产品追溯记录表
产品追溯记录表
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
产品追溯记录表
客户：订单号：产品型号：规格：
QR-08-006/A 制表：审核：批准：
产品召回追溯演练记录
产品召回追溯 演 练 记 录 总结人：向亮 日期：2016年10月25日
食用油召回演练计划 目的：以验证某某某公司不合格产品追溯、召回与处理制度的可行性，以及公司在所销售的产品存在危害时,能否迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或者降低。 依据：《不合格产品追溯、召回与处理制度》及国家相关法律、法规。 职责：召回小组全面负责、各部门协助。 演练内容： 2016年10月15日，质检部在对2016年10月12日生产的批号为20161012的金莱王纯正菜籽油5L/桶进行封存样品复检抽查时，发现该批次产品酸值超标，经多次复检仍然显示酸值超标，因酸值超标会影响油品有效保质期，且食用酸值严重超标的食用油，有可能使消化道受到刺激产生不适甚至出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。为避免本批次货物查询公司发货记录发现，本产品已于2016年10月12日发货150件至重庆云金贸易有限公司。 该客户在2016年10月14日已将其中20件货装车送往下级经销商。为了维护公司形象，本着对消费者认真负责的态度，公司决定予以启动产品召回程序，将本批次产品回收，并给客户重新发货，并承担相应的运输费用。 演练流程： 1、公司接到化验部通知后，立即成立专项召回小组，并根据化验部报告确定此次召回原因及产品销售范围将本次召回等级设立为二级召回。 2、召回会议：召回小组迅速召开紧急会议（总经理、销售部、化验部等安全小
组参加） （1）总经理：在公司建立渠道和意识，以管理可能引起产品安全的潜在紧急情况和事故，批准召回计划的实施。 （2）质检部：负责组织相关部门对补合格产品进行确认，及对所召回的产品进行评审并提出处理意见。 （3）销售部：与客户沟通召回产品的处理；不安全产品的信息反馈；召回的综合管理。 （4）综合办：负责对文件的整理和收集. （5）生产部：负责对不合格产品产生的原因进行调查，将原因及解决办法向公司汇报并解决。 3、销售部向重庆云金贸易公司致电并下发《产品召回通知单》，通知召回批号为20161012日的150件XXX纯正菜籽油5L，并告知召回原因及危害，再得到已经有20件送往下级经销商时，立即让其致电下架并停售该产品。等待公司安排车辆退换货及其他相关事宜的协商。 4、则另生产部根据生产记录，将同批次其他产品进行妥善存放，并告知发货人员注意避开发放该批次产品。
产品标识和可追溯性
产品标识和可追溯性 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
目的 对产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。 2.适用范围 适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。 3.引用文件 ISO 9001:2000 生产和服务提供 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责 各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。 5.2各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。 5.3质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。 5.4仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和 保管好各种物品标识。 6.程序内容 6.1质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。 6.2各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标 签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地 点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程 单）等。 6.3当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相 应识。 6.4对供方提供的原料或本厂生产的最终产品均由质检科质检员执行《监视 和测量控制程序》，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行《不合格控制程序》。 6.5生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规 定放置产品标识。
产品鉴别及可追溯性表格 格式
1、目的 1.1制定本程序文件，旨在建立产品在各运作地方的明示性及可追溯性。 2、概述 2.1产品编号系统（Part Number. Madle No.）用作产品（包括物料及成品） 的识别明示。 2.2批次编号系统（DATE CODE或C/NO）用作产品（只适用于成品）的可追 溯性。 3、职责 3.1工程部负责人负责根据客户提供之产品的编号列入编号系统。 3.2 QA部负责制定批次编号系统。 3.3生产部负责人负责保证材料、生产中及检查阶段产品的明示。 3.4 PC负责人负责采购过程中采用正确编号系统，仓库负责人保证仓内所 有物料得到正确明示。 3.5 工程部负责人负责制定[元件分类标准]以使全公司之物料编号统一化。 4、程序 4.1物料编号系统（Part Number） 4.1.1 工程部在决定采用该物料之前，必须制定该物料的编号，并能符合公 司[元件分类标准]编号要求，并保证其独一无二（COP6.1）（包装材 料PART NO.由HK市场部制定）。 4.1.2 被登记后的物料，才可纳入任何的物料清单内，只有被工程部确认的 物料清单内的 物料，才可采购。 4.1.3 原则上，物料的编号在以下文件内，必须保持一致： BOM 标准文件（图纸、规格） P/O 物料包装上仓存记录 4.1.4公司内任何地方的物料必须有编号明示。
4.2 成品编号系统（产品编号） 4.2.1成品编号基本上由客户制定，其格式为每个客户都不同。工程部接到 产品时须检讨 其编号的独特性，若有问题须通知客户更正。 4.2.2原则上，成品的编号须于下列文件中，保持一致： 客户P/O 生产计划 BOM 工程流程出仓单 （给客户）成品包装或明示牌上 工作指导类文件的成品编号，若对于同类系列产品，只需注明其中一 种型号即可， 同类系列产品编号见[同类系列产品型号编号说明]。 4.3产品的可追溯性（只适用于成品）。 4.3.1 独立的批次编号（DATE CODE或C/NO）于下列文件中，保持一致，确 保产品的可追 溯性：成品包装或明示牌上 FQC终检报告 5记录及表格 无
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制 程序 Prepared on 24 November 2020
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序 1.目的 为了在接收生产和交付等各个阶段对每批、每件产品有适当的唯一标识，为了对产品形成的全过程进行标识和追溯，确保在需要追溯时对产品形成的过程实现追溯，给实施追溯提供指导性流程，特制定本程序。 在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 包括: ?顾客提供的可追溯性要求； ?法律法规要求的存档文件。 2.适用范围 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。 适用于本公司生产的所有产品。 本程序涉及的标准条款:GB19001-2008/GJB9001B-2009 7.5.3.1 3. 术语 产品标识 对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。 产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。 标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。 可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性范围包括： ①原材料的来源、批次。 ②生产过程的历史。 ③产品交付后的分布及场所。
当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。 4. 流程 产品追溯流程： 5. 流程说明 产品标识和可追溯性 5.1.1 产品标识的作用 5.1.1.1 证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。 5.1.1.2 可追溯作用：通过产品标识可追溯到 a. 生产者； b. 检验者； c. 产品生产批次或日期； d. 其它有关该产品的原始凭证。 5.1.2 产品标识的内容 产品标识一般表达下述内容： a. 产品名称、图（代）号； b. 产品状态（如材料、半成品、成品）； c. 工序、验收项目； d. 质量状态； e. 生产批次或编号；
医疗安全(不良)事件处置记录本
目录 一、医疗安全（不良）事件报告制度及流程 二、医疗纠纷（事故）防范、预警与处理规定 三、医疗安全（不良）事件报告表 四、医疗安全（不良）事件科室分析表
医疗安全（不良）事件报告制度与流程 一、医疗安全（不良）事件的定义及范围 医疗安全（不良）事件是指在正常诊断与治疗过程中，发生本可避免的涉及 医疗安全的不良事件/缺陷。包括： （一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） （八） （九）其他可能导致不良后果的事件或隐患。 二、医疗安全（不良）事件分级 （一）警告事件——非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性 功能丧失。 （二）不良事件——在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的患 者机体与功能损害。 （三）未造成后果事件——虽然发生了错误事实，但未给患者机体与功能造 成任何损害，或有轻微后果而不需任何处理可完全康复。 （四）隐患事件——由于及时发现错误，未形成事实。 三、接收报告单位 医疗安全（不良）事件信息表根据不同内容有以下相应部门收集处理： （一）医疗安全（不良） （二）护理安全（不良） （三）感染相关安全（不良） （四）药品安全（不良）
（五）器械、设备安全（不良） （六）设施安全（不良） （七）服务及风纪安全（不良）由办公室 （八）安全不良事件由保卫科处理。 四、上报流程 （一）上报形式 1.书面报告 发生安全（不良）事件后48h内，当事人或其他发现人员按照要求填写书面《医疗安全（不良）事件报告表》，上报至相应职能部门。 2.紧急电话报告 仅限于在安全（不良）事件可能迅速引发严重后果的紧急情况使用，并随后 履行书面补报。夜间及节假日应统一上报医院总值班人员。 （二）发生或者发现医疗安全（不良）事件时，医务人员除了立即采取有效措施，防止损害扩大外，应立即向所在科室主任报告，同时采取适宜的形式上报 相应职能部门。 （三）各职能部门在接到报告后应登记备案，及时调查核实，做出处理，督 促相关科室限期整改落实，消除隐患。必要时上报分管院领导。 （四）如上报医疗安全（不良）事件涉及2个或2个以上部门，由医务科将不良事件转交相应的职能部门，并协调相应职能部门共同解决，必要时召开部门间联席会议。 五、医疗安全（不良）事件报告的自愿性、保密性、非惩罚性 （一）自愿性：医院各科室、部门和个人有自愿参与（或退出）的权利，提 供信息报告是报告人（部门）的自愿行为。 （二）保密性：报告人可通过各种形式具名或匿名报告，相关职能部门将严 格保密。 （三），也不作为对所涉及人员和部门处罚的依据。
产品鉴别及可追溯性表格模板格式
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1、目的 1.1制定本程序文件，旨在建立产品在各运作地方的明示性及可追溯 性。 2、概述 产品编号系统（Part Number. Madle No.）用作产品（包括物料及成品）的识别明示。 批次编号系统（DATE CODE或C/NO）用作产品（只适用于成品）的可追溯性。 3、职责 工程部负责人负责根据客户提供之产品的编号列入编号系统。 QA部负责制定批次编号系统。 生产部负责人负责保证材料、生产中及检查阶段产品的明示。 PC负责人负责采购过程中采用正确编号系统，仓库负责人保证仓内所有物料得到正确明示。 工程部负责人负责制定[元件分类标准]以使全公司之物料编号统一化。 4、程序 4.1物料编号系统（Part Number） 4.1.1 工程部在决定采用该物料之前，必须制定该物料的编号，并能 符合公司[元件分类标准]编号要求，并保证其独一无二（）（包 装材料PART NO.由HK市场部制定）。
4.1.2 被登记后的物料，才可纳入任何的物料清单内，只有被工程部 确认的物料清单内的 物料，才可采购。 4.1.3 原则上，物料的编号在以下文件内，必须保持一致： BOM 标准文件（图纸、规格） P/O 物料包装 上仓存记录 4.1.4公司内任何地方的物料必须有编号明示。 成品编号系统（产品编号） 4.2.1成品编号基本上由客户制定，其格式为每个客户都不同。工程部 接到产品时须检讨 其编号的独特性，若有问题须通知客户更正。 4.2.2原则上，成品的编号须于下列文件中，保持一致： 客户P/O 生产计划 BOM 工程流程出 仓单（给客户）成品包装或明示牌上 工作指导类文件的成品编号，若对于同类系列产品，只需注明其中一种型号即可， 同类系列产品编号见[同类系列产品型号编号说明]。 产品的可追溯性（只适用于成品）。 4.3.1 独立的批次编号（DATE CODE或C/NO）于下列文件中，保持一 致，确保产品的可追 溯性：成品包装或明示牌上 FQC终检报告5记录及表格 无
产品可追溯性演练
2014年产品可追溯性演练（成品到原材料）1、可追溯性演练 1.1演练模拟案例 假设批次号为20150308，客户为A的脱水蒜粒经品管部发现存在不合格问题，追溯其原因，验证其可追溯性和物料平衡性。 1.2产品不合格原因追溯 1.2.1追溯流程图 不合格产品通知单 成品检验报告单 生产通知单、领料单入库单、进仓单 采购核销清单 检验报告单 检测记录表 分析不合格品产生的原因 生产过程的损耗 纠正预防措施单 批号、品名、生产数量 规格、生产明细 所使用的原料批次、原料的采购数量、剩余的数量 相应的检测记录
1.3可追溯性的实施 A）2014年8月20日8:30由品管员提交《不合格产品通知单》，分别下达给厂务负责人，生产车间主要负责人，业务部，仓管。 B）8:44：质量负责人通知生产部、品管部、业务部、仓管召开会议C）品管根据投诉生产日期及品名联系仓管，了解该批所用用料 D）从产品出口检验合格单以及商品销售清单可以查出：生产日期为2014.06.25的阿尔卑花草茶包产品生产批号为：XM1102111133，订单号为20140608，品名：阿尔卑花草茶包，合同号为：PO1365-2，净含量216.6kg（其中阿尔卑花草茶20.g*15120包=30.24kg），于20140728销售28箱，客户为A客户。（时间：9:00） E）从生产通知单、领料单、进仓单和采购物资出入库台账可以查出该产品生产规格为2.0g/包，15包/盒/6盒/小箱6小箱/大箱的共28大箱；于20140624领取原料30.24kg，领取阿尔卑三边封15120个，阿尔卑纸盒1008个，大纸箱28个，小纸箱168个。于20140725进仓15包的28箱。（时间：9:15） F）核销清单和进货台账里可以查出，该批产品所用原料采购于20130415，采购数量为300kg。到该批产品生产之前所剩余的原料为38.88kg，该批产品生产后所剩余原料为8.64kg。所用大纸箱和小纸箱分别于20140618进货共1215个和7290个，于20140619出库共1215个大纸箱和7290个小纸箱，其中20140624领用阿尔卑大纸箱28个，小纸箱168个；大小纸箱均采购于万颖工贸。所用纸盒于20140618领用43740个，其中20140624用于阿尔卑花草茶包的有1008个，采购于厦门美大；所用的阿尔卑三边封于20140616进货760000个，于20140618领用728100个，其中20140624用于阿尔卑茶包的三边封有15120个，采购于龙海盛鑫彩印。（时间9:42） G）生产该产品的过程中，品管部抽取100g左右进行水分测试、净含量测试、灰分测试、审评用及留样用；包装后又随机抽取25箱里的50包进行净含量测试。测试后依然放入相应的箱子。即该产品在生产过程中的
产品可追溯性管理程序
〖修改履历栏:〗
1．目的 通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量∕环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。 2．范围 所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用 3.职责 3.1生产部负责生产全部过程流程管理. 3.2品证部负责生产全部过程流程品质管理. 4．原材料类别 无 5. 工作程序 5.1 原材料入库 5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量是否一致进行核对，核对无误后签收，并将材料指令书（卷材）、现品票（板材）贴在原材料包装上，并将物料置于“待验区”内，通知品证部受入检查员对原材料实施检查。 5.1.2品证部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期1年）进行确认。 5.1.3品证部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写《材料出、入库明细表》，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。 5.2原材料检验 5.2.1品证部受入检查员按照《检查规定》及检查基准进行检查。 5.2.2检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格”印. 5.2.3不合格的处理按照《不合格品控制程序》执行; 5.3原材料标识与记录 5.3.1.1保持原有供应商现品票 5.3.1.2材料指令书、现品票。 5.3.1.3受入检查结果判定印。 5.3.1.4记入到原材料受入记录表。 5.2半成品、完成品标识与记录
追溯记录制度.
追溯记录制度 一、溯源管理体系流程图： 基地编号——种植管理——原料检测——原料采收——原料运输——原料验收——原料清洗——成品包装——成品检测——库存管理——客户、消费者 二、建立安全有效的溯源管理制度 1、基地编号：公司对原料种植基地进行统一编号，报检验检疫局备案，便于对原料种植过程的追溯管理。 2、种植管理：蔬菜种植时以地块为单位填写种植管理表，详细记录蔬菜从种植到收获的所有农田作业及农资使用有据可查。 3、原料检测：原料采收前以地块为单位进行农药残留检测，并有可以追溯的检测记录。 4、原料采收：检测合格的原料必须有可以追溯的采收通知单，记录地块编号、面积、采样时间、检测结果以及其他证明材料。 5、原料运输：原料进厂前要有证明材料来自受控基地的蔬菜验收单，记录地块编号、收获时间、车号、面积、农残检测编号及其他材料。 6、进厂原料验收：原料进厂后须经专职部门检验，进厂经检验合格的原料存放必须以车次为单位单独存放挂有标识牌，不得混放，留有资料以便受控基地的追溯。 7、原料清洗：按原料先后顺序清洗，不同地块的原料清洗时要进行隔离，各工序要表明所加工原料地块编号、农残检测编号等
可追溯的记录。 8、成品包装：产品包装时按照客户的要求进行分级、标识，但必须在产品包装袋、箱上标有原料地块编号、生产日期、批次号等以便追溯。 9、成品检测：在出口报检前，公司有关人员在成品库按照备案的报检批次抽样检测农药残留，经过一段时期的加严检测，有足够证据表明风险得到有效控制的情况下，可由检验检疫机构组织专家进行风险评估，动态调整取样方案，调整后的取样方案应达到有效控制风险的目的。 10、库存管理：成品入库后必须以产地、批次为单位挂标识牌，不得混放，应摆放整齐，留有空隙。 11、事故处理：如发生事故后，确认发生事故产品的标识及批号，根据生产日期、批次号追踪到产地及栽培管理者。 12、记录存档：用于追溯管理者的所有记录必须保存2年以上。
产品可追溯及召回规章制度
产品追溯和召回制度 编号：Q/HKQS-18-2013 1 目的 为了规生产过程的可追溯性，加强我公司对食品安全事故的发生后的监管，规召回流程，特制定本制度。 2 适用围 适用于市康诺食品。 3 术语和定义 3.1 不安全食品：有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括： （1）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品； （2）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； （3）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品； （4）有关法律、法规规定的其他不安全食品。 3.2 缺陷产品 因设计、生产、指示等原因在某一批次、型号或者类别中存在具有同一性的、危及或者造成人体健康和生命安全的不合理危险的产品。 3.3 召回 食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品、缺陷产品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3.4 模拟演习/召回 指食品生产企业为验证追溯、召回系统的有效性，假定某批次的食品出现食品安全问题，进行的桌面召回演练。 4 追溯工作标准 产品追溯应实现上能追溯至原辅料批次、储奶罐（只追溯到该奶仓所包含的奶站）、检验情况、供应商等，下能追溯至一级经销商。 4.1 产品追溯体系要求 应通过批次传递及标识的方法来实现可追溯系统：
（1）物料追溯：要求从原奶、原辅料进厂，物料入暂存库，半成品、成品、成品出库、成品销售至市场等全过程，明确批次衔接、标识标注； （2）过程追溯：明确在生产过程中所进行的清洗、工艺参数、设备运转、设备维护维修等各项活动进行记录的制度，以实现生产过程的再现； （3）产品检验：化验室应根据需求开展检验工作，并能追溯至原辅料、半成品、生产过程、成品的检验状态。 4.2 追溯系统的定期演习 为验证可追溯系统的完整、连续性，需制定预案，且进行追溯演习。要求每年进行一次演习，每次抽取演习的批次不得少于3批。 5 召回工作标准 5.1 召回信息 5.1.1主动召回情况 出现以下情况应实施主动召回： （1）供应商反映原料出现食品安全隐患，对产品实施召回； （2）销售热线接到批量性食品安全问题产品的反馈； （3）食品安全指标不合格产品流放市场； （4）媒体曝光产品存在食品安全隐患。 5.1.2被动召回情况 出现以下情况应实施被动召回： （1）国家政府强制要求召回； （2）国家法律法规发生变更，要求强制召回。 5.2 食品召回评估及级别 5.2.1食品安全危害的调查与评估 在获知可能导致产品召回的信息后，由质检部负责人立即组织食品安全小组，对可能存在的危害进行调查与评估，判定食品是否属于不安全食品。 食品安全调查的容应包括但不限于以下方面： （1）产品是否符合食品安全法律、法规、标准的安全要求； （2）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品； （3）食品的主要消费人群的构成及比例；
产品鉴别及可追溯性表格格式
1、目的 1.1制定本程序文件，旨在建立产品在各运作地方的明示性及可追溯性。 2、概述 产品编号系统（Part Number. Madle No.）用作产品（包括物料及成品）的识别明示。 批次编号系统（DATE CODE或C/NO）用作产品（只适用于成品）的可追溯性。 3、职责 工程部负责人负责根据客户提供之产品的编号列入编号系统。 QA部负责制定批次编号系统。 生产部负责人负责保证材料、生产中及检查阶段产品的明示。 PC负责人负责采购过程中采用正确编号系统，仓库负责人保证仓内所有物料得到正确明示。 工程部负责人负责制定[元件分类标准]以使全公司之物料编号统一化。 4、程序
4.1物料编号系统（Part Number） 4.1.1 工程部在决定采用该物料之前，必须制定该物料的编号，并能符合公司[元 件分类标准]编号要求，并保证其独一无二（）（包装材料PART NO.由HK 市场部制定）。 4.1.2 被登记后的物料，才可纳入任何的物料清单内，只有被工程部确认的物料 清单内的 物料，才可采购。 4.1.3 原则上，物料的编号在以下文件内，必须保持一致： BOM 标准文件（图纸、规格） P/O 物料包装上仓存记录 4.1.4公司内任何地方的物料必须有编号明示。 成品编号系统（产品编号） 4.2.1成品编号基本上由客户制定，其格式为每个客户都不同。工程部接到产品时 须检讨 其编号的独特性，若有问题须通知客户更正。 4.2.2原则上，成品的编号须于下列文件中，保持一致： 客户P/O 生产计划 BOM 工程流程出仓单（给客 户）成品包装或明示牌上 工作指导类文件的成品编号，若对于同类系列产品，只需注明其中一种型 号即可， 同类系列产品编号见[同类系列产品型号编号说明]。 产品的可追溯性（只适用于成品）。 4.3.1 独立的批次编号（DATE CODE或C/NO）于下列文件中，保持一致，确保产品 的可追 溯性：成品包装或明示牌上 FQC终检报告 5记录及表格 无
产品可追溯控制程序修订版
产品可追溯控制程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
产品可追溯控制程序 目的 由于农产品在种植、管理、采摘、贮运和销售等各环节均存在各种潜在的风险，食品的的质量和安全性受到各方面因素的威胁。因此本公司旨在建立一个农产品溯源管控机制，提出了一个完整的农产品溯源系统的解决方案，消费者可根据标签上的二维码信息对农产品进行信息追溯，同时政府部门也可以做好农产品监管工作，从而确保农产品在整个供应链中都能实现溯源跟踪和质量管控。 农产品从生产到消费的整个过程涉及种植、 管理、采摘、加工、包装、运输、仓储、货架展示和消费等环节，每个环节都有可能带来不安全因素，主要包括：种植过程中使用有残留的农药；加工、包装环节操作不规范、技术水平不达标等带来的污染；运输、仓储过程中可能与其他货物混装、混放带来的污染等。因此，急需一个农产品溯源方案，对农产品的供应链进行全程监测，保障农产品的质量安全。 二维码溯源是针对现在溯源系统存在的问题，设计的一种新的溯源模式。在绿色食品生产源为食品分配二维码条码，绿色食品生产商、销售商等与质量认证机构分别为每种食品录入详细源信息、认证状况等，并将二维码制成标签贴在产品包装上；消费者购买产品时，只需手机扫码，即可随时随地查询产品源信息与质量认证等相关信息，并可及时举报虚假、错误信息。二维码还具有开发成本低、种植生产管理检验信息管理物流信息管理销售信息管理加工包装管理溯源数据中心绿色履历管理基础数据管理系统管理设备管理数据接口数据接口验证门户手机溯源采集客户端手机溯源查询客户端数据采集传感器系统接口农管理平台 用户层平台层农业现码图获取方便的优势，消费者操作仅需少量的流量费，就可以充分了解农产品从种植到出售的过程，买的放心，吃的舒心。 通过对有机产品质量管理体系运行过程中的不符合及产生在市场流通中出现的不合格产品进行跟踪并召回，减少或减低对消费者利益的损害保持有机产品管理体系的有效性和适宜性 范围 本程序适用于有机产品的生产及销售。 职责 3.1农业基地负责对地块进行编号，并制定生产过程记录表格及记录的填写。 3.2办公室负责制定产品的批号管理。 生产档案工作程序 4.1地块标识 公司将认证范围内的生产面积划分为若干生产区，制定了地块编号区，明确了每个编号地块的生产品种、地理位置、面积范围、负责人，每个岗位的生产资料投入和生产操作全部按照公司生产技术规程执行，并对各过程进行完整准备记录。 4.2生产记录 公司编制了生产、运输、贮存、包装、销售等各个过程的记录表格，记录表格由地块负责人进行记录，记录事项包括作业日期、作业事项、农业投入品及其使用目的、用法用量、使用时作物所处生产阶段、安全间隔期、负责人等内容，生产记录保存期限3年，由办公室保管。 4.3批号管理 公司有机产品使用批标识管理方法，同一地块同一天采收为同一批，格式为：格式为JG-生产地块-果实顺序号-采收时间。公司使用防伪标识贴，还标明有机字样。 5、可追溯体系与产品召回管理规程 1.目的： 通过对有机产品质量管理体系运行过程中的不符合及产生在市场流通中出现的不合格产品进行跟踪并召回，减少或减低对消费者利益的损害保持有机产品管理体系的有效性和适宜性 2.适用范围： 适用于有机产品管理体系所覆盖的各区域。 3.职责： 3.1市场部负责对出厂后产品提供信息，并安排将产品召回并处理。 3.2技术技术部对召回的食品进行原因分析，并提出处理的方案。
食品安全事故处置预案及安全事故记录表
食品安全事故处置预案 及安全事故记录 为了提高预防和控制食品安全事故的能力和水平,指导和规范学校食品安全事故的应急处置工作,消除食品安全突发事故的发生维护学校的品牌形象,根据国家食品安全法等法律法规文件,制定本预案. 一、工作任务 1、师生树立强烈的食品质量安全意识，提高学校处理食品安全事故的能力。 2、完善食品安全事故的信息监测和报告体系，做到早发现、早施救、早报告、早隔离、早治疗。 3、建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，防止食品安全事故在市场上继续发生或蔓延。 二、工作原则 1、预防为主、防患未然 宣传普及食品安全事故的防治知识，提高全体师生的防护意识和食品卫生水平，加强学校生产卫生管理和监测，严格执行各项质量检验制度，发现情况及时采取有效的预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。 2、依法管理，统一领导
严格执行国家有关法律法规，对食品安全事故的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理；学校成立食品安全事故处置小组，负责组织、指挥、协调与落实与学校有关的食品安全事故的防治工作。 3、快速反应、运转高效 建立预警快速反应机制，增强应急处理能力，按四早要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，一旦发生事故，快速反应，及时准确处置。 三、适用范围 本预案所指的食品安全事故指：由食用学校产品直接引发的突发性疾病，包括化学中毒和病原生物感染. 四、组织管理 学校成立由校长为组长的食品安全事故处置领导小组，具体负责落实与学校有关的食品安全突发事故防治工作。突发食品安全事故进入应急状态后，全面启动食品安全突发事故应急预案和处置工作领导小组，由组长亲自指挥。 主要职责如下： 1、建立健全食品安全事故防治责任制。 2、监测、汇总和收集有关食品安全事故的信息和防治工 作情况，分析、研究学校工作形势，提出学校防治食品安
生产和追溯记录制度.
生产和追溯记录制度 一、溯源管理体系流程图： 基地编号——种植管理——原料检测——原料采收——原料运输——原料验收——原料清洗——成品包装——成品检测——库存管理——客户、消费者 二、建立安全有效的溯源管理制度 1、基地编号：公司对原料种植基地进行统一编号，报检验检疫局备案，便于对原料种植过程的追溯管理。 2、种植管理：蔬菜种植时以地块为单位填写种植管理表，详细记录蔬菜从种植到收获的所有农田作业及农资使用有据可查。 3、原料检测：原料采收前以地块为单位进行农药残留检测，并有可以追溯的检测记录。 4、原料采收：检测合格的原料必须有可以追溯的采收通知单，记录地块编号、面积、采样时间、检测结果以及其他证明材料。 5、原料运输：原料进厂前要有证明材料来自受控基地的蔬菜验收单，记录地块编号、收获时间、车号、面积、农残检测编号及其他材料。 6、进厂原料验收：原料进厂后须经专职部门检验，进厂经检验合格的原料存放必须以车次为单位单独存放挂有标识牌，不得混放，留有资料以便受控基地的追溯。 7、原料清洗：按原料先后顺序清洗，不同地块的原料清洗时要进行隔离，各工序要表明所加工原料地块编号、农残检测编号等
可追溯的记录。 8、成品包装：产品包装时按照客户的要求进行分级、标识，但必须在产品包装袋、箱上标有原料地块编号、生产日期、批次号等以便追溯。 9、成品检测：在出口报检前，公司有关人员在成品库按照备案的报检批次抽样检测农药残留，经过一段时期的加严检测，有足够证据表明风险得到有效控制的情况下，可由检验检疫机构组织专家进行风险评估，动态调整取样方案，调整后的取样方案应达到有效控制风险的目的。 10、库存管理：成品入库后必须以产地、批次为单位挂标识牌，不得混放，应摆放整齐，留有空隙。 11、事故处理：如发生事故后，确认发生事故产品的标识及批号，根据生产日期、批次号追踪到产地及栽培管理者。 12、记录存档：用于追溯管理者的所有记录必须保存2年以上。
产品标识和可追溯性管理办法
QG B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG605204-2004标识和可追溯性管理办法 2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
QG605204-2004 前言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本标准的附录A － L为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。
标识和可追溯性管理办法 1 范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法