一通三防相关系统风险评估及危险源辨识..
内蒙古利民煤焦有限责任公司
煤矿2017年5月“一通三防”相关系统风险评估及危险源辨识
总工程师：
通风副总：
编制人：
煤矿生产办
二〇一七年五月一日
利民煤矿“一通三防”相关系统风险评估五月份矿井基本生产状况：
1、I0309采区回风下山、辅运下山、I030901回风绕道及华煤副斜井辅助运输石门正常掘进，辅运下山掘进与I030904回顺联络巷贯通；
2、I030901回风顺槽冒顶区域扒通后，向前边支护边延伸风筒排放瓦斯，逐步恢复工作面独头巷的通风工作；
一、通风系统
1、通风系统基本情况
当前主要通风机叶片安装角为0°，主通风机排风量为7528m3/min，矿井回风量为7283m3/min，矿井负压890Pa,矿井等积孔5.004m2，矿井外部漏风率为3.3%，矿井有效风量率为96.2%；矿井所需风量为6405 m3/min。
2、通风系统评估
（1）通风组织机构及管理制度评估
利民煤矿建立了健全的通风管理机构，有专职的通风领导、安全管理人员、通风技术人员作为“一通三防”的管理和技术保障力量，人员配备满足工作需要。设有生产办通风组、生产指挥中心监测监控组、通风队等“一通三防”职能单位。特殊工种均经过培训，取得资格证，做到了持证上岗。
制定了健全的“一通三防”管理制度、岗位责任制、操作规程，并能严格执行落实，每年组织专业管理人员、技术人员对“一通三防”相关管理制度、岗位责任制、操作规程等进行一次全面的修订和完善，保证了各工种岗位责任制、操作规程等管理制度的适用性、有效性；通风安全检测仪表数量满足工作要求，并按要求定期送检。
（2）主要通风机及附属装置评估
矿井所需风量为6405 m3/min，主通风机排风量为7528m3/min，矿井回风量为7283m3/min，实际风量满足计划需要，能够满足井下作业人员稀释瓦斯、降温、风速等要求。风机各项装置、部件齐全完好，性能可靠；每月进行一次主通风机切换工作，每月对主要通风机全面检修一次，记录齐全；回风立井防爆盖及地面、井下反风设施齐全有效，设有专人定期维护检查；机房附属装置均完好，使用正常；在线监测系统监控有效，监测主通风机运行的开停传感器、主通风机停机报警系统、风门位置显示系统、视频监控系统齐全完好；监测风道内全压和静压的U型压差计、风速和负压传感器齐全完好，各类安全防护到位；主要通风机双回路供电，能够保证主通风机风机连续不间断运行。
（3）井下通风系统评估
利民煤矿通风系统基本合理，当前生产的I0309采区和II0116采区实现了分区通风，采掘工作面及机电硐室、采区变电所等基本实现独立通风，井下用风地点、巷道的风速、风量均符合要求，无超风速、微风、无风地点，且无有害气体超限现象；矿井无串联通风情况，无不符合规定的角联通风、扩散通风等现象。所有在用的局部通风都实行“双风机双电源”，并能够自动切换，每天进行一次切换，现场留有切换记录；局部通风机“三专两闭锁”装置灵敏可靠；局部通风机安装地点风量充足、风流稳定，无风机循环风现象。井下通风设施齐全、可靠，风门、风桥、风墙、风窗及密闭等设施建设均符合规定及设计要求。四月份可能涉及的巷道贯通为一次小贯通，系统变动不大，只需关闭局部通风机并在
I030903回顺联络巷设置一道永久调节风窗或调节风门，这里不作为重大系统危险源进行分析和辨识，三月份辨识出的以下几个危险源继续作为重点进行管理：1）危险源/危害因素: I030901回风顺槽工作面回风不独立，未直接引入回风巷中。
风险及其后果描述:一旦I030901回风顺槽掘进工作面发生瓦斯或火灾事故，将影响到I0309皮带下山下部及回风下山下部区域的作业人员，导致事故灾害扩大。
管理标准：必须保证I030901回风顺槽工作面通风系统的合理稳定，将工作面乏风直接引入到采区回风巷中。
管理措施:①I030901回风绕道已经开始施工，计划6月中旬完成。
②在未形成I030901回风顺槽独立回风前，I030901回风顺槽严禁生产作业。
③相关职能部门进行督办，今后在进行采掘设计时，优先保证通风系统的合理稳定的前提下进行采掘作业。
2）危险源/危害因素:我矿当前“二水平中央变电所兼做II0116采区变电所”，未实现独立回风。
风险及其后果描述: 变电所所产生的废气将进入到采区中，导致有害气体超限或积聚。
管理标准：采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须有独立的通风系统。
管理措施：将II0116采区变电所由二水平中央变电所倒至一水平变电所（独立回风），实现采区变电所的独立通风系统。机电副总和机电业务部门负责督办。
由于华煤恢复生产，涉及系统调整，本月中可能新增以下危险源：
3）危险源/危害因素: 矿井配风不合理。
风险及其后果描述: 对井下各用风地点风量不清，可能出现井下风量分配不合理，用风地点配风不符合要求等现象，可能出现某地点瓦斯超限或积聚，造成人员缺氧窒息、有害气
体中毒、瓦斯燃烧或爆炸、粉尘爆炸。
管理标准：①测风员对矿井主要进、回风巷，采区进、回风巷，采掘工作面以及其它通风巷道，地面风硐，局部通风等地点进行一次全面测风。
②测风结束后必须编制测风报表报通风主管领导、总工程师签字审批，风量有变动或异常时必须立即采取措施进行调整。
③根据井下计划新增用风点及系统调整方案计算当前矿井风量是否满足计划要求，如不满足，需及时编制调风方案，调整主要通风机供风量。
管理措施：①通风队领导、通风技术人员、通风业务部门管理人员对3月份配风计划进行认真审核；将井下所有用风地点考虑周全；②结合2月底矿井实际测风量来比较，看当前主要通风机供风量是否满足用风需求，不满足时及时上调主要通风机风量。
（4）日常通风管理方面评估。
通风队严格按规定进行矿井风量测定工作，按计划对矿井各用风地点进行配风，确保各地点风量满足计划要求；每周按规定至少安排专职人员对井下所有通风设施进行一次全面检查，有检查记录；通风管理人员、瓦斯检查员每天对自己所负责区域内的通风设施完好情况进行检查，发现问题做到了及时处理，保证了通风设施的动态达标。在风筒日常管理中做到了吊挂平直、逢环必挂、拐弯处使用骨架风筒、风筒接头严密、破口及时粘补，风筒出口与工作面距离、出口风量等情况均符合各地点《作业规程》的规定要求。井下所有风门都已经安设语音报警装置和闭锁装置，并安装风门开关传感器进行实时监控。全矿井和各采掘地点均有通往安全出口的避灾路线。
3、通风系统评估结论
利民煤矿通风系统基本合理，生产水平和采区实行分区独立通风,矿井各地点风量满足计划要求；通风设施稳定可靠，各类图纸齐全，技术资料较完备，符合《煤矿安全规程》和《安全风险预控管理体系考核评价标准》要求，评估结论为合格。
二、瓦斯防治系统
1、瓦斯防治系统基本情况
利民井田所采煤层位于侏罗系中下统延安组，煤的工业牌号为不粘结煤，在煤的变质过程中，产生的瓦斯量较少，属低瓦斯矿，无煤与瓦斯突出危险。
我矿经连续几年瓦斯等级鉴定，结果都为低瓦斯矿井。其中2016年测定结果显示：矿井绝对瓦斯涌出量为1.8043m3/min，相对瓦斯涌出量为0.7509m3/t，绝对二氧化碳涌出量为1.3532m3/min，二氧化碳相对涌出量为0.5632m3/t。
2、瓦斯防治系统评估
（1）瓦斯管理制度评估
利民煤矿建立了瓦斯巡回检查制度、瓦检员请示汇报制度、瓦检员交接班管理制度、瓦斯检查管理制度、瓦斯报表审批管理制度、排放瓦斯管理制度、停送风管理制度、安全监测管理制度、巷道贯通管理制度、通风安全仪器仪表保管、维护、保养制度等，瓦斯防治相关制度及责任制健全，各采掘跟班干部、班组长、放炮员、流动电钳工、机动车司机、瓦检员等规程要求的人员入井均装备了便携式瓦斯报警仪，严格执行了“一炮三检”及“三人连锁放炮”制度。对于瓦斯异常区域，瓦检员加强检测并查明原因采取措施进行处理。瓦斯管理组织机构健全，当前人员充足，由于2月份辨识出的问题仍未解决，因此本月继续保留该问题：4）危险源/危害因素: 部分瓦检员按公司相关规定执行内部退养，当前瓦检员数量不满足2017年采掘计划最大时期的瓦检员配置数量。
风险及其后果描述:瓦检员数量不足，可能导致个别采掘工作面无专职瓦检员，不能及时掌握巷道内有害气体情况，出现瓦斯超限或积聚，引发其他事故。
管理标准：瓦检员数量必须满足矿井生产需要，正常生产的采掘工作面必须设置专职瓦检员。
管理措施：①通风队必须根据2017年采掘接续计划，按年度最大生产任务时期计算配置好瓦检员，对短缺人员必须及时上报公司请示增加人员。
②经营办需要及时对新增加人员进行培训，新增人员取得瓦斯检查工作业资格证后才可以上岗作业。
③通风队加强对新瓦检员的培训、教育、管理和考核工作，确保其能胜任瓦斯检查工相关工作。
（2）瓦斯管理系统评估
矿井风量充足，井下各地点风量满足计划要求，能够满足井下稀释、排放有害气体的需要。井下各地点严格按规范安设甲烷传感器，传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围的设置均符合规定。传感器的安设数量和地点基本符合要求，吊挂位置和方式也基本正确，系统按规定进行了使用、维护和管理；矿采掘供电分开,掘进工作面局部通风机全部安装了风电、瓦斯电两闭锁装置。井下所有掘进工作面均采用了双风机、双电源供电，并实现双风机双电源自动切换，加强了掘进工作面安全保障系统。利民煤矿安全监测监控系统与乌海能源公司及鄂旗煤管局均实现联网，并稳定上传。但是由于近两年通过专项资金采购的传感器及电缆少，库存量不足，二月辨识出的问题依然保留。
5）掘进工作面监测传感器有时移设不及时或新增地点不能及时安设。
管理标准：井下各地点必须严格按相关规范要求安装、移设各类传感器。
管理措施：①必须按规程要求安装、移设、校正和拆除监测传感器，保证传感器的真实有效，监测合理稳定。
②2016年通过专项资金申报的监控电缆量不足，当前利民煤矿监控线路短缺，和公司其他矿井协调外调数量有限，所以偶尔出现线路不够，导致不能及时移设或新增一些部分传感器的问题，我公司通过积极与上级公司相关部门协调来解决电缆短缺问题。
③分管监测监控相关领导必须熟悉矿井采掘计划，对于可能要新增设分站及传感器的地点、数量、线路等要超前计划，及时采购，确保各地点需要的传感器能及时安设。
（3）瓦斯日常管理评估
各瓦斯点采用巡回检查,重点瓦斯区域实行3遍汇报制，非重点瓦斯区域实行1遍汇报制，瓦检员井下现场交接班。矿井每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师审查、签字后执行。临时停风、排放瓦斯等均按《煤矿安全规程》和有关规定严格执行。瓦斯排放严格执行分级排放制度,编制瓦斯排放措施,并严格按措施操作执行。瓦斯检查和监测相应的记录齐全完善，专业技术人员配备也满足要求。生产办作为“一通三防”职能部门，对日常井下瓦斯管理情况进行监督检查，对瓦斯防治管理存在的问题进行跟踪落实。存在以下三个问题：6）危险源/危害因素: 瓦检员巡回检查点、交接班地点设置不合理，导致瓦斯检查区域出现空岗、漏岗现象。
风险及其后果描述:不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。
管理标准：瓦检员必须按瓦斯巡回检查计划进行瓦斯检查工作，按时汇报，在指定地点交接班，严禁脱岗、漏岗、睡岗，发现异常情况及时向生产指挥中心汇报。
管理措施:通风队必须根据矿井生产实际及井下采掘变动，合理设置瓦斯巡回检查点，瓦检员严格按计划进行瓦斯检查工作，按时汇报，发现异常情况及时反应；通风队领导、通风技术人员、通风业务部门管理人员不定期对瓦检员进行抽查，发现未按瓦斯巡回检查计划进行瓦斯检查工作，一经发现对其进行处罚。
7）危险源/危害因素:恢复I030901回风顺槽独头巷里侧区域通风时，未严格按要求进行瓦斯排放工作。
风险及其后果描述:造成有害气体超限、积聚，有害气体溢出造成人员窒息、中毒等事故。
管理标准：恢复I030901回风顺槽高冒点里侧的通风工作时，严格按瓦斯排放措施稀释排除有害气体。
管理措施：①I030901回风顺槽960米位置高冒点位置巷道已经全断面封死，隔断了人员的出入，风筒从冒落点外侧断开，人员无法进入到巷道里侧进行瓦斯
检查工作，且监测电缆也断开未监测，冒落点里侧形成了一段约300米的盲巷，应尽快处理高冒地点石块、渣子等，采取措施加强高冒点支护，逐步向前恢复工作面前端的通风工作。
②由于高冒点后侧到工作面区域内巷道顶板破碎严重，因此该段区域恢复通风时，通风队要编制排放独头巷道瓦斯的专项措施，在施工队进行维护向前推进的过程中，一边加强支护一边排放瓦斯向前接设风筒，采用分段恢复通风的方法，直到工作面迎头。
③瓦斯检查及相关作业要求严格按排放独头巷道瓦斯的专项措施执行。
8）I0309皮带下山和回风下山过断层或特殊地质构造时，顶板裂隙或顶板跨落等处可能出现有害气体超限现象。
风险及其后果描述:造成有害气体超限、积聚，气体溢出造成人员窒息、中毒等事故。
管理标准：过断层或特殊地质构造时，必须加强有害气体的监测管理工作。
管理措施：①过断层或特殊地质构造时，现场设置专职瓦斯检查员进行盯防，加强该点的瓦斯检查频次，发现异常现象及时汇报。
②加强过断层或特殊地质构造处的支护工作，避免顶板跨落造成有害气体逸出或超限。
9）I030903运顺联络巷为采区下山探水时，钻孔处可能出现有害气体超限现象。
风险及其后果描述:造成有害气体超限、积聚，气体溢出造成人员窒息、中毒等事故。
管理标准：探水时，必须加强钻场有害气体的监测和检查工作，设置瓦斯检查点。
管理措施：探水时，现场设置专职瓦斯检查员进行盯防，加强该点的瓦斯检查频次，发现异常现象及时汇报。
10）未严格执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度。
风险及其后果描述:未及时发现瓦斯等有害气体超限，导致有害气体中毒或发生瓦斯燃烧爆炸事故。
管理标准：放炮时严格执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度。
管理措施：施工单位加强现场爆破管理，严格按设计要求进行打眼、装药；通风队加强瓦斯检查员的管理工作，加强业务培训和专业指导，严格按要求进行各阶段的瓦斯检查工作；生产办职能部门、通风队管理人员等要监督检查现场“一炮三检”及“三人联锁”放炮制的执行情况，对违反规定操作的人员进行批评教育或进行经济处罚。
3、瓦斯防治系统评估结论
利民煤矿瓦斯防治系统基本符合《煤矿安全规程》与《煤矿企业安全生产许可实施办法》的有关规定。瓦斯防治系统装备齐全，监测有效，安全仪器仪表定期送检，管理体制组织机构健全，各项规章制度安全措施齐全。瓦斯防治管理系统评估为合格。
三、煤尘防治系统
1、煤尘防治系统基本情况
矿井已建立了完善的防尘供水系统，地面有2个300m3消防水池，井下供水管路主干管径为DN100mm，支管管径为DN80mm和DN50mm，井下管路每隔50m设一个三通阀门，做降尘灭尘用，我矿现有两个煤层均属有爆炸性危险的煤层。针对我矿2015年6月对9#煤层取样做爆炸性试验得知，该煤层中水分M
ad
为0.85%，
灰分A
d 为15.38%，挥发份V
d
为27.57%、V
daf
为32.58%，火焰长度80mm，最低岩
粉添加量为70%。
而对16#煤层取样做煤尘爆炸性试验得知，该煤层中水分M
ad
为0.57%，灰分
A d 为6.79%，挥发份V
d
为32.30%、V
daf
为34.65%，火焰长度＞400mm，最低岩粉
添加量为90%。
2、煤尘防治系统评估
（1）防尘系统及管路评估
矿井建立健全了防尘管理制度，矿井配备了专业的防尘作业人员，现在我矿井下防尘供水管路已经布置齐全，覆盖到每一条巷道中，并且按规定设置了阀门、三通及洗尘支管，管径也满足当前生产需求，防尘措施及设施检查台账，基本符合《安全专篇》及《煤矿安全规程》的要求。
（2）防尘设施及管理评估
井下各地点严格按照规范要求安设了净化水幕、转载喷雾、隔爆水棚等设施，并对各类防尘设施定期维护、检查和管理，定期进行巷道冲洗工作，有效消灭煤尘堆积现象；有专业的粉尘监测人员定期对矿井粉尘进行测定、分析工作。二月份辨识出的危险源依然存在，因此保留该问题。
11）危险源/危害因素: 个别生产单位作业人员在生产割煤及胶带运煤过程中，未按要求使用转载喷雾和净化水幕等防尘设施。
风险及其后果描述:不能有效降尘，造成巷道粉尘飞扬、积聚，对工人身体造成伤害，造成煤尘爆炸。
管理标准：在生产割煤和胶带运煤过程中，必须按要求使用各类防尘设施。
管理措施：①各生产单位高度重视，在生产割煤和胶带运煤过程中，必须按
要求使用各类防尘设施。
②通风队每天要加强各类防尘设施的维护管理工作，确保设施能正常使用，符合设计要求。
③生产办等职能部门加强生产过程中防尘设施使用情况的监督检查工作，一旦发现生产单位未按要求使用防尘设施，按制度进行处罚。
12）危险源/危害因素: 井下出现煤尘堆积或粉尘较大地点。
风险及其后果描述:造成粉尘超标、堆积，发生煤尘爆炸，恶化劳动环境，引发职业病。
管理标准：严格按巷道冲洗计划要求进行巷道冲洗工作，严禁出现粉尘堆积现象。
管理措施:①每季度对洗尘工进行一次专业知识培训；技术员每月必须编制巷道冲洗计划，并组织工人贯彻；②通风队领导、通风技术人员、业务部门管理人员对洗尘工巷道冲洗的质量和冲洗周期进行抽查，发现巷道冲洗质量和冲洗周期不符合要求，对洗尘工进行相应处罚。
3、煤尘防治系统评估结论
我矿综合管理制度、防尘措施齐全完善，矿井煤尘防治系统的基础设施基本符合《安全专篇》及《煤矿安全规程》的要求，可以满足安全生产需要。防尘管理各类图纸报表齐全，台账记录及时，符合规范要求。评估结果为合格。
四、防灭火系统
1、防灭火系统基本情况
（1）矿井内因火灾防治
本矿的主采煤层9#煤层、16#煤层均具有自燃倾向，自然发火期9#层为66天，16#层为60天。我矿已建立并完善了井上、下消防供水管路，地面皮带走廊、井筒、井底车场、胶带运输机巷、辅助运输巷、回风巷、各掘进巷道消防管路都铺设到位并按照要求设置了消防阀门。供水管路主干管径为DN100mm，支管管径为DN80mm和DN50mm，并且每隔50m设置一个消防洒水的三通阀门，每隔200m 设置一个球阀，皮带机头有自动洒水装置，电器设备附近都配置了消防器材。我矿防灭火系统采用以地面固定式灌浆防灭火系统为主，井下注氮和喷洒阻化剂为辅的防灭火措施，此外火灾束管监测系统和人工现场检测作为主要的监测手段，在工作面进、回风巷口设置防火门墙。安装的SG2003矿井火灾束管监测系统于2009年3月8日投入使用，对井下密闭、回风巷巷道、采空区、回采工作面上、下隅角等易发火地点气体进行定期取样化验分析。
2、防灭火系统评估
（1）防灭火系统评估
我矿井消防系统完善，消防水池、消防材料库、灭火器材的数量、规格、存放地点基本符合要求。编制了防止采空区自然发火措施，灾害预防与处理计划中制定了防灭火措施，基本能够满足矿井目前防灭火要求。大巷布置降尘洒水及安设消防管路和消防栓，并将在井上、下设置消防材料库，按规定配备了消防器材。本矿井下有消防洒水系统并配备灭火器材，主要硐室间设有防火栅栏两用门。并在井下和地面分别建成消防材料库房，配备消防器材。但根据相管规范及矿井初步设计，由于二月份辨识出的危险源仍未得到有效控制，因此继续保留以下问题。
13）危险源/危害因素: 我矿现在安设了一套DM-500型井下移动式注氮装置, 注氮系统不完好，制氮机制氮能力达不到设计要求。
风险及其后果描述:可能导致制氮机制氮量不足，不能有效达到预防性注氮，从而引发火灾事故。注氮管路泄露，造成人员缺氧窒息。
管理标准：使用移动式制氮设备，制氮浓度必须达到97%。
管理措施：①已经联系厂家现场检测，原因是制氮机滤膜老化需要更换，而采购制氮机滤膜将产生90多万的费用，当前已经报能源公司采购申请，等待批复和维修；在此期间如需要使用制氮机，临时向其他矿调运。
②计划从2018年开始在地面建筑集中式注浆站，从注浆站敷设一趟专用管路到井下各采区工作面，替代移动式注氮系统。
14）我矿井上没有专用的消防材料库，井下一水平设置了消防材料库，二水平未设置。
风险及其后果描述:消防材料库建筑不符合要求，发生灾害时不能及时抢救。
管理标准：井上、下必须设置消防材料库，井下消防材料库应设置在每一个生产水平。
管理措施：①地面设置专用的消防材料库，并且按规范配置齐全消防材料和工具。②在井下二水平设置消防材料库，并且按规范配置齐全一、二水平消防材料库消防材料和工具。
15）副斜井井口未设置防火门。
风险及其后果描述:一旦地面井口附近发生火灾，不能控制烟雾不进入井下。
管理标准：按规程要求，进风井口应当装设防火铁门，未设置防火铁门的要有防止烟火进入矿井的安全措施。
管理措施：按要求在副斜井井口安设防火铁门防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运输和人员通行，并定期维修。
16）当前我矿在综采工作面设置了一台BH-40/2.5型阻化剂喷洒泵。没有形成阻化剂喷洒系统、管路和药剂等。
风险及其后果描述:不能有效开展阻化剂喷洒工作。
管理标准：采用阻化剂防灭火时，必须在设计中对阻化剂的种类和数量、阻化效果等主要参数作出明确规定。
管理措施：①由相关领导确定具体的实施单位和具体工作要求。
②相关单位严格按设计规范进行阻化剂喷洒工作。
③职能监管部门按设计要求对实施单位进行考核验收。
17）我矿当前井下各采区主要进回风巷未构筑防火门。
风险及其后果描述:井下发生火灾时，不能及时控制采区风量。
管理标准：开采容易自燃和自燃煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，必须按设计构筑防火墙，并储备足够数量的封闭防灭火的材料。
管理措施：①由相关领导确定具体的实施单位和具体工作要求。
②相关单位严格按设计规范进行防火门设计及施工工作。
③职能监管部门按设计要求对实施单位进行考核验收。
18）危险源/危害因素: 井下配置的消防器材不齐全或不完好。
风险及其后果描述:井下需要按规程要求地点配置消防器材的未及时配置，配置好的地点消防器材缺失，灭火器过期未检等现象都将导致附近区域发火时，不能及时灭火，导致事故扩大。
管理标准：必须按规程要求对井下井底车场、电器设备处、机电硐室、皮带机头、采掘工作面等主要地点都配置消防器材，消防器材必须配置齐全、数量充足，各区队设专人定期维护和检查，及时更换检验灭火器，保证消防器材的完好性。
管理措施:各区队设置专人对自己区域内的消防器材进行维护和检查，各区队领导不定期进行抽查；安全办、生产办通风组对消防系统设备维护工的工作进行监督检查，发现设备不完好对其维护工进行相应的处罚。
19）I030901高冒点支护架棚后，存在一个顶板空洞，在今后的管理过程中可能出现自燃发火或瓦斯超限的情况。
风险及其后果描述: 有自燃发火的危险。
管理标准：对于高冒点必须加强瓦斯检查和自燃发火观测管理。
管理措施：①高冒点必须采取措施，通过导风筒、倒风帘来确保高冒点的通风，严禁高冒点瓦斯积聚或超限。
②高冒点位置提前留设三趟束管，束管一端设置在高冒点高处，另一端设置在巷道巷帮上，用作将来进行瓦斯检查和防灭火检查取样使用；在高冒点处设置瓦斯检查牌板和防灭火检查牌板，做好瓦斯和防灭火的日常检查工作。
（2）防灭火管理评估
工作面采用综采一次采全高开采，减少采空区留煤，有利于防治自燃火灾。矿井按规定进行密闭检查，火灾日常监测采用对工作面及其他易发火地点进行CO检测和有害气体检查以及束管色谱分析进行预测预报，符合规范要求。加强了采空区防灭火管理，充分考虑自燃发火的因素，对回采工作面合理配风，控制工作面负压。配风时在满足工作面配风量要求的同时避免风量过大，尽可能减少漏入采空区的风量。在预防外因火灾上严格做好井下供电、火工品、油脂等日常管理工作，杜绝外因火灾。
3、防灭火系统评估结论
我矿防灭火系统上存在一些问题，目前主要束管监测系统结合人工现场检测，化验分析来实现防灭火的预测预报工作；灌浆系统从安装完成后未曾使用过，阻化剂喷洒系统在采掘工作面正常生产时也未曾使用；注氮系统的制氮机制老化，当前制氮能力不足，达不到规范要求；地面无专用的消防材料库，井下两个水平只有一个消防材料库，地面和井下的消防材料库应急物资短缺，因此防灭火管理工作是我矿“一通三防”管理工作的重点。
五、压风自救系统
1、压风自救系统基本情况
目前我矿在地面空压机房放置4台KG-250A型螺杆式空气压缩机，额定排气量31m3/min，额定压力0.8MPa,每台空气压缩机排气管上均安装一台汽水分离器。目前主斜井至集中运输巷II0116皮带上山联络巷压风管为Φ219X6无缝钢管，其余均为Φ108×6无缝钢管。主管路和支管路均是200米设置一个三通阀门。
掘进工作面自掘进面回风口开始，距迎头25-40m的距离设置一组压风自救装置，其数量为10台，巷道长度大于1000米时，在巷道中部加设1组压风自救装置，其数量为5台。
回采工作面回风巷在距采面回风巷上安全出口以外25-40m范围内设置一压风自救装置，其数量为10台；进风巷在距采面下安全出口以外50-100m范围内设置一组压风自救装置，其数量为15台。
2、压风自救系统评估
压风自救相关制度齐全，我矿目前井下布置的压风自救系统比较可靠，能够满足采掘生产要求及自救急救需要，压风自救装置设置也合理，符合规范要求。各采掘工作面也按要求安设了压风自救装置，系统及设备都符合规范要求，在日常检查中有下面一个问题需要重视和改进。
20）危险源/危害因素: 掘进工作面迎头压风自救装置有时不能随掘进进度始终保持在24—40米范围内。
风险及其后果描述:发生灾害时，人员不能迅速避灾。
管理标准：掘进工作面迎头压风自救装置必须始终保持在24—40米范围内。
管理措施：①掘进工作面迎头24—40米范围内要求安设一组压风自救装置，因此施工单位必须在工作面40米范围内确保留设三通装置，以便接设压风自救装置。②生产办等业务主管部门加强对压风自救装置安设位置的监督检查，发现问题立即落实责任单位整改，未按要求整改的按相关制度进行处罚。
21）危险源/危害因素: 压风管路接头、阀门漏风。
风险及其后果描述:工作面压风自救装置中风量不满足要求，发生事故时人员不能有效得救逃生。
管理标准：生产单位按标准要求接设管路、阀门，接头接设严密不漏风。
管理措施：①压风管工定期对压风管路进行检查，发现接头、阀门漏风及时处理。②业务管理部门不定期进行检查，发现问题立即下达隐患整改通知，未按要求执行的进行相应的处罚。
3、压风自救系统评估结论
压风自救系统及装置设置合理，符合规范要求，系统评估为合格。
六、紧急避险系统
1、紧急避险系统基本情况
（1）永久避难硐室永久避难硐室位置建在一水平井底车场附近一水平车场轨道大巷处。该硐室长49.5m，两侧的过渡室总长7.8m（含两侧墙体厚度）生存室净长28.5m，硐室断面为半圆拱形，净宽4.5m，净高3.5m，墙高1.45m，生存室净面积为128.3m3，符合每人应有不低于1.0m3的有效使用面积的规定，并留有1.2的富余系数。避难硐室前后20m范围内巷道采用不燃性材料支护，且顶板完整，支护完好。布置在稳定的岩层中，采用锚网喷方式支护，支护材料选用阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀性的材料，顶板和墙壁的颜色为浅色。硐室地面高于巷道底板0.2m。
避难硐室内部分为过渡室、生存室、卫生间和配电室，避难硐室采用向外开启的两道防火防爆密闭门（门上设有观察窗）结构。防爆密闭门与密闭门之间为过渡室，密闭门以内为生存室。避难硐室内部属于完全密闭空间。过渡室的净面积大于3m2，功能是防止有害气体伴随避难人员的进入而污染硐室内部的空气，过渡室内设有压气喷淋系统、监测系统等。生存室有不低于1m2的有效使用面积，功能是为避难人员提供氧气、水、食物等维持生存所必须的物质及配套系统。卫生间内设有两个打包马桶和洗手盆。配电室内设有监测监控系统、人员定位系统、通讯系统、矿用隔爆型真空馈电开关盒照明综合保护器。永久避难硐室容纳最大人数为100人。
（2）移动救生舱
移动救生舱煤炭科学研究总院沈阳研究院生产的KJYF-96/10型矿用可移动式救生舱，安装在Ⅱ011604工作面运输顺槽附近，额定避险人数为10人，额定避险人员生存时间96小时。具备安全防护、氧气供给、有害气体处理、温湿度控制、避难硐室内外环境参数监测、通讯、照明及指示、基本生存保障等功能。
2、紧急避险系统评估
我矿井下在一水平井底车场附近设置有永久避难硐室和在Ⅱ011604工作面运输顺槽附近安设了移动式救生舱可正常使用，该两处避险系统基本符合要求。但存在一些问题，另外根据相关规范及矿井初步设计要求，我矿辅助水平永久避难硐室还未建筑安装。2月份辨识出危险源依然保留。
22）危险源/危害因素:I030901运输顺槽和回风顺槽掘巷道长度均超过1000米，掘进巷内未设置临时避难硐室。
风险及其后果描述:发生事故时不能及时避灾，不能有效得到救助逃生。
管理标准：除瓦斯突出矿井外的其他矿井应当建设采区避难硐室，或者在距离采掘工作面1000m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施。
管理措施：在I030901运、回顺巷道内选择合适地点设置避难硐室，将来工作面形成后，避难硐室距离工作面及巷道口距离均小于1000米。
23）危险源/危害因素:移动救生舱设置地点距离综采工作面距离超过1000米，不符合规范。
风险及其后果描述:发生事故时不能及时避灾，不能有效得到救助逃生。
管理标准：在距离采掘工作面1000m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施。
管理措施：在II011604运、回顺巷道内距离工作面1000米范围内设置避难硐室，避难硐室距离工作面及巷道口距离均小于1000米。
24）危险源/危害因素:辅助水平永久避难硐室还未建筑安装。
风险及其后果描述:发生事故时不能及时避灾，不能有效得到救助逃生。
管理标准：初步设计规范要求辅助水平永久避难硐室位于9煤南翼带式输送机大巷与9煤南翼辅助运输大巷之间，设计按容纳100人考虑。
管理措施：严格按设计施工建筑辅助水平永久避难硐室。
25）危险源/危害因素:我矿现有的永久避难硐室和移动救生舱中，压缩氧自救器过期未检验，部分传感器未连接电源或未定期调效，药品、食品、水等物资过期或缺乏。
风险及其后果描述:发生事故时避灾人员不能有效得到救助。
管理标准：必须保证紧急避险系统监测有效，物资齐全且完好。
管理措施：①需要立刻将压缩氧自救器送往资质单位进行检验，保证避险系
统的自救器符合要求。
②传感器要定期效验，按要求巡查，对电源进行定期充放电。
③保证紧急避险系统中急救物资齐全完好。
3、紧急避险系统评估结论
我矿井下现有永久避难硐室和移动式救生舱可正常使用，能够保证生产安全需要。但有违相关规范要求，需要进行落实及改进。
七、供水施救系统
1、供水施救系统基本情况
本矿井水源由鄂托克旗供水公司供给，该供水公司的供水管线在本矿南约
2km处通过，其供水能力为14600m3/d。输水管线送至工业场地东北方向标高为1390米的两座300m3的日用消防水池内。输水管材为硬聚氯乙烯给水管，管径为DN150，埋地敷设，埋地深度1.8m。矿井工业场地内设置两座300m3的日用消防水池，用于调节日用水量和贮存地面日用消防用水。二座400m3的生产水池，用于调节生产用水、井下洒水和贮存井下消防用水。入井供水水管为Φ133*8无缝钢管，沿副立井进入井底车场，送至各用水地点；输水管线延伸至各大巷、采面、掘进工作面；大巷采用Φ108*6无缝钢管，采面、掘进面使用Φ56*6无缝钢管。煤层大巷每隔100m设置阀门，胶带输送机大巷、工作面运输顺槽每隔50m设置阀门。
I0309采区中，供水施救管路设置如下：
轨道下山和皮带下山为4寸供水施救管，回风上山为2寸供水施救管，所有管路均为50m左右设置一个三通，200m内设置一个闸阀。
II0116采区中，供水施救管路设置如下：
16#轨道上山为4寸供水施救管，16#皮带上山为2寸供水施救管，II0116辅运上山和皮带上山为4寸供水施救管，II011604回风顺槽为3寸供水施救管，
II011603、II011604运输顺槽为4寸供水施救管，所有管路均为50m左右设置一个三通，200m内设置一个闸阀。并在主要用水地点设置水压测点,与压风自救装置一起，设置供水自救装置。
2、供水施救系统评估
现在我矿井下主要采掘工作面及运输大巷中，从地面入井分别设置了供水施救管及防尘供水管，但进入采区后存在问题，设置的管路上按规定设置阀门、三通及供水自救装置。基本符合《安全专篇》及《煤矿安全规程》的要求。主要问题如下：
26）危险源/危害因素:我矿井下供水施救管路与防尘供水管路局部混合，合为一趟管路，不符合设计要求。
风险及其后果描述:发生事故时供水施救装置不能正常使用，不能有效得到救助逃生。
管理标准：必须设置专用的供水施救管路，铺设到各采掘工作面及人员作业地点。
管理措施：目前我矿从地面往井下有两趟供水管，一趟为消防、防尘供水，供采掘生产用，另外一趟是供水施救水；管路在井下后，II0116采区则合为一趟供水管走向采掘工作面，虽可以通过阀门调节实现供供水施救水或消防、防尘用水，这样水质混合，在工作面供水施救装置产生的水已经不符合引用标准，不符合设计规范。而I0309采区仅有消防、防尘用水进入采区，无供水施救水，不符合设计要求，因此必须从清水主管道上接设一趟专用的供水施救管，确保采掘工作面、避险系统中的饮用水符合要求。
3、供水施救系统评估结论
我矿供水施救系统，目前不符合《安全专篇》及《煤矿安全规程》的要求，需要立即落实整改。
综合评估：根据4月分矿井生产工作任务情况分析，基本与3月份工作任务相同，结合上月辨识出当前矿井已经存在问题，本月共辨识出系统性危险源26条，在上月26条基础上，闭环处理1条，新增1条，其他基本与上月辨识出危险源相同。26条系统性危险源均制定了防范措施，是4月份监督检查及安全管理的重点工作。
危险源辨识与风险控制(完成版)
8.10危险源辨识与风险辨识 8.10.1总则 a.（1）开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； （2）辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 b.（1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；（2）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 （3）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 8.10.2职责 a.企业负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。 b.企业负责人负责定期和不定期组织对危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。 c.企业负责人负责定期和不定期组织对重大危险源的辨识和确定工作，并报当地安监部门和公司备案 d. 企业负责人负责定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别。 8.10.3管理要求 a. 企业负责人负责组织制订重大危险源辨识、评价、监控及管理制度。 b. 企业负责人负责组织制定危险源防范措施。 c. 企业负责人负责组织制定重大危险源防范措施、应急措施。 d.企业负责人负责组织制定重大危险源应急救援预案，并每年组织一次应急演练。 f.每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果修订下一年度的重大危险源应急救援预案。 e.针对存在的危险、有害因素、重大危险源及相应的防范措施和应急措施，及时传达到全体职工。 8.10.4相关文件/记录 a. 《生产过程危险和有害因素与代码》（GB/T13861-2009） 1范围 本标准规定了生产过程中各种主要危险和有害因素的分类和代码。 本标准适用于各行业在规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的预测、预防，对伤亡事故原因的辨识和分析，也适用于职业安全卫生信息的处理与交换．2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，
危险源识别及风险评估程序
危险源辨识及风险控制程序 文件编号:CCEHS—WP—011 版次：V0.0 编制： 审核： 签发： 分发： 总经办1份、酿造部2份、包装部2份、计划物流部2份、质量部1份修订日期：2017年月日生效日期：2017年月日
1、目的 为满足职业健康安全管理要求，确保各类风险能够得到有效控制，对本公司在活动和服务过程中能够控制和可能施加影响的危险源进行识别。 2、范围 适用于乌鲁木齐工厂范围内危险源的识别及风险评估和控制策划。 3、职责 EHS负责组织进行危险源的风险评估和控制策划； 各部门负责识别本部门危险源； 4、控制要求 4.1程序描述 首先应辨识公司生产、经营活动过程中的工作环境、设备(装置)、生产/维修过程存在的危害，并对确认的危害的严重程度和发生的可能性进行评价，判定其危险源风险的级别，依此建立危险源风险控制的措施和降低/消除风险的优先顺序，才能有效的防范和控制意外事故(事件)的发生，公司及各部门、全体员工应确保危险源辨识的主动性、经常性的态度对待危险源。
4.2危险源的辨识 4.2.1各部门对危险源进行积极、主动、经常性的辨识，制定有效的控制方案和措施，是防止和减少意外事故（事件）发生的有效手段。当工厂的地理、工作环境、生产设备和工艺、以及相关法律法规和标准发生变化时，亦应进行针对性对危险源的辨识，正常工作情况下，要求每一个年度至少应进行一次；对辨识、评价、确认的危险源应制定相应的控制措施，并列表登记建档。 4.2.2在辨识危险源时应充分考虑相关的单元因素活动，以及相关因素之间的关系； a）工作活动场所的地理位置、环境； b）生产作业过程或所提供的服务、支援过程； c）事先计划的和无计划/突然需要进行的工作； d）计划确定的、经常/正常的工作； e）不经常、偶然发生的工作； f)常态、非常态及失效模式； 4.2.3危险源主要分为： 第一类危险源（常态）： 即生产经营过程中存在的，可能导致意外事件发生的能量或危险物质； 第二类危险源（非常态）：
xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度
附件30 XX公司 危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了XX公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。 第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险 控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。 第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。 第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。 第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方 针，已降至组织可接受程度的风险。 第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访 问者和其他人员安全的条件和因素。 第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。
第十一条三种时态、三种状态 ㈠过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。 ㈡现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。 ㈢将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。 ㈣正常状态：指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。 ㈤异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。 （六）紧急状态：突发性的灾害情况。 第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。 第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。 第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。 第十五条三同时：基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。 第二章职责 第十六条总经理或分管副总经理负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。 第十七条分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。 第十八条安监部
危险源辨识与风险评价报告
危险源辨识与风险评价报告 1.评价基本要求 规范要求： 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008（以下简称《规范》）的要求: 5.2.2.1 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 5.2.2.2 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2．评价的基本依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008 GB 11651《劳动防护用品选用规则》 GB 13690《常用危险化学品的分类及标志》 GB 15258《化学品安全标签编写规定》 GB 16179《安全标志及其使用导则》 GB 16483《化学品安全技术说明书编写规定》 GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》 GB 50016《建筑设计防火规范》 GB 50057《建筑物防雷设计规范》 GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50160《石油化工企业设计防火规范》 GB 50351《储罐区防火堤设计规范》
GBZ 1《工业企业设计卫生标准》 GBZ 2《作场所有害因素职业接触限值》 GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》 AQ/T 9002《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 SH 3063－1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 SH 3097－2000《石油化工静电接地设计规范》 3.初始评价的目的和范围 一、评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 （1）依据法律、法规、标准、规范的要求识别出企业生产活动中存在的事故危险； （2）对存在的危险进行危险分析，按危险等级进行分类；制定相应的安全技术措施，安排整改进程； （3）总结企业原有的风险管理经验和绩效，明确推进安全标准化需要改进的目标. 二、评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。 三．危害因素辨识和评价 生产工艺简介 该项目利用氯碱工业的废料——稀硫酸（浓度小于76%，不具脱水性）作为主要原料，生产化工基础原料硫酸镁，
最新最全危险识别与风险评估
1.目的 通过识别和评估工厂范围内的职业健康安全危害及风险程度，再进行有效控制，从而减少或避免安全事故发生。 2.适用范围 中山工厂范围内所有机械设备、工作环境及活动的危害识别和风险评估。 3.引用文件 3.1重大危险源辨识(GB18218－2000) 3.2生产过程危险和有害分类与代码（GB/T13861－1992） 3.3企业伤亡事故分类（GB/6441－86） 4.术语 4.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.2风险：特定危险事件发生的可能性与后果的结合。 4.3风险评估：评估风险程度并确定风险是否在可承受范围的全过程。 4.4重要风险：是指可能导致损失工时以上安全事故及职业病或重大环境破坏的风险。 4.5可承受的风险：是指其程度已降低到公司考虑其法律责任和其安全与职业健康政策后能容 忍的水平的风险。 4.6风险控制：是指运用工程控制、管理或行政手段以及正确使用个人防护用品以消除、降低 或转移风险的方法。 5.职责 5.1厂长：负责保障风险控制的资金投入，及时消除重要风险。
5.2安全主任：负责组织危害识别、风险评估以及风险控制措施的制定。负责组织相关培训， 让参加此项工作的员工具备基础安全知识以及危害识别与风险评估的能力。 5.3各部门、生产线：负责参与危害识别与风险评估，以及制定风险控制措施。负责组织实施 本部门的风险控制措施以消除或降低风险。 5.4工程部：参与各部门风险控制措施的制定，并提供相关工程技术支持。 5.5生产维修：参与生产线风险控制措施的制定，并提供相关工程技术支持。 6.内容 6.1危害识别 6.1.1危害识别应考虑以下几个方面： １）危害识别小组 A.一般情况下小组长由安全主任担任。 B.小组成员应包括：安全主任、安全员、维修人员（包括工程师、维修工、工程部 人员）、操作工、现场管理人员、品管人员、主管/主任等。 C.小组成员应具备基础安全知识以及危害识别与风险评估的能力。 ２）法律、法规及标准和总部文件的要求 ３）能控制和施加影响的危害 ４）三种状态和三种时态 A.三种状态：正常、异常、紧急 a)正常状态，是指活动中连续作业状态，其包括日常生产、日常事务管 理活动。 b)异常状态，是指活动停止和设备检修状态时，其风险性与正常状态有 较大不同。 c)紧急状态，是指可预见的如发生火灾、油和化学品泄漏、爆炸以及洪 涝台风等情况。
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
修改记录：
1.目的： 为了全面、充分、有效地识别，评价与更新公司活动、产品、服务中涉及到的危险源、评价其风险程度，确保重大风险能够得到有效控制，以减少职业健康安全风险，特制订本文件。 2.适用范围： 适用于公司范围内危险源辨识，风险评价和风险控制策划工作。 3.定义：无 5.程序: 5.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 5.2.1危险识别 5.2.1.1危险识别的范围： a.公司范围内生产、管理活动中常规和非常规的活动； b.所有接近工作场所的人员（包括分包方和参观者）的活动； c.工作场所的设施，无论是本公司的还是其他组织提供的。 5.2.1.2危险识别的任务： a.识别出事故可能发生的后果。 b.识别能引起事故的材料、系统、生产过程和设备。 5.2.1.3危险识别的步骤和方法： 5.2.1.3.1 总经办向各部门提出危险识别的要求，并向各部门发放《危险识别与风险评估表》。 5.2.1.3.2 各部门根据本部门的生产、管理活动范围，填写本部门《危险识别与风险评估表》，进行危险识别时应考虑： a. 三种状态：正常、异常、紧急； b．三种时态：现在、过去、将来； c．有关法律、法规、标准及其他的要求； d．过去出现过的虚惊、紧急或灾难事件； e．相关方的意见和建议；
f．二十种伤害类别：在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和公路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质（通过口腔或其他方式进入人体）；有害能量（如：触电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的重复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热环境，如过热；照明度；场地/地面易滑和不平；楼梯护栏不足；对员工的暴力行为；承包人的活动。 5.2.1.3.3各部门填写《危险识别与风险评估表》后，按分厂或部门汇总由部门长签字确认后提交总经办汇总。 5.2.1.3.4当外包过程产生时，相关部门随时将其活动中可能新产生的危险识别出来，填写在《危险识别与风险评估表》上，同时报总经办并协助总经办对新识别的危险因素进行风险评估，必要时，重新发布危险因素清单。 5.2.1.3.5当生产车间有新上设备时，设备使用部门应对其可能产生的危险进行识别，填写《危险识别与风险评估表》，同时报总经办并协助总经办对新识别的危险因素进行风险评估。 5.2.1.3.6对已清除的危险因素应及时从危险因素清单中撤消。 5.2.1.3.7危险识别、危险评价和危险控制信息，总经办将定期提供给相关部门，作为人员培训、运行管理、设备管理等的输入。 5.2.2 风险评估： 5.2.2.1 重大职业健康安全风险评估的具体方法： 5.2.2.1.1 是非判断法，符合下列其中之一者判为重大职业健康安全风险： a.违反职业健康安全法律、法规的要求的； b.曾发生过事故，至今无合理控制措施的； c.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； d.相关方有抱怨或合理要求的。 5.2.2.1.2 打分比较风险等级判断法。分值D>70分时，即风险等级在显著危险情况以上，判为重大 职业健康安全风险：
危险源识别、风险评估
中铁十二局集团兰新铁路甘青段项目经理部 危险源辨识、风险评价办法 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用围 适用于工区所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源辨识方法 （一）危险因素与危害因素分类。为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a）物理性危险源： （1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）； 如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂机动车辆制动不良、起吊钢 丝绳磨损严重。 （2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞爆破作业安全距离不够。 （3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 （4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声)；如：手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。
(5) 振动危害(机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动)；如：手风钻工作时的振动。 (6) 电磁辐射(电离辐射：X射线、丫射线、a粒子、(3粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)；如：核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。 (7) 运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害)； (8) 明火； (9) 能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；如：气割产生的高温颗粒。 (10) 能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；氮、氧气泄漏。 (11) 粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；如：洞二氧化硅粉尘。 (12) 作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、白然灾害、其他作业环境不良)； (13) 信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷)； (14) 标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)； (15) 其他物理性危险因素与危害因素； b) 化学性危险因素与危害因素：
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法11957
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 危险源辨识、分类和风险评价、分级办法 一、基本概念 1、危险源 危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 2、事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 危险源本身是一种“根源”，事故隐患可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病的状态。 例如：装乙炔的气瓶发生了破裂。 危险源是乙炔，是可能导致事故的根源；事故隐患是乙炔瓶破裂，导致事故的“状态”。 3、危险因素 指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 4、有害因素 指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。 5、危险、有害因素的辨识 是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程，通常两者通称为危险有害因素。 6、危险、有害因素的产生 (1)、能量、有害物质 A、能量就是做功的能力，它即可以造福人类，也可以造成人员伤亡或财产损失；一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定的条件下，都可能是危险、因害因素。 B、有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常的代谢功能，破坏设备和
物品的效能，也是最根本的危害因素。 (2)、失控 A、故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等） B、人员失误 C、管理缺陷 D、温度、风雨雷电、照明等环境因素都会引起设备故障或人员失误。 二、危险源的辨识方法 一般危险源的辨识 (1)、按GB/T13861－1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行辨识（其中类型） ——物理性危险、危害因素 ——化学性危险、危害因素 ——生物性危险、危害因素 ——生理性危险、危害因素 ——心理性危险、危害因素 ——人的行为性危险、危害因素 ——其他危险、危害因素 A、物理性危险、危害因素 种类内容 设备、设施缺陷强度不够、运动件外露、密封不良 防护缺陷无防护、防护不当或距离不够等 电危害带电部位裸露、静电、雷电、电火花 噪声危害机械、振动、流体动力振动等 振动危害机械振动、流体动力振动等 电磁辐射电离辐射、非电离辐射等 辐射核放射 运动物危害固体抛射、液体飞溅、坠落物等 明火
危险源辨识_风险评价和风险控制程序
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的 辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。 2 范围 适用于公司范围内危险源辨识、风险评价及风险控制。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。 4.2 行政管理部负责组织危险源辨识及风险评价工作，并负责编制《重大危险源清单》。 4.3 各部门负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。 5 工作程序 5.1 危险源辨识及风险评价的时机 a)公司质量、环境及职业健康安全管理体系整合建立时； b)相关法律法规变更时； c)相关方提出要求时； d)公司厂区扩大或搬迁时； e)新产品开发、新设备投入时； f)职业健康安全目标管理方案已达成时。 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识范围 危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑 1）组织的常规活动（正常活动），如正常生产活动、危险化学品、油品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动等； 2）组织的非常规活动，包括异常活动（如停电、停机、设备维修、临时抢修活动等）和紧急情况下的活动（如发生火灾、坍塌等情况下的抢救活动）； 3）所有进入工作场所、办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员（包括相关方人员）的活动等； 4）与产品实现过程相关的所有场所，包括生产现场作业场所、办公场所和相关的生活场所等（如宿舍、食堂、饮用水源等）； 5）与生产实现有关的所有设施，包括所有场所内的相关设施，如建筑物、生产设备、物资等； 6）工作场所内由外界提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。 5.2.2 危险源辨识依据和途径 1）职业健康安全法律、法规和其它要求； 2）公司的职业健康安全方针和目标； 3）根据实际经验确定的与公司有关的危险源； 4）公司和类似组织发生的事件和事故的信息； 4）公司的生产经营活动； 5）公司的安全管理标准、技术标准； 6）工作场所环境，应急救援岗位设施和辅助生产设施；
岗位危险源辨识
岗位危险因素辨识 一危险源定义 1.危险源 是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。 1）三种时态是指过去、现在、将来。在组织对现场、现有危险源进行辨识和控制时，主要分析以往遗留的危险以及计划活动中可能带来的危险辨识与控制。 2）三种状态是指正常、异常和紧急状态。经营活动连续几个月，甚至一年或几年运行情况平稳，是正常状态。经营活动偏离正常状态或发生预料之内的，危险源与正常状态有相对差异的，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、雷击等事故状态。 2.重大危险源 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义：危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或贮存危险物质，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 3.重要危险源 通过危险源辨识、风险评价，确定的风险较大或不可接受的危险
源。 二危害辨识方法 1.危害辨识方法：工作危害分析（JHA） 1）调查法：辨识小组在作业现场进行调查、辨识； 2）安全检查表辨识法：辨识小组编制安全检查表，根据安全检查表的内容进行辨识； 3）经验法：辨识小组根据工作经验，结合国内外事故案例和企业以往的事故案例进行现场辨识； 4）经辨识的危险源填入《危险源识别登记表》内。 本评价对作业危险进行辨识时，将采用调查法和经验法相结合的方法，以达到比较全面的识别目的。 2.评价准则 采用作业条件危险性评价法（LEC法），对辨识出的危害进行风险评价，以量化项目经营过程中存在危险有害因素及其危险程度。 作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事体制改革的可能性，用符号L表示。人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示。发生事故可能产生的后果，用符号C表示。作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要啬安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。 D=L×E×C L、E、C的分数值取值范围见表2.1、2.2、2.3、2.4。
危险辨识与风险评价的程序
编号：SY-AQ-03942 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 危险辨识与风险评价的程序 Procedure of hazard identification and risk assessment
危险辨识与风险评价的程序 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 危险辨识与风险评价的一般程序如图1所示。 风险评价的程序主要包括如下几个步骤： （1）资料收集。明确评价的对象和范围，收集国内外相关法规和标准，了解同类设备、设施或工艺的生产和事故情况，评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。 （2）危险危害因素辨识与分析。根据所评价的设备、设施或场所的地理、 气象条件、工程建设方案、工艺流程、装置布置、主要设备和仪表、原材料、中间体、产品的理化性质等，辨识和分析可能发生的事故类型，事故发生的原因和机制。 （3）风险分级。在上述危险分析的基础上。划分评价单元，根据评价目的和评价对象的复杂程度选择具体的一种或多种评价方法。对事故发生的可能性和严重程度进行定性或定量评价，在此基础上按
照事故风险的标准值进行风险分级，以确定管理的重点和需要制定应急预案的设备、设施和场所。 图1风险评价程序 （4）提出降低或控制风险的安全对策措施。根据评价和分级结果，高于标准值的风险必须采取工程技术或组织管理措施，降低或控制风险。低于标准值的风险属于可接受或允许的风险，应建立监测措施，防止生产条件变更导致风险值增加，对不可排除的风险要采取防范措施。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版)
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0860
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知 识(通用版) 对于危险源的认识，一直以来大家都是一些模糊的概念，各企业为了通过职业健康与安全管理体系的认证，都在咨询管理公司的指导下整理了公司各部门的危险源，并形成了危险源辨识清单，但是大多数的结果都有是，将危险源辨识清单摆放在资料柜中储存，每年再拿出来更新几条，以满足体系运行的要求。这其实是一个本末倒置的作法，完全将危险源管理中最重要的东西给忽略掉了，本着让大家对危险源辨识、风险评价及管理有一个基础的认识，以下就危险源辨识、风险评价及风险控制的过程进行一些基础的说明，希望给大家一个抛砖引玉的作用。 首先，危险源及风险评价的定义是什么？
危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。也就是说，危险源是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地方。 另外一种定义是根据职业健康安全管理体系标准 （GB/T28001-2001）术语和定义，危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 职业健康安全管理体系标准中对危险源的定义中没有包括重大危险源的概念，关于重大危险源，国家安全生产监督管理总局提出，由中国安全生产科学研究院起草的《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》中有明确的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（我们公司不存在危险化学品重大危险源，工业城天然气站属于标准所称的重大危险源） 风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合； 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
危险源识别、风险评估
中铁十二局集团兰新铁路甘青段项目经理部危险源辨识、风险评价办法 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于工区所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源辨识方法 （一）危险因素与危害因素分类。为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a)物理性危险源： (1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、 应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）； 如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不 当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。 (3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电 危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他 噪声）；如：手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。
(5)振动危害（机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动）；如：手风钻工作时的振动。 (6)电磁辐射（电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；如：核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。 (7)运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害）； (8)明火； (9)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；如：气割产生的高温颗粒。 (10)能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；氮、氧气泄漏。 (11)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；如：洞内二氧化硅粉尘。 (12)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）； (13)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷）； (14)标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）； (15)其他物理性危险因素与危害因素； b)化学性危险因素与危害因素： (1)易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆
危险源辨识和风险评价程序
编号：SY-AQ-03267 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 危险源辨识和风险评价程序 Hazard identification and risk assessment procedure
危险源辨识和风险评价程序 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1.0危险源辨识和风险评价 2.0工作活动分类 2.1根据施工生产的特点，可按以下几个方面进行工作活动的分类： a)施工现场的地理位置； b)场内道路及水电设施； c)施工测量； d)建筑材料的贮存和运输； e)检验和试验工作； f)工序作业； g)设备运行、维护和保养； h)人员。 2.2工序作业又可按路基工程、路面工程、软基处理、桥梁工程、
隧道工程及水工等进行分类。 3.0危险源辨识 3.1辨识危险源应考虑以下几个方面： a)常规活动，如：正常的施工生产活动；非常规的活动如临时抢修、设备维修等； b)所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者等； c)工作场所内的设施，如：施工设备、机具，内部建筑物（包括自有或租赁）等； d)工作场所自然环境，如山体、水系等； e)其他，如：现在和有关过去的活动、过程、产品和（或）服务相关的输入和输出，安全的法规和其他要求等。 3.2造成的伤害、存在的风险可划分为：①物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④起重伤害；⑤触电；⑥淹溺；⑦灼烫；⑧火灾； ⑨高处坠落；⑩坍塌；?冒顶片帮；?透水；?放炮；?火药爆炸；?瓦斯爆炸；?锅炉爆炸；?容器超压爆炸、轮胎爆炸；?其他爆炸；?中毒和窒息；?其他伤害（例如：隧道突泥、毒蛇咬伤、职
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
目录 1、目的................................................................ - 1 - 2、适用范围............................................................ - 1 - 3、引用标准及文件...................................................... - 1 - 4、职责................................................................ - 1 - 5、工作程序............................................................ - 1 - 6、实施过程............................................................ - 6 -
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1、目的 对梁场管理范围内所有管理活动和施工生产过程中可能危及人身安全的危险源进行辨识，对其风险性进行评价，划分风险类别，明确重要危险源，制定相应安全技术措施，达到事前控制的目的。 2、适用范围 本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关的危险源辨识及其风险评价和控制。 3、引用标准及文件 3.1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 3.2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册 3.3《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-86 3.4公司《安全生产管理办法》 4、职责 4.1 安全质量部职责：负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。指导梁场对重要危险源进行识别、评价和策划。负责汇总重要危险源及控制措施，必要时组织编制作业指导书等作业文件。 4.2设备物资部职责：负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制策划。 4.3工程管理部职责：配合安全质量部指导梁场进行重要危险源的辨识、风险评价和控制。 4.4综合办公室：负责办公区危险源的辨识、风险评价和控制工作。 5、工作程序 5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤如下图所示： （1）危险源辨识：梁场在开工前进行危险源辨识。梁场安全质量部、工程管理部、设备物资部、综合办公室等有关人员辨识与各项作业活动有关的危险源； （2）确定风险等级：在假定现有的或计划的控制措施适当的情况下，对各项危险源有关的风险进行等级评定； （3）确定风险是否可承受：判断现有的或计划的预防措施是否足以把风险控制在可
危险源辨识及风险控制(新版)
危险源辨识及风险控制(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0460
危险源辨识及风险控制(新版) 危险源辨识及风险控制 1目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。 2范围 公司所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。 3职责 3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。
3.2各部门配合安全环保部识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。 3.3安全环保部负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。 3.4安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。 3.5安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 4程序 4.1成立危险源辨识和评价组织： 成立领导小组： 组长：XXX 副组长：XXXX
危险源辨识表
危险源辨识及风险评价表 单位: 日期:
X04/JL-1 单位：环境因素调查评价表 16危险源辨识和风险评价管理制度1?目的
通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。 2．适用范围 适用于公司质量 / 环境/ 职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。 3．职责 3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。 3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。 3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。 3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。 4．资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。 5．程序 5.1危险源的调查 5.1.1由安全环部门制定《危险源辨识及风险评价表》表式。 5.1.2各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。 5.1.3每项危险源应确定其时态、状态、类型。 时态：过去、现在、将来 状态：正常、异常、紧急
类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他 5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一?五级，并将初步判别结果汇总成《危险源辨识及风险评价表》。 5.1.5危险源识别应收集的信息 ——国家法律、法规、地方法规 --- 相关的行业安全技术标准、规范 --- 历史上的事故、事件的记录资料 ――安全检查、审核中发现的结果 ――管理评审的情况 ——员工及相关方意见 5.2危险源的评价 5.2.1安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。 5.2.2评价准则 风险评价LEC法，D=LEC D—风险值 L—发生事故的可能性大小。 E—暴露于危险的频繁程度。 C—发生事故产生的后果。 1）、事故发生的可能性（L）
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部
220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表批准人：年月日审核人：年月日编制人：年月日编制单位：鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部
作业条件危险性评价法说明 作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小：E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：C—一旦发生事故会造成的损失后果。但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，可采取半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。 即D：= L E C D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。 （1）L—发生事故的可能性大小。事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表所示。 发生事故的可能性（L）
（2）E—暴露于危险环境的频繁程度。 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表所示。 （3）C—发生事故产生的后果。 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，其他情况的数值在1与100之间，如表所示。 发生事故产生的后果（C）