公司质量管理体系作业文件汇编

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质量治理体系作业文件汇编

受控编号：

修订状态： A版第0次修改

公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日

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质量治理机构

组长：（经理工程师）

副组长：（化验员助工）

成员：

质量治理网络图

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日期：日期：日期：

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质量方针、目标、措施

方针：质量第一

让用户中意

让用户放心

目标：产品合格率为98%以上，用户中意率95%

措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。

2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报

告单并进行外观检验，合格后方可入库。

3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须

进行综合评述，合格后，包装出厂。

4、提高全员质量意识，搞好质量治理工作。

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质量目标的分析考核方法

1.目的

为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依照本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。

2.范围

适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。

3.职责

3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理，各部门有提供数据及信息的职责。

3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。

4.考核分析方法

4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100%

4.2产品漏、错检率由质检部负责

产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100%

4.3设备完成率由生产技术部负责

设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100%

4.4顾客中意率由供销部负责

顾客中意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C ×100）×100%

注：用考核期内收到的“顾客中意度调查表”，用加权平均法计算顾客中意率，公式中：A为顾客中意项数（价格调查“适中”项可视为“中意”）其加全分为100分；B为顾客差不多中意项数（价格调查“较高”可视为“差不多中意”），加全分为90分；C为顾客不中意项数，加权分为0分。

5.考核方法

5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。

5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析缘故，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制：审核：批准：

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质量会议治理制度

质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，必须引起高度地重视，为此特制定本制度。

一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持，各部室负责人参加。

二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。

三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。

四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。

五、无专门缘故，质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按《质量奖惩制度》处罚。

六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。

七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。

八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照《质量奖惩制度》进行处罚。

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质量检验制度

一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。

二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。

三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。

四、质检部的人员依照《职员培训制度的专门岗位人员要求》必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。

五、检验程序

1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时刻内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送供销部，并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，按《不合格品治理方法》执行

2.过程检验：

2.1制酒过程的质量检验

2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时刻内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。

2.1.2经检验不合格的散装酒液不能进行灌装

2.1.3卫生指标的化验为重点项目，应引起特不注意，卫

生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处置。

2.2包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分不进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中，随时寻查，发觉不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量，进行抽样检验，要紧检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达到98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。

出现大批量的或严峻的批次包装不合格时，依照《不合格治理方法》进行不合格处置。

检验的过程和结果，记入《灌装车间生产记录》，灌装车间和质检部负责分不存档保管。不合格返工的批次班组，执行《生产车间质量奖惩制度》进行处罚。

3.成品检验

3.1质检员必须按检验方法标准进行检验。

3.2检验过程和结论填入《成品酒检验报告》，质检部存档保管。

3.3（带*的检验项目）铅、锰的检验每年托付有资质的检验机构进行两次检验。

4.不定期检验

质检部负责对原料进厂、制酒过程以及成品酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。