浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版

出口企业退税申报系统无纸化申报操作

一、导入报关单

1.电子口岸登入后，点击进入“出口退税”模块，点击“数据下载”下面的“出口结关报关单”，进入后选择需要下载的报关单的日期区间（最长一个月，涉及多月的，请分别下载按月保存文件），保存路径，点击“下载”保存，保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件；

2.打开退税申报系统，系统维护—》系统参数设置—》功能配置I里面进行设置，输入正确的电子口岸IC卡号和IC卡密码，点“确认”；

如果出现无法导入海关数据，可能电子口岸读卡器未安装在本电脑上，请检查确认。

3. 系统维护—》系统参数设置—》功能配置II里面进行设置，勾选“启用数字签名”

设备密码“12345678”（金税盘密码），点击“确定”，启用数字签名后不正确安装金税盘的将无法生成申报文件。

退税申报系统安装电脑必须安装有金税盘驱动程序，若申报电脑非金税盘安装电脑，则需要下载金税盘驱动，下载安装见网站：

金报税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装)、证书应用安全客户端控件v2.13（航天、百旺都需要安装）

4.基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据查询与读入—》数据读入，选择你前面保存的导出海关数据文件，系统询问“读入将清空原有数据，是否清空”建议选择“否”（里面还有其他数据的情况），点击之后刚才导出的数据就导入到系统里面了。

5.进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口商品汇率配置，点击“增加”，填写币制代码（美元为USD），出口年月按照你外销发票打印月份（如果有多月合并申报的，则再增加其他月份），当期汇率填写外销发票销售入账使用的当月汇率（一般选用当月首日工作日中间外汇牌价），点击保存；

6. 重新进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据修改与确认，选中需要本批次申报的所有海关数据（在选择项方框内打勾），点击数据检查，系统询问

点击“确认‘，再点击“数据确认”就把已经勾选导入的报关单数据已经转入出口明细申报数据录入里了。之后根据实际情况修改相应出口申报明细数据，涉及修改项目为：关联号，序号，出口发票号，美元离岸价（有预录单核对的请按预录单上数据,导出金额会有+/-USD0.10的差异），申报商品编码等，最后点击“保存”即可。

7．如果发现下载商品名称为空，则为海关无结关信息记录，请不要在本批次申报。改选项为自动导入，无法修改。

二、导入认证增值税发票（外贸企业用）

1.进入“中天易税网上认证企业端软件”，点击左侧栏的“数据查询”，选择“认证通

过”，如图位置，再点击选择“认证日期”（根据本次申报增值税发票的认证区间设定，没有查询日期限制），点击“检索记录”，全部需要的认证发票信息均可看见，点击“数据导出”，选择保存地址后保存（保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件）

2.进入退税申报系统，首先进入系统维护—》系统配置信息，检查本公司的税号是否准确，不对的修改正确。

3.进入基础数据采集—》外部数据采集—》认证发票信息读入，选择刚才保存的文件，打开导入即可。

注：导入的发票时不需要进行“认证发票信息处理”。

4.出口明细申报录入处理完毕后，再进行进货明细申报数据录入处理。

在“发票号码”处输入对应增值税发票右上角的发票号码，该张增值税发票信息就会全部自动跳出来，再修改填写对应出口的关联号、序号、商品代码、数量等信息。如果一张发票有几个不同的品名，系统跳出来的是汇总金额，需手工逐条录入对应商品代码的数量、计税金额即可。

三、出口和进货明细录入完毕后，按以前流程进行预审申报与正式申报，操作与以前相同。（外贸企业用）

备注:

1.手工录入报关单资料，可能为非结关信息，预审反馈“海关数据中无次报关单号”，所以海关数据必须为导入出口结关报关单信息；

2.本月认证增值税发票可能存在无信息，预审反馈“该发票在总局发票信息中不存在”，所以在下月抄报税结束时应无此疑点；

3.系统配置-系统参数设置与修改-功能配置II,需启用数字签名、设备密码为金税盘密码（初始密码为12345678），确保电脑上安装有金税盘驱动；

4.对生产型出口企业只需做第一大点。