如下:一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动 “预算”搞得好不好,领导是关键。各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。因此,各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致,腾出精力,挤出时间,认认真真搞预算,确保201X年公司预算编制的顺利完成。 二、预算的范围 预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。根据不同的预算对象,分别落实到预算责任部门。 三、算方法 a)工作方法:人人动手,全员参与。各部门根据工作性质,先做工作计划,再做预算。 b)技术方法:预算所采取的技术方法应视预算内容而定,不同预算内容采取不同的技 术方法。 i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测;产品销售数量预算采取“零基”加 任知法; ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率; iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。 iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”(具体项目采用何种方法,详见费用预算表); v.资金占用定额采用“零基”预算法。 四、预算责任部门和内容 1.销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。销售预算是编制整个预算的灵魂,是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件,更是企业经济 效益的保证,因此销售部务必搞好调查,采用一定的方法,科学预测,最 大限度地保证预算的准确性,并落实上年增长10%以上销售额任务。 2.单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。 生产低成本,高品质的产品是生产部所追求的目标。单位产品成本在02年1 —10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。产品成本—工资项 目,从原来915元/人均,提升到960元/人均。但必须按现行实际在岗人数确 认,既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。 3.辅助生产的蒸汽、制冷、电力,修理费用的预算由工程部负责。蒸汽、制冷的成本构成见预算表,修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良 或大修理的事项。 4.材料采购预算由供应部完成。材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。为了加速资金周转,提高资金使用效率,对每项库存材料采取“零基” 预算,确定最佳库存数量。材料采购价格按02年1—10月实际平均采购 价格作为明年的预算采购单价。 5.管理费用分13个责任部门进行预算(详见责任机构图)。各部门分别按费

公司人力资源部年度费用预算方案

公司人力资源部年度费用预算案 一、总则 1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本案。 2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。(2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算案经总经理审批后,财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据

由上表数据可以得出如下结论。 1.随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1.公司20xx年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。 2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。 3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整容

XX公司2013年预算编制方案

XX公司2013年度预算草案 XX主管单位: 根据行业的要求,结合公司发展战略和年度生产经营目标,我司编制了2013年度预算方案,现就方案的具体情况说明如下: 一、预算编制的基本原则 2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务,全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调,按照产销总量控制、降低成本费用的原则,以年度生产经营各项计划为依据,以降低成本水平、严格费用开支为目标,科学、合理地编制年度预算,确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。 二、预算编制依据 预算编制的依据包括且不限于:品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国(境)团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。 对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况,各单位可暂时按上年实际作为编制依据。 三、总体情况 2013年预计销量X吨,主营业务收入XX亿元,主营业

务成本XX亿元,营业税金及附加XX亿元,期间费用XX亿元(其中销售费用XX亿元,管理费用XX亿元,财务费用XX 万元),利润总额XX亿元,税费(不含企业所得税)XX亿元(其中增值税XX亿元,消费税XX亿元,其他各税XXX亿元),税利总额XX亿元,同比增长XX%。 四、业务预算情况 (一)研发业务预算 2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用,预算总额XX万元,较上年预算XX万元,上升XX万元。具体如下表 (二)采购业务预算 1.原料采购预算 2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制,全年预计采购原料XX万担,采购金额XX万元。若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。 2.材料采购预算 2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制,全年预计物资采购支出XX万元,材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行,若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。 (三)生产业务预算 2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制,生产成本依据上年水平及成本调整因

促销活动方案及费用预算

促销活动市场调研 到达市场第一步是带领团队进行市场调研,市场调研主要分为: 新楼盘以及正在装修小区和装修户数,装修小区的房屋户型及面积, 1、调查新小区房价价位,购房的顾客主要是一些什么样的人群 2、同行竞争对手的调研,(面积、价格、形象、口岸、导购精神面貌),有多少家具店,主要品牌有哪些。 3、城市总人口数量,城区人口数量,固定和流动人口分别是多少, 4、城市人口主要消费水平是多少? 5、城市主要支柱产业是什么,主要的城市经济收入来源在哪里? 6、城市的交通状况以及交通枢纽如何。 7、近期竞争对手有何动向,前一个月竞争对手有什么促销活动,具体的规模,状况,销量如何,对市场的影响如何, 8、本商场前三个月的销售情况,何购买人群来自什么地方

促销活动方案 一、活动主题: 1、确认活动的主题,和噱头。 二、活动时间: 1、开业时间:2010年月日至2010 年月日 三、活动方式: 1、店面 2、地面推广 3、广告推广 4、噱头 四、广告配合方式: (一)活动庆典:邀请一名活动支持人在活动当中不断进行品牌宣传和客户购买情况介绍,以此操声势和销售氛围。 (二)媒介投放及广告宣传 1、临时户外大牌(月日—月日) (1)市内外重要交通要道口墙体喷绘广告块 (2)乡镇形象广告块 (3)市区繁华路段空飘个 (4)各正在入住小区做两块广告预计以个小区,共计块广告牌 2、Dm单(万份) (月日—月日)城区散发份, 乡镇发放份,活动留店份。 3、大货宣传车(辆) 租赁9.6米的箱式大货车、悬挂广告、找城管局批准进城手续(月日—月日),辆宣传车乡镇指定线路移动宣传,辆宣传车城区按指定路线移动宣传。 4、平面媒体广告(如车载影视和分众传媒等媒体)天,在发布广告期间不 允许有任何家具企业发布广告。 5、各种店内氛围广告 6、活动当天腰鼓队人以上一组,并配备人员举牌。 7、交通要道设置个过街气拱门 8、活动卖场内外包装. 9、其它活动物料及礼品资源

2工作计划及费用预算

2013年工作计划及费用预算 2012年公司采取团队的销售模式同时附加广告销售模式取得了不小的成绩,客户来访量可以说在同行业算比较多的了。但是由于我们洽谈和其他环节上还存在一些问题,所以成功率还没有达到较高的水准,致使签约客户数量受到一定的制约。2013年将在2012年的基础上不断调整工作方法争取赢得较大的突破。具体设想如下: 1.加强团队建设,提供专业化的销售和洽谈队伍: 1.1销售队伍:计划做到三个销售专业团队,每个销售团队15—20人,对团队进行专业化的销售培训(可以请专业的讲师培训),使得销售人员每个人都有相应的业绩考核(提高工资指标考核,指标1为客户来访量),来确保客户来访量的不断增加。 1.2洽谈队伍:建立一个谈判能力较高的专业洽谈队伍,目前公司已经用了8天时间对公司部分人员进行了相应的培训,取得了较好的效果,明年对此团队也将采取指标考核的方式,指标2为洽谈签约率。 2.在以上专业化队伍建成的基础上能力的测算: 2.1指标1:每个业务员每月来访客户量不少于3人,否则将影响底薪收入(具体办法见后),这样每月来访客户量就可以达到135—180人。 2.2指标2:洽谈队伍的要求为:对来访客户量的洽谈成功率不小于50%。否则将影响底薪收入(具体办法见后)。 2.3测算:按照上述指标设立我们理论上的能力大约为(假设客户入金量约为5万):

(135—180)人×5万×50%=(337.5—450)万。 3.年度任务计划安排:由于每年按照时间、气候等因素我们从事的行业有淡季旺季之分,所以根据能力和实际情况我们将任务分解为: 每月任务下达时按照对照表中放大1.2倍以上,这样实现上述计划就有了十足的把握。 4.指标考核: 4.1指标1:业务人员的底薪提到1500元/月,来访三个以上全发,少一个扣200元,来访客户量为0的只发600元,连续3个月没有带来客户的劝退。 4.2指标2:考核为50%的成功率,每降低10个点扣200元底薪。连续三个月不能到达20%以上的成功率,调换工作岗位或劝退。 4.3指标1和指标2均能超额完成的给与奖励(具体奖励见后)。 5.为完成上述任务需要做的一些工作: 5.1完成销售队伍的建设: 1部2部人员在现有的情况下不再补充人员,开始进入淘汰纳新的程序;3部人员需要壮大使其达到15人的基本配置;专业的洽谈队伍需要稳定配置,提高水准。 5.2调整工作区域: 将现在的工作区域调整出专门的洽谈区域。这个区域只有公司常规工作人员和洽谈人员接待来访客户之用,为客户提供一个高档次的谈话空间。

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