员工出差旅费报销清单(含打印版)

员工出差旅费报销清单（长期）

单据粘贴处

注：

1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准；

2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批；

3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；