自已验厂资料汇总
FACTORY AUDIT LIST
概述：
1．验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面；
2．验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结；
文件和资料准备：
1．营业执照；
2．组织结构图；
3．联络方式（电话，传真，邮件）；
4．工厂建筑平面LAYOUT图；
5．主要生产设备清单：名称，型号，数量等；
6．生产设备保养计划和保养记录；
7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录；
8．计量/测试仪器清单及校准证书；
9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）；
10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等）
11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录；
12．品管人员培训计划和培训记录；
13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）；
14．考勤记录；
15．当地部门所发之最低工资通告；
16．工资发放记录；
17．社会保险缴费证明；
18．劳动合同；
19．食堂卫生许可证；
20．食堂工作人员卫生许可证；
21．I SO证书（如有）；
22．消防器材安全检查合格证；
23．特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等；
24．危险物料安全资料卡（MSDS）
25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；
FACTORY INFORMATION：
PRELIMINARY INFORMATION：
1．FACTORY NAME：
2．FACTORY ADDRESS：
（FACTORY NAME AND ADDRESS ARE ACCORDING TO THE BUSINESS LICENCE）3．YEARS IN CURRENT LOCATION：
4．CONTACT PERSON：（NAME CARD）POSITION：
5．IF FACTORY HAS ANY BRANCH IN USA：
①．US CONTACT PERSON：POSITION：
②．US CONTACT TELEPHONE：FAX：
③．US BRANCH ADDRESS AND NAME：
④．US CUSTOMER SERVICE IN US：
MANUFACTURER PROFILE：
1．产品范围：
2．工厂性质（资金注册）：
3．年销售额：
4．工厂总人数和管理（工人，管理人员，文员，工程师，QC，维修保养人员）构成：5．厂房面积和建筑物数量：
MARKET BREAKDOWN：
1．主要客户：市场：占生产份额比率%：2．主要客户：市场：占生产份额比率%：3．主要客户：市场：占生产份额比率%：
SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE：
1．型号：
2．特性：（包括颜色，尺寸，材料，功能等）
3．专利情况及专利所有者情况：
PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY:
1．是否有R&D部门；
2．研发工程师人数：
3．研发设备，工具及软件等：
QUALITY ASSURANCE：
1．是否通过ISO9000，如是，列出任证机构和认证时间和认证范围：
2．是否有过其它第三方认证或验厂：
3．是否有内部实验室：
4．是否有送第三方实验：
PRODUCTION CAPACITY：
1．产品月产能给SS产能
2．产品月产能给SS产能
3．产品月产能给SS产能
4．交货期：
MANUFACTURING：
1．生产流程图：
2．分包商或承包商生产流程：
3．生产的瓶颈：
4．旺季月份：
PACKAGING：
1．工厂有无包装图形设计能力：
2．工厂是否有包装结构设计能力：
3．工厂包装设计人员构成：
CONCLUSION：
1．你是否满意工厂的当前状况：
2．你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商：
3．改善建议和其它评论：
SOCIAL RESPONSIBILITY：
1．是否存在童工：
2．是否存在威迫或恐吓员工：
上下班考勤记录；工资发放记录；员工签收工资记录等审查如下3—7问题：3．员工上班时间：
4．员工加班时间是否超时：
5．员工最低工资记录：
6．员工加班工资是否按照劳动法支付：
7．每周是否至少一天休息：
8．员工是否均签定劳动合同：
9．员工是否都有购买社会保险：
10. 检查工厂规定、保安规定等工厂规定，是否有纪律性扣款：
11. 员工档案登记是否完整：
12. 工厂、食堂是否有药箱：
13．工人是否有足够的卫生间：
14．工人是否可获得足够的饮用水：
15．工人居住条件是否合适：
16．食堂卫生许可证，厨工的健康证明，厨房的卫生状况：
17．工人是否有口罩，手套，耳塞，头盔等必要的卫生安全保障用品。
QUESTIONNAIRE
INCOMING GOODS AND MATERIAL：
1．所有原材料是否有检验记录和库存管理记录；
2．来料检验的书面根据；
3．库存量是否足够；
4．材料摆放是否清晰，有无标识；
5．危险品是否分开隔离放置，并提供第二容器；
6．待检区，良品和不良品是否良好分类并标识清楚；
PRODUCTION PROCESS：
1．每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置；
2．每个流程是否都有检验指示书和QC人员；
3．QC人员是否能良好识别；
4．产品品质是否在每一个环节都得到控制；
5．从原材料到车间，到成品入库的物流是否合理；
6．员工是否知道下一工序；
7．员工是否都操作熟练；
8．缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定；
9．设备（电梯，工具，机器，消防器材）保养程序和记录；10．化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器；
11．是否有有毒物质安全资料表（MADS）并放置在对应的地方；12．是否有产品规格书和包装规格书；
13．是否有生产线异常反馈程序；
14．工程变更程序，如技术通知更改书；
POST-PRODUCTION：
1．是否有足够的成品库存；
2．包装作业指示书和装卸货作业指示书；
3．包装是否符合SSMG的要求；
4．成品入库记录；
QUALITY CONTROL SYSTEM：
1．QC人数；
2．是否有巡查记录，检查记录，抽检记录，最终成品检查记录等；3．不良品的处理流程；
4．是否有很好的隔离并标识；
5．返工记录；
6．成品检查标准和检查记录；
7．工厂内部实验报告；
8．内部定期质量审核会议，有无会议记录；
9．是否有纠正和预防措施及记录；
10．产品功能测试记录；
PRODUCT TESTING/MEASUREMENT：
1．所有的实验设备是否都有保养和校准记录；
2．产品性能测试标准；
3．测试或实验结果记录；
TRAINING：
1．有无培训计划和记录；
2．员工是否都具备上岗资格认证；
4．QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证；
5．内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格；
6．
OVERVIEW：
1．工厂是否整洁有序，并保养良好；
2．工厂、宿舍、食堂的逃生路线图，出口标识，紧急照明灯是否完备及良好；3．所有灭火器是否都有悬挂，所有消防设施是否有保养记录确保未过期；4．有无火警铃系统；
5．工厂通风设施是否良好；
6．有无洗眼台；
7．工厂危险设备是否都有保养计划和记录；
8．危险设备是否都有防护措施；
9．工厂机器是否有紧急制动装置或开关；
10．工厂是否有网络，传真，电话并操作正常；
11．是否有书面的质量方针，质量手册，程序文件；
12．标识系统是否完整，整个生产流程是否都有很好的标识；
13．是否热情接待并介绍工厂布局，生产能力，主要产品和主要客户等；14．样本是否妥善保管，有无明显的缺陷；
15．样本是否有标识以可追溯；
16．是否有图表展示当前最新的生产状况，品质状况，不良率及处理情况等；17．是否有持续改善的事例和记录；
18．你是否愿意购买此工厂产品；
C-TPAT
是否有包含以下内容的书面安全程序：
1．楼宇保安；
2．进出入控制程序；
3．安全程序；
4．人员管理；
5．教育和培训；
6．防恐意识。
PHYSICAL SECURITY：
1．工厂是否有围墙；
2．是否有超过一个进出门；
3．进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明；
4．是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等；
5．保安是否有沿厂区巡逻；
6．所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰；
7．紧急备用安全照明电源；
PHYSICAL ACCESS CONTROLS：
1．来访者是否有登记；
2．登记表上是否有身份号码；
3．访客是否有访客证，访客证上是否有编号；
4．员工上班是否佩带厂牌，厂牌是否有照片；
5．员工识别牌是否在员工入职当天就发放；
6．客人在工厂内是否全程有陪同；
7．出入送货或邮件者是否和访客同样对待；
8．工厂大门是否24小时均有保安岗；
9．保安是否1天24小时，一周七天在职；
10．是否有程序处理辞职员工的厂牌，钥匙，工服，密码等等；11．是否有程序处理员工丢失厂牌，钥匙，工服，密码等等；
VEHICLE ENTRENCE/EXIT：
1．所有车辆进出是否都有检查；
2．载货单是否有检查；
3．客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方；
4．停车场是否有足够照明；
5．集装箱存储地方是否离栅栏足够远；
6．暂放的集装箱是否上锁；
7．车辆进出登记；
8．封条状况记录；
BUILDING SECURITY：
1．建筑物照明是否良好；
2．是否有闭路电视；
3．仓库及装货区是否有足够照明；
4．门窗是否有上锁；
5．保安是否有钥匙；
6．要是分配和归还是否受控及记录；
7．包装及成品仓库是否有进出入限制；
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY：
1．电脑系统是否都有密码；
2．每个雇员是否只有唯一的密码；
3．电脑密码是否需要定期更换；
4．雇员辞职，其电脑系统是否立即终止使用；
5．是否有人能够进入公司密码系统；
6．如有员工滥用电脑系统，是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理；
7．是否安装防火墙以确保网络安全；
PROCEDURE SECRURITY：
1．货车上装卸的是否为采购清单上的货物；
2．是否有检查送货/发货清单和货物一致；
3．所有货物清单是否有点子存档；
4．所有货物清单在发出去之前是否有核准；
5．货柜编号和封条编号是否和清单上相符；
6．装货区是否禁止无关人员进内；
7．装货区是否有保安监控；
8．有无进行货柜称重，货物点数；
PERSONNEL SECURITY：
1．员工招聘程序是否有详细的申请计划；
2．是否有进行面试和额外核查，以便查证其身份及之前的雇佣程序；
3．员工是否有作背景调查；
EDUCATION AND TRAINING AWARNESS：
1．是否有防恐培训程序；
2．是否所有员工都有参加反恐培训；
3．培训是否每年进行。
4．
纺织和用品工厂验厂程序
生产部验厂规范程序 1.目的 为了寻求并筛选出优质生产供应商资源，保证生产部前期样板开发和后期大货生产的顺利进行。同时规范生产部验厂工作的操作流程，特制订此规范文件。 2.使用范围 爱婴岛儿童百货公司自有品牌研发中心商品部（更改为：商品企划部）、生产部与各合作供应商 3.职责权责 商品企划部: 为满足公司年度发展战略需要，具有制定年度商品发展策略，确定商品组合、商品结构、产品价格、合理满足市场需求、进行数据分析提高公 司利润、减少公司库存等职能，同时具有监督和协助下游工作的义务和权 利。 生产部：为满足公司年度发展战略和商品企划、设计开发工作的需要，以及根据公司实行产品外包合作的经营模式，具有开发优质合作生产供应商的职责 来实现生产部职能，同时具有把控好每季的大货生产进度，满足新品及时 上市需求以及生产优良产品的任务。受上下游兄弟单位监督和协助工作。 生产供应商：根据互利互惠、自愿原则，最终以签订合同形式的合作方式，协助生产部完成每季评审样（更改为：样板）的开发和大货的生产，并满足生产 部对产品进度和各项品质要求的需要，从而进行的一种工作任务。 4.定义 验厂：出于双方合作的意愿和需求，公司首次正式派人对供应商进行实地检测各项生产与安全指标并进行评估而进行的一种活动。 复验：公司根据首次验厂的评估报告推荐，出于需要确定合作的意愿和需求，
对供应商再次进行高级别的、实地了解和评估的一种活动。 2、验厂程序 生产部根据生产工作需求和对工厂信息的初步筛选OK后，方可向上级申请 对供应商进行实地评估验厂，人员组成由生产部一名技术员与一名QC品控 员组成验厂工作小组。 首次验厂内容有：工厂的机器设备数量、（专业特种机器的现场调试和实操），厂房面积、车间工人数量、管理人员编制以及管理状况、工厂开发能力、车 间生产规模与能力、工厂基本运作情况、现生产的品质情况以及现合作的其 他品牌、配合生产与品牌意识、再下级供应链（更改为：二级供应链）的配 置等细节情况。。。。。 验厂方法：采用询问、细看、观察、拍照、评估等相结合形式进行验厂。 验厂结果需根据公司的《验厂报告》中的内容一一进行如实填写并给出评估意见上交给生产部管理层。 生产部管理层将《验厂报告》作评估，认为OK后再将意见推荐给公司服装部研发中心管理层进行复试验厂。 复试验厂：人员组成由公司服装研发中心管理层两人以上组成，进行对供应商 再次实地考察深层评估活动。此次内容包括确定今后的合作模式、付款方式、解读公司的政策、未来工厂需加强调整与配合的地方提要求。。。。 复试验厂确认通过后生产部方可根据验厂确定的结果对该供应商进行阶梯式 的方式开展工作。 制定：李小勇审核：时间：
UL质量验厂清单
DOCUMENT LIST FOR THE CLIENT 文件清单 Client Name [客户名称]: Sodimac No. 序号 DOCUMENT 文件 01 Business License 营业执照 02 ISO9000 Certification ISO9000证书（中/英） 03 Organization Chart 组织架构图 04 Quality Control Chart 质量控制架构图 05 Process Flow Chart 工序流程图 06 Machine & Equipment List 设备/仪器清单 07 Machine Repair & Maintenance Plan / Record 机器维修及保养计划/记录 08 Daily Floor Mopping/Cleaning Scheduled for the Production And Packaging Areas 车间每日清洁记录 09 Production Schedule & WIP Record 生产计划及生产日报表 10 Pilot Run Inspection Record (including safety test) 试产单检验记录（包括安全测试） 11 Fist Sample Approval Record 首件确认记录 12 Bulk Production Release 生产通知单 13 Quality Manual 质量手册 14 Quality Control Procedure 质量控制程序 15 Inspection Instruction (IQC, IPQC, FQC), Defect Classification 检验规范（进料/过程/成品），疵点分类 16 Training Plan & Record (Inspector / Worker) 培训计划/记录（检验员/工人） 17 QA/QC Job Description 质检人员岗位职责 18 Product National / International Safety Standard 产品国内/国际安全标准 19 Work Instruction 作业指导书 20 Customer or Approved Internal Specifications 产品规范/要求 21 Contract Review Procedure and Record 合同评审程序和记录 22 Product Change Procedure and Record 产品变更程序和记录 23 Incoming Material Inspection Record, Quality Guarantee 原、辅料检验记录，原、辅料品质保证书 24 Material Incoming / Outgoing Record 原、辅料出/入库记录 25 Wood Source Certificate (if applicable) 木材来源证明（如适用） 26 In-line Inspection Record 过程检验记录 27 Moisture Content Records of the Timber (if applicable) 木材水分含量测试记录（如适用） 28 Gloss Level Record (if applicable) 表面光泽度测试记录（如适用） 29 Final Inspection Record / Functional Check Record 成品检验记录/功能性检验记录 30 Test Record (safety, functionality check, life/reliability test) 产品测试记录（安全，功能测试，寿命/可靠性测试） 31 Corrective & Preventive Actions Procedure 纠正预防措施程序 32 Corrective Actions Record 纠正措施记录 33 Defective Product Evaluate Record 产品质量综合分析报告 34 Measuring Equipment List 计量设备清单
客户验厂管理规程
客户验厂管理规程 1.0 目的 规范客户验厂时各相关活动的管理,实现客户满意,赢得客户。2.0 范围 适用于客户验（看）厂、客人到厂及相关的第二方、第三方来 厂的验证活动。 3.0职责 3.1 行政部负责迎接验厂工作的准备、接待、陪同和相关资源配置； 3.2 工程部负责验厂活动的答疑和配合； 3.3 品质部负责验厂中提出或发现问题的处置和跟进； 3.4 办公室负责相关记录、资料的整理、存档和保管。 4.0工作程序 4.1 信息接收 4.1.1 接到客方验厂信息的第一责任人，在第一时间内会知总经理， 获准后及时以电传等形式通知行政部，并报告客方名称、验 厂内容、目的、人数、时间及相关要求。 4.1.2 办公室或前台文员进行核准后，填写《客户验厂登记表》，并 会知行政副经理，行政副经理根据客方的要求和实际需要进 行策划，必要时召开管理层和相关人员会议，并及时以《联 络单》的形式通知相关部门。
4.2 验厂准备 4.2.1 由办公室主任或行政部主管负责组成该项活动的工作组，依 需求选择其成员，形成《工作组名单》，必要时报总经理批 准或根据总经理的意见吸收相关人员参加，并准备或配置适 宜的资源，确定验厂策略和目标。 4.2.2 行政副经理负责对客人到厂前各项准备工作进行督促和检 查，发现问题即时处置，特殊情况请示总经理，必须在客方 到厂的前一日，所有准备工作就绪。 4.2.3 各相关部门或人员（包括保安和后勤）接到通知后，按照即 时规定的要求，积极配合提前做好应对程序和标准等准备工 作，若遇到问题及时处置或反馈，必要时进行验厂前的全员 培训。 4.3 验厂实施 4.3.1客方到厂后，在会议室召开简短会议，宾主相互介绍，根据 客人来厂的目的，由陪同负责人简要介绍本厂的基本情况和 主要产品的生产情况，必要时对陈列的产品标本进行观摩。 4.3.2 会议结束后，带领客人进行现场考察，进入车间前，边走边 向客人介绍厂房、基础设施、外部环境等情况。 4.3.3 顺序：注塑科工模科五金科B栋装配科（成 品QC）预工科（半成品QC）移印科仓库（来 料QC）五金仓样板、测试和验货房A栋装配科。 4.3.4按照计划的或客方临时指定的日程安排实施，参与人员应积
质量验厂程序文件【共32个程序】
文件分发范围 更改记录
1目的 为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。 2范围 适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。 3术语与定义 3.1质量手册 反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。 3.2程序文件 程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。 3.3作业指导书 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。 3.4记录 为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。 3.5外部文件 公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。 3.6受控文件 指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。 3.7非受控文件 指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 4职责与权限
5程序 5.1 流程图 5.2文件的编写拟定 5.21对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种 体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。 5.2对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提 供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。 5.23新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。文件的编 号方法如下: 1)质量手册 YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号) 2)程序文件 YF-QP-XX 流水号(01～99) 二阶文件 公司代号 3)作业指导书 YF- WI -XX 流水号(01～99) 三阶阶文件 公司代号
客户验厂需要准备的资料
客户验厂准备资料 一、质量管理基础 1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的 认证证书、复印件、各部门SOP、WI。 1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期 也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。 1.3质量方针、质量目标 1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以 将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。 1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标： 各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要） 2.1公司组织架构图； 品质部组织架构图； 品质部职务说明书； 品质部检验员考核记录； 特殊（关键）品质监控点检验员上岗证； 仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。 2.2任命一位质量代表 2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。 2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货， 放行等）。免检物料清单，免检物料定义。 3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。 4.1纠正措施与预防措施程序。 4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改 善沟通的会议记录），必要的培训记录等。 4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善) 5.1建立完善的“客户服务管理程序” 6.2员工培训管理程序 6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等） 6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操） 6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证） 二、设备与计量器具
验厂文件清单
Documentation list 所需文件清单 说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。 相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录
最新验厂准备资料
COC验厂资料 一、COC验厂资料的定义 验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的请参考如下： 最新验厂文件清单 文件资料 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 现场布设 1）安全通道线 2）安全出口、应急灯、火警铃 3）化学药品摆放 4）仓库特殊要点 5）饮水区划分 6）意见箱的设立及程序文件 三、反恐重点 C-TPAT证书 保安制度 装柜作业程序 货柜检查程序及纪录 封柜纪录 封条管理程序 最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求与注意事项及员工访谈问答题
欧美客户验厂细则
公司基本情况 一、公司基本情况 1、名称: xx（xx）制衣有限公司 2、地址: xxxxxxxxxxxx 3、电话：xxxxxxxxx 4、传真：86-7xx-xxxx 5、E-MAIL地址： 6、公司成立时间：xx年xx月xx日 7、是否有登记执照？（必要时请复 印）有□ 无□ 8、是否有自营进出口 权？ 有□无□ 二、司保障人权、遵守法律的状况 政策法规 10、新版本的地方/国家劳动法例 书 有□无□ 11、最新版本的地方/国家健康卫生及工业安全条 例有□无□ 12、最新版本的地方/国家环保法规 书有 □无□ 15、13、止强迫性劳动；禁止雇佣童 工；是□ 否□ 14、按国家法律或地方法规规定付给员工工资，并高于最低生活保障。是□否□ 工时工资 16、三个月所有员工的工资记 录 有□无□
17、近三个月所有员工的工卡记 录 有□无□ 18、所有员的人事记录(包含相片及身份证复印 件) 有□无□ 19、职工最小年龄是多大？ ____________岁 20、职工的最低工资是多少？ _____________元 21、每周/每天的工作时间是多少？ _________ 天/每周 _________小时/每天 三、工作场所的安全防范与卫生健康 22、供电，供水是否有困 难？ 是□否□ 23、工厂有无用电保护？车间内的温、湿度可否进行调节? 有□无□可调□ 不可调□ 24、有效的消防设备及逃生防护设 备是 □否□ 25、有紧急疏散指示灯及应急照明灯 的？是□否□ 26、是否安全存放易燃易爆 品？ 是□否□ 27、最近一年期限内由消防部门颁发的消防审核登书或检查意见书 有□无□ 28、是否每五千平方英尺最少有3名标准培训灭火人员,且有名单及有效登证书吗? 是□否□ 29、过往六个月的内的走火警演习记录(最好有照片提 供) 有□无□ 30、工厂每层楼两端是否都各有一不上锁的紧急逃生出 口是□否□ 31、是否按每100人中至少要有2人应接受急救训练?且附有名单及有效的证书? 是□否□ 32、全部灭火器必须未过有效期,且将会检查至少3个减火器,抽看是否在有效期内? 是□否□ 33、是否所有走通道保持畅通未未受阻塞？（所有通道应保持最少两英尺之宽度）是□否□
NBCU验厂最新审核文件清单
NBCU验厂最新审核文件清单 1公司营业执照Business License 2工厂平面图Site Layout 3环境影响评价报告和批复Environmental Impact Assessment (EIA) and Approval 4建设项目环保竣工验收Environmental Protection Check and Acceptance (EPCA) 5废水、废气等排放源清单Inventory of All Wastewater and Air Emission Sources 6污染物排放许可证Pollution Discharge Permit (PDP) 7年度污染物排放申报登记表Annual Pollution Discharge Registration (PDR) 8环保监测报告：废水(2.11)、大气污染物(2.15)和厂界噪音(1.7) Pollutant Monitoring Report, including Wastewater/Air Emission/Boundary Noise) 9危险废物处置商资质(2.32) Hazardous Waste Handling License 10危险废物转移联单(2.32) Hazardous Waste Transfer Manifests 11医疗废弃物的转移联单（如适用）(2.37) Medical Waste Manifests 12废弃物分类处理培训记录(2.12) Training RecordOn Handling and Separating of Wastes 13危废管理、储存和运输的程序及培训记录(2.32) Procedures and Training Records of Inventory Management, Storage, and Transportation for Hazardous Waste 14一般废弃物的处置记录(2.12) Records of Non-hazardous Waste Disposal 15排水许可证（如适用）Wastewater Discharge Permit (If applicable) 16环境污染治理设施运营资质（如适用）Operation License of Pollution Treatment Facility 17地下水取水许可证和水资源费缴纳凭据（如适用） Water Use Permit and Proof for Contribution of Water Charge 18辐射安全许可证（如适用）Radiation Safety Permit 19厂长经理、在职安全主管人员的安全培训证书Certificate of Safety Officer 20安全和职业健康/劳动卫生竣工验收批复（“三同时”验收报告） Final Approval of Safety/Health Protection Check and Acceptance (SPCA/HPCA) 21安全生产许可证，适用于矿山、建筑施工和危险化学品生产企业Production Safety Permit 22职业病危害项目申报登记Occupational Health Hazards Registration 23工业卫生监测报告Industrial Hygiene Monitoring Report
客户验厂资料(翻译版)
NOTE: We understand that all measures may not be appropriate for the factory because of the company’s size and structure. Ho wever, the company should strive
NOTE: We understand that all measures may not be appropriate for the factory because of the company’s size and structure. Ho wever, the company should strive
NOTE: We understand that all measures may not be appropriate for the factory because of the company’s size and structure. Ho wever, the company should strive
NOTE: We understand that all measures may not be appropriate for the factory because of the company’s size and structure. Ho wever, the company should strive
NOTE: Some questions may not apply in whole or in part to your facility. In these cases, please do not leave the question blank. Instead, state “Not Applicable” (“N/A”) in the “Brief Description or Procedure” field. Please provide a brief explanation. Any changes need to reported to Ping, inc. immediately. 注意：一些问题可能没有全部应用或部分应用于你们工厂。这些问题中，请不要留空，在“简要描述”中用“无应用”（“N/A”）填写。请提供简要解释。任何的修改需要立即告知PING。 NOTE: We understand that all measures may not be appropriate for the factory because of the company’s size and structure. Ho wever, the company should strive
BV质量验厂文件清单
List of documents to be reviewed during audit – for reference 1. Quality Manual (including quality policy, objectives, organization chart, job description, reference to / procedures for the Quality Management System) 品质手册（包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序） 2. Management Review (procedure, agenda, report) 管理评审（程序，议题，报告） 3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report) 内审文件（程序文件，计划，评审报告） 4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records) 供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告） 5. Document Control procedure (including that for record keeping) 文件控制程序（包括记录文件） 6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final) 检验标准/指导（包括来料检验，制成检验及终检） 7. Work Instruction for each manufacturing process 作业指导：所有生产工序的指导 8. Procedure for definition and reporting of “incident” 事故定义及报告程序 9. Product recall procedure 产品招回程序 10. Customer complaints procedure and complaint records 客户投诉程序及记录 11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc) 改善措施报告（与事故，内审及投诉等相关的） 12. Test records on Traceability system 追溯体系的测试记录 13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record) 设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录） 14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records) 监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录） 15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaning schedule and procedure 书面玻璃及利器管控程序和清理安排 16. Waste handling / storage procedure or record 废品控制/存储程序及记录
vf验厂文件清单
vf 验厂文件清单 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRA环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000 国际标准组织质量/ 环保/ 安全卫生与安全上岗或职业认可证书/ 证件: 工业安全主任 消防训练 急救员 锅炉操作员 电工技师 电梯操作员 工厂设备检查维修记录: 消防设备 厂房设备 机器保养和维修 机器操作安全和个人保护装备/ 用品 工伤意外报告和调查程序
严重工伤处理和紧急应变计划 污水处理系统证明和污水化验报告 政府部门查验报告或证明文件: 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档 建筑 消防 环保 劳工 卫生 火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 工作安全规定 食堂厨房职工健康证明 工厂员工体检证明 工厂安全委员会组织和执委名单:
工作健康与安全委员会 消防队伍 急救 工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利1?成文的聘用政策、程序和规定 2?员工手册 3?工厂厂规 4?奖惩制度 5?员工申诉/ 投诉机制和程序 6?政府批文: 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 营业执照/商业登记/工厂登记 税务登记证 消防/ 劳工/ 环保/建筑/卫生许可证
工厂英文名称登记证明 7?员工花名册 8?员工人事档案 9?员工劳动合同 10?过去六至十二个月员工记录: 出勤包括加班纪录 工资表 工资条或工人签收纪录 银行自动过户交收记录 11?社会保险缴款收据 12?工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13? 员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14? 宿舍准住证 15?未成年工名单 16?怀孕女工和妊娠假期中/ 后女工名单 17?员工请假记录 18?员工加班时数每月统计记录和累积总表19? 警告或扣分记录 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档
2017年最新ISO9001-2015质量管理体系质量手册(含客户验厂文件)
XXX有限公司 XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月05日发布 2017年09月05日实施
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织 的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2017年X月X日 0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者
验厂基本流程
v1.0 可编辑可修改 验厂基本流程包括：首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。 一：首次会议审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。 二：现场检查会议以后，审核员根据分工进行现场检查。现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂童工有无强迫劳动、安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。有些客户验厂时，还要拍照存档。审核员一般会在工人就餐时问检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实的情况。 三：文件审核客户验厂的重点。重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守则、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、安全检查和演习记录等。一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。审核员通过核算工时工资的记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。 四：工人面谈工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈安排在工厂外或者非工作时间进行。工人面谈是审核员和工人代表单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理者参加。工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。附面谈问卷 五：管理者代表面谈在整个验厂过程中，工厂管理者代表都应配合审核员进行，审核员会随时就有关问题向管理者代表咨询和核实，以便了解工厂的运作情况。有时，审核员还会安排与管理者代表进行单独面谈，确认工厂的政策和看法。 六：末次会议客户验厂的最后一个程序是末次会议，也有少数客户不安排末次会议。在末次会议前，审核员汇总审核过程中收集的资料，整理出一份审核结果。末次会议主要是向工厂代表通报审核结果，指出不合格项及法规、标准要求，回答厂方提出的疑问。 1
ES验厂文件清单(新)
ES验厂文件清单 1.营业执照正本（原件） 2.营业执照副本（原件） 3.工厂平面图 4.厂房消防平面图 5.宿舍消防平面图 6.紧急疏散图（厂区、宿舍） 7.工作时间表 8.组织机构图 9.工艺流程图（不可有外发工序） 10.员工手册（注意内容有变更） 11.工厂厂规厂纪 12.员工节假日及待遇（工厂应知道内容） 13.宿舍纪律规则 14.警告信 15.当地政府关于最低工资的文件（最新/最近的） 16.环境健康安全委员会架构图 17.安全生产委员会架构图 18.环境健康工作程序 19.安全生产工作程序 20.化学品物质安全资料表MSDS（工厂直接或间接使用的每种化学品都需要MSDS） 21.装货程序 22.紧急救护/医疗程序 23.紧急逃生程序 24.物料处理程序 25.保安程序 26.访客接待程序 27.工伤应急处理方案 28.工伤恢复返岗程序 29.工厂所在城市位置地图 30.工会选举程序（如有，提供） 31.工会职责（如有，提供） 32.工会会议记录（如有，提供） 33.聘书 (外聘人员包括：保安、电工、医生等) 34.工资收条 /工资表 (外聘人员) 35.请假单 36.病假记录表 37.离职信 38.离职登记表 39.奖惩记录（保持空表） 40.工资扣除记录表（保持空表） 41.工伤事故记录表（保持空表） 42.突发事件/事故登记表（保持空表） 43.紧急救护/医疗程序记录表（保持空表） 44.取药记录表（放药箱内） 45.废弃物处理/跟踪表（应填） 46.废弃物库存清单（如有，应填） 47.化学品清单（危险物库存清单）：厂里有用到的化学品都应列出来
48.签名表（用于各种培训及演习） 49.外来人员进出登记表（可以不要） 50.外来车辆（非集装箱）出入登记表（可以不要） 51.断针记录表：缝纫机等 52.货物出运登记表(可以不要) 53.生产日报表 54.生产月报表 55.质检日报表 56.质检月报表 57.进料单 58.领料单 59.保险收据（个人社保、个人商业保险） 60.保险证明（险种与人数已达当地政府要求，要原件） 61.厨房、餐厅卫生许可证 62.厨房、餐厅人员健康证 63.废气、废物、废水等的排污许可证（原件） 64.厂房建筑结构安全合格证 65.特殊设备许可证明（电梯、锅炉、压力容器、叉车、起重机，空压机等） 66.特殊工种人员操作证： （1）电工证(要原件,其身份证复印件) （2）锅炉证 （3）医生证等 67.医疗急救培训结业证书/证明（本厂1—5名受过培训的员工）(红十字会或医院的培 训) 68.急救人员资料--包括：照片、姓名、电话（贴于急救箱外） 69.各种外用药品及用法说明（即，药箱清单）：放药箱内 70.16—18岁未成年工体检报告及上岗证/登记（如有，应备） 以下是各种培训/演习：（附上签名、照片） 71.消防演习记录（厂区、宿舍区；半年一次,需做两次） 72.机器安全操作培训记录 73.化学品安全使用培训记录 74.医疗与急救培训记录 75.卫生、健康培训记录 76.逃生演习记录（半年一次,需做两次） 77.工厂安全培训及意识课程 78.劳防用品使用培训记录 79.艾滋病防治培训记录 80.废弃物处理培训记录 81.个人劳动合同 82.人事档案资料及身份证复印件 83.工资表（包括工资计算记录）(计时/按月) 84.考勤时间记录表/考勤卡 85.员工工卡 86.访客通行证 87.供应商标准海报（随时更新；张贴在厂内） 88.防恐表格（如有提供） 89.艾滋病的广告画、宣传资料、海报等：（张贴）
外国客户验厂标准资料
验厂事项: 怎么进行验厂项目.验厂主要分3方面进行.(附件) -所需文件资料] -厂房车间设备及安全设备 -工人培训了解验厂内容以便了解验厂回答问题(这部分很重要,贵厂要安排负责人培训员工关于验厂方面的问题) 工资及工资表记录 -工资必须达当地最低工资标准( ) -所有法定假日员工及工人需带薪,如果上班是要按300%工资计算给工人 -工资表格式已提交贵厂,上面已清楚列出所提示项目 ◆怎样计算出最低工资时薪水如下： ◆ 全年天数365 减：全年双休天数-104 法定节假日天数-13 全年实际工作天数248/天 每月平均实际工作天数=248天/12个月=21天/月用整数21天计算 假设当地每月最低工资为RMB650.00 那么相应的日薪为:RMB650元/21天/月=RMB31元/天 相应的时薪为RMB31元/8小时标准工时/天=RMB3.9元/小时 ◆月基本工资* 出勤天数* 8小时= 每天每小时金额 ◆每天每小时金额X 正常加班小时X 150% =平时加班总金额 ◆每天每小时金额X 周六/周日加班小时X 200% =周六/周日加班总金额 ◆每天每小时金额X 节日加班小时X 300% = 节日加班总金额 节日加班怎样计算带薪给员工如下: 例如:该员工月基本工资是RMB650.00,整月出勤天数是21天,那么就用RMB650.00除以21天=31.00元/天,假如节日放假是3天的话再乘以31.00元得出就是节日补薪金额了. ◆13天的法定节假日:
□元旦,放假1天(1月1日) □春节,放假3天(农历正月初一、初二、初三) □劳动节，放假3天（5月1日） □清明节放假1日 □端午节放假1日 □中秋节放假1日 □国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日） 如法定节假日恰逢休息日，则休息日顺延。 ◆对天每个支付期，雇主应向工人提供可理解的工资单，包括工作天数。平日 计件加班工资率，加班小时数，加班工资率，奖金，津贴与合法扣减。 ◆每月工资及补尝应于30天内支付，不可延误。 加班津贴 ◆加班津贴-基本工时制 □安排每日8小时标准工时以外延长工作时间的，必须支付不少于劳动者本人小时工资标准的150%的工资报酬。 □凡在休息日工作的，首先应安排补休；不能安排补休的，必须支付不少于劳动者本人小时工资标准的200%的工资报酬。根据向多个劳动部门了解到情况，补休应在一个工资支付周期内作出调整。 □在10天的法定节假日安排工作的，则要支付不少于劳动都本人小时工资标准的300%的工资报酬。 备注：由于贵厂所有工人都是计件工资，而工资表所提示是讲时工资。所以会有不一致情况当审计员进行问话，工人必须进行培训，我将提交问话内容以便贵厂培训工人做参考。