3.中后期招生流程及管理

3.中后期招生流程及管理
3.中后期招生流程及管理

中后期招生流程及管理

招生工作进入中后期,是招生工作比重较大的环节,“为山九仞功亏一篑”,一些具体工作要做到有计划、有条理、结合该招生点的实际情况,妥善安排,忙而不乱,不能顾头不顾腚。在这个真正收获的时候,如何合理的做好中后期工作,对整个招生工作来说尤为重要!

一.重中之重稳定

其中包含三个内容。

1.前期计划外确定报名学生的稳定工作

2.统招录取的学生的稳定工作

3.到校学生的稳定工作

做计划外的稳定工作一定要像对待恋人的感觉一样。她退我进,她进我隐,她不动我动!不能显示的过份殷勤,但是绝对不能置之不理!虽然感觉良好,咨询做的也不不错,而且学生也报名了,要是不跟进继续做稳定工作的话,最怕有三:其一怕学生家长亲戚和同事之间相互议论;其二怕学生和学生之间相互议论;其三怕其他院校的相互议论!这三怕任何一个都足以摧毁前面所做的一切工作!所以要常常时时的稳定,掌握稳定学生的技巧,恰当的去和学生交心,恰当的去了解学生每个阶段的变化,及时去解决他心里的问题!

做统招生的稳定工作也很重要。不能以为学生已经被录取了就万事大吉,可以不闻不问。因为毕竟我们是一所民办

大学,在学生报考的时候可能学生及其身边的人都同意孩子上咱们学校,现在突然从外面听点什么不好的改变主意了,而且现在补习班开学的比较早,有的学生一时冲动就去补习班了,等到你发现的时候已经晚了。再说稳定统招生更重要的一点是可以继续深挖,以统招带动自考成教的招生,效果会非常好!

到校学生的稳定工作就更加复杂了,其中包含一个系列的工作:新生及家长到校后,首先要积极组织学生报名注册、交费,对犹豫不决的考生和家长尤其要关注。要妥善安排好学生及家长的住宿,稳定他们的情绪,防止因工作失误造成校园内流失。到校后要经常与新生联系,组织形式多样的座谈会,帮助他们解决困难,消除顾虑,顺利度过适应期。和在校学生增加沟通,多建立更好的感情,发动他们积极联系尚未报到的学生督促其尽快到校报名,提高报到率。

二、组织返校

要根据当地的地理位置、交通状况、报名情况制定相应可行的返校计划,切实做好报名新生的返校工作。

1、早落实。确认报名新生到校的人数。

2、早通知。提前通知返校的时间、方式,统一安排组织。

3、早订票。组织定票工作应提前十五天左右。

4、细安排。安排专人带队,在火车上细心照顾学生和家长,确保他们的人身安全和财产安全。列车到达前,要提前通知每一位新生及家长到站后的出站安排,确保全部顺利出站。

5、稳军心。详细耐心的把一些注意事项、报名程序、到校后的饮食,住宿情况告知家长及新生。

6、早协调。提前与学校接站组联系,告知所乘车次,车厢号、到达时间及人数。列车到站后,配合学院接待组,严密组织,保证所有新生顺利到校。

三、后期房间布置以及宣传工作

招生进入中后期,宾馆及室外宣传应作出相应的细微调整!重点宣传我校校园环境,就业工作的突出成果,及学历层次的设置,五大教育板块的设立,在醒目位置张贴宣传我校宗旨,让每个想上大学而没有考好的考生明白,成才的渠道有很多种,我校五大教育板块就是为了成就每个考生的大学梦;我们从入学、求学、就业、一站式服务,公平、平等的为在校学生提供服务,无论高考成绩如何,只要你愿意坚持,西安外事学院都给你一个坚持的理由!第一次录取结束后,考生还都处在一个无所谓的状态,大多数考生第一次填报志愿落空后才开始真正重视院校选择,而大多数院校此时正处在电话招生的环节,如果这时在当地媒体加大投放广告力度,会比电话更有效果,中后期的宣传应把重点放在计划外及补录工作上,合理利用考生心态,稳定和吸收更多的

考生关注我校。当地各个招生点也要积极的安排好的宣传,安排再次宣传我校的机会。可以利用网络宣传,在自己的招生QQ上时时更新我院新闻,信息,尽可能多加考生做好友;在当地人流聚集地可以在中后期摆点宣传;根据好多年统计的数字,我校学生农村化比例非常大,所以我们可以试着走到农村,走到集市中去宣传;各个驻点根据情况,可以在中后期加大门头电子屏、宾馆过道、横幅等对计划外版块的大力宣传!

四、组织补录生源

在全国各省市,自治区,每年都存在后期补录时生源难组织而导致计划空余的情况,如何做到心中有数,不浪费计划:

1.对于第一次落榜的学生,要勤联系,勤关心,先铺网,再狩

鱼,与当地考生建立良好关系,时刻提醒他补录时间和填报志愿的注意事项,让考生真正体会到老师的关心。

2.对已报别的院校计划外的考生,要积极争取,耐心细致为其

分析所报院校的客观情况,让考生清醒的认识到我校对待学生的一贯政策,但是不要与其他院校起摩擦。

3.对于高分落榜的学生,要重点打专升本的牌,高分落榜的学

生一般比较傲气,非本科不上或者复读,各位老师应主动出击,告知考生我校专升本的优势和升本率,其次,对于要复读的考生,要为其细致分析其各科成绩,复读压力,国家政策各方面说明复读并没有太大的实际意义。

4.电话,网络,媒体,宣传工作要深入人心,实事求是,另外,

通过已经被我校录取的学生,通过传帮带,让考生积极填报我校,对考生电话咨询要详细讲解录取分数,录取几率,录取人数,给考生持定心丸。

5.前期铺垫一定要做好,首先前期宣传工作要做扎实,尽量多

掌握考生信息,和当地考生建立的朋友关系,不管后期有没有增补计划,都要做好有计划的准备,对于第一次填报我校落榜的考生要及时回访,耐心细致做工作,打消其心中顾虑,做到我校计划没到,考生不动,坐等我校计划的结果。简单来说,就是要手中握的住学生。

各版块招生优势互补

根据我的招生经验以及我的理解程度,其实很简单。西安外事学院的招生板块最合理、最科学、最优质、也最适合当地考生。

一.自考招生

在目前的招生市场来言,自考招生已经是一块鸡肋,食之无味而弃之可惜。但是就是这个无味的东西,在2010年招生中对于各个招生来说补充的作用不得不提。大家可能都记得房屋建筑工程这个专业在成教版块突然没有了,很多点招的死认这个专业的学生最后都因为我们自考有这个专业而没有流失;美术艺术类专业、英语类专业、新闻专业这些个相对在招生过程中可以找到话术合理去解答自考难的问题的几个专业存在的必要性还是比

较强的。例如,美术艺术类专业,因为所考试科目有些素描、色彩、线描等等,这些个科目学生至少不会害怕难,我们在招生过程中可以去跟家长学生解释!英语类专业自考相对还是比较难的,但是敢于选择英语类自考的学生都是喜欢英语课,英语成绩顶呱呱,特别是其家长对于自己孩子的英语还是相当的骄傲,我们完全可以利用这点虚荣心去做工作,因为英语类自考考试科目多为英语相关!新闻专业在我眼里是自考最好的一个专业,因为简单、大众、适合所有落榜的文科生!我的学生就有好几个读新闻的提前毕业,所以我是比较自信这个专业的。自考还有一个最大的特点就是可以更高层次的获得高学历,本科教育。很多成绩不好的学生眼光倒是很高,也很希望自己能够活的本科学历,自考就是一个很好的提高学历的办法!当然现在基本我们应该做的就是成教专加自考本的套读,成教和自考优势结合。综上所述,自考现在的存在完全是一种补充,对专业的补充,对学历层次的补充,我们要做到心中有数,合理推荐。二.成教招生

现在已经是成教的天下,至少近期不会改变。因为成教既完成了学生大学梦的心愿,又弥补了自考难毕业的缺陷,参加秋季高考网上录取、又给了一个正规的理由。所以我们应该把重点放在成教招生上,但是成教有一个

问题就是需要参加入学考试,为了防止学生到校参加入学考试通不过出现的矛盾纠纷,一定要给学生讲明白,而且太差太差的学生,在引导的过程中要慎重。对于我们来说,更多的该是希望学生在校时间久,更好的给学校创造收益,所以应该重点的推荐成教专加自考本的套读!两个版块结合,双方优势都有,只取其长处而无其短处何乐而不为。既保证了大学生活的完整性、毕业证又有保障、又能给自己相对的压力去争取更高学历,该是多好的一种上学方式!当然成教专科可以推荐给家庭条件差,希望早就业的学生。专本套读针对家庭条件好,家长和学生希望更高学历而不急于就业的考生。

三.技术类版块招生

简单的讲,技术类版块主要针对农村、家庭条件差、初中毕业生。

国家大力发展职业教育,有大量的扶持政策。所以针对家庭条件差的考生,我们可以尽量的多引导其学一门技术,享受国家补贴,早就业!而我们的技术学院本来就是西安外事学院的一个二级院,外事的资源共享,外事的品牌共享,在技术学院就等于在西安外事学院,花技校的钱读二本院校!

四.统招

我们的招生过程应该是这样的:在规定的时间内主要

做统招的宣传、组织填报志愿、补录的宣传及组织生源、组织到校报到;计划外招生贯穿始终。统招学生的特点是基本素质较高、录取以后相对稳定,更能很快确认其外事学生的归属感。所以我们一定要利用统招带动计划外招生,统招生稳定计划外学生,统招生发展计划外学生,统招生影响计划外学生。

综上所讲,四大版块相辅相成,只有完全明白各个板块的优势特点,合理的利用每个板块的优势而有针对性的对考生和家长进行宣传,我相信我们外事学院开设的这些招生板块会真正体现其科学、合理、优质的价值。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

销售部组织体系及管理制度

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则: 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 : 1.1拜访新客户与回访老客户流程 (1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志; (2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点; (3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访; (4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》; (5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 (6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 (1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示); 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据

(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持; (4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研; (5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印; (6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 (1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判; (2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示); (3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认; (4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同; (5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档; (6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。 1.4发货流程 (1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》; (2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部; (3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》; (4)由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管; (5)库管办理出库手续; (6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 (1)销售员催款; (2)销售员填写收款申请单; (3)销售部和财务部确认; (4)反馈给客户;

2020年生产工艺流程管理制度

生产工艺流程管理制度 生产工艺管理制度 一、总则: 1、工艺是产品生产方法的指南,是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应,工艺装备和设备等工作的技术依据,是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责,应建立严格的管理制度和责任制,工艺人员要坚持科学态度,不断提高工艺水平,为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化,通用化的原则。 二、制度: 1、工艺工作必须完善工艺手段,保证产品质量和降低成本,工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺,任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容,如有某种原因无法按工艺生产时,应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错,应由生产技术部负责,凡属不按工艺文件而出现的差错,应由操作者负责,追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育,严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写,个性等项工作由生产技术部负责,并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改,除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕,各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核

9.1为了使工艺管理能够有效运行,不流于形式,对违犯工艺管理规定的责任人,将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定,不按工艺操作规程严格操作,导致工艺控制指标超标的,检查发现后责令整改并通报批评,按每一超标指标30-50元的标准,对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格,并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚,否则,则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的,丢失一本罚款100元,私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工,月末加罚50元,并下岗培训一周,经培训后仍继续出现指标超标的,再加罚50元后,调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格,系统降负荷、停车等严重后果的,依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素,经过经理办公会研究讨论,对第一责任人、当班班长、

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名:营销管理制度及主要工作流程

营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图

生产管理制度流程

生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01 编制:曾小弟审核:批准:实施日期:2012.09.12 第一条:为了加强公司内部各方面的沟通和交流,增进相互之间信任和了解,更好地形成政 通人和的工作局面,促进各项工作有序有效地顺利开展,合理利用公司人力、物力、财力资 源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特指定本流程。 第二条:生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物 流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。 第三条:本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。 第四条:生产过程管理是生产控制的重点,是保证生产受控的重要手段,是降低资源损耗的 必要措施。合理利用生产资源,合理调配生产人员,保证及时生产的先进管理办法。 第五条:生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各 级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意 识。 第六条:生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不 化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 第七条:生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求, 防止盲目生产。 第八条:各管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具)。 第九条:生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生产 车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投 入生产。 第十条:车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以书 面形式向生产副总汇报。 第十一条:产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。 第十二条:生产部长要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反 映。

公司安监部职责

公司安监部职责 Jenny was compiled in January 2021

公司安监部工作职责 (1)贯彻执行国家和地方安全生产方针、政策、法律法规、标准和和各上级主管单位的安全工作要求,负责公司安全管理及监督检查工作,并对公司各单位执行情况进行监督、检查、评比和考核。 (2)拟定公司年度安全工作计划安排,组织编制公司年度安全措施计划,并对落实情况进行检查考核。 (3)负责组织拟定公司级安全生产规章制度,参与拟定其他部门相关安全生产管理制度和操作规程。 (4)负责组织开展公司级安全生产宣传教育和安全技术培训,协调政府和集团公司主管部门对公司特种作业人员进行安全技术培训、考核、签发安全作业操作证。 (5)负责组织公司级安全综合检查和各类安全专项检查,发现安全隐患有权责令相关部门进行整改。 (6)负责公司现场日常安全生产监督检查工作,协助和督促有关部门制定防范措施,督察整改工作和防范措施的落实情况。遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即上报相关领导。 (7)负责组织公司安全生产事故的分析,提出处理意见,拟写事故报告。 (8)组织实施公司生产安全事故、消防等应急救援演练,参与公司其他部门应急救援演练。 (9)参加新建、改建、扩建、革新、挖潜、改造等大型工程项目和引进技术、设备的“三同时”审查,使其符合相关法律法规规定和职业安全卫生技术标准。 (10)负责公司劳动保护管理工作,按国家和集团有关规定,制定公司劳动防护用品、防暑降温用品的发放标准,并督促检查有关单位和部门按规定及时发放和合理使用。负责对新购买劳动防护用品质量进行检验。 (11)负责贯彻《中华人民共和国消防法》,负责建立、健全消防责任制与消防档案,逐级签订消防安全责任认定书,督促整改火灾隐患。负责公司现场动火作业的审批。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 仓管打入库单 对账

公司销售部管理规章制度

公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长; 3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。 4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。 5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。 6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定 费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。 7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率; 3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

工厂生产管理流程和制度全

工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度(从原材料进厂(检测)—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修) 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批准,否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,

不断提高企业竞争力,特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而 不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,防止 盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模 具) 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生 产车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以 书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向班组长,再由班组长逐级反映。 9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报,并采取紧急措施

安监部“三定方案”及工作职责

安全生产监督管理部 “三定方案”及工作职责 按照集团发展需要及部门工作实际,现拟定安全生产监督管理部岗位框架及岗位职责如下: 一、安全生产监督管理部三定方案 1.人员编制(含领导职数):5人,其中领导2人。 2.岗位:部长1人,副部长1人,安全监察员2人,安全文职员1人。 3.定员: (1)部长:赵林 (2)副部长:(空) (3)安全监察员:于建章(空) (4)安全文职员:(空) 二、安全生产监督管理部部门职责 安全生产监督管理部主要负责集团公司安全生产监督管理工作。 1.认真贯彻执行国家和地方安全生产方针、政策、法律法规、标准和各上级主管单位的安全工作要求,负责公司安全管理及监督检查工作,并对各部门(子公司)执行情况进行监督、检查、评比和考核。 2.拟定公司年度安全工作计划安排,组织编制公司年度安全措施计划,并对落实情况进行检查考核。 3.负责组织拟定集团公司安全生产规章制度,监督指导其他部门

相关安全生产管理制度和操作规程。 4.负责组织开展集团公司安全生产宣传教育和安全技术培训。 5.组织实施公司生产安全事故、消防等应急救援演练。 6.负责组织集团公司安全综合检查和各类安全专项检查,发现安全隐患有权责令相关部门进行整改。 7.负责公司日常安全生产监督检查工作,协助和督促有关部门(子公司)制定防范措施,督察整改工作和防范措施的落实情况。遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即上报相关领导。 8.负责公司劳动保护管理工作,按国家和集团有关规定,制定公司劳动防护用品、防暑降温用品的发放标准,并督促检查有关部门(子公司)按规定及时发放和合理使用。负责对新购买劳动防护用品质量进行检验。 9.负责贯彻《中华人民共和国消防法》,督促各部门、子公司建立、健全消防责任制与消防档案,逐级签订消防安全责任认定书,督促整改火灾隐患。 10.负责安委会办公室的日常工作,督促安委会决议的落实,对执行情况进行监督检查。 11.负责组织公司安全生产标准化建设工作。 三、安全生产监督管理部岗位职责 1.部长工作职责:主持当前安监部的全面工作。 (1)负责统筹安排集团公司隐患排查和整改工作。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1:总则: 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传,提高销售业绩,制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2:商品部工作流程: 1)订货会流程: A:根据前期销售数据、仓库库存状况,同季度货品销售状况,制定订货结构(包括:品类、颜色、配码、数量比例); B:根据总部下达的任务,客户同季度的销售情况做好预期任务分期; C:根据各区域销售情况,总部的订货政策制定相应的经销商期货政策; D:政策交由副总经理审核; E:给经销商下达订货任务; F:订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单,无误签字确认,收取订金; G:总部评审后删除款告知客户,要求补货; H:总部下达合同后做订货评审; I:按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通,更换其他货品; J:安排上货 2)客户回款发货流程: A:客房补单;

B:排单员查货并报给客户总金额; C:客户打款; D:排单员见款后安排发货; 3)客房回访流程: A:排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划; B:排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况,并接受指导,最终确定下周沟通重点; C:排单员按照客户电访计划对客户进行电访; D:在电访结束后,应将相关信息如实记录; E:及时将电访信息向商品部主管汇报; F:商品主管对排单员的工作予以指导和安排; G:每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未(难)解决的问题,经理组织大家一起讨论,最后由经理给出相应的解决方案; 4)仓库入库流程: A:在货运站到货后,由仓库根据到货单核对到货数量,确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据; B:统计在系统中导出入库单,入库单交由仓管; C:仓管安排入库人员先进行库位整理,整理时按出库整理要求进行整理,然后在进行入库; D:入库时,根据系统建议和库位实际情况进行入库; E:入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起,不能随意乱叠,

生产过程控制管理制度94836

生产过程控制管理制度 编号002 1 目的:确保产品质量,提高工作效率,特制订本制度。 2 范围:适用于生产系统所属各班组、部门和个人。 3 职责: 3.1 生产经理负责该项工作的制订及研究。 3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行,并对车间员工进行监督。 4 制度: 4.1人员管理 4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门,生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。 4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。 4.1.3生产车间主任负责组织进行作业人员的岗位训练,班组间的协调和出现问题的解决,并确保操作人员培训合格才能上岗作业。生产班长负责指导作业人员按规定作业。 4.1.4生产车间主任必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况,发现问题及时指正,对于无法独立解决的问题及时上报,由生产经理进行协调解决。 4.1.5生产经理定期召开生产分析会议,安排解决实际存在的问题。5方法管理 5.1生产经理、生产车间主任在进行生产作业前应对生产作业所需

的工艺条件、技术文件资料进行确认,确认无误后方可安排生产。5.2生产车间主任依规定的加工流程安排生产作业,负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。 5.3生产车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况,发现违反工艺文件者应及时制止,并立即将情况反馈给生产经理处理。 5.4 生产经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。 6仪器、设备管理 6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备,按规定定期进行日常润滑保养,保证设备的正常运行。 6.2设备发生故障,操作工人不能解决时,应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。 7 材料管理 7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单,经理批准后,依据仓储管理规定到仓库办理领料手续,领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。 7.2中间制品的检验 7.2.1各工序作业人员按规定的频率,采取样品送化验室进行化验,化验人员根据检测规程对产品外观、包装进行检验,检验合格方可放行入库。 7.2.2质量管理人员依据相关质量标准,定期抽检产品质量。 7.3不合格品处理 7.3.1生产过程中产生的不合格品,生产车间应进行适当标识、隔

安监部职责及工作流程.doc

精选 安监部工作职责 1、作为公司安全专业监督管理部门必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和电力专业部门有关规定,坚持“安全第一,预防为主”的方针,负责组织公司整体安全工作,对公司安全工作负直接管理、监督责任。 2、参与施工组织设计和安全技术措施的编制,组织定期不定期 的安全大检查。对安全措施和安全规定的执行情况进行监督检查;发现问题及时改进。 3、深入施工现场进行现场监督检查指导重大安全施工项目的施工,及时制止违章作业和违章指挥,遇紧急情况有权要求暂停施工,并报告有关领导处理。 4、积极提出事故预防和纠正措施,推广安全管理先进经验,作好安全生产的宣传教育,使安全工作能持续改进发展。建立健全安全工作档案,统计分析安全事故状况,探索公司安全施工的规律使公司安全工作逐步走上科学管理轨道。 5、监督检查安全技术措施专项费用使用情况和安全防护用品采 购质量,监督检查施工机械、安全防护用品定期检验检查是否符合安全规范的要求,检查落实安全奖惩办法执行情况。 6、负责劳务分包单位安全资质的审定,负责专业操作人员资质考核审定,负责指导工程项目部专兼职安全员、劳务分包单位开展安全管 理工作。

年度安全教育培训流程 分管领导发起 安监部实施资料准备培训学习考试考核建账入档 三措方案编制审核批准流程 部门审核 : 安监部 /安根据安全风险指南、工作任务、现场勘查等 全措施、工程部 /组织项目部编制项目部内审措施、生技部 /技术措项目部执行建设单位审批报监理审核总工审批 安全策划书编制审批流程 根据项目总体策划或施工组织设计 项目部编制项目部内审安监部审核总工批准 项目部实施报外部审

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 (一)总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)采购部职责及管理制度: 一、采购部工作职能:

二、采购部工作职责:

四、采购工作制度及流程: 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附:采购流程图改.docx) 1、物料需求申请: (流程:申请人—需求部门审核—采购部)相关表格:《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单,并按流程完成审批,如只通过电话或纸条形式提出,采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整,若信息不全无法采购的,采购部可拒收需求单。(如:项目部提需求单,项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写;并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介(施工内容)、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明,以此作为采购与供应商谈判依据)。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后,采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的,需求人不能按流程审批,可先发邮件给采购部。先安排采购,后尽快补完手续。(发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人)。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认,并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求,由库管按《库存采购申请单》格式填写,经采购主管审核后采购。

销售人员管理制度范本【销售部门管理制度】

销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。 第二条目的 为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议通过后,下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导,主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。 第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上,综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 (一)产品销售员主要职责 1.根据年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施; 2. 执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系; 3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设; 4. 负责应收账款回收,协助财务部门完成结算工作; 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作; 6. 建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 (二)营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标,并监督实施; 2.负责领导制定技术服务计划,并监督实施; 3.负责组织制定营销政策,并监督实施; 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案; 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;

工厂生产管理流程及制度模板

工厂生产管理流程 及制度

工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度( 从原材料进厂( 检测) —生产---检测—出厂—技术 指导—维修抢修) 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后, 仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书, 一起送交理化室, 通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后, 应立即进行取样鉴定, 在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准, 一律按国家标准, 以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后, 符合有关标准或合同条文, 理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准, 确定投用项目, 填写材料历史卡, 并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文, 理化室要及时上报, 由品管部和技术部商定处理意见, 同时书面通知财务部, 拒绝付款。如果经厂有关部门协商能够代用, 并不影响质量的能够入库, 但必须办理手续, 经使用车间同意并签写材料代用单, 送交技术部, 品管部研究, 总经理批准, 否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂, 有些检验项目由于条件限制不能检查, 能够到外单位或有关部门解决, 但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用, 如需代用, 需经有关部门分析、研究, 同意后由技术

部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点, 是企业经营目标实现的重要途径, 生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源, 进一步规范公司管理, 使公司生产持续发展, 不断提高企业竞争力, 特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据, 是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作, 时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识, 以思促管, 防止管而不化; 要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单, 看清客户的每一点要求, 防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后, 应立即通知准备生产资源( 包括材料、工具、模具) 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料, 暂时不急的产品先不领料, 保证生产车间物流流畅, 避免生产资源积压在车间影响车间生产, 交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》, 记录当天实际完成的生产

安监部门负责人和人员安全管理职责示范文本

安监部门负责人和人员安全管理职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安监部门负责人和人员安全管理职责示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、在工程建设过程中,认真贯彻国家“安全第一,预 防为主”的方针、政策严格执行上级有关法律、法规和行 业规章制度。 2、负责领导建设单位、施工企业、监理单位、设计单 位的安全管理,建立健全规章制度,落实安全施工责任, 确保工程建设安全机构及其人员配备符合规定要求。 3、组织施工企业大型施工机械设备的技术检验和安全 管理工作。 4、参加工程建设安全工作会议,督促施工企业完成季 节性安全工作,组织系统对施工现场安全文明施工检查。 5、参加工程建设有关人员伤亡事故和其他有关重大事

故的调查处理工作。负责事故的统计上报。 6、协助基层搞好安监人员的培训、考试,取证工作。 7、负责对本单位各级人员、各职能部门和所属企业安全职责的履行情况进行监督。 8、负责施工现场消防安全管理工作。组织工程建设消防安全检查和应急预案的演练和消防人员的培训工作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

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