供应商选择和管理程序-中英文对照知识讲解
供应商选择和管理程序-中英文对照
Supplier Selection and Management Procedure 供应商选择和管理程序
1 Purpose 目的：
To define the methodology to select, assess, approve new suppliers and manage supplier to ensure uniformity across the group and that all purchased product
conforms to the purchase requirements of NAILI.
定义如何选择、评估、批准和管理供应商。
2 Scope 范围：
All parts and services contribute to products that sold to Customers including Raw material, Subcontracting parts, Services and Other Products.
所有作用于销售给客户产品的原材料、零部件和服务，包括外包合同、零件、服务和其他的产品。
3 Definition定义：
None 无
4. Responsibility职责:
Purchasing department is responsible for sourcing, preliminarily assessing,
recommending, auditing, manage new suppliers and steer price determination.
采购部负责寻找,初评,推荐,审核,管理供应商及跟进价格确认流程。
R&D department is responsible for audit new suppliers to confirm their technical
capability.
产品开发部负责审核新供应商以确认其技术能力.
Quality department is responsible for preliminarily assessing, audit new suppliers to confirm their quality assurance capability and incoming control。
质量部负责初评,审核新供应商,确认其品质保证能力及来料控制.
5. Procedure内容:
5.1 New supplier development
5.1.1 Sourcing for new supplier寻找新供应商
5.1.1.1Purchasing department gets purchasing request and needs for new supplier. All
departments can request a need.
采购部得到采购需求，需要发展新供应商。公司任何部门都可以提出采购需求。
5.1.1.2 Purchasing department searches supplier through current supply base, internet,
exhibition and other channels according to knowledge、 information and need
specification from request department.
采购部根据需求部门的信息要求开始寻找供应商。可通过现有供应商、网络、会展
等各种渠道寻找新供应商。
5.1.1.3 Purchasing department contacts the supplier and makes a preliminary assessment.
采购部联系发现的供应商并对其做初步评估。
5.1.1.4 It goes to the next step if supplier is feasible. Otherwise return to 5.1.1.2. Other
department can also recommend potential supplier to purchasing department.
如果经初评合格，进入下一步评估流程。否则返回5.1.1.2，重新寻找供应商。其
他部门也可以推荐潜在供应商到采购部。
5.1.2 Potential Supplier Assessment潜在供应商评估
5.1.2.1Purchasing department sends “Supplier Questionnaire” and NDA to supplier.
采购部给供应商发“供应商调查表”和保密协议。
5.1.2.2 Purchasing department send specification, information and RFQ to supplier after
receiving NDA.
采购部收到保密协议后将产品规格参数或信息和询价单发给供应商。
5.1.2.3Purchasing department, Quality department and R&D department assess supplier
by feed backed Supplier Questionnaire.
采购部、质量部和产品开发部通过供应商的调查问卷反馈进行初步评估。
5.1.2.4After review of the Questionnaire, the supplier is described (if OK) as ?
POTENTIAL ?.Otherwise return to 5.1.1.2
对供应商的调查问卷进行讨论后，如果认为合格后，则把供应商定义为潜在供应
商。否则返回5.1.1.2重新寻找供应商。
5.1.3Decision to audit or place a sample order on the potential supplier.
决定现场审核考察或无需审核考察而直接下样品订单给潜在供应商。
5.1.3.1 Decision to audit, visit or order without audit or visit by purchasing department,
Quality department and R&D department together.
采购部、质量部和产品开发部讨论确定供应商是否需要现场审核考察或无需审核
考察而直接下样品采购订单。
5.1.3.2It goes to 5.1.4 if decision is to audit supplier. It goes to 5.1.5 if decision placing
sample order without audit. Decisions shall be recorded on the “New Supplier
Evaluation Sheet”.
如果决定审核供应商则执行5.1.4,如果决定不用审核直接样品采购订单则执行
5.1.5,结论应在“新供应商评估表”中记录。
5.1.4Audit to the Potential Supplier审核潜在供应商
5.1.4.1 An “Audit” is normally carried out by Quality department and with Purchasing
department and R&D or other function involved. Quality department passes audit
check list and purpose to supplier before an audit is carried out.
现场审核通常是由质量部主导，采购部、开发部或其他部门共同参与的。现场审核
之前质量部会发给供应商审核清单和审核目的。
5.1.4.2Purchasing department, Quality department and R&D department organize a
team that who will attend the audit. （If possible, other function need involve）
采购部、质量部和开发部确定审核小组成员。（如果需要其他部门也可参与）
5.1.4.3 With reserved auditors make a plan of audit. Purchasing department confirm the
audit date to Supplier.
采购部与指定审核人员制定审核或考察计划，并和供应商确认审核日期。
5.1.4.4Carry out audit and complete audit report according to “Supplier Audit Check List”.
Auditor from Quality department collect information from the audit team ,draft
“Supplier Audit Report “, issue “Supplier Corrective Action Plan” if need and
follow up。 if audit team decides to eliminate then need not follow up .
根据<<供应商考查目录>>实施供应商现场审核。由质量部收集审查小组信息，起
草<<供应商审核报告>>，如需要由采购部发布<<供应商整改计划>>并进行跟踪。
如果审核小组决定淘汰该供应商则不必再跟踪。
5.1.4.5The supplier is described as ?Reserved Supplier ? if audit passed. The supplier
instigated corrective actions return to 5.1.1.2 if it is not passing.
通过审核的供应商将作为保留供应商进入后面的流程。没有通过审核的供应商必须
进行限期整改，整改不通过则回到5.1.1.2重新寻找供应商。
5.1.5Sample Order of a product or Service to the Reserved Supplier
向保留供应商采购产品或服务
5.1.5.1 Order samples from supplier（with or without preliminary audit or visit）. The
quantity of samples is decided by R&D department and Quality department.
向供应商下单采购样品（不管是否进行过审核或考察）。样品数量由产品开发部
门和质量部门共同决定。
5.1.5.2Supplier produces samples.
供应商生产样品。
5.1.5.3Checking and validation of the purchased samples by Quality engineer and
R&D department. There are two kinds of methods to inspect product：inwards
inspection qualification testing and validate inspection report carried out by
supplier.
供应商送样后，样品检验由质量工程师和开发部共同完成。有两种检验方式：一
种是根据公司的规格要求进行内部检验和测试；另一种是根据供应商提供的检验
标准及检验报告进行复检。
5.1.5.4Supplier is approved if samples are qualified. Then complete new supplier
evaluation sheet. Supplier must carry out corrective action, remake samples
and procedure if the samples are failed. If the second samples are failed again,
the supplier would be canceled.
如果样品通过检验合格，供应商则被批准为合格供应商。完成<<新供应商评估
表>>。如果样品不合格，供应商必须拿出改善措施并重做样品；如果二次送样还
不合格，本次供应商将被淘汰。
5.1.5.5Finance department set up supplier information in KIS system according to
Supplier Information Form and New Supplier Approval Sheet.
供应商被批准后，财务部根据<<供应商信息表>>及<<新供应商批准表>>把供应
商信息建立到金蝶系统中.
5.2 Material classification物料分类
Material is classified is according to effect from material provided by suppliers on final product.
原材料依供应商所供应的材料的性能对成品的影响严重程度进行划分等级：
a) Type A — Important function components: Components affect key function and
quality of final product directly. Such as motor, Temperature switch,
Temperature sensor, Thermostatic bulb, Pressure switch,Pressure sensor,
Controller, Cooler, Sealing ring, Oil filter cartridge, Filter element, Air filter , etc.
[A] 类——对产品的性能及品质有直接重大影响的原材料。如：电机、温度开
关、温度传感器、温控阀芯、压力开关、压力传感器、控制器、冷却器、轴封、
油滤芯、油分芯、空滤芯等
b) Type B — Common function component or important non-function components.
Components affect common function and quality of final product.
Such as steel, Stamping Parts, electronic parts, carton box, pallet, water tank,
standard parts, etc.
[B] 类——对产品性能和品质较大影响的原材料。如：钢材、钣金件、电子件、
包装箱、托盘、水箱、标准件等。
c) Type C—Common and non-function components. All components except type
A and type B. Such as label, plastic bag, binding material, packing tape etc but
not limited.
[C] 类---除[A] [B] 类以外的原材料，如：标签、塑料袋、缠绕膜、胶带等但不仅
限于此。
Management strategic to all kinds of materials:
不同分类物料的采购策略：
5.3 Supplier rating供应商评价
5.3.1 Purchasing department rate supplier performance by two items every quarter year as
“Reject rate” and “On time delivery”. Details as below:
采购部每季度就供应商的退货率和准时交货率两方面进行评价，具体内容如下：
退货率＝（IQC+生产线退货数）/总收货数*1,000,000
交货准时率得分＝批次准时得分之和/总批数*100
若单项评为不合格，则季度综合评价为不合格。
5.3.2
依据得分供应商被分为3级：
Grade A. Supplier score is more than and equal 80.
A级: 大于等于90分的供应商
Grade B. Supplier score is more than and equal 65,but less than 80 .
B级: 小于90分，大于等于60分的供应商.
Grade C. Supplier score is less than 65.
C级: 60分以下的供应商
5.3.3 Supplier management method for three kinds of supplier
三种供应商的管理办法
Grade A supplier can be used as before.
A级供应商继续使用。
Grade B supplier can be used in future. Quality department must issue “Supplier
Corrective Action Plan” and request suppliers close open issues in limitative time.
B级供应商可以继续使用，质量部开出<<供应商整改计划>>要求其限期改善。
Grade C supplier will be stopped in business. Quality department issue “Supplier
Corrective Action Plan” and request suppliers close open issues in limitative time.
The supplier must be audited if it is necessary. The audit process is same with new supplier audit. Supplier resumes business if it is qualified. Supplier will be canceled if it is failed.
C级供应商暂时停止供货，质量部开出<<供应商整改计划>>要求限期整改，视情况
决定是否进行现场审核，审核办法和新供应商相同。审核合格后恢复供货。审核不
合格的取消供货资格。
Purchasing department notifies supplier rating result.
评价结果要发送给供应商。
5.4 Supplier annual audit供应商年度审核
5.4.1 Quality department make supplier annual audit plan according to supplier quality
monthly report , component type of supplier and supplier order value.
质量部根据质量月报、是否为关键物料的供应商、与供应商的年交易额等制定供
应商的年度审核计划。
5.4.2 Audit process is same to new supplier audit. The purpose of annual audit is to
ensure the supplier is qualified on quality control, the capability of supply, cost
reduction plan and implementation, or other findings.
具体的审核办法同新供应商审核办法。年度审核的目的是确保供应商在质量控制、
供应能力，成本节约的计划和执行情况，或是否其他发现。
5.4.3The annual audit must be implemented to suppliers of A kind of materials, partial
suppliers of B kind of materials which have quality defect record or delay record
on supply. Audit to suppliers of C kind of materials is not necessary but keep the
audit plan and depend on defect record on quality or supply, and annual business
amount (more than 100K RMB).
对于A类物料供应商，年度审核计划必须执行；对于有质量不合格记录或延迟交
货记录的B类物料供应商，年度审核计划必须执行；对于C类物料供应商，保留
年度审核的计划但不是必须执行，可以依据质量和交货的不合格记录和年交易额确
定是否执行（如年交易额超过10万人民币的）。
5.4.4 Business is kept if supplier audit is passed. Supplier will be canceled if supplier
audit is failed. Purchasing department issues < Sheet>>. Supplier will be blocked in KIS system. Purchasing department must develop new supplier. 如判定为合格供应商，生产可继续下单采购。如判定为不合格，则取消供应商资 格，由采购部填写<<供应商变更申请>>，在金蝶系统内对供应商进行冻结。并重 新开发新的供应商。 5.5 Price maintenance 价格维护 5.5.1 Purchasing department send < according to NAILI’s specification or manufacturer P/N. Normally purchasing should get more than 3 suppliers’ quotation if it is possible. 采购部发给供应商<<询价单>>、公司的技术规格书或制造厂料号并在规定时间内 拿到报价。原则上，如果可能必须拿到3家以上报价。 5.5.2 Purchasing department negotiate price with supplier according to payment term, yearly forecast and other business condition. 采购部根据付款条件、年预计用量以及其他的商业条款和供应商进行议价。 5.5.3 Purchasing department issue < price is reasonable. Finance maintains the price and other relative information into KIS system after approved by purchasing manager and General Manager. Otherwise return to 5.5.1 or 5.5.2. 经过议价，采购部认为价格合理后，提交<<物料采购成本/价格申请表>>，由采购 经理确认、财务总监或总经理批准后由财务部维护到金蝶系统中。否则，返回到 5.5.1或5.5.2重新询价、议价。 5.5.4 Due to raw material marketing change or other reasons, purchasing price can be changed. Purchasing department issue “Purchasing Cost/Price Change Application Sheet” and relevant proves and follow approval process in 5.5.3. 由于原材料市场变化或其他原因，采购价格可能会变化。采购部填写《采购价格变 更申请表》和其它证明并遵从5.5.3中的审批流程。 6. Form or Documentation表格 < Supplier Questionnaire Sheet > keep period: 5 years 《供应商调查表》保存期限：5年 < NDA > keep period: Permanent 《保密协议》保存期限：长期 < RFQ> keep period: 3 years 《询价单》保存期限：3年 < Supplier Audit Check List > keep period: 5 years 《供应商考查目录》保存期限：5年 < Supplier Audit Report > keep period: 5 years 《供应商审查报告》保存期限：5年 < Supplier Corrective Action Plan > keep period: 5 years 《供应商整改计划》保存期限：5年 < Supplier Information Form > keep period: Permanent 《供应商信息表》保存期限：长期 < Supplier Quality Assurance Agreement > keep period: 3 years 《供应商质保协议》保存期限：3年 7. Attachment 附件 Flow chart 流程图 目录 知识管理控制程序 1、目的 为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。 3、定义 知识管理 组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。 内部知识 是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。外部知识 是企业从公司外部（国内/国外、行业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。 4、职责 办公室 负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为总经理。负责公司所有制度文件和资料的管理。负责公司无形资产的管理。负责信息系统的建设与管理。 工程管理部 负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制； 各部门 负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。 5、作业程序 内部知识管理信息系统的建设 建立内部信息网以便于员工进行知识交流 利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流. 内部知识的积累与交流 内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。 （1）公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。 （2）生产过程控制技术（工艺、APQP、FMEA 等）与工程应用的经验教训积累。 （3）项目积累指各项目进程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。 外部知识的积累与交流 外部知识可分为外来资料、市场信息两大类： （1）外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的 供 应 商 管 理 目录第一章…………供应商简介 1.什么叫供应商 2.供应商的分类 3.科信供应商 第二章…………供应商开发 1.调查/问卷 2.现场稽核 3.品质合约 4.供应商的选择 第三章…………供应商管理 1.什么是供应商管理 2.供应商管理的两种模式 3.关系管理 4.在线管理 5.“六Σ”管理 6.供应商管理误区 7.供应商管理的具体方法 第四章…………供应商质量管理 1. 第一章供应商简介1.什么叫供应商 《零售商供应商公平交易管理办法》规定：供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”。 2.供应商的分类 供应商分类是指在供应市场上，采购企业依据采购物品的金额、采购商品的重要性及供应商对采购方的重视程度和信赖度等因素，将供应商划分为若干个不同的群体。供应商分类是对不同供应商进行分别管理的首要环节，只有在供应商细分的基础上，采购企业才能依据供应商的不同类别实施恰当的供应商管理策略任何一个企业都不应该用同一模式去管理所有的被采购物资和供应商。为了将供应商管理的有限精力在不同供应商间合理分配，加强管理的针对性，提高管理的效率，采购企业应根据自身特点将供应商分类，并依据类别进行切实的关系管理。下面分别介绍几种不同的供应商分类方法。 1.80/20原则和ABC分类法 ABC分类法是将采购企业的采购物资进行分类的方法，而不是针对供应商分类的，但是将采购物资分门别类自然就可以将提供这些物资的供应商相应地区别开来，相应地，采购精力分配也应有所侧重，针对不同重要程度的供应商采取不向的策略。ABC分类法的思想源于80/20原则，大意是采购数量仅占20%的物资的采购价值常常占到80%，而剩余采购数量为80%的物资的采购价格却只有20%。80/20原则将供应商按照物资的重要程度划分为两类：重点供应商和普通供应商，即占80%价值的20%的供应商为重点供应商，而其余只占20%采购金额的80%的供应商为普通供应商。对于重点供应商，应投入80%的时间和精力进行管理与改进。这些供应商提供的物资为企业的战略物品或需集中采购的物资，如汽车制造企业需要采购的发动机和变速器，电视机制造企业需要采购的彩色显像管以及一些价值高但供应保障不力的物品。而对于普通供应商则只需投入20%的时间和精力就足够了。因为这类供应商所提供的物品的运作对企业的成本、质量和生产的影响较小，例如办公用品、维修备件、标准件等物资。当然，根据80/20原则细分的供应商种类并不是一成不变的，随着企业生产结构和产品线的调整，企业要适时地重新划分。例如随着液晶电视的日益普及，电视制造企 库房管理的基本财务知识 大纲 一、库房管理目的 二、库房管理基本内容 流程（入库、防护、出库、盘点、帐务处理）及相关内部控制 三、库房管理的基本管理知识 出入库帐务处理、存货ABC管理、库存上下限管理 四、库房管理的主要考核指标 一、库房管理目的 为了加强生产公司的物资（包括原材料、零部件、产成品、辅助材料等）的出入库管理，做到账、卡、物相符，保证公司财产安全以及加快存货资金周转。 二、库房管理的基本内容 库房管理的业务范围涉及物资验收入库、保管保养、出库发放、物资盘点以及帐务处理等。 1、基本流程 生产公司仓库管理流程图 1、验收入库： 1.1原则：凡生产所需的各类物料在入库前，必须经专职检验员检验合格，未经检验或检验不合格者（免检及紧急放行除外）不准入库，未经批准的采购物料不准入库；不能入库的物料由采购员负责退回供方或供应商。 1.2如因生产急需来不及检验而放行的物资，由采购员填写《应急产品申请放行单》，经公司质检批准，明确标记后办理入库手续。 1.3让步接收的物资由采购员填写“不合格品回用（代用）申请单”，经产品主管设计人员和检验人员同意，办理让步接收，同时由检验员对回用产品作好标识，然后办理入库手续。 1.4实施采购前，必须办理采购审批手续，并将审批手续完备的《物资采购计划单》、《临时采购申请单》、《采购申请单》及时传递给开单员和相关物料的仓库管理员。 1.5免检产品（含本公司不具备检测条件，由供应商出具质量保证资料的外购元器件）由检验员用《检验报告单》注明后，采购员直接在开单员处办理开单入库手续，仓库管理员凭《检验报告单》和《入库单》应做好帐务处理。 1.6仓库管理员凭《入库单》办理入库手续。同时，应立即清点实物，凡实物与入库凭据上的数量不符的，不得入库。 1.7不符合物资包装规范要求、包装物内物品拆开后发现有严重损坏的或属于计划外的物资，仓库管理员有权拒绝入库。 2、产品防护 2.1分类存放做到两齐（库容整齐、堆放整齐）、三清（数量、质量、规格）、三洁（货架、物件、地面）、三相符（帐、卡、物）、四定位（区、架、层、位，对号入座） 2.2按物资的特点和要求做好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等保养工作。经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、发霉、潮湿物资，对易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次，并放在专用的工位器具上。对 **********有限公司 程序文件 知识管理控制程序 文件编号Q/YS-QP05-2016 版本号A/0 受控号 生效日期2016-05-01 文件修改记录 NO 修改内容 修订人 修订时间 修改后版本/次 1 依据ISO9001：2015标准建立*** 2016.05.01 A/0 2 **********有限公司 文件编号 QP05 程序文件 知识管理控制程序 版本 A/0 页码 1/4 1、目的 为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。 3、定义 3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。 3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。 3.3 外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。 4、职责 4.1 管理部负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为董事长。 4.2 管理部负责公司所有制度文件和资料的管理。 4.3 管理部负责公司无形资产的管理。（实物可放在总经办机要室保管）。 4.4 管理部负责信息系统的建设与管理。 阅读指南：（由于涉及排版问题，如需打印请删除该部分） 1、你不努力一把，都不知道什么是绝望。 2、个别知识点做了简化，一方面确实需要简化，一方面不知道要怎么考。 3、涉及计算的知识点还请仔细阅读课本复习例题。 4、知识点如有遗漏，或知识点内容仍不全面，或内容有误，请及时反馈给我修正和补充。第一章 1、（名词）物流管理：物流管理是供应链管理的一部分，是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的正向和反向流动和储存进行的计划、执行和控制，以满足顾客要求。 2、（名词）供应链管理：供应链管理是传统企业各部门之间，特定企业不同部门之间，供应链上各企业之间的传统的、具有战略意义的协调活动，其目的是改善个别企业，以及整个供应链各环节长期的经营绩效。 营销主要负责市场调查、促销、销售队伍管理和产品组合，创造产品的“占有”价值。 生产/运作则关注产品或服务的生产，创造产品的形态价值，主要职责包括质量控制、生产计划和调度、工位设计、产能计划、维修保养作业要求和标准。 物流关注的是那些赋予产品或服务时间和空间价值的活动。 边缘活动是由于人为地将企业活动分割给若干独立的职能部门负责，要实现部门间协调，需要建立促进部门间合作的机制和鼓励措施 第二章 5、（简答）物流战略的目标： ①降低成本：战略实施的目标是将与运输和存储相关的可变成本降到最低。 ②减少资本：战略实施的目标是使物流系统的投资最小化。 ③改进服务：战略一般认为企业收入取决于所提供的物流服务水平。 6、（简答）物流规划主要解决的问题（物流决策三角形）： ①库存决策战略：库存水平、库存分布、控制方法 ②设施选址战略：设施的数量、规模和位置，指定各存储点的供货点，将需求分派给各存储点或供货点，自营仓储/公共仓储 知识管理控制程序 编制： 批准：审核：文件编号：SDRF/CX/21 文件版本:B/0 发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/01 1 目的 鼓励公司获取、更新知识，防止公司知识的流失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司知识的识别、收集、整理、发布、使用、分享、评估和更新的管理。 3 职责 3.1办公室负责知识管理的组织与协调，负责人力资源类知识的收集与整理，负责公司知识的发布、评估与更新，负责公司知识的推广与培训。 3.2销售部负责顾客服务、销售方面知识的收集和整理。 3.3质检部负责质量方面知识的收集和整理。 3.技术部负责产品研发、工艺、工装方面知识的收集和整理。 3.5综合（安环）部负责环保、职业卫生、安全方面知识的收集和整理。 3.6采购部负责采购方面知识的收集和整理。 3.7其他职能部门负责各自分管领域知识的收集和整理。 4 工作程序 4.1知识的来源 公司各部门按职责从下列来源收集并获得公司过程运行、实现产品符合性和体系绩效所需的知识信息： 4.1.1内部来源包括： a)文件类：上级来文、手册及程序文件、公司的管理制度、产品图纸、检验和试验要求、记录格式等。其收集按照《文件信息控制程序》的规定执行。 b)信息类：公司产品质量分析、以往的管理方法与经验总结、失败的案例分析、工作总结、会议纪要等。 c)数据类：公司有关产品质量、产品销售统计报表、财务报表、管理目标、顾客满意度、品牌满意度、市场占有率、资金收缴情况、员工满意度、财务预算及执行情况等方面的数据或资料。 d)证书类：公司的资质、荣誉、专利、商标等证书。 e)其他内部来源可获得的知识。 4.1.2外部来源，包括： a)外部的文件及会议材料，如上级文件、经验交流材料、管理要求等由综合部负责收集。 b)行业信息，如产业政策、行业发展动态等、产业政策信息；由公司领导、主管部门通过参加会议、订阅行业期刊、查阅政府或行业网站等方式进行收集。 c)国家和地方的法律法规、政策，产品的技术标准；由主管部门按照公司《合规义务管理程序》的相关规定收集。 d)市场信息，主要是客户对公司产品的满意度、对企业服务的满意度、市场行情、市场占有率及价格情况等，通过相关媒体信息、广告宣传资料、行业（部门） 供应链管理知识点 名次解释1. 1.供应链：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制， 从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构 2.供应链管理：是在整合利用资源的理念指导下，对从原始供应商到最终客 户的供应链网络进行管理、协调和控制，使供应链网络能快速响应顾客需求，在合适的时间、地点提供合适数量的优质产品，进而实现供应链整体利益和成员企业利益的最大化 3.库存：用于将来目的的当前处于闲置状态的资源 4.牛鞭效应：指供应链上的信息流从最终客户向原始供应商端传递的时候， 由于无法有效地实现信息的共享，使得信息扭曲而逐渐放大，导致需求信息出现越来越大的波动 5.供应商管理库存：是指由供应商按照预期需求以及事先达成的最高和最低 库存水平，代表客户组织对客户的库存进行监督，规划和管理 6.联合库存管理：Joint Managed Invetory强调双方同时参与，共同制定库存 计划，使供应链过程中的每个库存管理着（供应商，制造商，分销商）都从相互之间的协调性考虑，保持供应链相邻的两个节点之间的库存管理着对需求的预期保持一致，从而消除了需求变异放大现象 7.物流：现代物流是供应链管理的一个组成部分，是对供应链上各种物料， 服务及信息从起始点到终点流动过程的计划，组织和控制活动的总称 8.第三方物流：是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来自己处理的 物流活动，以合同形式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理模式 9.采购：（狭义）采购时企业购买货物与服务的行为 （广义）采购是企业取得货物与服务的过程，它包括了企业为取得与 自身需求相吻合的货物和服务而必须进行的所有活动 10.供应商开发：企业寻找符合自身要求的供应商并与之建立关系的过程 仓库管理员基本技能培训大纲 一、培训目标 通过培训，使农民工能够胜任（物流）仓库管理从业人员的基本工作，了解我国有关仓库管理的法律、法规和技术标准方面的基本知识；熟悉仓库管理货物的安全知识；掌握仓库货物进出调度的基本常识；熟悉使用仓库货物储运事故应急预案。 理论知识与技能操作培训目标具体如下： 1、理论知识培训目标 （1）了解现代仓储作业的基本概况； （2）掌握仓储作业流程以及各项作业技能； （3）掌握仓储作业中的各项管理工作； （4）掌握仓储作业现代化技术。 2、操作技能培训目标 （1）熟悉库区规划、物资分区分类存放、掌握物资的“四号定位”方法，会编制物资货位图。 （2）掌握保管岗位的操作技能：物资的验收、发放、整理。 （3）会正确填写各种相关单据：如送、提货单，出、入库单。 （4）会正确记录实物保管明细帐。 （5）会进行实物盘点。 （6）会根据不同的物资，选择不同的堆码方式进行堆码。 （7）掌握常用计量工具的使用：如直尺、卷尺、游标卡尺、千分卡尺、温湿度计、台秤案秤、磅秤、天平等的使用。 （8）熟悉消防知识，并会使用消防器材。 （9）熟悉通用仓库管理软件的使用。 二、培训中应注意的问题 1、由于《仓储作业实务》是一门实践性很强的课程，教学中建议采取一体 化的教学模式，加强实操性的教学。 2、建议配备相应的实训设施与设备。 3、课程注意以培养学生的实际操作技能为核心。可适当进行精简的理论讲 授，但不宜过多。必须根据实习的要求，事先准备好实习所需的物品。为了取得较好的实习效果，每位实习指导老师指导的学员不宜超过25—30人。 三、培训课时安排 总课时数：130课时 理论知识课时：64课时 操作技能课时：66课时 具体培训课时分配表见下表。 培训课时分配表 仓储管理基础知识培训教程 第一部分物资仓储管理基础培训 一、物资仓储管理的意义和作用 在社会生产总过程中，要使必要数量的生产资料能够有计划的、迅速的、及时的得到供应而不致发生任何中断，这就必须要有一定量的储备。只是有了这种储备，流通过程从而包含流通过程在内的再生产过程的不断连续进行，才得到保证。在社会主义条件下，仓储管理还有其特殊的作用。 仓储管理是保证社会再生产过程顺利进行必不可少的条件：物资储备是社会生产本身的需要而产生的，在社会再生产过程中，由于生产和需求在客观上存在时间和空间上的不一致，因此，必须依靠物资储备手段，来调整市场余缺。特别是在现代化的大生产条件下，随着专业化程度的提高，越来越多的物资要经过各种不同形式的储备阶段。另一方面，在国民经济发展中，经常会出现供求不平衡现象，也必须依靠物资储备来进行平衡，以保证国民经济持续均衡地发展。 仓储管理是物资管理的重要组成部分：物资管理的各个环节，都同仓储管理有着密切的联系。仓储管理工作的好坏直接影响着物资管理工作的进行，因为它从实物形态上保证物资供应计划和物资流转计划的实现。 仓储管理是保存仓储物资使用价值的重要手段：在库房内存放的原材料、机电设备等，都是国家的宝贵财富，是劳动人民辛勤劳动的成果，也是发展国民经济地物质基础。要保管保养好仓储物资的使用价值，就必须采取各种有效措施，来排除和防止各种有害因素对物资的影响。这些，要通过科学的仓储管理才能实现。 加强仓储管理可以加快物资的周转速度。 二、物资仓库的种类及库房的合理布局 （一）、库房的种类：大致有四种分类，我们应该掌握的有两种： 按储存物资的类别分类：综合性仓库、专业性仓库。 按储存物资的不同保管条件分类： 1）、普通仓库，存放一般物资，对库房没有特殊要求，如绝大多数的金属材料，一般的机电产品等。 2）、保温仓库、恒温恒湿仓库、冷藏库：这些仓库是用来储存载保管条件上有特殊要求的物资，这类仓库在建筑结构上要求有隔热、防寒、密封等功能，有的还需要配备专门设备，以满足物资保管的要求。 3）、特种仓库：一般指危险品仓库，他们具有易燃、易爆、毒害、腐蚀等特性，存放这类物资的仓库，在库房建筑结构及库内装修 等方面规定由特殊要求，所以称作特殊仓库。 4）露天料场：主要用于堆放基本上不怕大气影响的物资，地面要求平整，能排除积水，地坪承受力一般在每平方米5吨以上。 5）、料棚：这种料棚储存条件优于露天料场，次于普通库房，可以遮蔽雨雪阳光，按物资采办事业部的现状，主要用于存放化工料及一些大的、笨重的，对天气有特殊要求的物资。 三、库房、料场的储存规划原则 一、分类保管规划：各库房所有货场和库房储存物资，应做统一规划。把全库分成几个储货区，每个区的货场和库房按序编号。制定物资储存规划时，应按以下原则： 1）、根据物资性能考虑储存条件。怕潮湿怕灰尘的物资，应安排在封闭式库房内进行保管；怕冻物资应储放在保温库房内；怕热物资应选择通风阴凉温度较低的库房保管；危险品应按危险特性分类存放，并做到专库专用。2）同类吴资可安排在一起保管。性质不同互有影响或性质相互抵触的物资，不可存放在一起。储存温度条件不同的物资，不应同库储存。灭火方法不同的物资，不应一起储存。 3）、各种物资进出库所需货位的换算：必须注意在平时积累资料，掌握物资周转规律，概算所储各类物资需要占用的货位，统一规划，提高仓容利用率，达到妥善安排，合理储存的目的。 规划货位统一编号：为使分类保管的物资井然有序，便于查找，还应在确定 各库房、料场储存方案后，进一步根据储存物资的外形包装和苫垫堆码方法，结合库房料场的具体情况，规划货位或固定货架的位置，然后统一编号。物资出入库时，可以按照“四号定位”存取。 规划货位。库内货位和货架的布置，一般有横列和纵列式两种。规划货位必须合理地利用仓库面积利用率，增大仓库储存能力。仓库面积利用率=有效面积/使用面积*100% 3）、货位编号：货位布置安排后应进行统一的编号。货位的编号有的采用三位数字，有的采用四位数字，采用四 国内外知识管理软件比较 1.国内知识管理软件 （1）盛大麦库 这是一款采用云计算概念的网络文件管理平台“麦库”，通过这个平台，用户可以实现在线免费的文件保存。盛大麦库是一个免费、永久在线，安全的个人知识管理平台。您可以用电脑、手机等设备，随时随地在麦库里保存笔记、备忘、写文档，存资料，并可以方便的整理和分享。麦库为用户提供的核心服务包括记录笔记备忘、管理知识文档、批量文件上传、共享我的知识等。据悉，麦库目前处于测试期，用户注册可以获得500M的空间，通过邀请好友加入麦库可以实现空间扩容。同时，麦库的内容可以分享到开心网、人人网、豆瓣等主流SNS平台。 盛大麦库的特点是采用云计算的技术，永远不会丢失自己保存的知识资料。（2）Wiz（为知） Wiz(为知个人知识管理PKM)是一款基于互联网的个人知识管理软件产品；它以用户知识数据为核心，提供实用便捷的工具集；可以强制捕捉网页文档。 Wiz能快记快找，它基于互联网，可在多台电脑和手机上使用，支持分类、标签、全文检索等组织方式；具有快速、便捷、移动互联、数据开放、易于扩展等特点； Wiz可以当作轻量级的wiki、sharepoint来使用，可以用于时间管理、文档管理、任务管理、离线网摘、日记博客、桌面便笺等。 Wiz以统一的存储机制、安全机制、全文检索机制、插件机制和同步机制为基础，由为知管理器(WizExplorer)、同步工具(WizSync)、编辑器(WizHtmlEditor)、查看器(WizViewer)、网页捕捉工具、文档导入工具、日历(WizCalendar)和便笺(WizNote)等组成。同时还使用到知识在线服务(Wiz Online)，与多类移动终端(WizMobile)进行数据同步；也可以使用专用的订阅工具(WizReader)订阅分享的内 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证 能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发： QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序 7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图 GJB9001C-2017知识管理程序含记录表格 1 目的 为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。 2.0范围： 本程序适用于公司经验与知识管理。 3.0权责： 3.1行政部负责公司知识管理的协调工作。 3.2文管中心负责所有制度文件和资料的管理。 3.3文管中心负责信息系统的建设与管理 3.4文管中心负责所有制度文件和资料的发放和记录。 3.5所有制度文件和资料应在文管中心归档。涉及专业性较强的资料 在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交主管中心保管。以后可根据文件借阅权限借阅或使用。 4.0作业内容： 4.1.经验与知识的获取： 4.1.1内部知识来源 a.制程重大品质异常； b.技术人员以往的经验累积； c.现有工作中的缺失的经验汇总； d.部门内部相互学习，相互培训的经验交流； e.厂内部门间的经验交流。 4.1.2外部知识来源 a.品质异常客户投诉; b.组织外部培训,学习前沿的学术及技术； c.对客户的资料分析，学习； d.从互联网上下载所需要的技术资料。 4.2.经验与知识的应用： 4.2.1 将品质异常信息记录在图纸背面的异常履历表中，并重新评 估检验标准的正确性，通过新制订或修订以完善检验标准。后续制程品管查找对应图面，同时查阅异常履历表信息，避免异常重复发生。 4.2.2 品保部每季度汇总客诉异常，并组织相关单位人员进行学 习，针对以往发生的品质异常事件，学习改善预防对策，并提升品质意识。 4.2.3 将建立起来的资料库，经常组织学习； 4.2.4 在部门内建立资料库存，以便查询。 4.3. 经验与知识的传承： 4.3.1 相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文 件）进行整理，内部建立资料库，并分类存档； 文件修改记录 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 1 目的 将知识与产品和服务相结合，并通过知识的运用提高决策管理水平和解决问题的效率，最终实现经济效益的最大化。 2 适用范围 从内部来源和外部来源获得的各种必要的知识和知识更新。 3 定义 3.1 知识管理：确定、获得并应用知识，并建立与之相适应的组织模式，不断改进企业管理，提高企业核心竞争力和经济效益的过程。 4 工作程序 4.1 确定知识的需求 厂办应组织各部门根据行业特性，公司的产品和服务，各个部门和岗位的职能职责，以及对职责履行的要求等，参照知识管理相关的国家标准，作成《知识需求总览表》，确定公司对知识的需求。 4.2 分析知识的现状 厂办应组织各部门对照《知识需求总览表》，分析和评价公司当前所获得并运用知识的现状，比较公司所拥有的知识与当前知识水平的差距，发现知识更新的重点。 4.3 建立获取的渠道 厂办应对照《知识需求总览表》，建立获取知识并适时更新的渠道。这些渠道主要有内部来源和外部来源。 a）内部来源：如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果。 b）外部来源：如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。 4.4 鼓励知识的运用 通过员工激励机制，鼓励各级各类员工在本职岗位中积极掌握和运用知识，推进QMS 及其过程的运行，并不断改进。 厂办应在员工绩效评价考核工作中，纳入知识和知识更新的管理。 4.5 最佳实践的推广 厂办应通过改进过程的相关准则，有效发现并推广最佳实践活动。 4.6 运用成果的保持 各部门负责人应主动监测知识及其更新、最佳实践的运用情况，并将运用成果及时反馈厂办。 厂办应适时组织各部门分析评价知识及其更新与最佳实践的运用成果。 以验证有效的运用成果报经管理者代表审核、总经理批准，予以标准化、制度化。 5 应保持的成文信息 5.1 相关分析报告 5.2 相关工作总结报告 5.3 相关标准 5.4 相关学术报告 6 应保留的成文信息 6.1《知识需求总览表》 纵观所有品牌公司的生产, 作为一个完整的体系, 其实可以简单地用一个三角形来概括她的形状与特征: 订单规划是顶角, 生产执行是右底角, 供应商管理是左底角. 顶角是源头, 右底角是关键, 而左底角就是整个三角形得以稳固和畅顺的保证, 供应商的维护与管理在三角形体系中其实占住很重要的地位,它起到的是指导和规范的作用. 1. 稳定是供应商管理的必要条件. 我们经常谈到采购的层级问题, 都知道采购的最低层级是买卖关系, 你有东西卖, 我来买, 这是最原始的采购方式; 合作关系则是进一步的采购层级, 合作就必须稳定, 如果还在不断地继续大量开拓和发展供应商, 那不是合作, 还是买卖; 而假若到了战略合作的地步, 那才是到了采购的最高层级, 甚至于股权渗透, 更进一步地稳固相互之间为了某种共同的利益, 携手去完成一件事情, 以期达到相互既定的目标. 然而如果没有稳定关系的采购, 是不可能完成战略合作的最佳状态的. 因为彼此没有共同的目的是根源. 买方的目的是为了最低的成本, 越低越好, 有时侯甚至是”杀鸡取卵”, 而卖方的目的就是高利润, 越高越好, 有时候甚至是”乾坤大挪移, 以次充好”, 这是一对矛盾体, 久而久之, 在资源被极大限度地浪费和糟蹋之后, 彼此前方的路也就越来越窄了, 连买卖的关系也维持不下去了. 美特斯邦威目前与供应商的关系, 说到底其实还仅仅只 是停留在买卖关系的层级上. 最明显的特征就是供应商数量太多太杂, 范围太广, 没有形成稳定的供求关系, 或者说还没有跟供应商之间形成一种稳定的责任感, 也许美邦认为和某些供应商的关系是稳定的, 然而对方却不这样认为, 也许是对方这样认为, 而美邦却又不这样认为, 总是存在一种认识上的差别. 就目前而言, 针毛梭牛四个品类成衣供应商数量多达130多家, 还不算配饰和原材料供应商等, 供应商数量太多的直接后果就是几乎每一家供应商的订单数量都不 饱和, 很多家供应商都不把美特斯邦威的订单当回事, 可有可无, 要填空的时候找过来求你, 发生撞期赶货的时候却把你丢在一边, 抓质量要求的时候叫你无从下手; 而反之由于供应商数量的充裕和不受限制, 生产采购 在订单安排与计划的时候选择面宽, 在与供应商的合作层级上永远也深入和提升不了; 同时由于美特斯邦威的产品策略实行的是”中低价”路线, 也直接表现在生产采购过程中对成本的严格要求, 一方面是公司的成本要求,一方面是成衣工 厂没有任何安全感, 实际上不愿意做得太多, 不愿意把关系更进一步深入, 然而公司的货品上市时间是早就确定好了的, 以至于生产采购不断地需要临时地寻找和开发一些新的供 应商, 如此反复. 虽然曾经在一段时间内国内很多企业都把拥有大量的供应商作为自己炫耀势力的资本, 其实这种现象也从侧面反映出了这些企业在供应商管理方面的困难与混 仓库管基本知识 一、仓库管理的定义 1、所谓仓库，就是在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放 的场所。它是暂时的临时的场所。主要作用就是保持生产的连续性。 2、仓库管理，就是对仓储货物的发放、结存等活动的有效控制，其目的是为伽也保证 仓库货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的 活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物的数量、质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。 二、仓库管理在供应链中的重要地位 1、物料仓储是供应链中不可缺少的重要环节。 2、物料仓储能够保证进入下一环节前的质量。 3、物料仓储是加快流通、节约流通费用的重要手段 4、树立全新观念：库存就是负债与浪费 三、仓库管理目标、范围、要求、内容 （一）仓库管理的目标主要体现的方面 1、正确计划用料 2、适当的库存量管理 3、强化采购管理 4、发挥盘点的功效 5、确保物料的品质 6、发挥储运功能 7、合理处理呆滞 （二）几个基本问题 1、仓库管理的核心 2、仓库管理的范围 3、仓库管理的内容 4、仓库控制的要求 5、库存管理中的加强和注意 6、建立仓储管理内部合计控制 7、如何有效的控制物料 8、如何采购物料以满足企业生产和经营的需求 9、如何管理库存量以有效地支持生产。 （三）库存管理中的加强和注重 1、加强接货管理 2、加强保管管理 3、注重价值变化 4、注重物资维护与保养 5、减少不合理储存 （四）库存管理中通常存在的问题 1、标识不清 2、预算管理不到位，缺乏过程控制 3、库存品的分类不合理 （五）仓库管理的内容 1、一齐：整齐 知识管理控制程序 SP-12 编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期： 1、目的 为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。 3、定义 3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提 供应用的一系列规范的活动。 3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业 技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、 失败教训案例、培训心得体会等。 3.3 外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业 发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外 部供方处收集来的知识等。 4、职责 4.1 办公室负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为总经理。 4.2 办公室负责公司所有制度文件和资料的管理。 4.3 办公室负责公司无形资产的管理。（实物可放在总经办机要室保管）。 4.4 办公室负责信息系统的建设与管理。 4.5 生产部负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。 4.6 销售部负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制； 4.7 各部门负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。 5、作业程序 5.1内部知识管理信息系统的建设 5.1.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流 5.1.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生 成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流 5.2内部知识的积累与交流 5.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、生产技术积累三大类。 （1）公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各 项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。 供应链管理基础知识 1.1供应链管理概述 1.1.1 供应链的内涵 ●供应链的概念 ?广义供应链：上下游企业的协同，以自己企业为核心发展上下游产业链；近几年，小米提出“生态链”； 供应链的结构模型 ?狭义供应链：企业内部的产供销链条管理，企业通过组织上下游的业务协同，将产品交达给客户的过程管理； 企业内部的供应链 ●构成供应链的基本要素 ?供应商，即给生产厂家提供原材料或零部件的企业。 ?厂家，即产品制造业，它是产品生产的最重要环节，负责产品的生产、开发和售后服务等。 ?分销企业，即为实现将产品送到经营地理范围的每一角落而设立的产品流通代理企业。 ?零售企业，即将产品销售给消费者的企业。 ?物流企业，即除上述企业之外专门提供物流服务的企业。 ●供应链的工作流程 ?物流 ?商流 ?信息流 ?资金流 1.1.2 供应链管理的定义 ●供应链管理的概念 ?供应链管理把从供应商和制造工厂到仓库和配送中心，再到零售商和商店，这些对成本有影响、在产品满足顾客需求的过程中起作用的每一方都考虑在内。 ?供应链管理的目的在于追求效率和整个系统费用的有效性，使系统总成本达到最小。 ?供应链管理是围绕着把供应商、制造商、仓库和商店有机而高效地结合起来这一问题展开的，因此它包括企业许多层次上的活动，包括战略层次、战术层次和操作层次。 ●供应链管理的意义 ?提高客户满意度。 ?提高企业管理水平。 ?节约交易成本。 ?降低存货水平。 ?降低采购成本，促进供应商管理。 ?减少循环周期。 ?收入和利润增加。 ?网络的扩张。 1.2企业供应链管理系统 1.2.1企业供应链管理系统构成 ●销售管理： ●MRP计划： ●采购管理： ●库存管理： ●存货核算： ●应付款管理： ●应收款管理： ●总账： 1.2.2 企业供应链管理系统工作原理 ●销售部门： 销售工作主要是开拓产品的销售渠道，以合理的价格、合理的交期达成销售，为企业创造利润。 组织知识控制程序 1.依据；本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1； 2.目的和适用范围；为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程；该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执； 3.职责；3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作；3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资；3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档；3.4所有研发与技术文档由技 1.依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.6”条款和公司质量手册 “7.1.6”节编制。 2.目的和适用范围 为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程序。本程序适用于本公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。 该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执行中发生冲突，应以《文件控制程序》为准则。 3.职责 3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为总经理。 3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资产、信息系统的建设与管理的管理。 3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档。涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交管理中心保管。以后可根据文件借阅权限借阅或使用。 3.4所有研发与技术文档由技术中心负责管理，技术中心应定期将文档目录交管理中心备案。 3.5法律法规和各级标准由品管中心归口管理，并确保其有效。 4.内部知识管理信息系统的建设 4.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流。 4.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流。 4.3内部知识系统分为不同的数据库模块，并指派人员进行维护。 5.内部知识的积累与交流 5.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。 ——公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现集团经营目标开展各项工作的程 序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。 ——专业技术包括自动化技术知识与工程应用的经验教训积累。 ——项目积累指各项目进程中的经验教训积累。 5.2公司信息由管理中心负责收集、整理与发布。 5.3专业技术知识分为研发、技术知识与工程应用知识两类，其中研发、技术知识由技术中心负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库，工程应用知识由制造中心负责收集、整理与发布，每个项目参与工程师都有责任主动完善该信息库。 5.4项目积累由制造中心负责收集、整理与发布，每个项目参与人员都有责任主动完善该信息库。 6.外部知识的积累与交流 6.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类。 ——外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。 ——市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。 6.2外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递。 6.3外来资料由营销中心负责收集、整理与发布。相关部门有责任主动完善该信息库。 6.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其他有关法规性文件。其引用资料文字版应加盖“受控”章，列入受控范围。 6.5所有外来资料均需标明出处。 供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6) 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估 （1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。知识管理控制程序
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