采购人员守则

采购人员守则
采购人员守则

一、认真学习邓小平理论,认真贯彻落实中央、省、市关于党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示和要求,不断增强自身防腐倡廉能力,坚决杜绝不廉洁行为的发生。

二、认真落实党风廉政建设责任制,要坚持高标准、严要求,做到权责明确,奖惩严明;狠抓治本,着眼预防;集体领导与个人分工负责相结合。要坚持谁主管谁负责,一级抓一级,一级对一级负责,层层抓落实的原则。

三、坚持“一票否决”制度。对违法、严重违纪造成重大损失或严重影响的,实行“一票否决”。对违反廉政规定及责任制执行不好的工作人员,不能提拔重用,也不能评为优秀共产党员、先进工作者,并要酌情进行严肃处理。

四、不准利用职务之便,为个人、家属、子女和亲朋好友谋取私利。

五、不准参加投标人及任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动;不准接收投标人任何形式的馈赠。

六、不准制作带有个人倾向性的标书;不准提前透露标的或采购意向、采购方式;不得提前(指半天以前)通知采购中心以外的评价专家。

七、不准私下接触投标人,不准随意向无关人员透露采购实体审报的采购信息。

八、不准透露评标委员会或评标小组对投标人的质疑内容和决标经过;不准透露推荐的中标候选人以及与评标有关的其他情况。

九、在政府采购过程中,要严格按各项规章制度操作热情服务、文明用语、廉政勤政、遵纪守法,经常用守则对照自己,将守则真正落到实处。

十、如有违纪,按有关廉政制度规定处理。

第一条为加强对政府采购中心工作人员的管理,规范采购行为,严肃采购纪律,维护公平竞争秩序,保护采购人和供应商的合法权益,特制定本守则。

第二条政府采购中心的工作人员均应遵守本守则。

第三条政府采购中心工作人员必须认真贯彻执行政

府采购各项法律、法规和制度,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,不违规操作,不弄虚作假,实事求是,公平公正地维护采购人和供应商双方的合法权益。

第四条坚持勤政、廉政、高效、务实的工作作风,自觉树立和维护政府采购工作人员的良好形象,坚决抵制和依法制止政府采购活动中的违法违规行为。

第五条严格执行国家有关廉政规定,不得利用职务和

工作之便为个人谋取不正当利益。对不便拒绝或者无法退回的礼品、礼金、有价证券等,应及时按规定上缴。

第六条严于律己、恪尽职守,增强服务意识、大局意识,牢固树立为人民服务的宗旨,以高效、规范、务实、创新的服务理念,积极赢得社会各界对政府采购工作的认同和支持。

第七条遵循良好的职业道德,依法按章办事,热情耐心解答,虚心接受监督,不得滥用职权、循私舞弊、玩忽职守或故意刁难采购人和供应商。

第八条严格遵守国家有关保密的规定以及政府采购工作人员的有关保密制度,不得向任何商家透露政府采购招投标应保密的非公开文件或信息。

第九条严格遵守工作回避制度。在政府采购活动中,与供应商有利害关系的工作人员,应自觉主动提出回避。不得在任何营利性机构兼任职务或者担任顾问;不得在社团等非营利性单位兼任职务或者担任顾问。

第十条对违反本守则的,依照《公务员法》和有关规定进行处理。

第十一条本守则由政府采购中心全体工作人员共同监督实施,并自觉接受社会各界监督。

三、必须严格遵守政府采购中的保密规定;

四、不准违法插手和干预政府采购项目的评审、谈判、验收等具体商务活动;

五、不准违法为采购人指定政府采购代理机构;

六、不准接受供应商、政府采购代理机构以及其他与行使职权有关系的单位或者个人安排的宴请、旅游、娱乐和馈赠的红包、礼金、礼品和购物卡等;

七、不准利用职务上的便利在供应商、政府采购代理机构以及其他与行使职权有关系的单位报销任何因公因私费用;

八、严禁在投诉、举报处理和其他行政执法中徇私枉法或者为当事人说情开脱;

九、严禁利用职务上的便利开办公司或者与他人合作开办公司;

十、严禁利用职务上的便利与供应商、政府采购代理机构串通投标;

十一、严禁索取、接受或者以借为名占用供应商、政府采购中介代理机构以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物;

十二、严禁利用职务上的便利为供应商谋取中标或者帮助政府采购中介代理机构承揽业务,直接收受回扣或者以赌博、宴请等间接方式收受财物。

八种意识”

一要依法行政,树立法制意识;

二要精通业务,树立学习意识;

三要爱岗敬业,树立风险意识;

四要文明礼貌,树立服务意识;

五要优质高效,树立效率意识;

六要廉洁奉公,树立廉政意识;

七要精诚合作,树立团结意识;

八要因时而变,树立创新意识。

“八不准”

一不准泄露应当保守的工作秘密和商业秘密;

二不准发表影响采购结果公正性的言论和意见;

三不准为采购人制定政府采购代理机构;

四不准在监督采购活动中收取报酬;

五不准参加有可能影响采购公正性的宴请和娱乐活动;

六不准收受采购当事人的好处费或回扣;

七不准在采购当事人处报销应由个人支付的费用;

八不准向采购当事人提出与工作无关的要求。

1、遵守国家法律、法规,以及相关政策,依法办事。

2、仪表端庄,言行文明,态度热情,自觉遵守劳动纪律,员工间团结协作,相互尊重,维护政府采购中心形象。

3、遵循公开、公平、公正的采购原则,认真履行岗位职责,严格遵守操作规程,做到采购工作周密严谨、规范有序。

4、认真执行限时工作制,及时组织采购,如有情况,做好解释工作。

5、严格遵守保密制度,不泄露任何可能影响公平竞争的有关招投标情况,以及供应商的商业机密。

6、清正廉洁、秉公办事,不准接受与业务相关的礼金、礼品、有价证券和宴请;不准参加供应商提供的高消费活动;不准利用工作之便谋取私利,严格执行礼品上缴制度、活动邀请的上报和准可制度。

7、发现亲属参与政府采购投标活动时,本人应当主动回避。

8、自觉接受社会和监督部门对工作的监督。

一、不准接受供应商和采购人可能对公正执行公务有影响的宴请和参加用公款支付的营业性场所娱乐活动。

二、不准接受供应商的礼金、礼品、有价证券。

三、不准让供应商报销应由个人支付的费用。

四、不准将招标保密事宜透露给他人。

五、不准私自到有关供应商处进行考察活动。

六、不准借用供应商的人、财、物。

七、不准以各种名义收取收处费或回扣。

八、不准与采购方或供应方串通,损害第三者利益。

九、不准利用职务便利和单位名义、为本人、亲友经商办企业谋取利益。

十、不准参与黄、赌、毒等违法活动。

采购工作标准

百合谷·中国药店大联盟 采购中心运营标准 一、目的作用: 1.1制定可作为采购中心开展工作的规范依据。 1.2制定可作为联盟理事成员领导考核采购中心工作业绩的衡量依据。 1.3制定可作为采购中心人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 秘书长是采购中心的上级直接领导。 采购中心的工作直接对秘书长负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据联盟成员需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的产品供应。 2、产品供应: 2.1负责共享品种(大联盟品种)、分享品种(联盟成员自有品种)采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测,掌握产品供应情况。 2.3及时采购产品采购计划中提出的各类产品,做到既要价格合理,又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 2.5严格执行联盟制定的产品供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据经营安排做好产品供应的进度控制,实现物流的优化管理。 2.6负责优化联盟品种结构的品类管理。 2.7采购中心选定品种的原则是须征得三分之二以上联盟成员的一致同意。 3、采购产品的结算与配送: 3.1负责办理购进品种各成员间与供应商的统筹结算工作。 3.2根据联盟成员需求,要求供应商按需发货。 3.3负责监督联盟成员把共享品种、分享品种列为主销品种。 3.4负责监督共享品种供应商的市场维护。 3.5负责监督分享品种联盟成员的市场维护。 3.6制定共享品种、分享品种乱价、窜货行为的处罚标准并执行处罚。 3.7制定联盟成员品类计划确认后不落实执行的处罚标准并执行处罚。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强产品供应档案的管理,做好产品信息情报的工作,建立起牢固可靠的产品供应网络,并不断开辟和优化产品供应渠道。 4.3负责制订产品采购工作各项管理制度。

公司采购管理办法

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理,规范采购行为,完善采购运行机制,根据国家相关法律法规和公司有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动(包括销售人员的礼品)的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡,严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门,采购职能范围如下: (一)组织承办集中采购; (二)公司范围内使用的产品的分散采购; (三)公司范围内使用的产品的紧急采购; (四)公司职场的装修及改造; (五)组织制订、修订公司采购相关制度; (六)制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购,主要职责如下: (一)根据公司发展需要,制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算,按照公司相关程序组织报批; (二)按照本办法规定完成采购相关工作,并负责产品和服务的价格控制和质量控制; (三)产品和服务使用情况跟踪,并负责与供应商的日常联络; (四)制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订,采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购: (一)车辆等交通工具; (二)公司购置、租赁房屋的装修改造工程; (三)业务所需的办公家具和办公设备; (四)重要材料、各类宣传品的制作和印刷; (五)礼品、促销品以及办公用品; (六)需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件; (七)大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 (八)与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上(含三个)符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上(含三家)供应商提供报价进行比较,确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式,对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标;对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购;满足下列条件之一的实行单一来源采购: (一)只能从特定供应商处采购,或供应商拥有专有权,且无其它合适替代的; (二)原采购的延续,原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

采购工作人员廉洁从业规定

采购工作人员廉洁从业规定 1 目的 1.1 为规范公司采购人员行为,实现很好的采购质量、合理的市场价格,确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态,树立公司及采购人员良好的公众形象,促进采购业务健康有序进行,在严格执行公司相关规定的同时,结合采购工作实际,制定本规范。 1.2 规范公司采购业务的良好风纪,预防违规和杜绝商业贿赂行为,维护公司利益,做到物资采购健康有序进行。 2 范围 2.1 公司物资采购部管理人员和采购的业务人员。 3 职责 3.1 采购部采购业务人员对自身的廉洁自律负责。 3.2 采购部负责人负责对本部门采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。 3.3 采购中心总监负责对本中心工作人员的廉洁自律实施监督管理。 3.4 公司全体员工对采购人员廉洁自律实施监督职能。 4 内容 4.1禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动 4.1.1禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。

4.1.3 禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。 4.1.4 禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。4.1.5 禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。 4.1.6 禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。 4.1.7 禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。 4.1.8 禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。 4.1.9 禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。 4.1.10 禁止私自经商,禁止业务员与其直系亲属有采购关系,在各类经济实体中兼职,在供应商单位入股分红。 4.1.11 禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。 4.1.12 禁止任何损害公司利益的采购行为。 4.2 罚则 4.2.1 违反工作规范行为者按照公司工作奖罚制度处理。 4.2.2 违反禁止行为规范的任意一条,公司将与之解除劳动合同,并处以罚金,情节严重者交司法机关处理。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

采购管理办法及实施细则

xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。

4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责: (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采

采购廉洁自律规范

采购人员廉洁自律规范 1目的 1.1为规范公司采购人员行为,实现很好的采购质量、合理的市场价格,确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态,树立公司及采购人员良好的公众形象,促进采购业务健康有序进行,在严格执行公司相关规定的同时,结合采购工作实际,制定本规范。 1.2规范公司采购业务的良好风纪,预防违规和杜绝商业贿赂行为,维护公司利益,做到物资采购健康有序进行。 2范围 2.1本公司专职采购员、及在公司工作中存在采购行为的相关管理人员、工作人员。 3职责 3.1采购部采购业务人员对自身的廉洁自律负责。 3.2采购部负责人负责对本部门采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。 3.3公司全体员工对采购人员廉洁自律实施监督职能。 4禁止行为规范 采购业务人员工作的事前、事中、事后,必须按照公司采购部相关制度及流程进行采购。 4.1不准向供应商和相关单位索要或变相索要现金、购物卡、有价证券、支付凭证(如:报销费用)、方便费、过节费、过年费或其他实物、礼品等,不勒索或者暗示外协、外供方请客、好处费、感谢费和提供旅游机会等回扣,即经办采购时故意抬高商品价格以次充好。 4.2不准要求、暗示或接受供应商为个人提供方便。 4.3不准参加有可能影响到公司正常采购工作的宴请及娱乐等活动,如有必要,须事先征得部门负责人的同意,部门领导做好备案。 4.4不准向供应商和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购工作等相关活动。 4.5禁止不用不打定单、拖延结算等等一切不正当手段刁难业务单位以达到索取个人好处的目的。 4.6.禁止本人接受或参加外协、外供单位任何形式的参股、入股或提成。 4.7.年终处理供应商、业务单位遗留问题时,保证做到客观、公正的立场,决不替供应商弄虚作假、隐瞒包庇、徇私舞弊等。 4.8.因公司正常业务往来接受的礼品保证向公司说明、登记、处理,保证不私下处理。 4.9.禁止与外协厂商、供应厂商等业务单位和个人到酒店、茶楼、歌厅、洗浴等娱乐、消费场所喝酒、消费;参加业务单位的宴请必须先经分管领导同意,保证不单独、私下接触。

采购员工作标准

宁波奇胜运动器材有限公司文件编号:批准日期:批准人:采购员工作标准修改次数:0 编制人:审核人: 1、范围 本标准规定了采购员的责任、职权、工作内容和要求、检查与考核。 本标准适用于采购员岗位。 2、责任 2.1 在采购经理的领导下,负责全公司生产经营活动需要的各项物资的采购工作,确保全公司的生产经 营计划按期完成。 2.2 保证采购的物资符合质量标准要求。 2.3 负责组织收集市场物资信息。 3、职权 3.1 经总经理授权,有权代表公司对外签订采购合同(订单)。 3.2 有权向质检部门征询采购物资的质量状况,以便对供方进行质量评估。 3.3 必要时对各部门的用料计划进行审核。 3.4 有权拒绝各部门未按审批程序上报的物资采购申请。 4、工作内容和要求 4.1 根据“生产任务单”和“采购申请单”,及时发出“采购订单),按时完成各项采购任务。采购订单 应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目,要在2小时内向采购经理报告。 4.2 组织和建立物资供方的档案资料,搜集市场信息。 4.3 对计划员制定的生产作业(采购)计划应认真复核,发现问题应及时提出意见和建议。 4.4 协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准,报部门主管审批后执行。 4.5 采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度,维护公司利益,杜绝违法乱纪。实 施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便,不断降低采购费用。提高与供方交往的能力,坚持原则性与灵活性的统一,诚信为本,和睦相处,礼貌待人。 4.6 严禁购入不合格品。供方送货到厂后,要协助统计员、计划员开具送检单,配合检验员进行质量检 验。质检结束后,应迅速将检验结果反馈相关供方。 4.7 经常深入主管物资的使用部门,查看主管物资的使用情况,对质量差和质量不稳定的供方,要及时 反馈质量信息。 4.8 对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件,应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见, 并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件,确保生产需要。 4.9 对供方提供不合格品或不按合同执行,给公司生产经营活动造成损失的,应视其程度,要求其予以 赔偿。 4.10 配合采购经理经常考察供方的质量保证能力,不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的 合格供方,应按《ISO9000质量保证体系》内容,向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。 4.11 每天向采购经理汇报采购计划执行情况,通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题,要及时 向采购经理反映,以便于采取应对措施。 4.12 根据物资采购进度,定期(每周)不定期(有必要时)向采购经理和财务部门汇报物资采购资金 动态,提出意见和建议,配合采购经理做好资金的合理调配和使用。 4.13.合理控制物流和运输成本。 4.14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理,市场价格波动较大时,应填报采购价格审批单, 经采购经理报总经理审批。 4.1 5.做好领导交办的临时工作任务。 5、检查与考核 5.1.采购员的工作受采购经理和行政部检查与考核。 5.2.根据工作任务完成情况,按公司《管理干部岗位绩效考核条例》进行奖惩。

公司采购管理办法

公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括:(一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的;

采购人员廉洁协议书(简约版)

采购人员廉洁协议书(简约版) (详细定稿版) 采购人员廉洁协议书 采购人员廉洁协议书 1(目的: 为规范本公司采购工作的良好进行,预防违规和杜绝商业贿赂行为,实现更好的采购质量、合理的市场价格,确保采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到,树立公司及采购人员良好的公众形象,在严格执行公司相关规定的同时,结合实际的采购工作,制定本规范。 2 范围:采购部、涉及采购工作的人员、采购负责人及公司全体。 3 职责 3.1采购员及涉及购工作的人员对自身的廉洁自律负责; 3.2采购部负责人对自身的廉洁自律负责,并监督管理本部门采购员及涉及的人员; 3.3公司全体员工对涉及采购工作的廉洁自律实施监督。 4 内容 4.1 采购责任规范: 4.1.1 采购管理人员采购业务人员严格按照公司《采购管理制度》进行采购活动; 4.1.2 采购人员应在采购执行前对市场进行询价调查,提供准确价格信息,掌握市场行情,为采购执行提供指导参考; 4.1.3 采购人员在接到采购申请时严格审核,与预算校对,应及时与申购单位沟通,准确了解所需产品的相关数据和需服务的详细信息;

4.1.4采购业务人员严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则,保质保量满足日常工作和生产需求; 4.1.5采购完毕,采购人员应及时交付需求单位,跟踪掌握接货数量和质量验收工作; 4.1.6 对采购验收工作中出现的问题,应及时与相关供方和需求单位进行协调沟通报告,快速做出处理; 5.2 禁止行为规范: 4.2.1 禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动; 4.2.2 禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、 (详细定稿版) 中介费、好处费和供应商的各种福利待遇; 4.2.3 禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等; 4.2.4 禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用; 4.2.5 禁止向供应商提出与业务工作无关的要求; 4.2.6 禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项; 4.2.7 禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款; 4.2.8 禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金; 4.2.9 禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物; 4.2.10 禁止私自经商,禁止采购员与其直系亲属有采购关系,在各类经济实体中兼职,在供应商单位入股分红; 4.2.11 禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益; 4.2.12 禁止任何损害公司利益的采购行为。

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

采购人员职业道德与行为规范

重庆百信实业公司 供销人员职业道德与行为规范 供销部员工是公司具有代表性的员工之一,其仪表、仪容、谈吐、举止、行为,不仅仅是个人修养的体现,同时也是公司对内、对外的形象体现。优秀合作伙伴的引进与良好合作,将与我们员工的行为直接相关。为提高企业文化,维护“公司”的良好形象。必要对供销人员进行教育、引导、督促、和规范管理。确保供销经营活动正常、有序开展,和维护公司的合法权益;起到打击歪风邪气,杜绝营私舞弊、损公利己的行为;震慑侥幸心里,预防经营安全事件发生。创建安全、高效的公司、员工双赢的工作环境。本着对公司、员工负责的精神;特制定供销人员行为规范。 一、社交礼仪 1、交谈中善于倾听,不随便打断他人谈话,不鲁莽提问,不问及打听 公司内部机密和他人隐私,不要言语纠缠不休或话带讽刺,更不能高高 在上、出言不逊; 2、对外交谈诚恳、热情、不卑不亢、语言流利准确。业务之外,注意 话题健康、客观,不要主动涉及与业务以外的敏感话题。待人接物, 做到有理有节,客人约见一定要守时; 3、对待上司要尊重,对待同事要热情; 4、处理工作要保持清晰的思维和冷静的头脑,安排的工作要善始善终,

工作汇报要有条有理; 5、开诚布公,坦诚待人,平等尊重、团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派; 6、养成良好严谨的工作作风;公司和个人理财要有计划,开源节流; 7、热情接待公司内外的每一位来宾,不以貌取人,盛气凌人。

二、行为准则 1、自己设立较高的目标,发挥自己的最大潜力。 2、具有团队精神,与同事相处和睦,合作和谐。 3、严格要求自己,犯了错误立即改正,虚心接受指导。 4、遵守公司采购政策和有关规定,保守商业机密。 5、信守承诺,保证公司良好的商业信誉。 6、任何时候,不得收取供应商的礼物和回扣。 7、尊重他人,待人有礼貌,任何场所禁止骂脏话。 8、严禁上班时间打私人电话,做私事。 9、保证商品的质量与价格,避免与自己有密切关系的供应商有业务关系。 10、为人诚实,任何时候未经允许不得占用公司财产。 11、任何时候不能利用自己工作之便帮助他人招揽(生意)业务。 12、未经上级同意不得与供应商进膳。 13、节约开支,控制损耗。 14、衣着整洁干净,时刻注意自己的言行。 15、有义务举报任何违反商业道德行为。

采购部工作职责和工作标准

一、目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应: 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权 五、工作标准

采购业务规范完整

JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理

工作任务: CG0001 供应商信息管理 执行角色: 采购员、质量检验员 工作标准: 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径,对供应商所在的地区进行划分,并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径,对供应商进行分类,并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后,采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要

求,对供应商进行认证,判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案,对供应商资料进行整理和核对,并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时,需要正确的录入相关信息,保证数据的准确性、完整性;另外,对供应商名称等基本资料必须录入规范,避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生,从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求,质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审,并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化,需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项: 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制,通过设置参数XTF005=ZJ,可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。

采购管理工作规范

某某公司采购管理工作规范 (征求意见稿) 各所属单位、业务部门: 随着公司规模的扩张,采购业务在生产经营中的重要性日渐彰显。为从源头上控制各项漏洞,防止经济效益流失,提高生产经营效率,有必要对采购业务的各项流程予以明确和规范。为此,财务部和供销部联合制定该规范,望各单位、部门严格遵照执行。 第一章总则 第一条公司所有的采购业务由供应部统一办理,供应部办理采购业务应严格遵守本规范,财务部按本规范办理挂账付款业务。 本规范所称“供应部”指供销部所属的供应部门。 第二条各相关人员,包括采购人员、财务人员、所属单位责任人员,如无充足理由不按规定执行,影响公司正常生产经营的,根据所造成损失的大小承担责任,详见后附罚责规定。 第二章请购 第三条对于正常使用的原材物料,各单位要按期根据生产、运营需求提报采购计划,采购计划必须注明所购物料的规格、型号及质量标准。经批准后的采购计划作为供应部实施采购的依据。 第四条已纳入月度采购计划的物料,实际采购时各提报需求单位必须提前两天填写“采购计划表”,供应部与月度计划核对后,实施采购。 第五条对于计划外突击需求采购,各用料单位必须履行例外程序,即书面提报计划外需求申请,写明未提报计划的原因,经公司总经理签批后交供应部,追加当月采购计划,按既定程序实施采购。 第六条供应部对各单位的月度采购计划执行情况按月考评,并将考评结果纳入绩效考核。 第三章采购 第七条供应部门应不断拓宽采购渠道,征询采购信息,建立采购档案。 第八条物资采购应当符合市场运行规律,通过招标、邀标、议标、询质、比价等形式,体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购,并坚持以下原则:坚持集中采购为主、争取批量效益的原则,尽力降低采购成本。 坚持对供方进行资质审查的原则,以减少采购风险,提高供应保证程度。 坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则,供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品,需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。 坚持先调剂后采购的原则,努力盘活存量资产。 坚持进行全成本核算的原则,把“到厂价”作为比价的依据。 坚持在保证质量,价格合理的前提下,优先采购信用等级高的供应商提供的物资,保证货源的优质稳定。 第九条负责采购业务人员应经常到分厂、车间及盐场了解物资需要情况,以保证所采购物资最大限度地满足实际需要。可以批量购进的大宗物资必须进行招标、统一购进,但应尽量释放库存,杜绝盲目积压。 为控制备品备件的库存资金占用,财务部按月考核各单位备品备件库存资金占用情况,并将其作为绩效考核的依据。

采购部人员行为规范

采购部人员行为规范采购人员“八不准” 1.不准泄露公司机密和商业机密; 2.不准发表影响公司的言论和意见; 3.不准为其他采购人员指定采购厂家; 4.不准在采购活动中收取报酬; 5.不准参加有可能影响采购活动的宴请和娱乐; 6.不准收取供应商的好处和回扣;7.不准在供应商处报销应由个人支付的费用;8.不准向供应商提出与工作无关的要求第1章总则第1条为规范采购人员的采购行为,树立和维护公司的良好形象,特制定本规范。第2条本规范适用于公司采购部的所有员工。第2章日常行为规范第1条遵守公司的制度规定、办事程序。第2条恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。第3条上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应虚心接受。第4条积极主动地钻研业务,提高工作技能。第5条爱惜并节约使用公司的一切财产物资。第6条主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。第7条采购人员成功的要素有下列五项,本职位人员应确实做好:(1)操守廉洁;(2)掌握市场;(3)积极认真;(4)适应性强;(5)精打细算;第8条所有员工都有义务保守公司的各种经营管理信息,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许不得带出公司。第9条采购信息是公司信息资产的重要组成部分,属于公司的经营秘密,包括但不限于采购价格、采购比例分配、采购策略、供应商选择评估方案等。采购人员对采购信息有义不容辞的保密责任和义务。第10条对采购信息的

访问和授权应遵循工作相关性、最小授权和审批受控的原则。采购人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息,并承担保密责任. 第11条对供应商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。供应商的产品状况、报价等相关资料,以及公司对供应商的评估资料,均为商业秘密,不得向其它供应商透露这些商业秘密,不得在工作以外运用这些资料。 第12条禁止向任何供应商做错误或不实的说明,禁止与供应商谈论及传播友商对我司的流言蜚语,如果对方谈起,采购人员可以正面回答,拒绝谈论,并按公司要求作出简要说明。禁止与供应商谈论与工作无关的事宜,更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术机密。第13条采购人员及相关管理人员应自觉树立科学的人生观及价值观,严于律已、诚实守信、不徇私情、客观公正,一切以公司的利益作为根本出发点。第15条采购人员对供应商的承诺必须提前得到公司合法授权,不得以个人名义对外承诺。第16条采购人员应合法发展与所有供应商的关系,在执行业务过程中,要遵守所有适用于业务的法律、法规。第17条不论是接待供应商或参加谈判,我方参与人员不能少于两人,禁止与供应商单独接触;接触场地应在公司内进行,不得在其他场所。第18条采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内,获得当时最好的产品质量、价格和服务。第19条在选择供应商时,应不带偏见地

公司采购管理办法修订稿

公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括: (一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的; 4、只能从唯一供应商采购的;

采购部日常行为规范奖罚条例

西安市震鑫钢铁制品有限公司 采购部奖罚制度 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、奖罚细则 (1) 四、考核兑现 (2)

采购部日常行为规范奖罚条例 一、目的 建立采购人员日常行为规范奖罚条例的目的是从机制方面理顺公司利益与采购人员利益的一致性,较好地调动和发挥采购人员的积极性、主动性与创造性。在与供货商的合作方面,争取合作条件最优,保证公司经济效益的逐步改善和稳定提高。采购人员在努力工作的过程中,除工作能力与业务水平不断得到锻炼的提高外,个人报酬水平也应随主观努力程度相应有所提高。更好的引导与规范采购日常行为,加强员工的自我管理,激励和提高采购人员的工作积极性和责任心,保证按时、按量和按质地采购所需物品,特制定如下奖罚制度。 二、适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三、奖罚细则 ㈠日常事务 1、及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的,奖励300元/月 ?人。 2、不服从上级管理安排的按首次罚20元/次,逐次翻倍处罚至100元/ 次,月累计超过3次或季度累计超过6次的作“留岗查看”。 3、不能及时完成上级任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情 处罚10-100元/次。 4、不规范的采购物料参数不全不对、交期错误、付款方式错误、税率错 误、数量错误和特殊物品的包装要求等,根据损失的大小酌情处罚 10-100元/次。 5、上班不得无故迟到,早退。一经发现做罚款20元/次。 6、上班时间擅自离岗,并不能说明原因的罚款20元/次。 7、上班时间不能做与工作以外的事,(打游戏、聊天、上网)及时制止,若再次发现罚款20元/次。 8、采购员不得与供应商会餐、娱乐,不得借用交通工具以及接受供应 商提供的其它方便或款待等,一经发现,视情况处以50元的罚款。 9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供 应商借款等,一经发现对受贿人处以1000以上元的罚款,情节严重的, 给予无薪开除处理,并送交公安机关处理。 ㈡质量管理 1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处 罚10-100元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商,根据产品使用量与金 额酌情奖励20-100元(按每个新供应商连续合作3个月考核)。 4、当供应商供货质量异常,不能及时督促及调整而导致对生产质量或 生产延期影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑,酌情处 罚10-100元/次。 5、采购能找到价格更优惠的替代产品,按产品用量与总采购金额情况 酌情奖励20-100/次。 6、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚

采购人员守则

一、认真学习邓小平理论,认真贯彻落实中央、省、市关于党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示和要求,不断增强自身防腐倡廉能力,坚决杜绝不廉洁行为的发生。 二、认真落实党风廉政建设责任制,要坚持高标准、严要求,做到权责明确,奖惩严明;狠抓治本,着眼预防;集体领导与个人分工负责相结合。要坚持谁主管谁负责,一级抓一级,一级对一级负责,层层抓落实的原则。 三、坚持“一票否决”制度。对违法、严重违纪造成重大损失或严重影响的,实行“一票否决”。对违反廉政规定及责任制执行不好的工作人员,不能提拔重用,也不能评为优秀共产党员、先进工作者,并要酌情进行严肃处理。 四、不准利用职务之便,为个人、家属、子女和亲朋好友谋取私利。 五、不准参加投标人及任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动;不准接收投标人任何形式的馈赠。 六、不准制作带有个人倾向性的标书;不准提前透露标的或采购意向、采购方式;不得提前(指半天以前)通知采购中心以外的评价专家。 七、不准私下接触投标人,不准随意向无关人员透露采购实体审报的采购信息。 八、不准透露评标委员会或评标小组对投标人的质疑内容和决标经过;不准透露推荐的中标候选人以及与评标有关的其他情况。 九、在政府采购过程中,要严格按各项规章制度操作热情服务、文明用语、廉政勤政、遵纪守法,经常用守则对照自己,将守则真正落到实处。 十、如有违纪,按有关廉政制度规定处理。 第一条为加强对政府采购中心工作人员的管理,规范采购行为,严肃采购纪律,维护公平竞争秩序,保护采购人和供应商的合法权益,特制定本守则。 第二条政府采购中心的工作人员均应遵守本守则。 第三条政府采购中心工作人员必须认真贯彻执行政 府采购各项法律、法规和制度,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,不违规操作,不弄虚作假,实事求是,公平公正地维护采购人和供应商双方的合法权益。 第四条坚持勤政、廉政、高效、务实的工作作风,自觉树立和维护政府采购工作人员的良好形象,坚决抵制和依法制止政府采购活动中的违法违规行为。 第五条严格执行国家有关廉政规定,不得利用职务和

中药饮片采购管理工作规范

中药饮片采购管理工作规范 第一条为加强医院中药饮片管理,保障人体用药安全、有效,根据《中华人民共和国药品管理法》及其《实施条例》等法律、行政法规的有关规定,制定本规范。第二条本规范适用于各级各类医院中药饮片的采购、验收、保存、调剂、临方炮制、煎煮等管理。 第三条按照麻醉药品管理的中药饮片和毒性中药饮片的采购、存放、保管、调剂等,必须符合《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗用毒性药品管理办法》和《处方管理办法》等的有关规定。 第四条县级以上卫生、中医药管理部门负责本行政区域内医院的中药饮片管理工作。第五条医院的中药饮片管理由本单位法定代表人全面负责。 第六条中药饮片管理应当以质量管理为核心,制定严格的规章制度,实行岗位责任制。 第七条二级以上医院的中药饮片管理由单位的药事管理委员会监督指导,药学部门主管,中药房主任或相关部门负责人具体负责。药事管理委员会的人员组成和职责应当符合《医疗机构药事管理办法》的规定。一级医院应当设专人负责。 第八条直接从事中药饮片技术工作的,应当是中药学专业技术人员。三级医院应当至少配备一名副主任中药师以上专业技术人员,二级医院应当至少配备一名主管中药师以上专业技术人员,一级医院应当至少配备一名中药师或相当于中药师以上专业技术水平的人员。第九条负责中药饮片验收的,在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员;在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。第十条负责中药饮片临方炮制工作的,应当是具有三年以上炮制经验的中药学专业技术人员。 第十一条中药饮片煎煮工作应当由中药学专业技术人员负责,具体操作人员应当经过相应的专业技术培训。 第十二条尚未评定级别的医院,按照床位规模执行相应级别医院的人员要求。 第十三条医院应当建立健全中药饮片采购制度。采购中药饮片,由仓库管理人员依据本单位临床用药情况提出计划,经本单位主管中药饮片工作的负责人审批签字后,依照药品 监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。 第十四条医院应当坚持公开、公平、公正的原则,考察、选择合法中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好,为个人或单位谋取不正当利益。 第十五条医院采购中药饮片,应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许

相关文档
最新文档