XX公司人力资源成本分析报表
按部门划分按职务层级划
分按岗位类别划
分按时间划分人员规划分析
学历分布本科以上年龄分布40岁以上司龄分布
一年以上高级职称高级职称高级职称培训计划
培训人次
新进员工率劳动绩效比率
XX（公司）人
预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、六、劳动管理指标优秀满意
预算执行率
原因分析解决办法人力成本率
原因分析解决办法流因原因
五、劳动报酬指标工资总额
平均工资
四、劳动时间利用指标
出勤率
加班强度指标原因分析解决办法员工满意率
原因分析解决办法招聘完成率
原因分析解决办法损失率
两年以下
流失率流失人员工龄分布职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标
培训完成率
原因分析解决办法内训
中级职称职称分布中级职称中级职称30-39岁三年以上年初人数年二、人员素质开发指标本科专高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；一、人员数量指标高层管理人员
劳动绩效人数原因分析解决办法流程执行意见及优化建议
七、流程执行指标优秀满意
固定与变动薪酬比
生产率五年以上
留存率
两年-五年
其他类：除工程类、经济类的；
初级职称备注外训
培训费用
初级职称备注初级职称20-29岁备注中专及以10年以上五年以上年末人数
大专专业人员中层平均年龄平均人数
层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总
专业师；
基层其他人员
合格
待改进
/地区公司总经理/副总经理/总经专及以下
均年龄
年以上
备注：工程类
备注：经济类
备注：其他类
训费用
年以上
进
进