新版三体系内审检查表(按条款,有答案)

总要

理解相关

理解相关方

环境管理体系

1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价，

2、对公司涉及的产品严格执行国家标准

3、对进销产品实行检验制

以顾客为关注焦点

理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓

资源、作

用、职

责、责

任和权组织的岗位、职责和权限组织的岗

位、职责和权

限

源排放、固废排放3个重要环境因素。并对所识别的环境因素进行有效控制。办公室危险源19个，采购部危险源16个，业务部危险源17个，不可接受风险清单3个。

措施的确定

对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；

人员

以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相次能力评估，对新进员工进行上岗前培训，有年度培训计划，并按计划时间进行培训，有培训记录。考核成绩全部合格

能力

工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等

沟通、参与和协

信息交流

沟通

创建和更

新

创建和更新

顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范运行控制

运行策划和控制运行的策划和控制

本公司产品的设计开发主要是对产品的品

质进行提升，有相关记录。

发输出

程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、

供方财产的控制

经理的签字。

2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。

3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通

产品和服务的验证、放行

保持了不合格产品的处理记录。规定了发现不合格要分析和采取相应的纠

正措施。

来自各部门的数据、目标完成情况等因素，根据数据分析制定公司持续改进计划。

分析与评价

次管评不超过12个月。2016年首次管评计划在11月上旬进行。

管理评审

管理评审9.3.1 总则