维修费管控非常规目标与措施-定稿

维修费管控非常规目标与措施

一、维修费非常规目标

2016年度公司维修费预算10000万元，1、2月份统计共计使用维修费1413.3万元，为年度计划的14.13%，比计划进度减少253万元。

鉴于目前严峻的经营状况，公司提出了“控维修、保生产”的目标。为了企业能够生存下去，在维修费管控方面必须采取非常规手段，大幅度降低维修费，同时确保生产的安全稳定进行，特制订维修费非常规管控措施。

二、维修费管控非常规措施

（一）备件和外委维修“零基”管控

1、备件管理实行零基审批

（1）备件计划申报超常规。调整备件计划申报内容，实行备件计划点对点申报制。各生产厂向机动工程部申报备件计划时，必须明确该备件使用的工序和设备名称，必须落在具体的单台设备上。对生产厂未具名使用工序和设备的备件申报计划，机动工程部一律不予审批。

（2）备件计划审批超常规。调整备件计划审批程序，实行备件计划零基审批制。机动工程部计划室接到生产厂的备件计划后，将备件计划内容传送对应的专业室，并会同专业室分片管理的技术人员、生产厂设备室进行现场核实，对能够维持的或能够修旧利废的不再审批，对确实需要新备件的，由机动工程部计划室报部门主管领导审批。

（3）备件存量管理超常规。组织各生产厂加大二级库的清仓查库工作，生产厂每月定期清仓查库，充分利用现有的库存。在盘活库存的基础上，组织各生产厂加大修旧利废的力度，如组织生产厂重新

组装修复，提升有效存量。机动工程部计划室组织，每月不定期对生产厂进行清仓查库、修旧利废的检查、督促，检查结果在每月机动工程例会上通报。

2、外委维修管理实行“零基审批”

（1）外委维修原则上实行“零基审批”制。从即日起，机动工程部暂停接收生产厂机电、土建防腐的外委维修委托。

（2）促进生产厂自主维修。各生产厂加大自检自修，推进劳动整合，减少外委量。生产厂的日常机电维修实行“零外委”，钢结构件（包括护栏、平台，楼梯、支架、走桥、抓斗、非特种设备的钢结构管道与工艺槽罐等）能够自修的一律实行“零外委”。实行“零外委”的，由生产厂承担维修职责。

（3）公共区域的日常性外委维修一律停止。

（4）针对生产厂申报的可能存在安全隐患的整改计划，由机动工程部主管领导组织专业室技术人员、生产厂、安全环保部进行现场鉴定、评价。对评价后未列入外委项目的，所在生产厂应防范于未然，自主维修，同时采取相应的预防措施。

（5）针对确实需要进行外委的项目，必须对方案进行优化再优化后，才能实施外委。

（6）推进外委战略伙伴建设，推进区域集中外包维修，通过招标、包干等措施，控制费用范围，促使单价下降。如将钢结构任务总量分工段区域统计，公司按大区域招标最低单价给相应检修单位，总价控制在指标范围内，如有需要钢结构可以结合设备维修一并招标；设备维修、土建、防腐、吊车、架子量大的生产厂也进行单价招标，总价控制；施工方引进战略伙伴，保证质量同时配合公司大幅降低费用的增加其工作量。

（7）针对需要一定维修力量进行自主维修的，组建维修临时服

务队。如对2吨以下的钢结构件，在不涉及高空作业的情况下，可组建维修临时服务队进行处理。

（二）降低设备备件采购成本

1、推进阳光采购

目前设备备件采购一般采取招标采购，招标采购只是阳光采购的一种方式。充分利用相关的阳光采购平台，采取多种手段和措施，降低采购成本。

2、推进备品备件战略合作伙伴建设

在设备备件供应单位中寻求战略合作伙伴，在原降价的基础上进一步降低价格。战略合作伙伴进行备品备件的库存，在确保生产的情况下减少资金占用。

3、推进集中采购，降低采购成本

针对部分大宗的通用备件，在阳光采购的基础上，可实施集中采购，降低单价，减少采购成本。

（三）促进设备降故障，减少故障发生，降低维修费

1、机动工程部加强现场管理，加大现场检查频次，促进生产厂保持较好的设备（设施）技术状态。一是机动工程部综合室牵头，组织、安排技术管理人员每周进行设备设施、建构筑物、地沟地槽等检查，进行施工、检修现场检查与督导，检查结果在公司调度会上进行通报。二是机动工程部机械、动力、土建3个专业室每周由室主任带队进行相关的专业检查与督导，检查结果在机动工程例会上通报。

2、各生产厂强化设备（设施）维护，减少设备故障；加强跑冒滴漏检查考核，减少地面及构建筑物检修量；加强工艺控制，避免工艺影响设备寿命。

3、指导、督促生产厂强化设备故障管理，定期进行故障统计分析，利用设备信息系统平台，组织设备技术攻关，成立若干攻关组，解决多故障点、疑难问题点的设备技术问题，减少故障。

4、实行设备故障指标管理，以月度设备故障抢修次数来评价。

5、组织设备点巡检标准的制订。根据设备的重要程度，实行ABC 分类管理制，组织重新划分ABC类设备，在此基础上，组织制订各类设备点巡检标准，其中A类设备由机动工程部会同生产厂起草制订标准，B类、C类设备由生产厂负责起草制订标准，报机动工程部备案，机动工程部定期督查。该项工作从铅厂开始做起，在4月份要完成相关的设备点巡检标准制订。

（四）调整系统年度停产检修安排，用小检修替代年度停产检修

1、直铅系统在元月下旬进行了停产检修，在能够满足生产的基础上，今年不再安排系统停产检修。

2、锌Ⅰ系统、锌Ⅱ系统今年不安排全面的系统停产检修，实行临机检修制，用小检修替代年度停产检修。对影响系统生产的关键设备和流程设备在需要处理时，实施分段的局部检修。

3、直浸系统今年不安排系统停产检修，用小检修替代年度停产检修。关键设备和流程设备的检修利用低负荷或边生产边检修。

三、维修费非常规管控的具体实施方案

（一）分厂需求收集

根据公司的要求，机工部组织相关分厂对2016年检修需求依据客观实际进行了自我分析上报，原则要求在2016年预算指标上下降30%，实际上根据分厂上报结果统计如下：

（二）2016年检修需求分析

1、铅冶炼厂

2016年指标1546万元，控制目标927万元。

（1）钢结构：2015年用了337万，2016年检修量可以大幅下降，再采用总量维修可以将钢构维修控制在100万以内，钢构维修主要是一些脱硫烟管、电收尘、干燥窑检修等。

（2）设备维修：2015年使用了550万，2016年停了老系统，又做了一些改造，停产检修也搞完了，要的是保持好维护和稳定生产，检修费用应该控制在200万之内。

（3）土建炉窑：2015年土建费用169.4万，炉窑费用87.7万（不含耐材），2016年土建仅一些维护费用，土建费用应该控制在50万元之内；炉窑仅反射炉可能需大修一次，炉窑费用含耐材应该控制在50万左右，加上元月炉顶大修的费用100万，本年度应该控制在150万之内。

（4）备品备件：2015年使用1149万元，2016年由于老铅全面

停产，加上今年已停产检修，备件费用应该控制在427万元之内，主要花费是烟化炉喷嘴、水套、K炉炉口水套、成品铅锅、精炼部分运转部分备件、轴承、电收尘瓷套管等。皮带部分可以利旧老铅系统一些备件，电气备件也可以利旧老铅部分备件。加上备件部分谈价的及备件攻关改进，完成还是有希望的。

铅冶炼厂综述：按6000万控制目标，铅厂需要完成927万元，由于系统已完成年度检修，如果铅厂在系统控制方面不发生大的设备故障，加上一些修旧利费措施，加强设备维护保养，完成控制目标还是有希望的。

2、锌焙烧厂

2016年指标2608万元，控制目标1564万元，其中挥发窑816万元，主系统748万元。

（1）钢结构：加大日常修补，避免穿孔腐蚀，控制好工艺，延长使用寿命，2015年钢结构维修费498万元，2016年钢结构应以补为主，主要修理店为挥二表冷、沸二电收尘，锌一硫酸部分烟管、锌二硫酸SO3冷却器，修理费控制在150万内，主要维修点费用控制在100万内，其余50万用于加强其余工段的日常维修维护，日常维修采用区域单价包干，焙烧所有工段相当每天请6个焊工满负荷的进行日常的修补（需要进行一定的施工计划及检修组织）。

（2）设备维修：加强操作控制和自检。2015年设备维修费392.8万元，2016年，所有工艺设备含板换清理都由自检，其余大型非风机类设备检修、设备外协加工和特种设备检修采取区域包干，工时定价的方法，满足施工单位任务量，施工单位降低维修单价的方法，控制总费用在180万之内，其中外协机具使用费用控制在40万元内。

（3）土建：2015年486万元，2016年所有系统管道内清理酸泥、沸腾炉清矿、提升泵池清理矿泥都由生产厂自己进行，加强地面积水

清理，避免地面防腐检修，土建维修费只保证硫酸工段槽罐内衬防腐检修和架子费用，检修费用控制在120万元内，其中架子费用控制在40万元内（2015年55万，主要是扒炉用的大型架，如果停炉次数少，架子费还可以降低）。

（4）备件费用：2015年费用1578万元，其中挥一125万、挥二210万，主系统1243万，2016年主系统备件费需控制在298万元内，主要消耗控制用在多膛炉扒臂、扒齿、硫酸腐蚀件、轴承、密封件等易损。电气部分备件可以拆用部分老铅系统备件，机械部分要加大修旧利费。

（5）挥发窑：挥发窑1#窑估计要进行一次内衬大修、4#、5#窑还要进行一次内衬大修，加上已实施的内衬大修今年大修8次，内衬检修费由2015年138.5万元要控制到100万元，耐火材料费控制在440万内，其余设备维修加维保控制在210万元内，备件费66万。挥发窑总体费用控制在816万元内。

锌焙烧厂综述：按6000万费用总指标控制，焙烧费用需控制在1564万左右，挥发窑维修费下降10%，到816万，困难程度比较大，但还是有可能；主系统控制在748万以内完成相当困难，首先系统检修都不能搞，但二系统运行到4月份，连续运行了16个月，电收尘、触媒、流态化冷却器、风机等都存在一定隐患，真正问题可能是4#换热器的环保问题，但脱硫系统上去后，影响可以得到改善，如果控制费用检修，还不如将系统检修拖后到2016年年底，费用进2017年，可以尽量发挥目前这些设备的使用寿命。期间还可以考虑一次7天左右的扒炉检修，风机、系统清理、分酸管、电除雾、电收尘可以进行一次小修，消除隐患，确保运行到年底。其它锌一系统按运行到2017年3月进行，有隐患的就是净化系统清理问题和锌铅制酸的一吸浓酸换热问题，期间可能小停5天左右（看情况，非必要）。除开这些问

题外，在细节的控制上还要加强，如检修方案制定、备件申报、运行维护等等，都要努力控制费用，并采取一些外委区域总包的方法，钢结构、设备维修、土建等都有可能控制住，但备品备件问题比较大，600万的备件预期费用应该是有可能的。

3、锌浸出厂

2016年指标2002万元，控制目标1201万元。

（1）钢结构：2015年用了70万，2016年钢构按50万控制，进行总量发包。

（2）土建炉窑：2015年土建用了193万，炉窑用了12万。土建主要是架子费用，架子111万元，由于直浸预计今年只检修2个罐子，再加强维护，采取直浸架子总包，土建费用应该控制在120万，架子费用控制在80万以内。炉窑费用控制在10万。

（3）设备维修：2015年发生费用361万，由于系统不考虑停产，再配合维护加强，采取区域总量发包，设备维修费应该控制在260万左右。

（4）防腐：2015年防腐发生费用394.82万，主要为直浸罐检修发生180万左右，还有直浸两台废液管检修费用由70万左右，加上ZnO浸出槽罐检修频次较高。2016年直浸罐检修量可以下降小一半，直浸废液罐不需要修理，其它槽罐需要加强维护，争取维修量下降三分之一，总的防腐费用应控制在220万左右。

（5）备品备件：2015年浸出厂使用备件费1344万，按需求备件费用应该控制在541万，浸出厂需再加强修旧利费方面做工作，还要在设备维护上加强责任挂靠，将备件费用指标分解到每个岗位上，确保设备寿命延长，设备寿命提高一倍，费用理论上降低一半，浸出厂设备寿命还是有很大空间。加上备品备件降价费用，总的备品备件费用会在去年基础上大幅下降。

锌浸出厂综述：按6000万控制目标，浸出厂需完成1201万元的控制目标，问题点可能就在备品备件，浸出厂由于单台运转设备多，设备损耗件也多，尤其溶液过流部件，价值也大，需要在工艺管理上配合，也需要运行人员设备维护，541万的控制目标是相当有挑战性。另外、浸出厂的电葫芦维保、吊车维保、直浸管道维保，生产厂运行职工积极参与也可将费用降低。估计浸出厂备件费用还有300万差距。

4、锌电解厂

2016年指标984万元，控制目标590.4万元。

（1）钢结构：2015年使用了22.6，主要涉及一些安全整改，如果加强职工的刷漆维护，还可以得到一定改善，2016年控制在15万（2）土建防腐：2015年土建67万，防腐238.6万，另外进项目7系列维修花费了190万，在加强跑冒滴漏的管控下，目前土建及防腐量在不断的下降，2016年目前有明显问题的仅有3系列，通过不断检查加固，问题可以得到控制，需要花费一些费用，2016年土建防腐维修费可以控制在200万左右，但必须保持跑冒滴漏严控，并保持电解槽下积水及时有组织排放。

（3）设备维修：2015年使用了144.82万，主要是吊车、电葫芦维保及一些液压件修理费用，可以通过调整吊车、电葫芦维保方式降低30%费用，电解吊车、电葫芦主要是白天使用，晚班维保可以取消，结合其它生产厂吊车、电葫芦维保一起调整维保方式。2016年设备维修控制在50万左右。

（4）备品备件：2015年使用备件730万，在前几年基础上大幅减少，目前生产厂进一步采取维修包运营的方式，估计可以再降低部分备件费用，但要完成325.4万的6000万预算下的指标应该是不可能，估计还需要200万左右。

锌电解厂综述：按6000万控制目标，电解厂需完成590.4万控制目标，由于电解厂维修费主要在运转过流设备的备品备件上，在前几年已做了大量工作，费用下降不少，目前的空间较小，电解厂还是有信心将备件下降到412.5万，总费用控制在639万元，下降228万元。

5、稀贵冶炼厂

2016年指标611万元，控制目标366.6万元。

（1）钢结构：2015年使用了177.92万元，主要涉及一些表冷、灰斗、银转炉炉壳、铜转炉炉壳修补，2016年，检修量按产量估计与15年差不多，可以总包给一个队伍，将费用控制在100万。

（2）土建塑料：2015年土建112万，塑料22.16万。16年土建除了铟工段部分槽罐内衬防腐修理、部生产厂房安全整改外其余都不进行维修，加上架子费用10万，控制费用在40万；塑料生产厂决定自己进行维修，除了部分复杂的外委，控制费用在5万。

（3）设备维修：2015年使用了63万，主要是吊车、电葫芦维保及备件修理，机电维修生产厂自己负责，通过吊车、电葫芦维保费用调整，费用控制在40万。

（4）炉窑检修：2015炉窑检修人工费112.4万，耐材使用200万左右，2016年炉窑使用和寿命没有多大改观，费用控制在300万左右。

（5）备品备件：2015年使用备件291万。2016年在价格上、使用维护上共同努力，将备件费用控制在200万左右。

稀贵冶炼厂综述：按6000万控制目标，稀贵厂需完成366.6万控制目标，根据分析估算，稀贵厂需要费用685万，按生产厂控制目标在今年指标上降低10万元，至少需要601万元。我们认为，公司可以考虑测算一下砷锑烟灰的效益，如果有可能，停下砷锑烟灰，稀

贵的维修费才可以控制在400万元左右。

6、其他单位：锌成品厂、水处理厂、动力厂、电自中心、质保部及公共费用

2016年指标分别为555万元、187万元、318万元、438万元、46万元，其自主申报控制目标为471万，172、222.5、438、46万，除锌品、动力外，下降幅度不大，由于这几个生产厂受外部条件影响小，历史数据都比较平稳，去年已下降不少，没有太大下降空间，通过备品备件价格调整，加大自检力度等措施，预计总费用下降10%就比较好，下降费用154.4万元。

2016年公共费用指标705万元。今年公共费用只对地面进行局部修理，铁路大修安排1公里左右，消除安全隐患，其它公共设施进行简单修理，费用控制在300万元左右。费用下降405万元。

7、机动工程部分析结果统计：

上述费用中是按系统基本不停产检修，备品备件价格在去年降价情况再降价的情况下，并极力压缩或取消维保情况下，根据去年检修情况结合生产厂申报降费用作出的预算。其中电解、稀贵、动力三厂按其申报降费用的指标，可能有点偏紧。

（三）需要考虑的事项

1、请公司结合生产情况考虑调整停产检修安排，推迟至2017年，这种安排会对生产平稳造成一定影响，也会对增加后续维修费用，但我们需和生产厂达成一致意见，努力通过日常的维护，将影响降到最低。

2、在今年大幅降费用后，2017年费用会有所提高，今后安排费用时，对技术改进、劳动整合等降下来的费用可以考虑继续保持，但推迟检修、第三方战略合作降的费用指标，可以考虑适当恢复。

3、大部分生产厂降费用的指标力度非常大，可能难以完成，请公司以正激励去支持生产厂完成。我们确定2016年公司维修费管控非常规控制目标8000万元、奋斗目标7106.5万元。实现目标非常难，但我们努力去争取。

4、与第三方的战略合作，在费用结算方式上可能与我们目前的方法不一样，我部需要发规、审计配合按公司程序进行重新制定方法，我们要合法合规的实现结果。

机动工程部

2016年2月26日