2012年个人年终工作总结材料审计
个人工作总结
在局领导及班子的正确领导下，在同事们的大力支持和帮助下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其它工作。现将本人一年以来的工作和学习情况汇报如下：
一、加强政治理论学习，不断提高自身综合素质
为了适应新形势下审计工作需要，始终把学习放在重要位臵，努力在提高自身综合素质上下功夫。重点学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十八大精神、国发2号文件、贵州省第十一次代表大会精神和黔西南州第六次党代会精神，坚持审计业务及法律法规学习，认真学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《切实做好保持党的纯洁性各项工作深入推进党风廉政建设和反腐败斗争》、《审计法》和《审计法实施条例》等，弘扬理论联系实际的优良学风，坚持学习理论和指导实践相结合，紧紧围绕全国、省、州审计工作会议精神和我局的年度各项工作任务，以创新和务实的精神开展政治理论及审计业务学习，努力成为勤奋学习，善于思考，与时俱进，勇于实践，锐意创新的模范。通过学习，不断提高审计人员素质，提高审计质量。有效地提高了理论水平和思想政治素质，进一步增强了党性，提高了自己政治洞察力，牢固
树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观和价值观。
为适应当前的审计工作，紧紧围绕计算机数据审计，积极主动学习了计算机基础、计算机网络、SQL数据库、Access 小型数据库、会计信息系统、用友T6等，进一步提高了计算机审计应用水平，并通过了计算机中级审计培训。
在工作之余，积极主动参加审计署的中级审计技术资格考试和二级建造师考试。
二、具体工作
1、参与完成了老城区沿路居民污水收集系统工程、2008年度新增投资“珠治”工程小流域、2008年新增农村饮水安全项目、廉租房2号楼（一标段）及附属工程、北环路街景立面改造工程、花贡中心卫生院建设项目等共19个工程的竣工结算审计，送审价49,666,621.32元，审定价45,756,837.61元，净核减3,365,665.70元；
2、参与完成了抗战文化广场项目景观工程、光照镇野麦冲、新益、者布村土地整理项目、鸡场镇学官民族职业初级中学建设项目-宿舍及食堂工程、普晴林场至箐口公路改造工程、晴雨公路油路大中、司法局业务用房工程共7个的前臵审计项目，送审价103,195,562.85元，审定价98,601,579.35元，净核减4,593,983.50元。
3、积极参与了其他审计工作：2011年度财政预算执行
情况和其他财政收支的审计、物价稳定专项资金调查和保障性安居工程跟踪审计等。
三、其他工作
1、负责审计统计台账填写、报表管理及统计分析工作。每月20日之前按时报送审计统计台账和报表，每个季度撰写审计统计分析并报送。
2、负责事业单位人事管理信息系统。按照人事局文件的安排，对我局事业机构和事业人员的人员信息、岗位设臵情况和岗位说明书进行数据采集，并对岗位聘用、新进人员、退出登记、人员考核等进行动态管理。
3、完成领导临时交办的各项工作和协助办公室的其他工作。
四、存在的不足及下步打算
一年来，我认为自己从思想认识上、业务及理论知识上有了明显的提高，但在工作中仍然存在一些不足，仍然需要加强和改进。一是加强建设工程投资审计业务知识学习与实践结合应用；二是更加积极主动学习会计基础知识，更好地将会计理论与实践相结合，努力提高综合素质；三是审计统计分析工作相对薄弱，为了提高自身的写作能力，在以后的工作中加强撰写统计分析的基本功，写好综合分析，通过审计信息、审计简报、审计工作动态的方式反馈工作情况。
在过去的工作中虽然取得的一定进步，但这些进步是全
局新老同志们对我极大的支持和帮助的结果，从老同志身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的新同志身上也增添了我积极努力、奋发向上、勤奋工作的信心和力量。在此，我从内心深处表示衷心的感谢和致敬，也真诚地希望在今后的工作中，局领导、局老同志、新同志对我一如既往给予关怀和支持。
二〇一一年一月十七日
审计个人工作总结
审计个人工作总结 篇一 看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年! 充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。 这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。 在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时
也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。 总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。 下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向： 一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一
审计年度个人工作总结
工作汇报/工作计划/审计工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-021271 审计年度个人工作总结Three models of audit annual personal work summary
审计年度个人工作总结 篇一 回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。 ①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。 ②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭
业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx 年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后
审计人员年度个人工作总结
审计人员年度个人工作总结 回顾20**的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在2014年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门2014年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司2014年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在2014年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参与制定“2015年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部2015年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模
财务审计年度个人工作总结
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 财务审计年度个人工作总结范文
财务审计年度个人工作总结范文 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面： 1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。 2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。 3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对 第2 页共6 页
事务所审计员年度个人工作总结
事务所审计员年度个人工作总结事务所审计员年度个人工作总结 20xx年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千！随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析 和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了 整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大 胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序 应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理 之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪 酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。 从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。 一、对国内事务所行业发展的前景及建议 “事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券 资格的国内事务所。 简言之，我国目前大量成熟的机械制造业、民生行业、金融房地产业、高新技术企业、钢铁业、甚至军工业的财务和企业环境信息 基本属于信息无监管化。从20xx年7月爆发的力拓间谍门事件来看，我们暂且不考虑其中的政治和集团利益因素，而只需考虑这项间谍 门事件的操作流程不难发现其中的商业机密为何物。笔者不知道大 部分审计人员的数据分析能力和职业操守素质如何，但相关数据分 析的结果就是国家机密。 所以，从国家机密安全考虑出发，笔者认为国内事务所的做大做强是趋势和必然。可是这也并非拔苗助长似的成长，而是要让本土 事务所本身科学、合理、健康的发展，提高自身核心竞争力优势。
俗话说，有多大锅下多少米，我国国内事务所目前的这口“锅”尺 寸确实不大，无法扛大梁，眼下国内事务所的行业发展已是配合我 国经济建设中不可缺失的分支力量。 其次，从资本市场扩容来看。20xx年9月，据商务部人士声称 在20xx年适当时候支持符合条件的境外公司通过发行股票或存托凭 证形式，在中国证券交易所上市，即a股市场计划即将推出国际板。这给国内事务所开展国际业务又注入了新的概念和活力。然而，为 此而产生的事务所人才储备、风险控制、业务技能等等问题也即将 摆在国内所的面前。面对这些诱人的机遇和挑战，国内所如果战略 性实质合并和发展及储备人才，决定了未来本土所的未来生存空间。 2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对 首先，是目前国内事务所做大做强的核心竞争力存在问题。我国国内事务所目前发展依靠的社会资源。在其力所能及的范围内，社 会资源丰富决定了业务的广泛程度。然而，所谓中石油、中石化、 建设银行、工商银行、农业银行、中国移动等他们力所不能及的范围，这时就显出了他们核心竞争力的匮乏。这也是严重制约着有健 康核心竞争力的事务所的发展。有人把这种问题归根为制度导致的` 腐败问题、也有人归根为中国人的传统作风习惯和急功近利问题、 更有人归根为行业本身收费性质问题。其实，这一系列的问题，也 不是在这里三两句能够说的清楚的。故而暂且把这种问题归结为审 计风险意识问题。 即国内事务所缺乏经营风险意识问题，所谓些个合伙人毫无审计风险而言，他们认为任何问题都能够解决。而实在一些风险解决不 了的时候，他们就说没那个业务能力，实则没那个社会资源。也正 因如此而导致的行业恶性竞争，多少对审计行业有着雄心壮志的义 士不得不暗淡的退出这个舞台。 二、事务所业务质量控制 1、业务控制理念对业务质量的影响 强化业务质量是未来事务所发展的核心竞争力，而质量控制是业务质量的核心动力。目前国内所在这方面落后于四大是有相当的距
审计人员个人年度工作总结.doc
审计人员个人年度工作总结 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。欢迎阅读。 审计人员个人年度工作总结范本1 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三
内审个人工作总结
内审个人工作总结 篇一：内审人员个人年度工作总结 XX年度内审工作个人总结 我于XX年2月调至县教体局从事教育内审工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在教体局近一年的工作情况小结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，落实科学发展观。进一步坚定信念，自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规
定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作 以来，共完成了19所学校的基本收支财务内审，14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元，查处纠正违纪违规资金，为学校挽回经济损失万元，提交审计报告33篇，领导审签并印发28篇，提出审计建议或意见60余条，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高 了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，
审计部年度个人工作总结XX
审计部年度个人工作总结XX 一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。 召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个;市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。 市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审
计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原XX医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了XX汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、XX驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计 (一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，
公司内部审计员个人工作总结
公司内部审计员个人工作总结 如何写好一份公司内部审计员个人工作总结呢？以下是 为大家分享的3篇公司内部审计员个人工作总结范文，供大家参考借鉴，欢迎浏览！公司内部审计员个人工作总结 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志 们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作: 一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价 xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始
审计人员个人年度工作总结三篇
审计人员个人年度工作总结三篇 篇一 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2020年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2020年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。2020年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业
审计个人年度工作总结范文(新版)
编号：YB-ZJ-0419 ( 工作总结) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 审计个人年度工作总结范文 (新版) Through work summary, in order to correct shortcomings, learn experience and lessons, make future work less detours and more results
审计个人年度工作总结范文(新版) 备注：通过工作总结人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。本内容是本年度新编修订版，可下载后直接使用。 我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防 范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、 协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下 工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了 业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防 弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的 各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费 的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重 要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中
审计年终个人工作总结
审计2018年终个人工作总结（一） 我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下： 一、加强学习，不断提高自身素质 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了xx给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们xx规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
1.认真履行审计员工作职责，检查了各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 2.求真务实、尽职尽责，做好检查工作。 认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。 三、回顾检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题，今后的努力方向 1.加强理论学习，进一步提高自身素质，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。 2.增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
集团公司内部审计个人工作总结
集团公司内部审计个人工作总结 集团公司内部审计个人工作总结集团公司内部审计个人工作总结和明年工作计划 一、今年工作总结 时间一晃而过，弹指之间，2020年已接近尾声。本公司内审岗位于2020年12月11 日成立，并且招聘了2位内审员，我就是其中之一。从进入公司第一天起，我就努力学习 并熟悉本公司的各项规章制度和企业文化。通过自己阅读本公司规章制度汇编、公司综合 部统一培训、查看本公司网站信息和向其他同事请教等各种方式，初步的了解了本集团公 司的基本情况和适应了公司的工作氛围。到现在为止，对于以后的工作方向、工作内容和 具体工作方式等，都做到了心中有数。 二、明年及以后内审工作思路及规划 （一）我对于集团公司内部审计基本思路建议 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任 审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管 理和提高经济效益的作用。 ?（二）我对于集团公司审计工作初步具体规划建议 根据公司目前内部控制环境、内部审计发展状况，特对公司内部审计业务方面工作做 了初步规划： 1、推进并完善本公司集团总部及各子公司的内审体系建设，构建内部审计体系，规 范审计的工作流程，强化内审工作制度的执行，并对相关流程不断优化，提升工作效率。 2、以财务收支与预算审计为基础，促进内审制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司 内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。 ⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团 经营目标展开。 ⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善 内审制度。 2、根据业务部门的需求安排审计项目：根据各个部门要求，参与尽职调查类的项目。 3、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
财务审计年度个人工作总结范文2020(通用版)
财务审计年度个人工作总结范文2020(通用版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
财务审计年度个人工作总结范文2020(通 用版) 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面： 1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱
本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。 2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。 3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，
2020企业审计人员工作总结5篇
2020企业审计人员工作总结5篇 精选企业审计人员工作总结(一) 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市 建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以 真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高 效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监 督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构 共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益 13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部 门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进 党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建 和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行 工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要 环节和关键点比较熟悉的优势，20XX年共开展了206项内控制度执 行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定 资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实 施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金 和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并 专题向公司领导提交了综合审计报告。
审计个人年终工作总结范文5篇
审计个人年终工作总结范文5篇 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是小编为您精心整理的审计个人年终工作总结范文5篇。 审计个人年终工作总结范文1 我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下： 一、加强学习，不断提高自身素质 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了xx给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们xx规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 1.认真履行审计员工作职责，检查了各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检
企业审计年终工作总结最新
企业审计年终工作总结最新 1 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。 1继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位。 我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。 为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作
个人审计工作总结5篇
个人审计工作总结5篇 篇一：审计工作者总结七终结篇-再见-审计! 审计工作者总结七:终结篇,再见,审计! 告别审计，我能走多远 此文写于即将离别审计之零晨，窗外黑静的夜色，被夏虫不断争吵的声音打破，仿佛在恶劣的审计环境里，总能有“夏草们”的执著正气所捍卫。 成于此文，目的之一是为向各位大师交一份作业，一份从业三年的作业，一份关于本人规划之过去、现在、未来的答卷，希望能讨到各位大师的评判和指点。另一目的，或许是好为人师之本性在做祟，期望能给即将步入审计行业或初入审计行业人士些许他山之石的功效。 一、初出茅庐，小试牛刀 回顾3年前，本人在某企业经受近半年成本会计之枯燥后，毅然决定辞去财务工作者身份，投身于审计。初始对审计的认知，是可以接触不同的企业背景、环境及人物，可以告别枯燥的财务生活，当然对于那时的我而言，可以去各地名胜观光旅游也是最大动力之一。抱着这种半对半错的想法，20**年4月5日，我第一次接触审计实务，从业于某一线城市一家小型会计师事务所。在此有必要告诉即将毕业的大学生朋友，小所有小所之利，大所有大所之弊，不要认为非大所
不去，或者说小所就一定不好。笔者感触特深之处在于，小所的业务和效率结构，能够让你在短时间之内就迅速明白企业总体帐务处理过程、实质性程序操作流程框架、初步识别事务所“盈利模式”等。如果你有 足够和我一样的幸运，能再遇见一名慈善的老师，我想你还可以学会如何看懂完整的财务报告。当然，我说的这些是在事务所黄金收割期中短短的一个月中，你就能学会的。尽管如此，在小所你不可避免的会沾惹到影响你很长时间的坏习惯。此外，需要PS的是，我当时还只是一名大四实习生，所以那个时候，我无所顾忌的选择了一家小所。在此，给即将步入审计行业和在校大学生的建议是，在小所呆一呆（特别是在学生时代），但时间不要太长。 二、认识差距，厚积薄发 20**年5月9日，幸运再次与我相约，我加入了当时的天健系之一（后在不段的合并当中更名为天健集团）。或许是从杂牌军到正规军之后的不适应，从初步识别的事务所“盈利模式”和业务流程到进一步了解其业务结构和烦琐的程序流程，我开始真正的不适应。我才开始明白，知识比黄金贵；同时，我被审计行业的光明前景所吸引，认为审计人员的工作意义是一名维护委托人的经济鉴定师；另外,也被审计经理的专业精神所感染，于是坚定了我要成为一名优秀审计人员的信念！ 20**年6月10日，实习结束，我回到学校，翻开CPA教材，开始了理论知识的疯狂充实。毕业后，和其他同学不一样，我并不急于