年产xx吨精油项目实施方案

年产xx吨精油项目实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

年产xx吨精油项目实施方案

精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发性芳香物质。精油未经稀释一般

最好不要直接使用。精油的挥发性很强，一旦接触空气就会很快挥发，也

基于这个原因，精油必须用可以密封的瓶子储存，一旦开瓶使用，也要尽

快盖回盖子。

该精油项目计划总投资8024.26万元，其中：固定资产投资6054.45

万元，占项目总投资的75.45%；流动资金1969.81万元，占项目总投资的24.55%。

达产年营业收入15762.00万元，总成本费用12165.13万元，税金及

附加159.69万元，利润总额3596.87万元，利税总额4252.68万元，税后

净利润2697.65万元，达产年纳税总额1555.03万元；达产年投资利润率44.82%，投资利税率53.00%，投资回报率33.62%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位289个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可

靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科

学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

......

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的

植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。

通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

年产xx吨精油项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限责任公司

（二）法定代表人

龚xx

（三）项目单位简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界

人士光临指导和洽谈业务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以

品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性

研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管

理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发

投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研

发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产

品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可

靠性。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx公司实现营业收入8440.44万元，同比增长31.71%（2032.07万元）。其中，主营业业务精油生产及销售收入为6760.97万元，占营业总收入的80.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2127.35万元，较去年同期相

比增长198.39万元，增长率10.28%；实现净利润1595.51万元，较去年同期相比增长291.40万元，增长率22.34%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：年产xx吨精油项目

2、承办单位：xxx有限责任公司（二）项目建设地点

xx经济合作区

（三）项目提出的理由

精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发性芳香物质。精油具有很强的挥

发性，因此精油必须用密封的深色瓶子储存。我国精油行业集中度较低，

一些国际精油厂家凭借着技术、资金、品牌等优势进入国内，精油行业面

临着产品之间、品牌之间、本地与国内外产品之间日益激烈的竞争态势。

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历

了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种

小众的享受方式：芳香疗法，实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒

介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪

调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的

新宠。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为精油，根据市场情况，预计年产值15762.00万元。

精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发性芳香物质。精油未经稀释一般

最好不要直接使用。精油的挥发性很强，一旦接触空气就会很快挥发，也

基于这个原因，精油必须用可以密封的瓶子储存，一旦开瓶使用，也要尽

快盖回盖子。

精油本质可防传染病、对抗细菌、病毒、霉菌、可防发炎，防痉挛、促进细胞新陈代谢及细胞再生功能，让生命更美好。而某些精油

能调节内分泌器官，促进荷尔蒙分泌，让人体的生理及心理活动，获得良

好的发展。

2019年市场规模达到69.4亿元，同比增长22.47%。植物精

油是从植物中不同部位所萃取出来的天然芳香化合物，成分以醇类、酚类、丙酮类、萜烯类等小分子化合物为主，我们常见的柑橘、桉树、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作为香料、医药原料、食品添

加剂外，植物精油也常在农业领域中用作农药的增效剂使用。从行业供给

的角度来看，我国植物精油行业内企业不断增多，生产技术逐渐成熟，促

进行业供给能力的不断提升。

2014-2019年中国植物精油行业市场规模

在逐年扩大，2017年市场规模达到43.3亿元，同比增长28.52%;2018年市场规模达到57.11亿元，同比增长31.94%;到了2019年，中国精油行业市

场规模已经达69.4亿元，同比增长22.47%。随着下游医疗、饲料、日化等领域的需求增长，中国植物精油市场规模呈现逐渐扩大的趋势。

根据2014-2019年中国植物精油行业市场规模相关统计数据显示，国内整体精油行业在近些年增速较快，其中2017年全行业市场规模同比增速达到28.52%，2018年全行业市场规模同比增速高到31.94%，2019年，整个行业的市场规模增速仍达21.47%，显示出行业整体发展速度较快的特征。

植物精油是从植物中不同部位所萃取出来的天然芳香化合物，成分以醇类、酚类、丙

酮类、萜烯类等小分子化合物为主，我们常见的柑橘、桉树、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作为香料、医药原料、食品添加剂外，植物精油也常在农业领域中用作农药的增效剂使用。

从行业供给的

角度来看，我国植物精油行业内企业不断增多，生产技术逐渐成熟，促进

行业供给能力的不断提升。

从行业需求的角度来看，在医用、日用化妆

品等领域，天然植物提取的植物精油，由于健康、环保等因素，受到终端

消费者的追棒，其市场潜力表现巨大。在农业领域，由于农业部对抗生素

的禁用，植物精油作为替代抗生素的产品，效果优于抗生素，且具有良好

的产品特性，受到下游饲料行业以及养殖业的广泛应用。从产品需求的角

度来看，中国植物精油市场还处于尚未饱和的状态，市场需求在逐渐扩大，推动行业进一步发展。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资8024.26万元，其中：固定资产投资6054.45万元，

占项目总投资的75.45%；流动资金1969.81万元，占项目总投资的24.55%。

（六）工艺技术

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4314.46万元，占计划投资的53.77%。其中：完成固定资产投资3311.65万元，占总投资的

76.76%；完成流动资金投资1002.81，占总投资的23.24%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积25039.18平方米（折合约37.54亩），其中：净用地面积25039.18平方米（红线范围折合约37.54亩）。项目规划总建筑面积28043.88平方米，其中：规划建设主体工程18484.13平方米，计容建筑面积28043.88平方米；预计建筑工程投资2394.71万元。

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费2117.16万元。

（九）设备方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详

细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计99台（套），设备购置费2117.16万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的

植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。

通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

精油

可以清热解毒，清洁皮肤，控制油分，祛斑美白，祛皱嫩肤、祛除眼袋黑

眼圈，还可促进受损组织再生恢复等护肤功能。使用淑兰雅精油调理的方法，对付皮肤问题效果非常显著，而且是纯天然无副作用，成了众多皮肤

问题朋友的首选。特别是淑兰雅精油的研发进步，推动了目前精油护肤的

流行。

精油在欧美国家使用率比较高。在化妆品、护肤品发达的法国，

几乎每一位女性身边都伴有精油香薰美容护肤品;在东方的日本、韩国，女

性们都有每周做一二次古云草精油香薰美容护理的习惯。香薰精油的主要

市场也是在西方发达国家。北美、西欧及日本这几个市场约占全球香薰精

油市场的80%，其它的国家和地区消费量很少。精油类产品在欧美等成熟的化妆品市场，香薰精油类产品一般占到整个化妆品市场30%以上的份额。

根据一家国际知名的香薰精油品牌最新针对中国市场的研究，中国目前化

妆品市场容量高达800亿，而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上，中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消

费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国

香薰精油市场混乱。而反观消费市场，尽管潜力巨大，但形式单一，且品

牌消费意识不强。据了解，一段时间以来，消费者对于精油产品的消费大

多集中于专业的SPA馆、美容护肤场所等，而相关精油品牌也大多依托于

这些专业场所进行销售。从这个角度来看，精油产品由于其本身的产品特

性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。

中国历来都

是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直

都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市

场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所

占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

香薰精油是由植物提炼而来，具有天然的性质，更符合未来消费者对以后护肤保养产品的特点。随着居

民购买力的提升，保养意识的增强，香薰精油产品在未来将会受到消费者

的推崇。

随着中国经济的不断持续发展，特别是国内众多一二线城市的

不断成长，造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由

于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响，精油消费已经开始走出传统的专业场所，在商场专柜、专卖店乃至精品小

店里，精油产品也触手可及，从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。

从欧美市场的经验来看，香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。由此推测中国香薰精油市场潜力巨大，并且随着中国经济持续高速增长这

个市场将会以5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引

起了国际知名品牌的关注，它们先后进入中国市场，FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等，都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际

名牌形象，抢占最大的市场份额。预计到2021年，我国香薰精油零售额将

突破160亿元。

（二）行业分析

精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发性芳香物质。精油具有很强的挥

发性，因此精油必须用密封的深色瓶子储存。我国精油行业集中度较低，

一些国际精油厂家凭借着技术、资金、品牌等优势进入国内，精油行业面

临着产品之间、品牌之间、本地与国内外产品之间日益激烈的竞争态势。

从进出口数量来看，根据海关总署数据显示，2019年4月我国精油进出口数量为2655643千克，其中出口量为1858347千克，进口量为797296千克；2020年1-4月我国精油进出口数量为9690302千克，其中出口量为6789382千克，进口量为2900920千克。

精油是美妆行业的一个细分品类，数据显示，2019年淘宝天猫全网“美容护肤/美体/精油”总成交

1368.5亿元，增长33.5%，“618”、“双11”和“双12”的增幅高于其

它月份，促销季“囤货”的现象更加普遍。

（三）市场分析预测

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历

了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种

小众的享受方式：芳香疗法，实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒

介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪

调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的

新宠。

植物精油是萃取植物特有的芳香物质，取自于草本植物的花、叶、根、树皮、果实、种子、树脂等以蒸馏、压榨方式提炼出来的。一般由一

百多种以上的成分所构成，当然有些更高达数百种至上千种成分构成。

1937年法国化学家ReneeMauriceGattefosse在一次偶然中所发现，植物精油的芳香气味和植物本身的治愈能力，可以帮助人身心舒缓，达到皮肤保

养的目的和改善身体健康的效果。

在发达的海外市场，精油市场在整个

化妆品市场上的比重已经达到30%以上;其中，北美、西欧和日本这几个市

场上的香熏精油产品销售总额已经高达136亿美元左右，在全球市场上的

份额高达80%。

在精油进口方面，发达国家位居前列。但是2013年中国的精油进口额首次超过了日本。出口额方面，2011年印度的精油出口额超

过美国，位居全球首位。2013年中国则超过法国，跃升至全球第三。

新兴经济体市场精油进口额大幅增长的背景被认为是人口增长拉动了食品和