单位廉政风险点自查及防控承诺表

单位廉政风险点自查及防控承诺表
单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表

(风险管理)科室廉政风险自查表

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

科室廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份科室自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

单位廉政风险点排查表

单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记,拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记,拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的,以办公泄露信访人举报的内容和案情,督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范,方案不符合要求,不实事求是 1(工作不规范,徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范,玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理,账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确,出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用,违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保,不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标

3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理,不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购,采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编,未经领导审批同意私自印发,或涉密刊物未按要求发送、保管,1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查,或未按规定程序,及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记,或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时,乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函,私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意,利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印

单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处(科) 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作,联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任; 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任; 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误; 4、个人利用职权吃、拿、卡、要,在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业,履行天职,牢固树立科学发展观,认真践行“五个监管”,确保公众饮食用药安全; 2、高度重视机关党风廉政建设,加强教育,健全监督机制,严格督查落实,确保干部廉政安全; 3、加强自我修养,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观,牢记宗旨,自省自励,警钟长鸣,保持本色; 4、坚持依法行政,实行阳光政务,严守公正公平原则,正确处理好法、理、情关系,努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实,廉洁自律。 处(科)室审查意见 负责人签字:年月日 处(科)室分管领导意见分管领导签字:年月日 备注:1、本表一式三份,一份报单位党委(党总支、党支部)、一份公示,一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间:2011年10月27日 姓名任曦处(科) 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作,联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够,重业务知识、轻政治理论;不遵守党的政治纪律,不能在思想、行动上始终同党组织保持一致;党员意识弱化,理想信念不够坚定;不加强世界观、价值观改造和党性修养养成;服务意识弱化,不思进取; 2、在干部任免、考察中,违反程序,违规操作;工作失职、渎职、弄虚作假,影响单位正常运转;不遵守“三重一大”有关规定;不认真履行职责,对亲属和身边工作人员教育管理不严;

廉政风险点自查报表

xxx 廉政风险点自查报告表(单位) 单位(科室) 名称 xxx 负责人xxx (科室)主要 职责 为公众服务对象提供“六位一体”服务。即:预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等,以及非辖区群众提供一般性诊疗服务。 潜在廉政风险点 1、未能正确履行“六位一体”社区卫生工作职责,向患者索要好处。 2、未能认真贯彻落实国家基本公共卫 生有关路线、方针、政策,造成群众看病难、看病贵。 3、未能认真履行国家基本药物制度,违规进药。 主管领导 审核意见 评委会 审核意见年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务院长 岗位主要职责 负责医院全面工作: 1、贯彻执行国家有关药品管理法律法规。 2、负责贯彻落实上级卫生部门指示。 3、为公众服务对象提供六位一体健康服务。 潜在廉政风险点1、未能合理使用经费 2、未能科学任用干部 3、未能坚持办事原则发展党员 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日 备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务书记 岗位主要职责负责党支部全面工作: 1、贯彻上级党委政策精神。 2、主持党支部日常党务和职工思想政治工作。 3、组织党员学习党的理论知识和方针政策,提高素质。 潜在廉政风险点1、未能科学任用干部 2、未能坚持办事原则发展党员 3、未对信息宣传进行审核 4、未公开党费管理情况 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度,并严格按照资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

单位廉政风险排查、防控一览表

单位廉政风险排查、防控一览表 单位名称区市容局(文明办)主要负责人戴胜利在职人数9 人 主要职责具体内容附后 风险类别风险点风险等级防控措施 负责管理、督查全区环境卫生工作低建立健全督查机制,完善管理措施 履行职责风险 按照各级文明委和上级文明办工作要求,认真做好文明负责做好全区精神文明创建工作低 单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。 财务管理工作低坚持一支笔审批制度,使用经费数额较大的,由局领导 业务流程风险班子集体研究。 低1、符合招标采购的,都要进行政府采购;2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度,实行油卡定点定车加油。 制度机制风险内部管理工作 在发展党员方面按照《党章》规定,做到成熟一个、发 低 展一个。 主要领导审签:戴胜利

注:每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数;每一个风险点对应一个风险等级;每一个风险点可制定多项措施。

想来生活,从来就不是阳春白雪的神话。光阴的陌上,总有风自八方来,或许是忧凄,也许是欢喜,无论怎样,都是岁月最真的馈赠。 待到老去的那一日,偶尔有回忆念及了过往,依旧还会有初初的心动,流转了眉眼。而那一路迤逦而来的美好,一步一步写就两个梅花小楷——日常。 暖阳小窗,无事此静坐。杯盏光阴,又在指间如风轻过,回首,依稀还是那年秋,低低一低眉,却已是春光葳蕤。 光阴荏苒,而流年从来也不曾缺少错乱和犹疑。是否在这样一个万物复苏的季节里,一切的纷扰是非,终究会给出一个水落石出的答案。 轻倚初春的门楣,且把盏清风,问心明月,让来者可来,去者可去,宿命里的拥有,一一欣喜悦纳。而我也只需以花香绕肩的美,步履从容的,走过生命里的山山水水。 若说,那一程走旧的时光,已然温暖了我的眉眼。那么,在明日那个花满枝桠的清晨,我依旧愿意轻踮了脚尖,重行在与你初见的陌上,只待,与你折柳重逢。 然后,在你温热的耳边,把一些前生来世的故事,反复的吟唱。只盼,你在莞尔低眉时,与我轻轻的相和。 所谓素年锦时,或许就是这样的一程光阴吧。私心里常想,最好的感觉,莫过于煨一味小众烟火,暖一世红尘时日,对坐心爱之人,行做欢喜之事。即使偶尔有湿润盈满了眸底,也请相信,我的泪里,没有忧伤。 懂我的你,是否也如我一样,遗忘了所有的言语。只是在掌心,一遍遍描摹一个人的名,那是切入骨髓的念,合着心脉的韵律,默默诉说一句话,让我们在这无边的春色里,相爱一场!

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