原材料领料单

领料单

日期原材料名称型号重量领用人用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。领料单的妙用车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致；库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注；日期：具体领料的日期；领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集；部门负责人：领料部门主管；仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；用途/注意事项：所要领用材料的使用用途；数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

生产领料单

按以下顺序： 1登录K/3系统后，单击【供应链库存管理】－【领料运输】，双击【生产领料维护】，系统将弹出“生产领料单维护”窗口； 2点击菜单栏中的“格式关联信息设置”，弹出关联信息设置窗口；三。单击〖增加〗按钮，弹出选单窗口； 4在左侧列表中选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务单】。在右侧界面，将当前序时簿字段设置为单据体1。生产任务单内部编码，关联信息页签字段设置为单据体。Int code并单击OK。领料单是物料领用和发货的原始单据。领料单是有效的领料单。每次收到材料时，必须填写材料申请表。领料单位根据生产物料计划，填写物料申请单。领料单位负责人在领料单上签字盖章后，送仓库进行发料。领料时，材料仓库经理和收料人员应共同检查所收材料的数量、种类和质量。经核实后，双方应在材料申请表上签字盖章，以证明材料申请过程已经完成。物资申请单有多种形式，一种由收料单位领用留存，另一种在

出库后留存，作为登记材料保管台账的依据，另一份由仓库转会计部登记材料台账，编制发料凭证汇总表。领料单与出库单的区别当发出的材料数量与发出的材料数量几乎不存在差异时，如果发出的材料与发出的材料数量相差不大。两者都证明了库存材料的减少。但是，大量材料的分布是有区别的，因为如果领料单上的材料数量很大，无法完全收集（如建筑公司），这种情况经常发生：当月。为了保证企业成本的真实性，物资部门需要根据实际使用情况开具出库单，这样财务部门就可以核算成本了。领料单转移流程 1根据生产需要，各车间入库领料时，领料员应填写《材料申请单》一式四份，注明仓库、时间、料号、名称、规格、单位、数量。以及材料的使用说明。材料在“领料部”盖章，由“领料员”签字或盖章。资料员经验证人签字确认后，向仓库申请使用资料一式四份。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得

药品领料单

领料单第2小组车间：产品名称：规格：批号：产量：材料名称规格进场编号检验编号单位领用数实发数注备车间技术主任：领料人：发料人：发料日期：生产验证记录 1洁净室验证：产品批号清洁日期清洁人检查位置目视检查结果灯具墙面、顶棚、管线压差表、温湿度计送风口、回风口门脚及门窗地面设备结论检查人日期复核人日期

2：工艺验证：工艺过程验证参数设置验证方法可接受标准配制基质熔化熔融所需时间：目测全部熔融熔融温度：目测顺利熔融粉碎胶体磨粉碎度：过目筛过筛手感细腻，无粒状感觉终混搅拌速度转/分钟；搅拌循环时间分钟；保温温度℃ 秒表计数：温度计测量无沉淀，达到搅拌时间使分散均匀（或溶液澄清）；无固化现象灌封制袋焊接温度℃；吹泡温度℃；刻线温度℃；秒表计数；温度计测量制的袋挺拔、圆整，焊接牢固，刻线处易撕开。灌装储料桶控制温度℃；灌装控制温度℃ 目测手撕储料桶、灌装头及连接管道药液无固化现象，易于灌装。热封冷却温度℃；时间分钟。目测无漏冷却冷却温度℃；时间分钟。留点温度计量表计时无断裂现象，剖面色泽均匀。药栓枚重重量差异天平称重≤±6.5% 检查人：甘油栓生产的质量检查报告转入记录重量检查重量/kg 件数审核人合格品不合格品外观与药物分散状况转出记录融变时限温度合格品不合格品时间审核人

甘油栓的质量检查记录品名评价指标外观（外表、内部）质量（g）重量差异限度（合格否）融变时限甘油栓醋酸氯已定评价栓剂质量

设备验证报告系统名称日期验证目的概述验证结果汇总安装确认评价分析结论性能确认评价分析结论评价分析最后结论

领料单标准格式

工程施工领料单出库单号：工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：