2018年度CMA检验检测机构管理评审计划

管理评审计划

第 1 页共1 页

检验检测机构内审示例供大家参考

2017年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页

内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：

编制：审批：日期：2017年11月15日

精选检测机构内审员试题.doc

1 培训考核试题（一）一、不定项选择题（共10分,每题2分） 1.检验检测机构应配备检验检测活动所需的（）。 A 、人员 B 、设施 C 、设备 D 、系统及支持服务 2.检验检测机构应保留所有技术人员的相关记录，下面正确的是：（） A 、相关资格、能力确认、授权、教育、培训记录 B 、检验项目批次记录 C 、人员监督记录 D 、包含授权、能力确认的日期 3.检验检测机构的文件，可以采用（）形式体现。 A 、质量手册 B 、程序文件 C 、作业指导书 D 、记录格式 4.检验检测机构发现了不符合工作，采取纠正措施之前，必要时首先应（） A 、预防 B 、纠正 C 、采取改进措施 D 、采取预防措施 5.检验检测机构的测量结果无法溯源到国家或国际测量标准时，可以（ )。 A 、测量结果可溯源至有证标准物质、公认的或约定的测量方法、标准，并提供溯源性证据； B 、可通过比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性； C 、说明情况； D 、在报告中标识；二、判断题（共10分,每题2分） 1.检验检测机构必须是依法成立并能够承担相应法律责任的法人。（） 2.所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。（） 3.当检验检测机构自身不具备相应检测项目的能力时，不得进行分包。（） 4.检验检测机构应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。（） 5.当检验检测报告或证书包含了由分包方出具的检验检测结果时，这些结果应予以清晰标明。（）三、填空题（共20分，每空2分） 1.RB/T 214-2017 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》实施日期为2018年月1日。 2.检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。 3.检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成。 4.用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以性标识。 5.标准物质应尽可能溯源到单位或有证标准物质。 6.若资源允许，内审员应于被审核的活动。 7.需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经。 8.检验检测机构应有样品的系统，并在检验检测整个期间将其保留。 9.检验检测机构的技术负责人应具有级及以上相关专业技术职称或，全面负责技术运作。四、问答题（共40分，每题10分） 1.检验检测机构的管理层应如何履行其对管理体系的领导作用和承诺？ 2.检验检测机构需要内部校准时，应确保满足哪些要求？

2016检验检测机构内审员试题

一、单选题 1.检验检测机构应有样品的（B ）,样品在检验检测的整个期间应保留该标识。 A.编号系统 B.标识系统 C.识别系统 D.条码系统 2?通过分析质量控制的数据，当发现预先判据时，应采取（D）来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。 A.纠正措施 B.预防措施 C.必要措施 D.有计划的措施 3?检验检测机构应当按照（D）的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。 A.质量主管B技术主管C质量管理部门D资质认定部门 4?检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的的（D）检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。 A委托B许可证C监督D各种 5.检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规，（A）,履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。 A独立公正从业密B质量方针声明C科学公正检测D保守客户机 6?检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于（D）年。 A 2 B 3 C 5 D 6 7?检验检测设备应由经过（C）的人员操作 A培训B学习C授权D训练 8. 对检验检测（D）有这重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计

划。 A数据B计算C运算D结果 9. 设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或（B）以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。 A.检定B核查C计算D检查 1 0?检验检测机构应建立和保持安全处置、运输。（A）、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。 A存放B购置C验收D报废 1 1?无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其（C）和校准状态进行核查，并得到满意结果。A性能B装置C功能D量程 1 2?检验检测机构需校准的（B）设备，只要可行，应使用标签、编号或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。 A主要B所有C关键D部分 1 3.曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出（A）、超过规定限度的设备，均应停止使用。 A缺陷B问题C不符合D不合格 1 4?当需要利用（B）以保持设备校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。 A计量检定B期间核查C内部校准D外部校准 1 5?检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检

IATF16949-2016管理评审报告范例

管理评审报告（ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015）

力Kappa值为0.87大于0.75，过程效率的测量时符合预期要求。体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等），详见2017年ELT质量管理目标。 5.9产品符合性：对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的特殊特性（如盐雾、CPK尺寸、ROHS等） 5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：公司对新产品（如XX产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。 5.11. 对照维护目标的绩效评审公司的设备（也包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。设备保养完成率为100%，设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。 5.12顾客记分卡评审顾客每月对公司的供货进行月度评价（如XX产品），每月的考评均在90分以上（A级），如发现不达标的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。 5.13通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降到最低（或50分以下）。 5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。 5.15改进的机会：新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.16合规义务遵守情况符合要求。对公司法律法规符合性进行评价（含ROHS、REACH、HF），结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)

2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页

内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

2016年管理评审报告

江西同天乐科技实业有限公司管理评审报告二O一六年

管理评审会议记录日期/时间2016.12. 28 地点会议室主持人欧阳意师参会人员欧阳意师、欧阳丽群、喻立泉、顾文清、范丽云、魏金金、李莉、吴晴晴、朱雪花、曹金云、吴瑞红缺席人员无主旨管理评审讨论事项和决议

讨论事项： ◆上次评审会议后所作的各项纠正和预防措施的验证情况报告 ◆质量管理体系修订、实施分析报告 ◆质量管理体系认证审核情况分析 ◆产品质量分析报告 ◆客户投诉及产品退货报告 ◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告 ◆产品满意度分析报告 ◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告。 ◆公司在执行有关法律、法规情况的分析 ◆改进建议详细见管理评审报告决议事项 ?建立团结合作的领导班子，达到良性的内外部沟通与协调； ?不断完善、推动质量体系管理，包括不断修改公司体系文件，通过部门自查、增加内审频次，文件的学习等方式加强公司质量管理体系管理； ?加强公司培训，包括完善公司培训材料、培养公司培训师；规范新员工培训、在职员工再培训、送公司管理骨干去外面参加培训等来来加强公司培训工作； ?不断完善公司数据管理； ?生产现场导入6S管理、公司推动绩效考核管理等措施不断提高公司质量管理水平表单编号: QR-5.6-03/B 记录人：审核：管理评审报告评审目的：通过公司内、外部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行的工作，系统评估公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。评审组织：主持人：总经理

2016版IATF16949管理评审计划和报告

管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15 XWJX/JL-5.6-04

过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）；纠正及预防措施，持续改进执行的有效性；质量成本分析； APQF总结及各阶段评审报告；实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估；可能影响管理体系的更改；各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。 : 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22?23日进行，QM洪发现2个轻微不符合项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告）本次过程审核于10月22日?23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告）质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规 . 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全

2019年(含检查表),检验检测机构,内审全套资料

*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：

编制：审批：日期：2017年11月15日

检验检测机构内审员试题

检验检测机构内审员试题 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

Ａ数据Ｂ计算Ｃ运算Ｄ结果９．设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或（Ｂ）以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。Ａ．检定Ｂ核查Ｃ计算Ｄ检查１０．检验检测机构应建立和保持安全处置、运输。（Ａ）、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。Ａ存放Ｂ购置Ｃ验收Ｄ报废１１．无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其（C）和校准状态进行核查，并得到满意结果。Ａ性能Ｂ装置Ｃ功能Ｄ量程１２．检验检测机构需校准的（Ｂ）设备，只要可行，应使用标签、编号或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。Ａ主要Ｂ所有Ｃ关键Ｄ部分１３．曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出（Ａ）、超过规定限度的设备，均应停止使用。Ａ缺陷Ｂ问题Ｃ不符合Ｄ不合格１４．当需要利用（B）以保持设备校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。Ａ计量检定Ｂ期间核查Ｃ内部校准Ｄ外部校准１５．检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检测（Ｂ）失效的调整。Ａ设备Ｂ结果Ｃ硬件Ｄ软件１６．检验检测机构应建立和保持对检验检测结果、抽样结果的准确性或（Ａ）有显着影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量回环境条件的设备），在投入使用前，进行设备校准的计划和程序。

2016 管理评审报告

报告过程目录页码目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2 评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理) A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4 B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5 C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5 D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7 E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8 F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8 G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8 H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10 I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14 B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14 C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14 D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15

检验检测机构评审准则内审员试题

一、单选题 1.检验检测机构应有样品的（ B ），样品在检验检测的整个期间应保留该标识。A．编号系统 B.标识系统 C.识别系统 D.条码系统 2.通过分析质量控制的数据，当发现预先判据时，应采取（ D）来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。 A．纠正措施 B.预防措施 C.必要措施 D.有计划的措施３．检验检测机构应当按照（Ｄ）的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。Ａ．质量主管Ｂ技术主管Ｃ质量管理部门Ｄ资质认定部门４．检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的的（Ｄ）检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。Ａ委托Ｂ许可证Ｃ监督Ｄ各种５．检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规，（Ａ），履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。Ａ独立公正从业Ｂ质量方针声明Ｃ科学公正检测Ｄ保守客户机密６．检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于（Ｄ）年。Ａ２Ｂ３Ｃ５Ｄ６７．检验检测设备应由经过（Ｃ）的人员操作Ａ培训Ｂ学习Ｃ授权Ｄ训练８．对检验检测（Ｄ）有这重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。Ａ数据Ｂ计算Ｃ运算Ｄ结果９．设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或（Ｂ）以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。Ａ．检定Ｂ核查Ｃ计算Ｄ检查１０．检验检测机构应建立和保持安全处置、运输。（Ａ）、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。Ａ存放Ｂ购置Ｃ验收Ｄ报废１１．无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其（C）和校准状态进行核查，并得到满意结果。Ａ性能Ｂ装置Ｃ功能Ｄ量程１２．检验检测机构需校准的（Ｂ）设备，只要可行，应使用标签、编号或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。Ａ主要Ｂ所有Ｃ关键Ｄ部分１３．曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出（Ａ）、超过规定限度的设备，均应停止使用。Ａ缺陷Ｂ问题Ｃ不符合Ｄ不合格

2016年管理评审报告(管代总结)

深圳市正耀科技有限公司 2016 年度管理评审报告 TO：邓董管理者代表：黄进（主持）各部门成员：管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长记录人：黄进管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15）管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月与会人员签名：

一．评审目的：确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审： (一）.综述： 1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善 2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物质超标次数为0 3.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004 版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年 8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。 (二).2016年内部审核结果：通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如: 1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表； 2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。 3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认 4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录; 5.品质异常单回复不及时； 6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。

IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

检验检测机构内审员考试试卷 (1)

《检验检测机构资质认定评审准则》宣贯考试卷一、填空题（40分） 1. 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，

二、判断题（共24分，每题2分） 1. 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。（） 2. 检验检测机构检测仪器不需要期间核查。（） 3. 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。（） 4. 同一台设备可以被不同检验检测机构租用而获得资质认定。（）

5. 检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。（） 6. 在确定了潜在不符合的原因时，应采取纠正措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。（） 7. 非独立法人的检验检测可以不承担法律责任，在管理体系文件中可对非独立法人不进行授权。（） 8. 未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据、结果的；检验检测资质认定部门应当撤销其资质认定证书（） 9. 检验检测机构不允许租用外部设备和对外分包检测项目。（） 10. 检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。（） 11. 检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。（） 12. 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（）三、多项选择题（共18分，每题3分）

1、检验人员应对检测中所知悉的下列事项负有保密义务的有（）： A、国家秘密、商业秘密； B、技术秘密； C、个人隐私； D、企业公开声明的技术标准。 2、对申请要求、标书和合同进行评审的目的是为了：（） A 、顾客的要求； B 、明确机构满足顾客要求的资格、能力和资源； C 、选择适当的并能满足顾客要求检测的方法； D 、能降低成本，并获得较好利润。 3、检验检测机构应对（）进行资格确认并持证上岗。 A 、抽样人员； B 、检验检测人员； C 、签发检验检测报告或证书人员； D 、提出意见和解释人员；

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划评审会议时间： 2017年12月28 评审会议地点：公司二楼会议室会议主持：评审目的：通过组织管理评审活动，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出综合评价，以采取措施提高过程业绩与顾客满意度，进一步持续改进质量管理体系。参加人员：总经理、管理者代表各部门负责人评审内容： 1)顾客要求 2)产品生产/交付 3)服务/顾客反馈 4)质量成本 5)人力资源管理 6)生产设备控制 7)采购 8)内部审核 9)质量体系改进建议 10)质量方针、质量目标的贯彻与适宜性 11)支付等其它输入 12）实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。 13）以往管理评审的跟踪措施。各部门准备资料：财务部：质量成本统计等总经办：文件管理、内、外部审核情况品管部：产品内外部质量状况、顾客投诉、监视与测量设备的校准状态技术研发部：新产品开发，老产品更新、工艺更改等行政部：人员培训、业绩完成情况。采购部：供应商管理情况生产部：过程绩效、生产设备管理状况、工装模具保等业务部：合同评审，产品交付，顾客反馈投诉。仓库部：仓库管理，物账卡一致性； PMC部：生产计划实施完成情况。批准：审核：编制： XM-FOR-QC09A1

东莞市XXX有限公司 IATF16949-2016管理评审报告 1 评审目的：对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 2 评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理； 2.9: 以往管理评审的跟踪措施。 2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。 3 评审依据： 3.1： IATF16949：2016标准,五大手册； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准； 3.4：顾客特殊要求； 4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。

2017检验检测机构内审示例供大家参考

2017年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页

序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：

编制：审批：日期：2017年11月15日

2016年管理评审报告

江西同天乐科技实业有限公司管理评审报告二O一六年

管理评审会议记录 NO.201612001 日期/时间 2016.12.28 地点会议室主持人欧阳意师参会人员欧阳意师、欧阳丽群、喻立泉、顾文清、范丽云、魏金金、李莉、吴晴晴、朱雪花、曹金云、吴瑞红缺席人员无主旨管理评审讨论事项和决议讨论事项： ◆上次评审会议后所作的各项纠正和预防措施的验证情况报告 ◆质量管理体系修订、实施分析报告 ◆质量管理体系认证审核情况分析 ◆产品质量分析报告 ◆客户投诉及产品退货报告 ◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告 ◆产品满意度分析报告 ◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告。 ◆公司在执行有关法律、法规情况的分析 ◆改进建议详细见管理评审报告决议事项建立团结合作的领导班子，达到良性的内外部沟通与协调；不断完善、推动质量体系管理，包括不断修改公司体系文件，通过部门自查、增加内审频次，文件的学习等方式加强公司质量管理体系管理；加强公司培训，包括完善公司培训材料、培养公司培训师；规范新员工培训、在职员工再培训、送公司管理骨干去外面参加培训等来来加强公司培训工作；不断完善公司数据管理；生产现场导入6S管理、公司推动绩效考核管理等措施不断提高公司质量管理水平表单编号: QR-5.6-03/B 记录人：审核：

管理评审报告评审目的：通过公司内、外部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行的工作，系统评估公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。评审组织：主持人：总经理参加人员：欧阳意师、欧阳丽群、喻立泉、顾文清、范丽云、魏金金、李莉、吴晴晴、朱雪花、曹金云、吴瑞红。评审内容：组织架构、设备、资源、人员等的适应性 ◆质量管理体系修订、实施分析报告 ◆质量管理体系认证审核情况分析 ◆客户投诉及产品退货报告 ◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告 ◆产品满意度分析报告 ◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告 ◆公司在执行有关法律、法规情况的分析 ◆改进建议评审情况：为明确2017年工作的方向和目标，和对现有的质量方针和目标，是否能满足顾客的要求，公司于2016年12月28日上午8∶30开始在公司会议室召开管理评审会议，会议由总经理欧阳意师主持，参加会议的人员有：欧阳丽群、喻立泉、顾文清、范丽云、魏金金、李莉、吴晴晴、朱雪花、曹金云、吴瑞红等部门主管以上人员。这次管理评审的目的是：对公司的质量方针和质量目标是否能满足顾客的要求，质量管理体系是否有效进行评审，为2017年工作目标的制定做准备。在会上各部门按这次管理评审计划的要求准备了汇报书面材料，管理者代表对质量管理情况分析、质量管理体系修订、实施分析报告及质量管理体系认证审核情况分析及明年的工作重点进行了报告。质量部对产品质量、退换货情况、纠正预防措施实施情况、客户投诉分析报告；销售部对产品用户满意度及退货进行了报告。人力资源部对人力资源评估和组织架构图的适宜性进行了报告。生产部对过程质量记录评审及物料管理进行了报告、对生产能力及设备适应能力进行了报告、对设备的使用状况及适应能力予以分析报告。

管理评审计划表

管理评审计划表页次:page 1 of 1 制订日期: 2012年3月12日管理评审计划表页次:page 2 of 1 jf-q4-d-05 a/o 总经理：管理代表: 制订:篇二：管理评审计划表及评审报告管理评审计划表 no.：管理评审报告篇三：管理评审计划管理评审计划 1．评审时间安排 2015年01月06日上午 9:00-11:30 2. 地点:会议室 3．参加评审人员总经理; 技术总监（含技术经理）；生产总监（含生产经理）；销售总监（含销售经理）；财务经理；品保经理；行政经理；采购经理；人资经理等。 4．评审目的通过对质量管理体系2014年12个月运行的有效性和适宜性进行科学地评价，寻找持续改进的机会，确保我司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5．评审前资料准备相关部门准备管理评审会议资料，由品质保证部汇总保存，具体所需资料如下： 5.1由管理者代表拟定2014年度品质目标达成及纠正改善状况报告; 客户审核评估报告; 内部审核评估报告。 5.2 由品质保证部拟定2014年度客户投诉及改善状况报告; 过程品质控制符合性报告；量仪保养,维护及校验情况报告。 5.3 由销售部拟定2014年度顾客满意度调查报告及销售业绩报告。 5.4 由采购部拟定2014年度供应商开发; 供应商审核; 供应商考评状况报告 5.5由技术中心拟定2014年产品设计，研发状况；工程技术能力状况；试验室运行情况报告。 5.6 由生产部拟定2014年度生产计划完成状况; 物料损耗状况;生产加工能力及效率状况;设备维护状况; 出货准时完成率状况等报告。 5.7 由行政部拟定2014年度公司文件存档，发放/回收情况; 安全，环境情况报告。 5.8 由人力资源部拟定2014年度人员流失,招聘及培训状况报告。 6. 具体资料分解: 6.1 销售 1.产品销售业绩: 销售业绩分析和改进方案和措施。 2.客户满意度:客户满意度调查报告及改善措施。 3.客户交期完成率:样板及批量交期完成状况及改善措施。 4. 2015年度提升计划及措施。 6.2 技术中心 1.年度计划研发项目；实际完成研发项目。 2.客户对项目研发的认可分析。

新版实验室内审员考试试题答案

山西省印刷产品质量鉴定检验站《检验检测机构资质认定管理办法》考试题部门：姓名：一、选择题 1、《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.5中的合同评审是指 C 的评审。 A、采购合同 B、检验检测业务合同 C、采购合同和检验检测业务合同 2、下列活动中哪一项必须由与其工作无直接责任的人员来进行（D ）。 A、管理评审 B、合同评审 C、监督检查 D、管理体系内部审核 3、内审的末次会议由（C ）主持。 A、质量负责人 B、最高管理者 C、审核组长 4、定期内审一般是审核（ C ）。 A、出现问题的部门 B、客户报怨的部门 C、管理体系的全部要素二、判断题 1. 检验检测机构的服务和供应品的采购程序包括对检验检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序。（√）4.5.7 2. 所有记录应清晰明了，并存放和保存在适宜环境的设施中，记录保存期由检验检测机构自己规定。（×） 3. 内审的主要依据是评审准则和质量手册，可不考虑国家法律法规的要求。（×）

4. 内审员不应对自己承担的工作进行审核，以确保内审的公正性和客观性。（√） 5. 内审人员必须经培训合格并被授权。（√） 6. 检测机构内审主要是覆盖技术部门、检测场所和工作流程。（×） 7. 内审员负责本单位内部管理评审的组织和实施。（×）三、问答题 1、内审的一般步骤有哪些？答：（1）内审策划与准备（2）实施（3）编写内审报告（4）跟踪验证（5）内审总结 2、内审的原则主要包括哪些？答：（1）审核的客观性（2）审核的独立性（3）审核的系统性3、《检验检测机构资质认定评审准则》对记录的要求？（4.5.14）答：检验检测机构应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措

检验检测机构内审员RBT 214培训试题

检验检测机构内审员RB/T 214培训试题姓名：得分：一、填空题（1空1分，共50分） 1.检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的（法律地位），对其出具的检验检测（数据）、（结果）负责，并承担相应法律责任。不具备（独立法人）资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 2.检验检测机构应明确其组织结构及管理、（技术运作）和（支持服务)之间的关系。 3.检验检测机构不得使用（同时在两个及以上）检验检测机构从业的人员。 4.检验检测机构应建立和保持维护其（公正和诚信）的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和（可追溯）。 5.检验检测机构应建立识别出现公正性风险的（长效机制）。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事（检验检测以外）的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。 6.检验检测机构应建立和保持（人员管理）程序，对人员资格确认、任用、（授权）和（能力）保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、（聘用）或录用关系，明确（技术人员）和管理人

员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。 7. 检验检测机构的技术负责人应具有（中级）及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保（管理体系）得到实施和保持；应指定（关键管理人员）的代理人。 8. 检验检测机构的授权签字人应具有（中级）及以上专业技术职称或同等能力，并经（资质认定）部门批准，（非授权签字人）不得签发检验检测报告或证书。 9. 同等能力： a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动（1年及以上）；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动（3年及以上）； b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动（5年及以上）；c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动（8年及以上）。 10. 检验检测机构应保留人员的（相关资格）、（能力确认）、（授权）、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员（能力监控）。 11. 检验检测机构应有（固定的）、临时的、可移动的或多个地点的场所，上述场所应满足相关法律法规、标准或（技术规范)的要求。检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的(场所)、环境要求制定成文件。 12. 检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的(控制要