医疗质量管理(指标评分统计分析表)
成都＊＊＊骨科医院骨科
质量与安全管理指标评分统计分析表
年_____月
医疗质量考核标准(版)
《医疗质量考核标准》（医务处） 情况说明 1、考核标准按工作性质和任务不同分为临床科室与非临床科室两部份；
2、本标准设立“单项处罚”项目，即对责任人及责任科室直接进行经济处罚； 3、各考核部门根据其承担的考核任务，对照检查内容，负责进行考核； 4、本标准与被考核科室和个人奖金直接挂钩。 5、对当月工作成绩突出的个人、科室或被考核部门给予适当奖励，从扣罚经费中支出； 6、考核任务分解到具体职能科室，每月上旬召开医疗质量管理委员会考核例会，各考核部门通报并 上交上一个月的考核情况，会议研究确定处罚及奖励的个人、科室及部门，由医务科汇总考核结果后张榜（建立医疗质量管理公示专栏）通报，报经管办执行； 7、本标准从2012 年4 月起执行； 8 、本标准由医疗质量管理委员会负责解释,并在具体执行过程中根据情况可作相应修改或调整，本 标准主要涉及经济处罚，其他相关处罚按有关规定执行。
项目名称检查内容及标准扣元标准考核部门 医疗指标医疗安全1、门诊诊断与出院诊断符合率> 95 % 2、入院与出院诊断符合率 每低于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每低于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 3、入院三日确诊率 4、住院抢救成功率 5、院内感染率 6、无菌手术甲级愈合率 7、无菌手术切口感染率 8、术前平均住院日 < 10 %（ICU、NICU 除外） 1、院方负主要责任以上（含主要责任）的一级医疗事故 2、院方负主要责任以下的一级医疗事故 3、发生2-4级医疗事故，包括未经医学会鉴定，通过院内协商解决, 但造成经济损失的医疗纠纷 每低于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每低于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每高于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每低于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每高于标准1%扣100元（不足1%按1% 计算） 每高于标准0.1天扣20元 发生一起扣10000元 发生一起扣5000元 发生一起扣2000元 信息科 医务科
质量管理现状调查表
产品质量管理现状调查表 基本情况
第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化
□GMP □其他（请说明：）
第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）
中医科临床医疗质量考核评分表.2016年 doc
中医科临床医疗质量考核评分表科室：科室签字：2016年2月 项目考核内容分值考核标准及方法考核 情况 扣 分 医疗质量（12） 核心 制度 知晓 程度 落实 情况 0.1 三级医师查房制度（体现中医特色） 是□否 □ 0.6 首诊负责制度（中医） 是□否 □ 0.6 查对制度（中医） 是□否 □ 0.1 交接班制度（中医） 是□否 □ 0.6 会诊制度，抽查外出会诊记录（中医） 有中医与西医临床科室的会诊、转诊制 度，抽查外出会诊记录，请进来医师会 诊记录，留存会诊医师的资质, 是□否 □ 是□否 □ 中医中药的安全使用（中 医） 0.9 严格掌握中医中药的安全使用，严格掌 握适应症及禁忌症 是□否 □ 医疗质量控制实施 （中医） 0.6 通过科间会诊，开展眼科、耳鼻喉科疑 难危急重症的病情评估，制定适宜的诊 疗方案。 是□否 □ 0.3 通过科间合作，把中医药服务拓展到西 医临床科室。参与多学科综合门诊诊疗 工作。 是□否 □ 0.6 科室成立质量管理小组，有中医医疗质 量与安全控制指标 是□否 □ 0.3 中医医疗质量与安全控制方案 是□否 □ 0.6 中医医疗质量与安全控制评价考核制度 是□否 □ 0.6 有质量改进措施，开展质量管理与持续 改进活动。 是□否 □ 实施操作记录 （中医） 0.3 在门诊病历中记录实施治疗项目及注意 事项 是□否 □ 尊重患者的隐私 （中医） 0.6 对患者实施治疗时实施保护性治疗和沟 通 是□否 □ 设备使用（中医） 1 熟悉本科室各项治疗设备的性能及操作 规范，严禁违规操作 是□否 □ 掌握治疗及操作的适应症 及禁忌症（中医） 1 严格掌握各类治疗及有创操作的适应症 及禁忌症，杜绝发生患者的灼伤、电击 伤等其他损伤。 是□否 □指令性工作（中医）0.6 指令性工作完成情况 是□否 □急救能力 1 结合中医科特点，建立各项应急预案，做到人 人知晓 是□否 □ 1 参加医院培训，熟练掌握心肺复苏急救 技术 是□否 □ 医疗安全不良事件上报 （中医） 0.6 医疗安全不良事件处理及时、登记上报 及时，无隐瞒。 是□否 □
医技科室医疗质量考核评分标准
2012年医技科室医疗质量考核评分标准 考核评分项目分值考核内容考核检查方法扣分原因得分 医疗质量组织与管理15 科内有主任、质控员组成的质控小组（不少于3人）， 每月1次医疗质量自查（医疗规章、工作质量、医 疗安全）；自查结果有记录、对存在问题有改进措 施和意见。 提问质控小组成员2人：介绍质量自 查情况；查质控记录：无组织扣3 分，未开展工作扣3分，无记录扣2 分，记录不齐全扣1分/项。 技术操作规范10 有完善的各项技术操作规程、常规，并严格执行。无书面检查操作规程、常规,每项扣2分，抽查4项操作，每违规操作一项扣2分。 仪器使用、保养工作10 按要求做好仪器使用、维护和保养，并有记录。查记录，无记录不得分，记录不全每次扣1分，仪器处于临用状态，有一台仪器不处于临用状态扣2分。 医疗规章制度 会诊制度 5 急会诊10分钟内到位，普通会诊根据要求按时到 位，并做好相关记录。 现场模拟呼叫，或根据投诉意见，不 及时到位一人一次扣2分，因会诊不 及时影响病人诊治不得分。 值班制度 5 值班人员坚守岗位，不得擅离职守，完成班内所有 工作，若设备发生故障及时汇报并做好相关记录。 现场抽查，脱岗一人一次扣2分，未 履行职责一人一次扣2分。 医疗安全制度10 严格执行查对制度和医疗工作请示报告制度，发现 差错及时登记，小差错报告科主任；大差错及时上 报医教部，发现医疗纠纷苗头力争在科内及时处 理；上报医院的纠纷科主任和当事人要配合医教部 处理，杜绝医疗事故的发生。 查差错登记本，如差错未登记或未上 报一起扣2分，有小纠纷或纠纷苗头 处理不及时扣4分，不配合医教部处 理医疗纠纷一起扣4分。大差错、医 疗事故扣10分。 医疗沟通工作 5 每月主动与临床科室沟通至少两次，收集反馈意 见，积极解决问题，并提出改进措施。 查记录资料和到临床科室核实，无资 料不得分,工作不到位扣1分/次。 资料管理10 各种检验检查均有登记，资料（申请单、报告单、 图片等）保管（存）完好，便于查询。 查登记本，无登记不得分，登记不全 扣1分，资料丢失每份扣1分。 报告及时性10 大型设备检查项目自开具检查申请单至出具检查 结果时间≤48小时；一般常规检验、心电图、超声 现场抽查CT、X光等大型检查者5 例，检验、心电图、B超常规检查者
检验科医疗质量考核表
检验科医疗质量考核表 考核组签字：科主任签名：年月日 考核项目考核内容分值考核情况得分 医疗质量控制成立科室质控小组，科室医疗质量控制小组每月召开会议一 次，并有书面记录。查质量控制小组活动记录，无记录不得分， 记录不完善，缺项的每项扣1分。 5 实验室与临床建立有效沟通机制，有记录。查看登记本，要求 每月至少有一次联系讨论，无记录不得分，记录不全扣2分， 对疑难病例、疑难检验项目进行专门讨论，并有记录。查记录， 不讨论扣2分 5 报告单书写质量, 要求报告方式规范，报告日期完整，报告双 签名。发现报告单每份每项不合格扣1分。 5 检验报告及时：急诊临检≤30分钟。急诊生化免疫项目≤120 分钟。临检常规项目≤30分钟。生化、免疫常规项目≤1个工 作日；微生物常规项目≤4个工作日。发现一例不合格扣1分。 5 标本验收登记制度，不合格标本反馈制度（包括微生物室样品 收集及取用记录）。1，住院生化，免疫标本验收登记制度。2， 不合格标本反馈制度。无记录每例次扣1分，丢失标本每例次 扣2分。 5 开展室间质控及室内质评，查看临检中心室间质控与科室内质 评记录。缺1项扣2分。 5 “危急值”报告制度。发现1例次未登记扣1分，按要求未及 时上报扣5分。 5
医疗安全管理医疗纠纷投诉反馈情况：月内发生1例医疗纠纷扣10分，未 上报扣10分。 10 医疗不良安全事件的上报：未上报1例扣5分。 5 科室内检验、输血、微生物安全管理培训每月1次，无培训记 录扣2分 5 输血科质量管理临床用血管理制度：（有输血管理组织及工作制度；有质量考 核指标和技术操作规程；有血液入库、核对、交叉配血与发血 出库技术操作规程文件；员工能熟练掌握技术操作规程；有控 制输血感染的方案及监管制度；有输血反应及输血感染疾病的 等记报告和调查处理制度；有输血用血登记制度和用血报批手 续；有输血前检验和核对制度；有临床用血适应证的规定。） 输血科每月对各科室医师合理用血情况评价（评价要有记录）； 查当月全部输血病历（包括输血相关法律法规、输血申请、用 血适应症合格率、成分输血比例、输血不良反应处理等），以 上缺1项扣2分。 15 培训学习科室内的“三基三严”学习每月进行1次，并有学习记录，缺 1次扣2分。（科室内成员都要有学习记录），院内统一安排的 业务学习，科室内人员无故不参加者，扣处本人绩效外，扣科 室2分。 5 仪器维护建立血生化仪、免疫仪、血细胞仪、血凝仪、尿尿分析仪、电 解质分析仪等仪器每天或每周维护记录。无记录不得分，缺1 项扣1分。 5 试剂管理试剂计划，入库资料，专人负责建立试剂台账，专人管理。无 台账不得分，缺1项扣2分。 5 医德医风1、被投诉服务态度差经核查属实2、无戴证上岗、仪表不整洁、 待人不礼貌 3、未履行好告知义务和服务承诺，造成的不良后 10
医疗质量评价体系与考核标准
医疗质量评价体系与考核标准 评价指标评价要点 1、无非卫生技术人员从事诊疗活动。 2、所有在科室执业的医师、护士均已注册。 3、执业医师、护士无超范围执业。 4、无虚假、违法医疗广告。 5、卫技人员与床位比例符合医院规定的要求。 6、护士与床位比例符合医院规定的要求。 7、在一切医疗行为中无收受红包。 8、在一切医疗行为中无收受回扣。 1、科室制定有健全的规章制度和各级各类员工岗位职责。重点是医疗质量和医疗安全的核心制度内容包括: 首诊负责制，三级医师查房制度，分级护理制度，疑难病例讨论制度，死亡病例讨论制度，会诊制度，危重病人抢救制度，处方管理制度，查对制度，病历书写基本规范与管理制度，转科、转院制度，临床用血审核制度，医疗技术准入制度，交接班制度，医患沟通制度，医疗责任追究制度等。 2、本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度。重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医院工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》、《护士条例》，以及《抗菌药物临床应用指导原则》、《处方管理办法》、《医师外出会诊管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医院感染管理办法》等。 3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。 4、制定本科室突发事件应急预案(医疗和非医疗事件)及医疗救援任务 5、建立卫生专业技术人员梯队建设制度、继续教育制度并组织实施。 1、医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。1、制定有本科室突发事件应急预案和医疗救助预案。 2、有与相关部门或上级主管部门的联系渠道。 1、科室有专业技术人员梯队建设目标、制度和实施措施。 2、科室有专业技术人员继续教育的培训计划和实施目标。 3、每年对本科室专业技术人员的专科技术、科研、继续教育进行考评。1、科主任/学科带头人具备承担区级以上(含区级) 继续教育项目或科研的能力。 2、科主任/学科带头人在本专业区级以上(含区级) 学术组织任委员以上职务。1、科室严格执行门诊医疗工作管理相关规定，服从门诊部统一安排。中医科医一、科室管理(50分)1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。2、建立健全各项规章制度和岗位职责。1、依据工作量及需求，合理安排专业技术人员，提高门诊确诊能力，6、科主任/学科带头人的专业技术水平领先。二、门诊医疗质量与持续改进(150分) 2、门诊医师按时上班，坚持专家/专科门诊，不套排，不随意停诊，不随意顶替，更不允许进修生、培训生、实习生单独上门诊。 3、严格执行首诊负责制，门诊会诊制。 4、对门诊医师“合理检查，合理治疗，合理用药”有具体的监督措施。 5、做好等待就诊病人出现病情变化的抢救方案和急救措施(有突发意外紧急情况的处理预案及完整抢救物品配备) 。 6、在病人外出检查未归时，医生不能擅自离岗。1、门诊病历书写规范，符合要求。2、门诊处方及检查申请单书写规范，符合要求。1、执行《中华人民共和国传染病防治法》，疫情报告及时准确并有登记。2、严格遵照预检、分诊制度，发现传染病或疑似传染病患者，到指定隔离室诊治，并做好必要的隔离和消毒。3、在实施标准预防的基础上，根据门诊病人就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施。4、所有工作人员在接诊过程中必须严格执行无菌操作规程并做好自我防护。1、病区执行三级医师负责制度。2、普通患者入院后由当班医师和护士接诊，并根据病人病情确定初步诊疗和护理计划，并在2小时内执行。3、危急重病人入院后当班医师和护士立即进行初步评估，立刻通知上级医师到达现场处置病人，确定初步诊疗方案，并立即执行。1、普通病人应在48小时内有主治医生评估结果及诊治方案，72小时内应有副主
质量管理检查评分表
项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1总监理工程师资格 及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位， 得10分 总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位， 扣10分 10 2项目监理机构的人 员资格、配备及到 位情况 人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分 人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分 10 3监理规划、实施细 则的编制审批内容 的执行情况（重点 强制性标准） 冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并 严格执行，得10分 按规定编制、审批，执行不严格，扣5分 未按规定编制、审批，扣10分 10 4对材料、构配件、 设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查，得10分 不认真进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 5对分包单位的资质 进行审查情况 严格进行审查，得10分 不严格进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 6见证取样制度的实 施情况 严格实施见证取样制度，得10分 不严格实施见证取样制度，扣10分10 7对重点部位、关键 工序实施旁站监理 的情况 严格按规定实施旁站监理，得10分 不严格到位实施旁站监理，扣10分 10 8检验批、分项、分 部（子分部）工程 质量验收情况 严格按要求验收，得10分 不严格按要求验收，扣10分 10 9 质量问题通知单签 发及质量问题整改 结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改 结果的复查及时，资料齐全，得10分 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改 结果的复查资料不全，扣10分 10 1 0监理工地例会及监 理资料情况 监理工地例会不规范，扣5分； 监理资料整理混乱的，扣5分。 10 100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 敷 设 技 术 ， 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 问 题 ， 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 ， 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 高 等 ， 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 ， 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 ， 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 ： 在 分 线 盒 处 ， 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 ， 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ； 同 一 线 槽 内 ， 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 ， 线 缆 敷 设 完 毕 ， 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 ， 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ； 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 ， 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 ， 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ； 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ； 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 ， 审 核 与 校 对 图 纸 ， 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 ， 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ； 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 ， 作 为 调 试 人 员 ， 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 ， 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 ， 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 ， 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 ， 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 ， 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 ， 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 ， 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 ， 并 且 拒 绝 动 作 ， 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 ， 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 ， 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。
医疗质量考核表
100 分）临床医疗各科室医疗质量通用考核表（ 科室：日期：得分：分扣
考核内容考核方法与评分标准存在的问题值 分抽查的病历中，发现有不具备独立执业的人员或10 、依法执业1超范围执业，报院 办公会讨论处罚。一票否决。迟到一人扣1 分，迟到达半小时扣2 分；经查擅离职守扣、认真履行岗位职责，210分；旷工与擅离职守，另行处理。5 遵守劳动纪律以病员投诉 核实为准，态度不好一次扣2 分，吵 5 、行为规范3架扣5 分并另行处理。 4、执行首诊负责制，无查实扣5 分，情节严 重报院办公会讨论处罚5推诿、拒诊、遗弃 病人 分，记录3 日内无医患沟通及记录，每次扣0.5 、医患沟通55尊重患者权利简单不全面扣0.55 分分，缺相关知情同意书扣分，另报5 凡擅自开展新技术、新项目，查实扣 5 、医疗技术准入6院办公会讨论处罚 重点查抗菌药、营养药、激素，凡无指征使用每5分；选用分；抗菌素不合理联合使用扣1 项扣1 、合理用药71抗菌药物不当扣分。查阅当月病历，凡发现应检查未检查或者无指征1 分；特殊检查未征得病员的检查项目，每项扣
10 、合理检查8 及家属同意扣光片，阳性率＜70% 1X 分；查当月 分别扣1分 1 分；特殊治疗未查阅病历，无适宜治疗计划扣9 、合理治疗1 分；输血无明确指征扣征得病员及家属同意扣10 分1 5 分每发现一次违规者扣、查对制度510 分未做到扣 5 、科内质控511 3 分；分；不及时上报每次扣内容不准确一次扣、各科室各质控报表1512 分未上报扣 5 数据准确，上报医教科 “基础理论、基本知识、基本技能”合格率达、“三基三严”培训、13 5分100% ，1 人以上不合格扣5 考核 10 小差错一次扣5分，医疗事故分；重大差错扣 、医疗安全1514另行处理
项目部质量管理检查表
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
质量安全管理评价标准
质量安全管理评价标准 一、简述 质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。 质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成。 二、工程评价 工程评价由工程质量监督机构（14个）的工程质量管理评价和工程安全监督机构（14个）对各工程的工程安全文明管理评价组成。 工程质量监督机构根据《工程质量管理评价标准》（由市质监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.4）为其工程质量管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分20分。 工程安全文明监督机构根据《工程安全文明管理评价标准》（由市安监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.6）为其工程安全文明管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30分。 三、企业评价 企业评价由广州市建委和各区（县级市）建设局按照广州市建委负责制
定的《建筑施工企业质量安全管理评价标准》实施企业良好评价和企业不良评价，发生评价表中行为随时评分更新。 四、得分汇总 由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加，得出质量安全管理评价得分。得分超过100分的，计100分，得分低于0分的，得0分。
建筑施工企业质量安全管理评价标准 3
4
5
工程质量管理综合评价标准 工程名称：检查部室： 施工企业：施工企业编码： 6
质量检查评比制度
质量管理检查考评制度 “质量是企业的生命之源，质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作，对施工现场质量情况及时把控，搞好施工现场质量的各项基础管理工作，认真贯彻执行质量生产管理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情况，制定检查质量检查评比标准。 一、目的： 为了加强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量管理水平，实现质量施工管理的标准化、规范化。 二、范围： 本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。 三、依据： 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 《建筑装饰装修工程施工质量标准》 3. 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 4. 《建筑装饰装修工程施工技术与质量控制》 四、质量检查方式： 专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》，《施工规范》，《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价，并制定出整改方案或措施。 自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。 抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员，针对本道工序及下道工序，根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验收。 质量检查要提高各单位的质量意识，建立健全、自检、抽检制度： 1、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况，并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。 2、公司质量管理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并根据现场检查
情况，填写检查评比表格。
临床科室医疗质量与安全管理评价标准及考核表
临床科室医疗质量与安全管理评价标准及考核表扣分项目基本要求缺陷内容得分标准 1、质量管理组织健全，质量管理与改①科主任不熟悉全面质量管理内容或不清楚科室质量管理进方案合理。科主任负责质量管理与持重点，对质量改进缺乏计划性续改进工作，落实“方案”内容要求，②缺科室质量管理小组及制度建立科室质量管理小组及工作制度，体③对重点质量问题未按PDCA循环开展有效质量管理活现全面质量管理与持续改进动一一、①每月未开展自查，无记录（质量管理单项否决内容）条质 2、科室质量管理小组按此标准进行自②自查不到位缺量查，每月至少一次③科室质量存在问题改进力度不够，同类质量缺陷重复出现陷管无改进扣理①未按规定召开科室质量与安全例会，无记录 5 3、每月召开1次科室质量与安全（50）②缺改进工作措施及督办记录分例会，内容要体现全面、全过程质量管③未体现全面、全过程质量管理理，有记录④未对医院质量小组查出的质量缺陷及时反馈、整改①缺全员质量安全和业务培训 4、制
定并实施全员质量培训计划②科室人员2人以上对质量管理要求不熟悉 1、能熟练运用“临床技术操作规范”一二、未认真执行“临床技术操作规范”及“医疗护理操作常规” 条及“医疗护理操作常规”指导临床工作医缺 2、以《抗菌药物临床应用指导原则》疗陷及院发《抗菌药物分级管理制度》《抗规①医师对原则和制度内容不了解扣菌药物预防性应用的基本原则》为指南，范②无合理使用抗生素的督查记录及处理措施 10 合理使用抗生素，有督查记录及处理措（30）分施 1、员工熟悉《献血法》、《医疗机构①未落实《献血法》、《医疗机构临床用血管理办法》等法临床用血管理办法》，医院有临床用血规管理规范，并落实到位②未落实临床用血管理规范三、 2、以卫生部《临床输血技术规范》①医师对《规范》内容不了解输一为指南，认真执行临床用血审核制度，②未落实临床用血审核制度血条严格掌握输血适应症，科学、合理用血，③无合理使用血液与血液制品的督查记录及处理措施质缺全血和成分输血适应证合格率≥④血液与血液制品的应用不合理或无明确适应证量陷90％，有督查记录及处理措施；履行⑤未落实告知程序、告知内容不全面安扣患者签署输血知情同意书的各项告
临床科室医疗质量考核评分标准
XXXX医院临床科室医疗质量考核评分标准考核评分项目分值考核内容考核检查方法 扣分原因得分各科室有主任、护士长、总住院医师组成的“质控小组”；提问质控小组成员2人：介绍质量自查情况；查质控医疗质量 10 每月1次医疗质量自查(病历质量、医疗规章、医疗安全)；记录：无组织扣3分，未开展工作扣3分，无记录扣组织与管理自查结果有记录、对存在问题有改进措施和意见。 2分，记录不齐全扣1分/项。住院医师对所管的病人每日上、下午至少各查房一次；主三治医师每日查房一次；对新入院患者2日内(重、危患者级 24小时内)必须有一次上级医师查房,审查新入院及危重抽查5份住院病历。询问在院病人5人，未按时限完医患者的诊疗计划；病危患者每天、病重患者至少2天、对成查房一次扣1分，入院两天内无上级医师查房扣3师 5 病情稳定的患者至少3天记一次病程记录；疑难、危重病分，上级医师无签字一处扣1分，未按时完成入院记查人必须有科主任或副主任医师以上人员的查房记录；首次录或首次病程记录一份扣3分；查房病程记录不确切房病程记录在患者入院8小时内完成，病人入院后24小时或不规范一处扣1分。制内完成入院记录；主治医师首次查房记录在患者入院48 度小时内完成，（副）主任医师查房每周有1次记录。 急诊抢救在5分钟内到位，急会诊在10分钟内到位，平会诊在24小时内到位；会诊医师须总住院医师或以上职抽查当天的会诊单；访问当天收治的急诊病人；现场医急诊称，紧急会诊可由值班医师先行现场处理，同时上报本科模拟呼叫或根据投诉意见，一次不到位扣2分，发现会诊 5 室二线值班医师，后续处理由二线医师负责指导执行；会一人不及时扣2分；会诊项目填写不全、病历摘要简诊医师应认真填写会诊意见（包括临床情况、诊断意见、单、缺项等每次扣1分；会诊意见为在病程记录中如疗制度处理措施及相关诊疗建议等内容）；会诊意见的执行情况实反映扣2分。应由主管医师在病程记录中如实反映。规非手普通病人入院1周、危重病人入院3天内不能确诊或疗效查入院10天内病例或危重病例5例,查疑难病例讨论疑难危重术10不确切的病例，应及时组织讨论，并有讨论记录，讨论记记录本,发现1例未做到扣4分,记录不及时每例扣2 病例讨论手术5 录应符合规范。分，记录不规范每例扣2分。章执业医师法 5 检查科室无证照医师书写医疗文书且无上级医师签字查运行病历10份，发现1例扣1分执行情况制住院病人死亡后1周内举行讨论,由科主任或副主任以上死亡病例职称的医师主持;讨论内容包括死因、死亡诊断及对治疗查科内死亡病例病历，死亡病例讨论记录本，发现1 讨论制度 5 抢救措施的分析总结和应吸取的经验教训、改进意见、措例未讨论不得分，讨论记录不规范1处扣1分。度施等，讨论记录应符合规范。对中、大手术要有术前讨论意见（对术前诊断、手术适应查大、中手术病历5份，无术前讨论记录每例扣2 证、手术方式、麻醉方式、输血选择、预防性应用抗菌药物分，无术者查房记录每例扣1分，无术前小结每例扣等进行认真讨论并做好记录），术前要有术者查房记录，围手 1分，高风险手术无审批每例扣1分；术后首次病程 手术择期手术术前有麻醉师查看病人的意见记录，完成术前小术期记录不及时完成每例扣1分，手术记录不及时完成每科室结，完成常规的术前准备及必要的辅助检查。高风险手术例扣1分，术者未及时签名每例扣1分；输血、麻醉、管理 5 须履行审批手续；手术病人必须有安全核查表和风险评估手术同意书无患者/家属签字每例扣2分，无医师签制度表。术后首次病程记录在术后即时完成，术者（或一助）字每例扣1分，未完成常规的术前准备或缺必要的辅 24小时内规范完成手术记录、有签名、有记录时间，术前各助检查扣1分。种知情同意书内容完善、签名符合规定。 考核评分项目分值考核内容考核检查方法扣分原因得分查差错登记本，如差错未登记或未上报一起扣2分；发现差错及时登记，小差错报告科主任；大差错及时上报有小纠纷或纠纷苗头处理不及时扣5分，发现有效投医教部，发生医疗纠纷苗头力争在科内及时处理；上报医医疗安全 5 诉且不配合医教部处理医疗纠纷一起扣5分，发生大院的纠纷科主任和当事人要配合医教部处理；杜绝医疗事制度差错、医疗事故的科室扣8分，有创诊疗未实施告知故的发生。有创诊疗须实施告知同意。医疗同意扣2分。规章首次病程记录及入院记录未按规定及时完成，每份扣制度首次病程记录在患者入院8小时内完成，入院记录24小3分；查出院病历按病历书写质量标准评分，一份乙病案时内完成；甲级病历率达≥90％，无丙级病历；输血病历级病历扣5分，丙级病历一份扣15分，未按时归档 15 质 量书写质量符合规定；出院病历3天内及时归档；病程记录、每1份扣1分；抽查输血病历2份，无输血同意书或长期及临时医嘱应及时打印。输血同意书无患者/近亲属签名，每份扣2分。病程记录、长期及临时医嘱未及时打印，每份扣1分。主管医师下班前将危重病人病情及处理事项记入交班记早交班无上级医师参加扣2分；交班记录简单无内容交接班 5 录本；值班医师按要求对新入院、手术、危重和夜间有处扣1分；无主管医师危重病人交班记录及记录项目填置或病情变化的病人进行交班，危重病人床头交班。 写不全各扣1分。 4 治愈好转率≥90﹪；根据统计报表不达标不得分。 4 床位使用率≥80﹪
工程质量管理检查评分表
项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量（创优）目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定，扣5分。 2. 工程质量（创优）目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解，扣3分；有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批，扣3分；策划书内容（土 建、设备、电气等）不齐全的，扣2分； 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施，扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模，质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的，每缺1人扣1 分；未按规定设置质量总监的，扣2分。 对比项 目规模， 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录，扣2分；“三检” 记录不齐全，扣1分；记录内容、签字 不齐全，扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录，每缺1项 扣1分；样板记录无监理（建设）单位 验收签字，扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识，扣1分； 实测实量数据未统计分析，扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实，扣1分；项目（执行）经理每缺席 质量例会一次，扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识； 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间
质量管理体系审核检查表范文
4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物
是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制
是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置 记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调（如：硬 拷贝，软盘等）
是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责
住院部临床科室医疗质量考核表
住院部临床科室医疗质量考核表 考核内容考核方法与扣分 1、首诊负责制 病人首先就诊的科室为首诊科室，接诊医师为首诊医师，须对病人的初步诊断、检查、治疗、抢救等做到迅速、果断、正确执行有缺陷，扣2分/例次，发医患纠纷者，扣5分，另论处罚 2、三级医师查房制（凡新入病人48小时内要有主治医师查房； 1周以内要有主任或副主任医师以上查房。病危病人每天，病重病人48小时内，病情稳定病人7天内必须有上级医师查房）查病程记录，每发现少查房问病人了解住院医师巡视病内容不合要求扣1分，未审 3、分级护理制度 根据病情正确下达医嘱，执行分级护理执行有缺陷，扣1分/例次；发医患纠纷者，扣10分，另论处罚 4、疑难、危重病人讨论 诊断困难疗效不佳的病人应 在1周内进行疑难病例讨论 每少一次扣2分 5、死亡讨论 死亡病例要求一周内讨论；特殊病例、有医疗争议的病例应及时讨论。每少一例记录登记扣2分；不完善扣1分。 6、危重病人抢救 抢救应及时、措施有效、记录完整；抢救药品、器材专人保管，定位放置，定量贮存，及时补充抢救程序、记录不完善扣2及器材管理不到位扣2分；10分 7、接会诊通知后24小时内必须完成会诊，急会诊10分钟内到位。会诊医师原则上应具备主治医师以上资质未及时扣1分/次。（晚上的医师必要时请示二线值班医诊）。未完成扣10分/次 8、手术（有创操作）分级管理 严格按照医院制定的手术级别、准入管理、执业医师手术授权管理及手术分类细则等开展工作凡违反规定，扣5分/例次，分/例次，并另行处理 9、术前讨论 内容包括术前准备、手术指征、拟实施手术方案、可能出现的意外及防范措施等需术前讨论而无术前讨论及分，内容不完善扣1分/例次 10、择期手术术前平均住院日≤3天，急诊手术及时处 理 每超过1天，扣1分。未达到 11、手术记录由手术者书写，于手术后及时（24小时内）完成非手术者书写的手术记录扣扣10分，并另行处理。记录（如患者姓名住院号、手术