品质稽查管理规定

T2主办

2015年3月13日订定

第一章总则

第一条规范公司认证创优工作程序，加强管理，保证各项工作的科学决策和相关收益，根据公司各项规章制度及各部门实际情况，特制定本规定。

第二条规定了品质稽查工作的实施程序、管理职责和考核标准。

第三条本规定适用于公司各部门及各厂处，涉及范围为公司体系认证、产品认证、创优项目、船板检验、第三方检验等项目。

第二章品质稽查的实施程序

第四条按照“谁需求，谁提出”的原则，有认证需求的单位，应在充分调研、市场与效益分析的基础上，以公文形式向公司提交认证申请报告。

第五条公司决定实施的认证创优项目，由冶金技术处组织实施，明确工作流程、确定各单位工作任务、下发工作计划、对各部门准备情况进行检查、落

实及考核。

第六条认证的现场审核，由冶金技术处根据审核要求安排，各部门负责实施，要求各司其职、任务明确、落实责任到人。冶金技术处负责协调处理审

核组与被审核部门之间的各项事宜。

第七条审核结束后，由冶金技术处确认认证证书的相关内容，组织各单位开展整改工作，各单位需在规定时间内完成整改报告并提交。

第三章管理职责

第八条冶金技术处是品质稽查工作的主管部门，其主要职责是：

一.负责制定年度品质稽查计划，适时召开认证研讨会、专题会、协调会、

推进会，保证工作按节点、按计划进行。

二.负责及时修订公司管理体系相关文件，定期检查，确保文件的有效性。

三.负责认证机构的选择、人员培训及认证前期准备工作，对认证的审核、

试验进行全过程管理并跟踪验证认证不符项的整改措施的有效性。

四.负责每项认证后组织各部门对整改情况的落实，保证整改效果，提升

产品质量，维护公司形象，使产品认证得到实质性、有效性的提升。

五.负责体系、产品认证证书的保管。获得的荣誉证书及时上交秘书处保

管。

第九条工业工程处负责根据冶金技术处提出的考核意见，对相关部门实施考核。第十条各相关部门、厂处负责：

一.按计划要求对产品认证进行实物和资料准备、接受现场审核及不符合

项的整改等工作。

二.保证本部门的迎审能力。明确负责人及内审员，在更换内审员前，要

对新内审员进行培训并熟悉贯标业务，不断提高其业务技能，并对各组、

课进行培训和引导，并及时报冶金技术处备案。

三.及时修订本单位的管理文件和实施内容，保证文件的受控状态及更新。

四.根据每项认证创优工作开展情况，对本单位工作人员进行考核与奖励。第十一条销售业务部门、国贸及外贸公司负责：

一.通过认证后产品的销售工作，确保认证产品实现效益最大化。

二.参与公司新认证创优项目的决策以及各认证项目的评估，在市场调

研的前提下，向冶金技术处提交认证创优需求。

三.及时将取证产品的订单信息报送冶金技术处。

第四章考核

第十二条对于按计划完成的认证创优工作，以结果公示或认证证书的签发时间为准，冶金技术处根据任务完成情况和贡献大小，向公司提报绩效考

核奖励意见。

一.对未按第三章条款执行的部门单位，每次对责任部门处罚2000元。

二.对管理评审提出的问题规定时间没有采取措施的对责任单位每项

次处罚1000元。内部稽查发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚

责任单位3000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处

罚责任单位1000元。

三.第三方审核发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚责任单位

5000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处罚责任单

位2000元。

四.内/外审开具的不合格项在规定时间内没有制订纠正/预防措施的

单位处罚1000元，纠正/预防措施规定时间内未整改的单位处罚1000

元，不符合项整改不到位处罚500元/项。

五.内/外审未开具不符合项的单位，根据工作量情况奖励1000-2000

元。

六.首次取证或难度较大的认证创优工作，由冶金技术处向公司提交奖

惩申请，批准后报工业工程处实施。

七.由于各部门原因造成认证推迟、失败等后果，由各单位全部负责，

并考核责任单位奖金10-30%。

八.各单位必须将考核与奖励冶金技术处落实到人，其中厂处负责人考

核比例为50%，奖励比例最高为20%，其余应根据参与审核工作人员贡

献分配后报冶金技术处，对于未落实到责任人的，每次考核部门负责

人500元。

九.冶金技术处统计罚款报管理者代表批准，工业工程处实施。

第十三条取得认证证书后，销售业务部门和相关生产单位要积极组织产品的推广销售，确保实现产品认证预期效益。销售部门按订单将订货规格、

销量、价格等数据上报冶金技术处，冶金技术处做好统计工作。通过

认证后一年内未发生销售或销售量不足造成证书浪费、效益损失的，

由认证提出部门做出书面报告，冶金技术处提出考核意见。

第五章附则

第十四条本要则经总经理核准后发布施行，修正时同。

稽查管理办法

制订审核核准日期 2017-9-25 一、目的 1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）；根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。二、适用范围全厂三、稽查事项所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。四、稽查小组组织架构图五、稽查工作流程： NG OK 稽查组长（唐来有） 7S 稽查员（唐来有）行政、人事稽查员（刘碗玲）安全、设备维护保养稽查员（骆志勇） TS 体系、品质、数据稽查员（左涵元）选定时间进行检查制定整改通知书拍照取证下达整改通知书整改完成

制订审核核准日期2017-9-25 四、稽查人员的权责（一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业； 3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其进行处罚。（二）稽查人员的工作分配：根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S稽查员；TS体系、数据稽查员。 1、行政、人事稽查员 ①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。 ②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。 ③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 ④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所

业务稽查管理办法

业务稽查管理办法第一章总则第一条为进一步完善公司的业务监督体系，强化内部控制，有效控制风险，制定本办法。第二条业务稽查是在业务部门自行检查基础上的再检查，是通过对业务依据的文件资料、工作底稿、业务报告、结论进行复核，提出意见，以防范重大差错的发生。第三条业务稽查是以国家有关法律法规和公司的各项业务流程、制度，内部控制制度为依据的。第四条稽查部门依照规定的责权和程序，对公司担保等业务工作进行稽查监督。业务部门和责任人必须接受稽查检查，如实提供资料，汇报情况。第五条稽查部门依照本办法规定开展工作，独立行使稽查检查权，不受其他部门和个人的干涉。第六条稽查部门在公司总经理领导下开展工作，对总经理和公司经理办公会负责。第二章机构、人员和责、权第七条公司的稽查部门设在综合财务部，全面负责公司的业务稽查工作。第八条稽查人员需由坚持原则、懂业务、负责任、职级高的人员担任。第九条稽查人员要严格按照公司各项业务流程、业务制度，做好稽查工作，及时发现业务差错和问题，有效监督和防范

风险。第十条稽查人员在业务报告上填写稽查意见。对发现的差错、问题要进行登记。第十一条稽查意见作为公司对有关部门和人员考核、奖惩的主要依据。第十二条稽查部门要加强稽查研究，总结分析稽查工作的经验、教训，提高稽查工作质量。第十三条稽查部门有权要求被稽查部门提供稽查所需要的有关资料。第十四条对稽查所发现的重大差错问题，稽查部门有权向公司总经理直接报告。第十五条重大问题是指： (一)评审报告所依据的主要资料遗漏，导致严重误评； (二)评审报告所依据的主要资料不合法、合规，导致严重误评； (三)未按规定程序和方法进行评审，导致严重误评； (四)评审报告和结论未客观反映情况而导致误评； (五)授意和指使担保申请人提供虚假资料或强令改变评审结论； (六)其他重大差错和问题。第三章稽查的范围和内容第十六条凡公司的对外担保等业务必须实行内部稽查后方可操作执行。第十七条稽查的内容主要有： (一)业务报告所依据资料的全面性； (二)业务报告所依据资料的合法、合规性；

质量检验员管理制度

质量检验员管理规定为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定：本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。一、公司内部质量检验程序：自检、互检、专检二、质量事故的类别：质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。 1、重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥3000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 2、严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的； b、因质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良影响的。 3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。三、质量事故的处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一 1、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任； 2、罚款； 3、停职参加培训班进行教育； 4、对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。

5、对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。 6、对出现一般质量事故者，给予通报批评奖、罚责任人。四、质量奖励的定性范围下列行为/现象均属于质量奖励范畴： 1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者； 2、发现图纸编写错误，避免产生严重后果者； 3、发现专检失误，避免或减少质量损失者； 4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者； 5、积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的； 6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的； 7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。 6、奖励的类别：奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。物质奖励：并颁发荣誉证书、奖金。 7、质量奖惩的实施 7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请主管副总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经主管副总经理签署意见批准后执行。 7.2 对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管副总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。 7.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。 7.4 对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。检验具体流程一、进货检验 1、对生产购进物资，由负责保管人员进行核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，通知检验员检验。 2、检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》。 3、采购产品的验证方式：

产品质量稽核管理办法

标题产品质量稽核管理办法 1.0目的规范产品质量稽核管理流程，及时纠正显性不良并协调处理现场产品质量问题，通过预防潜在或隐性不良有效提升产品品质。 2.0范围适用于公司各工序中影响产品质量的管制，包括产品现场异常处理，现场工艺改进处理，物料贮存放置处理，设备使用与规范处理等。 3.0职责 3.1 质量稽核员：负责指导和培训IPQC检验操作，及时发现并指出影响产品质量的各种隐患（如人为原因/设备故障原因/工艺设计原因/物料控制原因/环境控制等其它原因造成的），对首检及巡检的结果进行确认，必要时针对物料贮存放置和设备的管理及使用情况进行反馈，并跟踪处理整改执行的效果并负责统计和通报。 4.0定义 1．预防措施 (Preventive action)：为了防止潜在的的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，清除其原因所采取的措施。 2．纠正措施（Corrective action）为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况再次发生，清除其原因所采取的措施。 3. 质量保证(Quality assurance)；为提供足够的信任表明实体能够满足质量要求而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 5.0 现场稽核工作流程：稽核范围：新工艺压力车间，老工艺压力车间，温补车间，烧结车间，机加工车间，喷砂及高温老化工艺过程，风速风向磁致位移等新产品车间。稽核项目： 1.该车间生产线区域标识是否清楚，工作台是否保持清洁，其它生产环境是否符合产品作业要求。 2.原物料，半成品，成品的贮存或摆放是否符合规定要求，是否对产品质量造成显性或隐性影响。 3.现场检验人员有无按检验标准执行检验，检验方式是否按相关标准执行，检验记录是否完整真实有效。现场操作人员有无按作业指导书要求作业，操作方法是否会对产品质量造成显性或隐性影响。 4.现场使用设备是否有经校准合格，是否有专人进行点检维护，设备使用方法是否符合设备操作指导，是否存在质量安全隐患。 5.现场产品工艺流程是否符合新工艺作业流程，是否和作业指导书保持一致。产品生产制作是否

稽查办案内部管理工作制度

稽查办案内部管理工作制度为规范稽查办案权力运行，根据国家食品药品监督管理局《药品监督行政处罚程序规定》、《湖南省行政程序规定》和《湖南省药品监督管理部门实施（药品监督行政处罚程序规定）暂行办法》，特制定本制度。第一条稽查机构根据上级机关、本部门稽查工作部署、安排和布置开展日常稽查和专项稽查工作。日常稽查和专项稽查应当制定相应的实施方案，按计划进行。程序启动第二条稽查机构对下列违法线索应即时启动稽查程序。（一）在监督检查中发现的；（二）检验机构检验发现的；（三）公民、法人及其他组织举报的；（四）上级交办、下级报请、有关部门移送或者其他方式、途径披露的。第三条稽查程序启动由稽查机构主要负责人审批，并指定相应稽查人员负责稽查。调查取证第四条执行稽查任务时，执法人员不得少于2人；首先应主动向被检查、调查人或者有关人员出示执法证件，并说明本次稽查的理由、调查或检查的内容及要求。第五条稽查的地点应是有可能涉案的生产、经营、仓储、运输、办公等场所。执法人员检查时应如实记录现场有关情况，并填写《现场检查笔录》登记表，

在被检查方确认无误后由当事人或者涉案单位有关人员逐页签字或者按指纹。必要时对现场进行拍照、摄像。第六条执法人员现场询问有关人员时，应填写《调查笔录》。调查的问题应与本案有关，在记录时应尊重被询问人的原意，不得曲解；询问结束后，将笔录交被询问人确认后由其逐页签字或者按手指纹；如有改动，应在每处改动地点签字或者按手指纹确认。第七条凡能证明案件真实情况的证书、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、检验报告、鉴定结论、调查笔录、现场检查笔录为行政处罚的相关依据。第八条调取的证据应当是原件、原物。调取原件、原物确有困难的，可由提交证据的单位或者个人在复制品上签字或者加盖公章，并注明“与原件（物）相同”或者“与原件（物）一致”的字样。第九条证据的保存、查封与扣押。在证据可能灭失，或者以后难以取得的情况下，执法人员可以先行保存有关物品。保存证据时，执法人员应向当事人出具《先行登记保存物品通知书》和《物品保存清单》，同时应当填写《先行登记保存物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。执法人员对有证据证明可能危害人体健康的药品及有关材料和已经造成医疗器械质量事故或者可能造成医疗器械质量事故的产品及有关资料，可依法采取查封、扣押的行政强制措施。查封、扣押物品时，执法人员应当向当事人出具《查封扣押物品通知书》和《查封扣押物品清单》，就地或者异地封存物品。同时，执法人员还应当填写《查封扣押物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。

品质部管理制度

品质部管理制度一、目的明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构

二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。

品质稽核管理制度

品质稽核制度总则制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。权责单位 1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。稽核规定定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。品质稽核种类不定期稽核 1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行 1. 1.1. 1. 2. 1. 3. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1.

必要之稽核工作

2）总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。定期稽核由品管部于每年 12 月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。定期稽核规定稽核准备稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件： 1）熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。 2）受过相关之训练（[注 ]ISO9000 认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。 3）口头、书面表达能力好。 4）非被稽核部门之工作人员。稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容： 2.2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2.

质量稽查管理制度N

GB/GR-ZL-2018程序管理文件质量稽查管理制度第一章总则第一条为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态，通过对公司各门店的稽查来提升企业内部质量管理的执行力，规范企业质量管理，特制定本制度。第二条本管理制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有部门、连锁店。第三条质管部及门管部依照本制度对门店的质量管理工作进行检查、督导及考核，与营运稽查管理工作组（原门管）两部门相互配合，协调。第二章质量稽查工作内容第四条日常监督检查内容：（一）依法经营，合法资质，亮证经营，门店的证件必须悬挂在店堂内醒目的位置，门店证件包括（营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、食品经营许可证）；（二）企业应当配备与经营规模相适应的设施设备，门店必须配备空调、阴凉柜、冰箱、灭蚊灯等以保证药品按说明书储存；（三）企业应配备监测和调控温度常温10～30℃，阴凉温度20℃以下，冷藏温度2～10℃，门店按要求做好记录；（三）门店的含特殊成分的的商品提供专柜储存，并有警示语（凭身份证销售，单次销售不得超过两个最小包装），并做销售记录；（四）企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立个人健康档案；（五）企业经营场所药品储存、陈列等区域和生活区域及私人物品必须分开，不得混放；（六）处方药品销售必须凭处方销售，并做好处方药品销售登记，及时收集处方、病历、出院小结等；（七）拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区，拆零药品必须做第 1 页共10 页

加油站稽查考核管理办法暂行

附件1 中国石油广西钦州销售分公司加油站稽查考核管理（暂行）办法第一章总则第一条为进一步提高中国石油广西钦州销售分公司(以下简称分公司)加油站综合管理水平，强化监督机制，建立制度化、规范化、程序化的两级稽查考核体系。以做深做细服务为中心，以深化稽查考核为手段，以强化管理执行力为动力，全面提升加油站基础管理水平，依据中国石油天然气股份有限公司《加油站管理规范》，结合分公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于中国石油广西钦州销售分公司及所属加油站稽查管理工作。第三条稽查分为定期综合稽查和不定期专项稽查。其中，定期综合稽查包括月度日常稽查、季度综合稽查、年度综合大检查。不定期专项稽查包括分公司领导班子成员经营与管理稽查、神秘顾客访问、视频监控稽查、各专业线暗访、专项稽查等。第四条各类稽查以分公司现行各项规章制度、《加油站管理规范》、《中国石油加油站综合管理检查考评细则》（以下简称：《细则》）为标准。

第二章组织机构第五条分公司层面成立加油站管理稽查领导小组，由分公司领导、助理及各相关部门主任组成。领导小组下设办公室，办公室设在业务运作部，办公室主任由业务运作部主任担任，负责本办法的实施。第六条分公司稽查领导小组，由分公司经理、书记任组长，主管零售业务及主管安全副经理、财务总会计师任副组长，成员由分公司各职能部门负责人组成。第七条业务运作部为分公司稽查归口管理部门，由主管零售业务副经理牵头，业务运作部组织成立稽查工作小组，成员由分公司各职能部门推荐的专业管理人员组成。第三章稽查人员职责及管理内容第八条稽查人员由分公司领导、分公司各职能部门专业管理人员、业务运作部全体人员、各加油站经理以及分公司加油站管理稽查领导小组指派的稽查人员组成。第九条分公司领导班子成员，按季度开展经营管理稽查。检查以分公司相关管理制度（上级公司及分公司管理制度）为参照标准，对加油站进行经营管理稽查，并撰写《经营管理稽查报告》，报告存在问题涉及相关专业线部门的，分公司相关部门负

肉品品质检验管理规定

肉品品质检验管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

肉品品质检验管理制度一、为加强肉品品质检验管理，保证出厂(点)的产品经检验合格，特制定本制度。二、肉品品质检验人员应履行保证肉品品质，防止人畜共患疾病和动物疾病传播的责任，遵守国家、自治区规定的肉品品质检验规程等法律法规。三、肉品品质检验分宰前检疫和宰后检验。宰前检疫包括验收检验、待宰检验、送宰检验。宰后检验必须与屠宰操作流程同步进行，对每一生猪进行检验。检验工具必须实行一头一消毒，刀具消毒水温不低于82℃。四、宰后检验岗位设置 (一)头部检验； (二)体表检验和胴体初检； (三）内脏同步检验； (四)复检、盖章：检验人员应详细记录全部检验结果，对检验出的不合格肉品，严格按照无害化处理规定处理。五、肉品品质检验内容包括： (一)健康状况； (二)传染性疾病和寄生虫病以外的疾病；

(三)注水或者注入其他物质； (四)有害物质和有害腺体、病变组织、种（阉）畜； (五)屠宰加工质量、胴体放血是否干净、有无外伤、有无出（充）血点、斑块、色泽是否良好； (六)机械损伤； (七)其他影响肉品质量和国家规定的检验项目。六、肉检人员须穿戴整洁的工作衣、工作鞋帽，佩带上岗证章，提前15分钟上岗，做好班前准备工作。严禁肉品品质检验人员不在岗生产和不按肉品品质检验规程操作。七、肉品品质检验人员必须认真检查各环节、各工序的加工质量，如实填报记录台账，发现问题及时指出，并向有关负责人汇报；发现可疑烈性传染病生猪时，应立即停止生严，封锁现场，上报有关部门，按照有关规定进行处理。八、割除部分须放入专用容器中，用专用车辆送到无害化处理间进行无害化处理。任何人不得以任何理由将检出的不合格内脏或割除下来的病变部分带出厂(点)外。九、检验人员应将全部检验结果及处理情况详细记录，填写《生猪定点屠宰企业肉品检验情况登记表》。十、确定为合格的肉品，加盖印章或标识准予出厂(点)；检验不合格的肉品加盖无害化处理章；未经检验的肉品一律不准盖章。

品质稽查管理规定

品质稽查管理规定 T2主办 2015年3月13日订定第一章总则第一条规范公司认证创优工作程序，加强管理，保证各项工作的科学决策和相关收益，根据公司各项规章制度及各部门实际情况，特制定本规定。第二条规定了品质稽查工作的实施程序、管理职责和考核标准。第三条本规定适用于公司各部门及各厂处，涉及范围为公司体系认证、产品认证、创优项目、船板检验、第三方检验等项目。第二章品质稽查的实施程序第四条按照“谁需求，谁提出”的原则，有认证需求的单位，应在充分调研、市场与效益分析的基础上，以公文形式向公司提交认证申请报告。第五条公司决定实施的认证创优项目，由冶金技术处组织实施，明确工作流程、确定各单位工作任务、下发工作计划、对各部门准备情况进行检查、落实及考核。第六条认证的现场审核，由冶金技术处根据审核要求安排，各部门负责实施，要求各司其职、任务明确、落实责任到人。冶金技术处负责协调处理审核组与被审核部门之间的各项事宜。第七条审核结束后，由冶金技术处确认认证证书的相关内容，组织各单位开展整改工作，各单位需在规定时间内完成整改报告并提交。第三章管理职责第八条冶金技术处是品质稽查工作的主管部门，其主要职责是：一.负责制定年度品质稽查计划，适时召开认证研讨会、专题会、协调会、推进会，保证工作按节点、按计划进行。二.负责及时修订公司管理体系相关文件，定期检查，确保文件的有效性。三.负责认证机构的选择、人员培训及认证前期准备工作，对认证的审核、试验进行全过程管理并跟踪验证认证不符项的整改措施的有效性。

四.负责每项认证后组织各部门对整改情况的落实，保证整改效果，提升产品质量，维护公司形象，使产品认证得到实质性、有效性的提升。五.负责体系、产品认证证书的保管。获得的荣誉证书及时上交秘书处保管。第九条工业工程处负责根据冶金技术处提出的考核意见，对相关部门实施考核。第十条各相关部门、厂处负责：一.按计划要求对产品认证进行实物和资料准备、接受现场审核及不符合项的整改等工作。二.保证本部门的迎审能力。明确负责人及内审员，在更换内审员前，要对新内审员进行培训并熟悉贯标业务，不断提高其业务技能，并对各组、课进行培训和引导，并及时报冶金技术处备案。三.及时修订本单位的管理文件和实施内容，保证文件的受控状态及更新。四.根据每项认证创优工作开展情况，对本单位工作人员进行考核与奖励。第十一条销售业务部门、国贸及外贸公司负责：一.通过认证后产品的销售工作，确保认证产品实现效益最大化。二.参与公司新认证创优项目的决策以及各认证项目的评估，在市场调研的前提下，向冶金技术处提交认证创优需求。三.及时将取证产品的订单信息报送冶金技术处。第四章考核第十二条对于按计划完成的认证创优工作，以结果公示或认证证书的签发时间为准，冶金技术处根据任务完成情况和贡献大小，向公司提报绩效考核奖励意见。一.对未按第三章条款执行的部门单位，每次对责任部门处罚2000元。二.对管理评审提出的问题规定时间没有采取措施的对责任单位每项次处罚1000元。内部稽查发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚责任单位3000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处罚责任单位1000元。三.第三方审核发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚责任单位 5000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处罚责任单

2020年安全稽查制度

安全稽查制度为制止违章行车，确保公司各项规章制度的贯彻落实，最大限度的预防和减少行车事故，特制定本办法。一、安全生产稽查工作是指对公司营运车辆的技术状况和驾驶人的驾驶行为，在整个运行过程中进行以遵章守纪和规范操作为主要内容的监督检查和控制。安全稽查工作由分管经理及安全科长负责组织实施。二、安全稽查范围：公司所属各线路营运车辆。三、安全稽查内容： 1、检查驾驶人是否携带驾驶证、从业资格证、内部上岗证、客车驾驶员即时证明，驾驶证、资格证所记载的准驾车型是否与所驾车型相一致，“即时证明”是否所驾车辆相符。驾驶证是否参加年检，内部上岗证是否参加学习盖章。 2、检查、纠正驾驶人在行车中违反道路交通管理条例的行为。 3、检查、纠正驾驶人超速、超员、超载的违章行为。 4、询查驾驶人在行车中的精神、身体状况，纠正疲劳驾驶。 5、检查车辆的制动、转向、传动、灯光、雨刷、喇叭是否完好有效，前轮胎是否符合规定要求，螺丝是否紧固，油箱架是否完好。 6、根据班次、道路天气等具体情况对驾驶人进行针对性安全教育。

7、检查车容车貌和各种安全事项。四、安全稽查时间： 1、每月底编制下月的路查计划，安全科配备两名在职安全稽查人员按计划上路及到各站点检查；分管经理、安全科长经常带队上路、稽查，纠正违章、消除隐患；公司其他领导按计划带班上路。 2、每月上路稽查不少于四天，稽查车辆不低于45辆次，以保证每月每车受到一次路检。 3、在事故多发季节和路段进行重点检查，重点节假日和客运高峰期间，大雪、雨季、暑假增加路检时间及次数，以保证车辆的行车安全。每月初制定安全稽查计划，并认真执行，对重点人员、重点班次、重点线路、重点车辆进行重点监督、检查。月末对当月稽查情况进行汇总，写出稽查情况分析报告。五、违章处理对驾驶人的违章处理按照公司《安全稽查管理规定》的标准执行。

工程稽查管理实施办法

昭通市柿凤公路建设有限公司工程稽查管理实施办法第一章总则第一条为提高昭通市柿凤公路、昭彝公路工程整体建设水平，确保工程建设质量，按照交通运输部交公路发〔1999〕90号《关于发布〈公路工程质量管理办法〉的通知》文件精神，依据国家、部、省的有关规定，结合实际情况，特制定本办法。第二条凡列入昭通市柿凤公路工程建设有限公司公路建设计划的所有公路工程项目，均应遵守本办法。第三条昭通市柿凤公路工程建设有限公司是本办法的执行机构，负责对昭彝公路及柿凤公路工程进行质量稽查。第四条质量稽查工作的依据是国家（部）颁规范、省（市）相关规定、本办法、项目合同及有关技术文件、设计文件及合同条款。第五条柿凤公路工程建设有限公司采取不定期的方式，对设计单位、监理单位、承包商进行检查，对检查出的问题提出处理意见，并对相关单位和负责人分别给予警告、通报批评、核减项目计划投资，清除出场。第二章稽查设计单位第六条凡有下列情况之一的，给予警告、通报批评，情节较重的核减项目计划投资5000—10000元。（一）设计单位未按资质等级及业务范围承担相应的勘测设计（含优化设计）任务。（二）拒绝接受质监机构对其承担设计工作的资格和质量保证体系的监督检查。（三）设计单位未建立健全设计质量保证体系，设计全过程的质量失去控制。（四）未建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，各阶段的任务不明确，无专项负责人。（五）设计依据的基本资料不完整、不准确、不可靠，设计方案论证不充分，计算成果不可靠，不符合结构安全要求；（六）设计文件选用的材料、配件和设备，未注明其性能及技术标准或其质量要求不符合国家规范的标准。（七）设计单位未按合同规定及时提供设计文件及施工图纸；开工前没有作好设计文件的交底工作；对大中型和有特殊要求的公路工程项目，未在施工现场设立代表处或派驻设计代表，解决设计的有关问题。第三章稽查监理单位第七条出现下列情况之一的，给予警告、通报批评，情节严重的，核减项目计划投资5000-10000元。（一）开工前未制定监理规划、质量目标细化分解方案或制定的方案操作性不

质检人员管理规定

曲阜市圣康新型材料有限公司质检人员管理规定为加强对生产过程及成品的质量管理，确保公司产品质量，特制定本规定：1.质检人员守则 1.1树立质量责任意识，自觉遵守公司各类规章制度和执行标准，全心全意为保证和提高公司产品质量服务 1.2忠于职守，公平公正，严格以《技术要求》为依据，自觉抵制外界因素对质检工作的干扰。 1.3热爱质检工作，努力学习，不断提高业务素质和质检水平。 1.4严于律己，令行禁止，服从领导，保守机密，按时、按质、按量完成工作任务。 1.5质检人员应当自觉遵守社会公德，尊重他人，礼貌待人，语言文明，举止规范，仪表端庄大方，自觉维护公司的整体形象。 2.质检工作流程和管理制度 2.1工作流程 2.1.1质检人员从空厢体送到车间打开包装之前就应当进入工作状态，开始检验包装情况。 2.1.2竖房过程中检验板材质量，配件数量、质量，房体的完好情况。 2.1.3空厢体竖起来后，检验组装情况。 2.1.4加工过程中，质检人员应当进行现场监督，仔细检查操作人员的每一步操作2.1.5每一道工序结束时进行阶段性质检，并作详细记录，质检人员和操作人员对质检结果进行签字确认。 2.1.6加工完成后，质检人员对应对外观、内饰、音响、照明及加热进行检验，并作详细记录。 2.1.7打包过程中检验包装是否合格、保护是否到位、配件是否齐全等项目。 2.1.8质检人员定期按规定将质检记录汇总归档，并总结质检过程中发现的问题，向上级领导汇报。 2.1.9操作人员在加工过程中提出与技术要求不同的意见、建议或技术革新，应及时向上级反应映。

2.2质检人员管理制度 2.2.1质检人员有处罚生产人员的权利，若出现售后，质检有追究生产人员责任并处以罚款的权利。 2.2.2生产人员在每道工序加工完成后先自检，然后找质检人员验收。质检工程中，发现不合格，及时处罚。 2.2.3质检员必须认真严格检查和控制产品的质量，确保出厂合格率100%，杜绝不合格产品到达客户手中.如有不合格产品出厂，对质检人员处以100-200元罚款，情节严重者除扣发所有工资甚至开除。 2.2.4出厂产品出现售后，若是外观问题，处以质检50元罚款；若是线路问题处以100-300元罚款；若是配件不齐，处以20-100元罚款，并承担物流来回费用。 2.2.5质检人员要廉洁奉公，如发现问题顾虑情面、视而不见者，给予双倍处罚并撤掉质检员工作甚至立即开除。 2.2.6质检人员应响应公司的各项号召，遵守公司的各项规章制度。 2.2.7质检人员每天在过程检查中，必须按工艺技术要求检查，发现问题及时指出和纠正并做出处理结果，情节严重者立即上报。不得拖延和瞒报，否则视情节给予100—200元的罚款。 2.2.8出厂产品不出现任何问题，每月奖励质检500-1000元。质检部 2014年4月22日

内部稽查管理制度

南昌硬质合金有限责任公司内部稽查管理制度为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。一、内部控制制度检查 1、检查目的（1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2、检查对象公司内部全部经营活动。 3、检查主要工作（1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。（4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。

（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。（6）、检查固定资产管理内部控制制度执行情况。二、内部经济责任制考核稽查制度 1、稽查目的（1）、保证经济责任制考核的公平、公正。（2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。 2、稽查对象公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。 3、稽查方法内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。（1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。（2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。（3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。 4、稽查的主要工作：（1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。（2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。

收费稽查管理办法

收费稽查管理办法（2012修订版）第一章总则第一条为了加强和规范稽查管理，完善检查监督制约机制，确保收费岗位人员依法、文明、足额收费，防止“偷”、“逃”、“漏”费事件的发生，营造良好的内外部收费环境，依据国家有关法律、法规以及河北省有关行业规定文件，结合石黄管理处收费运营管理实际，特制定本办法。第二条本办法适用于河北省高速公路石黄管理处各级收费稽查机构，稽查人员必须严格遵守和执行本办法。第三条收费稽查工作遵循“公平与公正相结合”、“教育与处罚相结合”、“纠正与预防相结合”的原则。第二章机构设置第四条河北省高速公路石黄管理处设三级稽查机构。第一级为管理处收费稽查大队，第二级为管理所收费稽查大队，第三级为收费站稽查小组。第五条管理处收费稽查大队负责对石黄全线各单位的稽查工作进行督察考核工作；管理所收费稽查大队负责对本区段内各站的收费稽查工作进行考核并负责组织实施具体的收费稽查工作；收费站稽查小组负责本站收费稽查工作的开展。第三章人员要求第六条稽查人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作

程序，懂得一定的法律和计算机应用知识，政治思想强，业务素质过硬，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢抓敢管。第七条稽查人员履行稽查职责，应当文明稽查，礼貌服务，维护国家、单位和缴费者的合法权益。第八条稽查工作中要负责宣传、贯彻执行国家有关收费政策、法律法规、规章等；维持收费秩序，稳妥处置“偷”、“逃”、“漏”费事件和突发事件。第九条稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题应迅速向上一级报告，做好稽查记录。第四章职责第十条管理处收费稽查大队职责 1.贯彻执行国家有关公路收费的各项方针政策和省内有关公路收费的规章制度。 2.制定本单位稽查、监控规章制度，检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。 3.按有关制度规范收费秩序，制止并纠正违纪行为，提高文明服务质量。 4.负责稽查、监控人员的管理及对基层单位的业务指导、工作督查。 5.负责对出现的各类逃漏费行为进行调查、研究，制定措施堵塞收费漏洞。 6.负责对收费过程中的特殊情况进行分析，查找并解决收费过程中存在的问题。

修改1质量检验员管理制度

质量管理规定为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定：本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”，将事后控制转变为事前预防、事中控制、事后总结的管理模式，实现“不良品流转率为零”的工序质量控制目标。通过引入“下道工序是上道工序的顾客”的市场概念，把顾客满意度贯穿于质量管理的全过程。一、公司部质量检验程序：自检、互检、专检二、质量事故的类别：质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。三、质量事故的处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一 1、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任； 2、罚款；

四、质量奖励的定性围下列行为/现象均属于质量奖励畴： 1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者； 2、发现图纸编写错误，避免产生严重后果者； 3、发现专检失误，避免或减少质量损失者； 4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者； 5、积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的； 6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的； 7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。 8、奖励的类别：奖励分为：口头表扬、书面表扬。物质奖励：奖金。 9、质量奖惩的实施 9.1质检部根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，事故或奖励报请主管部门批准后执行； 9.2对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管部门批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。 9.3质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第１页共 8页

华为供应商质量稽查管理制度V

文件名称供应商质量稽查管理制度版本 V1.00 生效日期 2013-2-29 文件编码 Proc/Supplier/Quality_P02/W08_D 流程架构L1Procurement 拟制人陈鹤群 L2Manage Supplier 审核人景永强 L3Manage Supplier Quality & System 批准人罗永国 L4 适用范围终端定制件供应商一、概述本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。二、术语名称定义三、目的为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。四、操作说明根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）突击稽查 4）供应商自查自纠 1定期稽查义说明：定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。要求：供应商在华为稽查前一周（QSA稽查提前两周通知），需要进行自查，发现问题，特别是Critical/Major问题，并进行原因分析、给出改善措施、华为现场稽查发现的Critical/Major 问题，将计入季度考评扣分项。具体参见考评说明。

2编码转产认证稽查定义说明：编码转产认证稽查，SQE依据项目进度在量产前对物料成熟度特别是产品的直通率是否达到量产要求、制程成熟度、治具完善情况，进行稽查。要求：在华为稽查前，供应商应根据各物料族的特点及要求进行自查，如结构件参照《结构件供应商新编码制程稽核管理规定》及《新产品（新编码）制程认证checklist-V01.0》，充分的暴露问题，给出改善措施。华为现场稽查发现以下5要素出现不符项、将停止项目生产，彻底解决问题后恢复生产。编码转产5要素: 1、零件各制程均有SOP/IS/SIP，且经过评审受控发布,悬挂于现场。 2、生产、检验所需要治具/检具必须制作完成并进行有效验证（需提供治具/检具清单及验收报告）。 3、FAI尺寸全部合格。 4、单个零件的直通率需要达到报价的80％，瓶颈工序有扩产方案。 5、产品信赖性测试合格有记录，且过程有抽样测试及记录，有特采审批记录。 3突击稽查定义说明：突击稽查，是为了检查华为管理要求及改善措施落实情况而进行的稽查，具体包括：PCN/ECN稽查、关键岗位稽查、重点项目（北美、日本）专项稽查、质量改善措施落实稽查（如批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。突击稽查的供应商及时间安排：稽查项目供应商范围时间 PCN/ECN稽查所有供应商随时关键岗位稽查有设置关键岗位供应商随时重点项目（北美、日本）专项稽查重点项目生产阶段随时质量改善措施落实稽查批量隔离、市场投诉、错混料、停线、案例分享一个月内