信息系统开发变更管理规定
信息系统开发、变更与维护管理制度
质量管理体系变更管理制度
变更管理制度 1．0 目的： 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2．0 范围： 适用于本公司对人员、管理、项目、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3．0 职责： 3.1总经理负责公司管理、项目变更的批准，管理事业部负责人员的变更批准，生产事业部负责批准工艺、技术、生产设施的变更。 3.2各部门负责本部门的变更提出申请并实施。 4.0 变更类型： 4.1工艺、技术变更 a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b.原料介质变更； c.工艺流程及操作条件的重大变更； d.工艺设备的改进和变更； e.操作规程的变更； f.工艺参数的改变； g.公用工程的水、电、气的变更； 4.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造；
b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件； d.设备材料代用变更； e.临时的电气设备； 4.3管理变更 a.法律法规和标准的变更； b.人员的变更 c.管理机构的较大变更； d.管理职责的变更 e.安全标准化管理的变更； 4.4项目变更 a.公司、分公司规模扩展项目的变更。 b.计划、在建的工程项目的变更。 c.公司重大科技、创新、课题项目的变更。 d.公司重大新产品、技术创新产品研发项目的变更。 e.新建、改建、扩建公司现有基础设施的变更。 5.0 变更审批程序： 变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、变更的风险情况分析、申请计划的审批、变更所需对比试验（试验、验证）的申请及实施、试验结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。 5.1变更申请计划的起草和提交
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法
第一章总则 第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。 第二章系统变更范围 第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。以下情况属于变更范畴： a) IT设备的维护、升级和更换 b) 操作系统的升级或更换 c) 应用系统的升级或更换 d) 各类操作流程的变更 e) 数据库变更 第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程 第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成。系统变更过程大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。 第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。 第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员。 第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。 第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。 第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。 第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
设计变更管理办法
目录 第一章总则.....................................................................错误！未定义书签。第二章变更设计原则 (1) 第三章变更设计条件 (2) 第四章设计变更的等级 (4) 第五章变更设计的有关规定 (6) 第六章变更的办理程序 (7) 第七章变更履行的审核程序 (10) 第八章变更设计审批的权限 (12)
第二章变更设计原则 (一)设计文件是建设项目的施工组织及工程造价的主要依据，一经批准不得随意更改。 (二)变更设计必须坚持高度负责的精神，在确保工程质量标准的前提下，在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时，可考虑变更设计。 (三)进行变更设计，事先应周密调查、备有图文资料，并填写《变更设计报审表》(A-22表)，详细申述变更设计理由(包括与原设计的经济比较)按照审批权限逐级报请审批。每项设计变更在实施前必须向指挥部提出申请，未经正式批准，一律不得实施。 (四)变更设计后的工程费用按本章规定办理。 (五)变更设计后的工程工期，属一般变更的，仍按原工期完成。属重大变更项目，指挥部组织施工单位、监理单位、设计单位及有关专家论证，审查确认后报省建设局初审，初审通过后报省交通厅批复。
第三章变更设计条件 (一)设计文件存在下列问题，可以按本办法的规定对原设计文件进行变更。 1、设计文件中存在错、漏； 2、设计文件虽然可行，但明显不够合理。 3、勘察资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重大质量隐患及安全隐患； 4、设计与实际自然条件(含地质、水文、地形等)不符； (二)为合理利用和保护自然资源、提高工程建设效益，在下列情况下，可以按本办法对设计进行变更。 1、有利于确保工程施工安全和环境保护，或有利于节省占地、避免水土流失，或改善施工条件的设计调整或修改。 2、由于农田、水文、水利、地质、工矿、文物、城镇规划、景区开发、生态建设、环保等方面的不可预见因素，需要变更原设计方案和完善的，可以按本办法规定对局部工程设计进行变更。 3、有利于提高综合环保水平。矿渣、粉煤灰等废弃物的利用，能够降低噪音和粉尘的施工工艺，更加完善的绿化方案等。 4、有利于改善行车条件，节省工程的维修养护费用或便于日后工程改造和扩建，但不增加投资或投资不多。 5、保持原设计标准、质量，可降低投资或节省良田。 6、保持原设计标准、质量，不增加投资或增加投资不多，能解决
工程设计变更管理制度
11．4．4 工程设计变更管理制度 加强对工程项目设计变更工作的管理是规范工程项目设计变更行为,减少因设计变更而带来的造价增加或施工工期延误,保证工程施工正常、有序进行的重要举措。下面是某公司制定的工程设计变更管理制度,供读者参考。。 工程设计变更管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强对工程施工阶段的施工图管理,合理控制设计变更,减少因设计变更而带来的造价增加或施工工期延误,结合本公司特点,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有工程建设过程中的设计变更管理。 第3条相关定义 1. 一般设计变更:不涉及变更设计原则,不影响质量、安全、经济运行,不影响整洁、美观的变更事项。 2. 重大设计变更:一是变更设计原则和设计标准,变更系统方案,变更主要结构、布置、修改主要尺寸和关键材料等变更项目;二是单项工程投资增加费用在万元以上或工期发生较大变化的设计变更。 第2章岗位职责 第4条在工程建设过程中,为优化设计、处理设计和施工中的问题,参建各方可以根据现场实际情况和建设新要求提出合理的书面设计变更建议。 第5条工程管理部岗位职责如下。 1. 负责接收设计更改申请,并组织评估设计更改的可行性。 2. 负责组织设计更改实施。 3. 负责确定设计更改前的物料处理意见并跟踪处理。 4. 负责设计更改后相应产品资料的更改与重新确认。 第6条监理部、造价管理部、总工办负责参与评估、审核设计变更申请。 第3章设计变更控制 第7条设计变更的提议方应按公司规定的格式填写设计变更申请表,并提交工程管理部组
织开展设计变更的审核、审批工作。 第8条施工过程中,设计变更工作必须严格履行内部审批程序，经审批后实施。 1. 一般设计变更:由施工方或项目组提出一般设计变更申请单,经工程管理部组织工程施工人员、监理人员、内部审计人员进行评估,待审核批准后实施,同时,在审计部、工程管理部随原设计备案。 2. 重大设计变更:由施工方或项目组提出重大设计变更申请单,工程管理部负责组织工程设计、施工、监理部、造价管理部、总工办等部门开展相关论证,论证方案通过后,由设计部门修改设计图纸并出具设计变更通知书。同时,在审计部、总工办、工程管理部随原设计备案。 第9条设计变更文件应完整、清楚、格式统一;其发放范围与设计文件发放范围一致,各方均应妥善保存,作为项目检查、结算、审计、决算和工程验收时的依据。设计变更文件应列为竣工资料移交。 第10条一般设计变更、重大设计变更应提前提出申请核准后实施,未履行审批程序的,视为私自变更,并视为不合格工程不予验收,对造成实际损失的,由私自变更人员负责赔偿。 第11条工程项目参建各部门在接到设计图纸后,由建设方、设计方、监理方参加图纸会审并做出三方签字确认的会议纪要,以作为会审后图纸变更的依据。工程设计变更一般会对工程的建设、合同的履行及管理等工作产生影响,参建各方应慎重对待并严加控制。 第4章附则 第12条本制度由工程管理部负责制定、修订及解释。 第13条本制度自发布之日起执行。
工程设计变更管理办法(修订)
工程设计变更管理办法 1目的 为有效控制建设成本，规范设计变更的工作流程，确保设计变更的有效性及正确执行，保证工程的质量、成本和进度等满足要求，制定本办法。 2适用范围 适用于公司全额投资或控股项目在施工过程及保修过程中的一般设计变更和重大设计变更的管理。 3 术语和定义 3.1设计变更 指工程招标完成后再由设计院出具的，对审查通过的施工图进行设计修改或补充的图纸及设计修改通知单。 《设计变更》主要用于下述修改工作： 1）因原设计不完善由公司设计或工程管理部门提出的补充设计； 2）不包含在原设计范围之内而经研究，论证必须增加的补充设计； 3）施工图错误导致难以施工需进行的修改； 4）销售管理部门提出要求需进行的修改； 5）工程管理部门提出技术工艺意见或优化意见需进行的修改； 6）设计单位提供优化设计提出的修改； 7）发现现场施工错误需进行的修改； 8）样板施工效果不佳需修改或更换样板。 3.2 重大设计变更 1）涉及建筑及装修专业影响设计外观效果、使用功能、交房标准的所有变更； 2）涉及主材或主要设备系统的变更； 3）涉及结构体系及水电系统的变更； 4）涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更； 5）会影响总工期超过一周的；
6）由于公司对项目定位重大调整而引起的设计变更； 7）经估算，工程费用增加超过10万元或超过合同额10%的。 3.3 一般设计变更 重大设计变更以外的设计变更，均属一般设计变更。 4 职责 4.1公司工程管理部 1）负责本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批； 3）监督工程设计变更的实施。 4.2公司规划设计部 1）协助本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批。 4.3 成本合约部、营销策划部 参与与本部门有关的重大设计变更审核会签及审批； 4.4 区域（直属项目）公司设计部 1）负责本系统工程设计变更需求的申请； 2）负责工程设计变更申请的审核； 3）负责设计变更审批流程的发起； 4）负责设计变更的形成及签发； 4.5 区域（直属项目）公司相关部门 1）负责各自部门工程设计变更需求的申请； 2）参与与本部门有关的设计变更的审核会签； 3）监督工程设计变更的实施。 注：项目公司的变更需求，统一提交区域公司工程部审核后再提交设计部。
2、设计变更、变更设计管理制度
2、设计变更、变更设计管理制度 1．总则 1.1 为了便于公司酒精工程施工过程中对设计变更和变更设计的管理，及时、快捷、有效地处理施工中出现的设计不足，特制定本制度。 1.2 本制度适用于本工程所有的施工项目、区域和所有参建单位。 2．引用标准及关联文件 《建设工程监理规》（GB50319—2000） 3．专用术语定义 3.1 设计变更：是指由设计单位对原设计提出修改的工程变更。 3.2 变更设计：是指在施工中由施工单位、监理单位或建设单位等提出的对原设计修改的工程变更。 3.3 工程变更：是指在工程项目实施过程中，按照规定程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。 3.4 工程设计变更：无论设计变更还是变更设计、工程变更，实际上都是对工程的变更，都有可能造成工程费用和工程工期的变化。为便于管理，本工程中将以上三种变更统称为工程设计变更。 4．职责 4.1 建设单位: 负责工程设计变更的最终认可。 4.2 监理单位：负责审查变更设计及设计变更。 4.3 设计单位：根据需要提出设计变更，会签变更设计，修改设计文件。 4.4 施工单位：提出必要的变更设计，依据工程设计变更开展相关的施工工作。 5．管理方法和要求 5.1 设计变更和变更设计，分别由设计和监理单位统一编号，监理负责收集、整理、编号、归档。 5.2 设计变更和变更设计，应分别经施工单位、监理单位、设计单位会签，
建设单位批准后生效。改变原设计结构和系统的重大变更需监理单位预算会签并报建设单位批准；遇紧急情况，可先由变更提出单位提出，经其余三方负责人口头同意后开始施工，事后5个工作日办理完有关变更手续。 5.3 设计变更和变更设计的文件应完整清楚，按程序文件编号，且在竣工时纳入竣工资料中一并移交。所有变更容应全部在竣工图中得到修改。 5.4 施工单位在接到变更通知单后3天按照变更容编制出施工预算，连同变更通知单做为工程量增减的依据。 5.5 凡提交施工单位的设计变更和变更设计通知单，如因非施工单位原因造成设计变更和变更设计不能实施时，则由施工单位说明原因，将设计变更或变更设计退回到监理单位，由监理单位协调处理。 5.6 设计变更由设计单位提出工程量及费用估算；变更设计由提出单位提出工程量及费用估算，报监理单位审核，如无费用发生，应在联系单上注明。 5.7 凡因设计变更和变更设计对正式施工图修改较多时，设计单位须出升版图。升版图仍须经监理单位审核确认，按“施工图纸管理规定”中有关条款执行。 5.7 供货厂商变更通知单，由施工单位、监理单位、设计单位、建设单位五家会签后方可生效。 5.8 设计变更和变更设计应提出及时，办理及时，有关各方签证生效，以免延误工期。 5.9 施工单位预算每月25日前须填报当月“设计变更（变更设计）通知单”和“工程联系单”完成情况的汇总表，由监理单位核签后报建设单位。 5.10 所有设计变更和变更设计均要求一式8份，需用A4纸打印，碳素笔签字，存档时需提供电子版。设计变更（变更设计）通知单参照设计图纸发放程序，由公司资料室统一发放。 5.11 变更审批程序 5.11.1 “设计变更”由设计单位填写“设计变更联系单”，经监理单位审核后，报建设单位审批，经批准的设计变更由设计单位利用本单位“设计变更通知单”正式签发设计变更，经会签后发施工单位执行。提出的非设计变更问题可用“工程联系单”进行。 5.11.2 建设单位提出变更设计意见时，应以“工程联系单”通知监理单位
信息系统变更管理办法
附件2： 系统变更管理办法 第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。 第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇
第四条角色和职责 （一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。 （二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。 （三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员
组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。 （四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。 第五条变更管理 变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤： 1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。 2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。 3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。 4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。 5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。 6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
设备系统变更管理办法
设备系统变更管理办法 第一章总则 第一条为规范的设备变更管理，使运行、检修和相关管理人员及时掌握机组设备的变更情况，并采取有效的风险预控措施，避免因设备变更而对机组的生产安全造成影响，特制定本制度。 第二条本细则适用于所有设备系统、厂房设施、运行制度、维修程序、使用标准的永久、暂时变更管理。 第三条专用术语 设备、设施变更：指设备的结构、工作原理、系统流程、运行方式、接线方法有任何一项与原状有所改变，包括升级至新型号，合并、更改、移动现有设施，添置任何新设施、设备以及更改原来的设备设计；生产场所重要通道的封堵；所有专用标志、警告牌、色环色带的改变；放射源发射方向的改变等。（包括：1、增加现有类型的设备；2、采用不同类型、不同工作原理或不同功率的设备替代已经存在的设备；3、增设新的管道、电缆或液压管道，或改变这些设施的路线；4、设施退役等） 第二章组织与程序 第四条生产副厂长（总工程师）职责 对设备、系统的永久性变更进行审批，并判断是否是主要设备系统变更方案，是否需报上级公司电力生产部进行二级审核。 第五条生产技术部职责 （一）是设备变更的归口管理部门。
（二）生产技术部经理负责监督本制度的执行情况，对制度执行的严肃性和规范性进行把关；监督变更执行流程，协调解决制度执行过程中出现的问题。 （三）生产技术部专业主管执行一级审查，对变更的必要性和变更方案的可行性进行把关，负责对变更执行后是否达到预期效果进行后评价。 第六条变更发起人职责 （一）变更发起人由设备维护部专业主管或点检员担任。 （一）初步确定变更的必要性，对变更存在的风险进行初步评估。 （二）填写变更联系单，并编制变更方案。 （三）履行设备变更审批流程。 第七条变更负责人职责 （一）变更负责人由设备维护部班组长担任。 （二）对变更进行全过程监控，确保变更工作安全、有序的进行。 （三）根据变更工作对人员、技术的要求，指定适当的变更执行人。 （四）根据系统、设备的变更情况，并对相关的资料、图纸进行修订、整理。 第八条变更执行人职责 （一）变更执行人由设备维护部设备专责人担任。 （二）收集、掌握全部变更资料，了解设备变更的目的； （三）持变更申请单和变更方案向运行办理工作票。
施工图设计变更管理办法.doc
施工图设计变更管理办法 文件编号：GCGL第006号 第1条为加强工程设计变更的管理工作，使之程序化、规范化，结合公司实际情况，制定本办法。 第2条工程管理部负责施工图设计变更的管理工作。 第3条设计变更分类： 1、一般变更：是指不涉及建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方 案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量和工 期不产生影响，引起的费用增减在5万元以下的设计变更。 2、重要变更：是指不涉及建筑外观、建筑功能布局、结构型式、给排水方案、暖 通方案、电气方案、智能化方案，对质量和工期影响较小的变更设计，引起的 工程费用增减在5万元以上10万元以下的设计变更。 3、重大变更：是指涉及到建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方 案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案的变更，对工 程质量、造价和建设周期有明显影响的，引起的工程费用增减在10万元以上的 设计变更。 第4条设计变更控制程序： 1、公司内部的有关工程技术人员对施工图纸均可提出合理化建议至工程管理部要 求设计变更，工程管理部填写《设计变更签呈》（GCGL-表21），工程管理部进行复 核，按程序报批。 2、监理公司、施工单位同样可提出合理化建议至工程管理部要求设计变更，工程 管理部进行审核，填写《设计变更签呈》（GCGL-表21），按程序报批。 3、变更要求被批准的，设计变更均由工程管理部拟订《设计变更通知单》（GCGL-表 22），并提交设计单位审核签章同意。《设计变更通知单》（GCGL-表22）在下发之前 工程管理部要填写《设计变更通知单审批表》（GCGL-表24），按规定程序报批。《设 计变更通知单》（GCGL-表22）一式六份，其中工程管理部一份、工程审算部一份、 营销策划部部一份、监理公司一份、施工单位一份，并在行政管理部存档备案。 4、一般变更须在3日内完成。 5、重要变更须在一周内完成。 6、重大变更，由工程管理部根据方案调整情况提出，由总经理批准。该类变更一 般应在提出后一月内完成。 7、营销策划部根据市场销售情况要求对已施工房屋进行变更设计的，由营销策划 部提出申请，填写《设计变更签呈》（GCGL-表21），按程序报批，由工程管理部拟
设计变更管理制度(最新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 设计变更管理制度(最新版)
设计变更管理制度(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 为规范华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程（以下简称“三期工程”）设计变更管理工作，使设计变更工作严格有序地进行，特制定本管理制度。 2.依据、适用范围 2.1本制度主要依据是《华电国际电力股份有限公司基建工程设计变更管理（A版）》、《中国华电集团公司工程建设造价管理程序》。 2.2本制度适用于三期工程项目设计变更的全过程管理。 3.规定 3.1施工图是工程施工和竣工验收的主要依据，设计单位应对施工图设计及变更文件全面负责。 3.2设计单位应按照规定的深度和程序进行施工图设计，并要贯彻落实下列文件内容： a）可研、初步设计、司令图设计审查意见及各种专题报告审查、
审批意见。 b）批准的初步设计及审批意见。 c）中国华电集团公司和华电国际电力股份有限公司的管理制度、批复的有关文件及会议纪要。 3.3开工前，建设单位、监理单位必须组织设计单位进行施工图交底，并会同施工承包商按施工图纸会审制度进行图纸会审，会审发现的问题，由设计单位出具设计变更。 3.4所有的变更必须由设计单位编制变更单（必须附投资预算增减表），监理单位审核，建设单位审批，并由设计单位出具变更文件。 3.5各参建单位要严格按照施工图进行建设，建设过程中所发生的变更严格按本制度进行处理，确保工程质量。 3.6凡违背了3.2条中所列的施工图设计依据性文件、初步设计中漏概算的项目及施工期间对设计单位提交的施工图的任何变动、补充都属于变更。为方便管理划分为：重大变更、较大变更、一般变更和小型设计变更四类，实行分类管理。设计变更的范围及进行变更的条件为： 3.6.1对设计图纸深度和内容的修改和补充；设计图纸有差错。 3.6.2设计与实际情况不符合或设计条件有变化。
信息化系统变更管理办法
信息系统变更管理办法 1、目的与依据： 依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。 2、使用范围： 信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。 3、术语/定义： 信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。 软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。 硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。 4、职责分工： 4.1企管信息部： 4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。 4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源； 4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；
4.2 科技管理部 4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存； 4.3 业务单位 4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》； 4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》； 4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。 5、工作程序： 5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批； 5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并； 5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作； 5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过； 5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份； 5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行； 5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，
建筑工程设计变更管理办法
工程设计变更及工程技术变更管理办法 第一章总则 一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。 二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。 三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。 四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。 五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如
投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。 六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。 七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。 八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。 九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费
设计变更管理制度
设计变更管理制度 1工程变更的分类 由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会发生一些变化。因此，工程的实际施工情况与招标投标时的工程情况相比往往会有一些变化。 设计变更是工程施工过程中为保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计 单位同意的设计变更联络单两种。 1.1工程变更包括工程量变更、工程项目的变更（如发包人提出增加或者删减原项目内容）、进度计划的变更、施工条件的变更等。 1.2如果按照变更的起因划分，变更的种类有很多，如：发包人的变更指令（包括发包人对工程有了新的要求、发包人修改项目计划。发包人削减预算、发包人对项目进度有了新的要求等）；由于设计错误，必须对设计图纸作修改；工程环境变化；由于产生了新的技术和知识，有必要改变原设计、实施方案或实施计划；法律、法规或者政府对建设项目有了新的要求等等。 1.3考虑到设计变更在工程变更中的重要性，将工程变更分为设计变更和其他变更两类。 1.3.1设计变更在施工过程中如果发生设计变更，将对施工进度产生很大的影响。因此，应尽量减少设计变更，如果必须对设计进行变更，必须严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。 由于发包人对原设计进行变更，以及经工程师同意的、承包人要求进行的设计变更，导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。 1.3.2其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 2工程变更的情况 在工程项目建设的实施过程中，可能出现以下三种情况的设计变更，具体操作如下： 2.1业主单位决策性的改变，如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。此类变更，由业主与设计单位协商设计变更的可能性与可行性，如果设计单位认为可以进行变更，业主委托设计单位绘制设计变更图纸或变更说明，监理机构安排承包单位组织实施。 2.2设计单位的设计文件和现场情况不符，绘制有错误，图纸与说明不一致等；此类变更，设计单位应征得业主及监理的同意后，认为有必要进行变更，设计单位绘制变更图纸或进行变更说明，业主委托监理机构安排承包单位组织实施。 2.3承包单位由于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的自然因素引起的设 计变更等。此类变更，承包单位应上报监理机构，监理工程师认为有必要时，征得业主同意，由业主委托设计单位进行变更设计，由监理机构安排承包单位组织实施。 3工程变更的程序
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度 为规范软件变更与维护管理,提高软件管理水平,优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度。 一、变更流程 1、系统变更工作可分为下面三种类型: (1)功能完善维护,业务部门由于业务发展或业务处理的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。 (2)系统缺陷修改,系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。对系统缺陷进行修复的需求。 (3)统计报表生成,业务部门统计报表数据生成的需求。所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。这些报表有的只是一次性使用,有的需要经常使用。 2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。系统变更过程类似软件开发,大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。 3、因紧急问题处理引发的系统变更处理,具体流程参见《紧急变更流程》。 4、相关科室提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》,由科室负责人审批后提交给信息中心。 5、计算机管理员负责接受需求,进行分析需求后,向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准,并经过测试和正式验收才能分发。 7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试,并撰写《程序变更验收报告》,提交科 室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发,并对前一版本撤销。 8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。 二、紧急变更流程 1、紧急事件的报告科室发现系统异常,导致业务处理无法正常进行,必须迅速处理解决时,问题发现人将问题报告给计算机管理员。计算机管理员根据问题信息,进行问题的初步诊断,如有可能,对问题原因进行分析定位,并给出解决问题的建议。 2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后,及时与进行讨论和交流,了解情况,并最终判定是否属于紧急事件。确定属于紧急事件后,由计算机管理员启动紧急事件变更流程,并根据其重要性和紧迫性分配优先权,组织人员采取相应的处理流程。 3、紧急事件变更处理 计算机管理员组织人员进行紧急事件变更处理。紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程,包括分析、设计、实施、测试、验收,但需使用专设系 统用户账号进行紧急事件变更,并进行明确的紧急事件变更文档记录。
设计变更管理组织办法(暂行)
设计变更管理办法 总工办 2018-8-7
施工图变更管理办法实施细则[试行] 第一条为规范广西XXXX集团有限责任公司建设工程施工图变更的审批流程、明确各单位或部门职责、强化执行及记录，实现投资、工期和质量目标，依据钦州市《关于修订和调整建设工程造价管理有关规定的通知》（钦市建字【2016】74号）和《广XX投资控股集团有限公司关于加强设计重点环节管理及控制价编制管理要求的通知》、《工程项目管理制度》（GC-03-2016）和公司相关管理制度，参照广西区内其他地市有关管理规定，结合广西中马钦州产业园区工程建设有关规定及公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于广西XX控股集团有限责任公司所辖的所有合同签订后的项目实施过程中所发生的施工图变更。 第三条施工图变更，指工程项目实施阶段，从已审定有效的施工图下发至工程竣工验收期间，对已审定有效的施工图所发
生的技术及数量上的变更，即图纸勘误（澄清）、技术变更和涉及图纸变化的工程变更。 第四条施工图变更申请单位（部门）可以是业主单位和非业主单位。业主单位是广西XX控股集团有限责任公司（投控集团）；非业主单位是指EPC总包牵头单位、设计单位、施工单位、监理单位、设备供货商、咨询单位等。 第五条投控集团相关部门对施工图变更应严格控制。实行部门审查和审查会议、部门会签、部门领导负责制、公司领导审批的变更管理制度。投控集团拥有所有施工图变更的审批权，必要时，按规定上报园区管委和自治区、钦州市相关部门审批。（指令流程图、超过概算总价10%须报政府或董事会审批）第六条变更的五项原则要求：变更的必要性、技术合理性可行性、变更范围、工程量及投资造价变化、引起的连带变更。施工图变更审查、审批时应按五项要求对变更进行综合评审、决策。 第七条施工图变更项目划分原则 1.同一项目、同一原因引起的其内容不可分割的一次性变更，应为同一项施工图变更。 2.同一项目中的不同变更内容、同一原因或同一内容的不同单位工程的变更应划分为不同的施工图变更。 第八条变更必须在深入调查研究、充分论证的基础上，本着精打细算、节约投资、不断优化设计和保证工程进度的原则进
(完整word版)3、信息系统变更管理制度
机房信息系统变更制度 第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条系统变更工作分为四种类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。 第三条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门、软件开发商）协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。 第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。 第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经
信息经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。 第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人。 第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查。 第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制： 1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作； 2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）； 3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；
工程项目设计变更管理办法(试行)
**工程项目 设计变更管理办法 第一章总则 第一条为规范本项目工程设计变更管理工作，制订本办法。 1.1为在施工过程中及时、正确地处理设计变更，控制工程规模、标准、质量、工期和造价，保证工程的正常、顺利进行，现根据招标文件的有关规定并结合**工程项目工程建设的特点，制定本办法，以明确工作职责和工作程序。 1.2设计变更的含义是指对技术规范、施工图及工程量清单等作为向承包人提供的有关施工依据的设计文件的变更和数量的调整。 1.3设计变更的范围包括：对施工图所涉及的平纵线形、结构、型式、工程数量、规模、质量标准及任何一部分工程的标高、基线和尺寸等的变更。 第二章设计变更原则及条件 第二条设计变更的原则及条件应遵照下述规定执行。 2.1设计变更必须遵守国家制定的技术标准和设计规范，符合初步设计批复的审查意见，并符合招标文件的有关要求。 2.2设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，以保持设计文件的稳定性和完整性。在确保工程质量和技术标准的前提下，对于降低工程造价、加快施工进度、节省良田、保护环境、提高安全性能、有利于工程管理方面有显著效果时，可考虑对施工图设计进行优化、变更和完善。 2.3设计变更由业主和总监理工程师按规定办理，任何个人和单
位无权对承包人发出变更通知和变更指令。 2.4设计变更的依据必须是业主、总监理工程师或其授权人签发的正式文件。 2.5任何口头指令一律不作为承包人现场实施的依据。凡不具备设计变更依据开始施工者，由此造成的后果和责任由擅自实施者自负。 2.6对未正式办理变更手续的设计变更，原则上一律不得实施，并不办理工程计量支付。 2.7在不增加投资或增加投资不多，有利于改善行车条件，或节省工程的维修、养护费用的，可提出变更。 2.8由于水利、工矿、文物、城建、地质、环保等方面原因或其它不可预见因素，必须改变设计，可提出变更。 2.9保持原设计标准和质量，不增加投资或增加投资不多，能解决特殊的技术问题的,可提出变更。 2.10 施工图设计差、错、漏及设计明显不合理的(必须符合招标文件要求),可提出变更。 2.11设计变更图表原则上应由原设计单位编制，少数特殊情况经批准也可委托其它有相应资质的设计单位进行编制，但必须得到设计单位或其派驻现场的设计代表的确认。 第三章设计变更立项 第三条设计变更的提出 设计变更可以由承包人、设计单位、业主等提出。承包人提出的设计变更，由承包人编报设计变更立项申请资料，总监办审核后附立项审核意见，由施工单位附备设计变更立项审查表并完善相应填报内容，并提交设计代表完善相应手续后转报指挥部现场工程部门办理立项申请；设计单位及业主提出的设计变更，由设计单位或设计代表出
4M变更管理系统规定.doc
4M变更管理规定 1目的：在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行 管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产 品质量的稳定和提高。 2适用范围：适用于生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的管理。 3术语： 4M 变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给 产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。 人：是指生产过程中的操作人员。机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。料：是指生产过程中的加工原物料。法：是指生产过程中的加工工艺方法。 4 4M 变更管理程序： 4.1人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作 业时，所产生的变更。 4.1.1一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。而重要工序 的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工 序之间的影响。（重要工序根据生产状况由品管科和工艺、车间进行确定） 4.1.2重要工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填 写 申请会知工艺品管。 4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长每 2 个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，品管员对此员工的作业质量重 点检验，直到新员工培训合格为止。 4.2 设备工装、夹具、模具的变更： 4.2.1 设备工装、夹具、模具因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时 的变更。 4.2.2 在实施过程中，动力人员专人负责工装设备的调试工作，工艺人员专人 负责对变更后的工装、夹具、模具生产的首件进行确认。首检合格的，则由品 管员进行确认，并在品管员监控下进行小批量生产，确认无误后方可大批量生 产。 4.3材料、辅料的变更：生产用材料和装配用的辅料无标准用料时的变更。 4.3.1生产过程中若发生主料参数的变更，使用部门必须向工艺部门提出申请， 工艺品管确认后，由工艺部门向技术委员会提 出试验申请，技术委员会批准后方可向供应申购物料进行试验。工艺技术生产等部 门不允许私自从供应厂家采购原材物料，任何部门包括技术、工艺、仓管、