家具公司管理规章制度汇编
第一章公司治理制度
一、行政办公规章制度
二、综合治理部职责
三、采购部职责
四、驾驶员岗位职责
五、财务治理制度
六、业务员岗位制度
七、合同治理制度
八、商标治理制度
行政办公规章制度
1、保持办公室清洁卫生，每天清扫，办公桌上应保持整洁并保持办公室安静。
2、坚守工作岗位、不串岗，上班时刻不看与业务无关的报刊杂志和书籍、玩游戏或做与工作无关的事。
3、不用公司电脑上网谈天或做与工作无关的事，不要随意使用其他部门的电脑，私客不经领导同意不准使用公司电脑。
4、所有电脑使用人员在离开座位或办公室时，电脑必须退出应用程序，使用屏保并设置密码。
5、下班前应关闭电脑、空调、饮水机等用电设备，关好门窗和照明设备，并做好防盗工作。
6、如有客人来访，应热情接待，接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，尽量缩短接待与会客时刻。
7、接待客户来访时要注意场合和环境，与客人谈话时应面带微笑、语气和气、讲究礼貌，如遇发生矛盾时，不能争吵要耐心解释。．
8、在代表公司参加正式社交活动时，要注意衣着、举止、言辞、礼节等，要树立良好个人形象和企业形象。
9、应当培养和陶冶良好的个人行为，同事之间应互相关心，各部门领导应积极作好督导工作和治理工作。
10、无工作需要，不得擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室、样品室。
1l、作好业务资料的保管工作，责任到人，离开办公室或下
班，必须清理工作台面，将所有资料放好。
12、未经部门领导批准，不得索取、打印、复印其他部门资料。
13、严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。
14、请假要有请假条，专门情况应先电话联系领导，再于事后补请假条，出差一天以上，应填写出差申请并经领导批准。
15、因故外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须与综合部通报。
16、要以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的工作，自觉维护公司利益，遵守社会公德与职业道德。
综合治理部职责
一、行政治理
1、各项制度的建立、推行、修订及其考核。
2、组织检查督促各部门厂规、厂纪、安全生产等制度执行情况。
3、全公司职员的各项厂级培训。
4、文书（函件）收发、处理、归档及催办。
5、食堂、门卫、公共、治安等后勤保障工作。
6、公司基础建设、公共设施的治理。
二、销售治理
1、订单内容的核定及组织评估。
2、订单（含样品）供、产、销进度的协调与操纵。
3、销售打算的制定、修正、执行。
4、成品包装标识的治理。
5、成品装柜，装柜资料的制作、存档。
6、成品运输、船期、货柜车的联络。
7、产品成本预估、产品报价拟订、成品分类编制。
8、客户资料的建立与运用。
9、客户产品反馈信息的收集、整理与处理。
10、收款，帐款异常的处理。
采购部职责
1、在公司领导下依照生产打算提出物资采购打算，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成，努力提高自身采购业务水平。
2、按时按量按质完成采购供应打算指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期地履行，并催讨所欠的物资。
4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，按质论价，对购进物料须附有质保书或当场（托付）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的质量问题。
5、认真收集各协作单位的票据加以整理，做好相关交货结算工作。
6、收集一线商品的供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7、填写有关采购表格，以供客户年度分析和客户总结评估。
8、经常性与生产、销售沟通，了解原材料供应情况。
9、做好车辆（汽车）及驾驶员的治理。
10、完成公司领导交办的其他工作任务。
驾驶员岗位职责
1、认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员的指挥。
2、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发觉问题及时排除，确保车辆正常运行。
3、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通治理人员的指挥，行车时集中领会驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。
5、车辆用毕后，停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。
6、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7、认真填写车辆档案，关于车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好书面情况报负责人。
8、驾驶员确保良好的休息，足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
9、驾驶员应有获业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积存行车经验。
10、驾驶员要衣着整治、礼貌待人、热情服务。
11、驾驶员在工作中不该听的不听、不该看的不看、不该讲的不讲，不散播消息，保守机密，守口如瓶。
12、完成公司临时交办的其他任务。
财务治理制度
1、本制度由财务部送公司治理层核准、公布后实施。
2、本部遵守各项经济法律、法规，加强资金的筹措、治理、运用，努力促进公司业务的进展壮大。
3、按公司的经营打算，提出年度财务打算。
4、协调好本部与总经理室及其他各部的关系，同时协调好本部内部各岗位之间的关系。
5、按财务制度对现金、票据、契约进行保管，做到存放额度以内的过夜现金及票据一律进金库保险箱，票据不得提早盖好印鉴，印鉴章与票据应分开保管。
6、进行成本费用预测、打算、操纵、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
7、定期进行存货盘点，确保公司资产并使实际库存与账面数字相符。
8、依据税法规定，办理公司各项税务工作，力求准确无误，免遭无谓损失。
9、厉行节约，合理使用资金，积极为经营治理服务，促进公司取得较好的经济效益。
10、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
业务员岗位职责
一、报价
熟悉产品结构、生产工艺，做好每个客户的报价，报价单使用统一格式，产品规格、包装等描述清晰。
尽量详细了解客户信息，了解客户需求，提供客户所需的信息。
二、样品
清晰客人对样品的要求，尽量满足客人的要求，如须修改必须先征得客人同意。
样品明确后及时交打样车间组织生产，生产过程中要随时跟进，了解打样进度，尽快拿出样品。
每件样品发出前须检验并作好记录。检验包括外观质量、外形尺寸、颜色、材料规格、安全间距、配件、使用功能等，记录包括文字描述、产品图片。
样品发出后立即通知客人查收，并接收、分析客人的反馈意见。
三、订单
清晰了解客人订单所要求的内容，核准价格、交货期后签字回传，并电话确认客人是否收到回传件。
订单交货期一个月前开始生产跟单，确认采购打算、生产打算是否有安排，与客人确认包装资料，确认车间生产进度，配合采购、生产工作。
生产完成后通知客人验货，联系客人或货运公司及时出货，