产品模拟追溯演练报告
有限公司
产品模拟追溯演练报告
目的:检验公司的追溯体系运行情况，进而对追溯体系进行完善改进并保持有效性。
时间：
地点：
参加人员：
模拟演练程序：从成品到原料
追溯人员抽取批次产品（，数量kg），对此批次产品进行模拟追溯。
一、原辅料情况：
查生产领用记录及仓储部原料出库出库记录，该批次产品使用原料Kg,，来自于有限公司年月日到货原料批次（到货数量kg）。
品控部提供原料验收记录显示，入厂后CCP原料验收记录合格，符合原料标准要求，验收合格入库。查采购部供应商档案显示，供应商内蒙古轩达食品有限公司为商检备案企业，各类资质证件齐全，供方评价合格有效。
所用内包装袋来自有限公司日到货的数量为个，本批次共领用个，批次号为；所用纸箱、垫纸来自于有限公司日到货的烤瓜子箱个，本批次领用纸箱个；所用胶带来自于有限公司日到货的数量为700个，本批次领用27个，批次号为。经查证品控部的进货检验记录以上原辅料均符合公司的质量标准，而且采购部所提供的供应商档案中显示以上供应商的资质齐全、有效，生产车间领料单上的批次号、领用数量和仓储部的出库单上所显示的批次号、出库数量对应无误。本批次使用原辅料符合公司质量质量标准，能满足产品安全加工的需要。
二、生产加工过程信息
本批次产品的加工日期为，抽查生产记录：原料投料分时记录表、烘烤炉
温度监控记录、烘烤瓜子管理表、X光机监控记录表、成品包装分时记录表等记录及时、内容完整、字迹清晰、数据真实有效，各相关栏目负责人都有签名，记录符合要求。
CCP控制点：查车间CCP2烘烤工序记录（烘烤炉温度监控记录），记录显示每半小时监控一次的烘烤温度、炉排转速，均符合本工序关键限值的要求（），所用温度控制器已经过官方检定校准并在有效期内；抽查车间CCP3 X光机探测工序记录（X光机监控记录表），记录显示车间有专人对探测器按操作要求进行班前及班中每一小时一次的演示牌试验来验证探测器的灵敏度，设备灵敏度符合关键限值的要求。
三、车间环境卫生记录
查看本批次加工的时间段的所有卫生相关记录：每日卫生检查表、卫生门岗的清洁检查记录、设备的清洗消毒记录、车间防蝇虫、防鼠的相关记录、消毒液的领用、配置、使用记录等所有记录规范有效，内容完整，并有各相关负责人的签字确认。同时，车间的玻璃及车间设备的维护、巡检每天都有检查记录，各方面运行正常，保持在有效控制范围内。另外，品控部质检员对每天的在线产品和入库成品也都有监控并有完整的记录。
四、成品信息
1、批次成品入库日期为日至日，入库责任人：，数量kg。
2、查品控部出具的该批次产品的产品检验结果单（日出具），各项检验结果均符合标准、产品合格。详查相应的成品检验报告单、水分、理化检测原始记录、微生物检测原始记录（日检测），与最终检验报告一致，数据真实有效。
3、查看仓储部出库单，产品出库日期为日，发货地点：有限公司，监控装货：，成品出库发货人：，发往，收货人：，目前该批货物无相关的投诉或反馈信息。
模拟演练程序：从原料到成品（抽取批次原料，追溯产出成品情况）
一、验收入库情况
仓储部提供记录信息显示，原料批，数量kg、供货商为有限公司，到货入库时间日。品控部提供原料验收记录显示，入厂后CCP原料验收记录合格，符合原料标准要求，验收合格入库。查采购部供应商档案显示，供应商为商检备案企业，各类资质证件齐全，供方评价合格有效。
原料使用情况
二、成品批情况
1、（1820箱，10kg/袋/箱）。
批次产品，共使用原料kg，其中使用批次原料kg、加工日期为日，各类生产记录等记录及时、内容清晰完整、数据真实有效，各相关栏目负责人都有签名，记录符合要求。
CCP控制点：查车间CCP2烘烤工序记录（烘烤炉温度监控记录），记录显示每半小时监控一次的烘烤温度、炉排转速，均符合本工序关键限值的要求（）；抽查车间CCP3 X光机探测工序记录（X光机监控记录表），记录显示车间有专人对探测器按操作要求进行班前及班中每一小时一次的演示牌试验来验证探测器的灵
敏度，设备灵敏度符合关键限值的要求。
车间环境卫生记录：查看本批次加工的时间段的所有卫生相关记录：每日卫生检查表、卫生门岗的清洁检查记录、员工每日健康状况检查记录、设备的清洗消毒记录、车间防蝇虫、防鼠的相关记录、消毒液的领用、配置、使用记录以及车间臭氧消毒等所有记录规范有效，内容完整，各方面运行正常，保持在有效控制范围内。
成品信息：批次成品入库日期日，，入库责任人：，数量kg。
查品控部出具的该批次产品的产品检验结果单（日出具），各项检验结果均符合标准、产品合格。
查仓储部出库单，产品出库日期为日，发货地点：公司，监控装货：，成品出库发货人：，发往公司，收货人：，目前该批货物无相关的投诉或反馈信息
此次模拟演练共历时小时，模拟过程中各部门反应迅速，提供资料及时，经过此次模拟追溯演练证明我公司的产品标识可追溯控制程序运行有效，对于降低公司食品安全风险起到关键的作用，希望全体员工还要努力，持续改进食品安全管理体系。
年月日附资料图片：
原料验收记录
辅料验收
原辅料出库
生产记录（）
成品检测
成品出库
产品模拟追溯演练报告
产品模拟追溯演练报告 为了验证本公司产品的标识和可追溯性控制程序的有效性，2017年8月16日品质部负责组织了一次产品模拟追溯演练。 模拟演练程序：从成品到原辅料 追溯人员根据该订单产品的名称美悦达加湿器，产品订单号码为N20170736L290，订单总数量为20000件，往前追查记录《物料领用单》（内、外包装）、《原料出入库记录》，相关的检验记录。发现：该批产品使用的内包装批号为ND10003由广州安新有限公司提供，2017年5月29日购进，数量3000个，各项指标合格，生产车间17.6.1领用2000个，库存1000个。 外包1装批号为ZX10003，由东莞市石岛盛华包装制品厂提供，2017年5月28日购进，数量800个，各项指标合格，生产车间17.6.1领用310个，库存490个。 机壳批为041J，2017年5月25日购进500个, 生产车间17.6.1领用300个，该批原料《原产地》、《卫生证》齐全、《官方检验报告》及企业内部自检结果合格。 继续查找此批产品的CCP监控记录和该产品所有具体生产的所有记录表格，都可以找到。 经过此次模拟追溯演练证明我公司的产品追溯系统运行有效，对于降低公司的风险起到关键的作用，希望全体员工还要努力，持续改进追溯系统。 具体信息见相关质量记录。
模拟演练程序：从原料到成品 原料批071J，CCP验收记录合格，数量500个，共分8个生产批使用统计如下 除去送样，做样品等合理亏欠，追溯完整。 模拟演练程序：从内包装到成品 内袋批号ND10003，数量3000个，使用情况如下
模拟演练程序：从外包装到成品纸箱批号ZX10003，数量650个 各种记录详见附表
产品模拟追溯演练报告
有限公司 产品模拟追溯演练报告 目的:检验公司的追溯体系运行情况，进而对追溯体系进行完善改进并保持有效性。 时间： 地点： 参加人员： 模拟演练程序：从成品到原料 追溯人员抽取批次产品（，数量kg），对此批次产品进行模拟追溯。 一、原辅料情况： 查生产领用记录及仓储部原料出库出库记录，该批次产品使用原料Kg,，来自于有限公司年月日到货原料批次（到货数量kg）。 品控部提供原料验收记录显示，入厂后CCP原料验收记录合格，符合原料标准要求，验收合格入库。查采购部供应商档案显示，供应商内蒙古轩达食品有限公司为商检备案企业，各类资质证件齐全，供方评价合格有效。 所用内包装袋来自有限公司日到货的数量为个，本批次共领用个，批次号为；所用纸箱、垫纸来自于有限公司日到货的烤瓜子箱个，本批次领用纸箱个；所用胶带来自于有限公司日到货的数量为700个，本批次领用27个，批次号为。经查证品控部的进货检验记录以上原辅料均符合公司的质量标准，而且采购部所提供的供应商档案中显示以上供应商的资质齐全、有效，生产车间领料单上的批次号、领用数量和仓储部的出库单上所显示的批次号、出库数量对应无误。本批次使用原辅料符合公司质量质量标准，能满足产品安全加工的需要。 二、生产加工过程信息 本批次产品的加工日期为，抽查生产记录：原料投料分时记录表、烘烤炉
温度监控记录、烘烤瓜子管理表、X光机监控记录表、成品包装分时记录表等记录及时、内容完整、字迹清晰、数据真实有效，各相关栏目负责人都有签名，记录符合要求。 CCP控制点：查车间CCP2烘烤工序记录（烘烤炉温度监控记录），记录显示每半小时监控一次的烘烤温度、炉排转速，均符合本工序关键限值的要求（），所用温度控制器已经过官方检定校准并在有效期内；抽查车间CCP3 X光机探测工序记录（X光机监控记录表），记录显示车间有专人对探测器按操作要求进行班前及班中每一小时一次的演示牌试验来验证探测器的灵敏度，设备灵敏度符合关键限值的要求。 三、车间环境卫生记录 查看本批次加工的时间段的所有卫生相关记录：每日卫生检查表、卫生门岗的清洁检查记录、设备的清洗消毒记录、车间防蝇虫、防鼠的相关记录、消毒液的领用、配置、使用记录等所有记录规范有效，内容完整，并有各相关负责人的签字确认。同时，车间的玻璃及车间设备的维护、巡检每天都有检查记录，各方面运行正常，保持在有效控制范围内。另外，品控部质检员对每天的在线产品和入库成品也都有监控并有完整的记录。 四、成品信息 1、批次成品入库日期为日至日，入库责任人：，数量kg。 2、查品控部出具的该批次产品的产品检验结果单（日出具），各项检验结果均符合标准、产品合格。详查相应的成品检验报告单、水分、理化检测原始记录、微生物检测原始记录（日检测），与最终检验报告一致，数据真实有效。
产品模拟追溯演练报告
产品模拟追溯演练报告 为验证公司追溯系统的有效性，于 2017年11月19日组织一次假定产品药残超标的模拟追溯演练，随机抽取成品批次号为的鸡天胸肉产品，由成品追溯到原料，再从原料追溯到成品。 一、参加人员：李虎、李军伟、魏洪亮、刘绍雷、马西刚、张继来 二、追溯程序： 1、原料追溯： 食品安全小组人员查找该批次产品入库检查记录和原料接收记录等，发现用于该批次产品生产的原料是来自山东佳盈食品有限公司2017年10月12日屠宰的03399/007鸡场的原料，查看原料接收记录，发现该批次原料我公司共调入使用两次，查找该批CCP1原料验收记录均合格，发现原料到厂时间为： 该批次原料两天全部领用，无库存。 2、原料解冻追溯： 3、 半成品切片追溯：
4、滚揉追溯： 内外包材追溯：生产批次查找包装记录，发现使用的内包装为PE袋D-B222，检验记录显示为合格，外包装箱为J-A281，继续查此包材的出入库记录，使用记录，都可以找到，符合要求。 内外包材追溯：生产批次查找包装记录，发现使用的内包装为PE袋D-B222，检
验记录显示为合格，外包装箱为J-A281，继续查此包材的出入库记录、使用记录，都可以找到，符合要求。 7、辅料追溯：生产批次
生产批次 8、辅料追溯：
7、成品追踪：查找包装及成品入库记录，发现成品生产批次为和，记录填写均符合要求。 成品生产批次为： a)生产成品的数量: 3140袋 b)成品已发货的数量： 0 袋 c)成品库存留样的数量：包装前取样500g d)成品取样数量：包装前微生物检测取样200g e)成品库存：3140 袋 成品生产批次为： a)生产成品的数量: 1090 袋 b)成品已发货的数量： 0 袋 c)成品库存留样的数量：包装前取样500g d)成品取样数量：包装前微生物检测取样200g e)成品库存：1090袋 二、成品批次追溯率： 包装袋PE D-B222袋的追溯率： （以前使用数量＋该批使用数量＋损耗数量＋库存数）/入库数量×100%＝ （ 3858 ＋3140＋10＋ 4592 ）/11600×100%＝ 100 % 包装箱J-A281的追溯率：
产品可追溯性的模拟召回演练
产品可追溯性的模拟召回演练 一、演练模拟案例： 某年、某月、某日上午9时后，A超市陆续出现有机三红粥产品变酸现象，规格为258g*20袋，产品批号为：01.12.24A。A超市经理与公司销售人员沟通。 二.产品不合格原因追溯: （一）追溯流程图：
1.销售员立即向销售经理汇报，并填写《不合格信息传递单》,将品名\规格\批号\不合现象具体描述等信息传递给工厂质量部,并带回不合格样品，送化验室进行复检； 2.质量部根据销售部《不合格信息传递单》是提供的产品信息：三红粥、规格为258g*20袋，产品批号为：01.12.24A，到库房查《入库单》确定该批产品产量为1000袋； 3.查《成品出入库台帐》确定产品的发货信息为：A超市500袋，B超市500袋； 4.查《配料工序SOP》三红粥配料：水、红米、红豆、红枣、白糖； 5.查《领料单》12月23日领料有机红米、16kg、批号为20100825、供应商为广州科誉，有机红豆、14kg、批号为20100828、供应商为四川想真公司，有机红枣、3.5kg、批号为20100825、供应商为芮城县田康，白糖、1.4kg、批号20091206、供应商为广西凤糖，抽库房原料有机红米、有机红豆、有机红枣、白糖重新进行感官检验。 6.查《成品检验报告单》，查此三红粥、规格为258g*20袋，产品批号为：01.12.24A各项指标合格。 7.查《水质检验报告单》； 8.查《原辅料检验报告单》、《外检报告》； 9.查车间《配料工序记录表》、《清洗浸泡工序记录表》、《前处理工序记录表》、《配液工序记录表》、《分装封口工序记录表》、《灭菌记录表》、《外包装工序表》。 10.质量部负责根据不合格信息收集情况进行分析并填写《纠正、预防措施表》。
产品标识和可追溯性管理制度
产品标识和可追溯性管理制度 文件编号TX/Q-18-2017 1.目的范围 建立并实施产品标识和可追溯性管理制度，以确保能够识别产品批次及其原料批次、生产和交付记录的关系，按规定的时间间隔保持可追溯记录，使潜在不安全产品和如果发生不安全产品召回时能够进行及时进行处理。可追溯性记录应符合法律法规要求、顾客要求。 2.职责 化验室负责规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当需要时，组织对其进行追溯。 各相关科室负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，对所有标识进行维护。 3.产品标识 ①原辅材料标识、包装材料标识： 原辅材料库、包装材料库应根据原辅材料、包装材料的名称、类别设置相应的“物料标识卡”。 原辅材料、包装材料的入库记录台账上应记录“产品名称、规格型号、生产批号、产品数量、生产单位家”等内容。 ②在制品、半成品、成品的产品标识： 各生产车间应根据产品的生产状态设置不同的“物料标识卡”。如：“合格品、不合格品、待检品、待处理品”等不同的标识卡对产品状态予以标识。
③检验标识： 各检验区域应根据产品的检验要求设置不同的“物料标识卡”。如：“待检区、检验区、待检品、待处理区、待处理、合格品、不合格品”等产品状态标识。 ④成品标识 经检验合格后的成品应按照产品标准要求及相关的法律法规要求，标注：产品名称、规格型号、执行标准、生产日期及生产批号、产品保质期、贮存方法等。 4.追溯性控制 ①原辅材料、包装材料的入库记录台账上应记录“产品名称、规格型号、生产批号、产品数量、生产单位家”等内容。 ②生产记录上应标明食用原料的生产单位家、生产批号、生产用量等相关内容。 ③产品的销售记录上应注明产品名称、规格型号、生产日期或生产批号、生产批量等相关内容。 ④产品的销售记录中应注明产品名称、规格型号、生产批号、销售数量、销售目的地址或销售单位及联系人姓名、电话等内容。 ⑤本单位产品的追溯路径为： 产品销售记录台账→检验报告单→生产记录单→进货台账记录单→原料的生产单位家。
产品可追溯性演练
2014年产品可追溯性演练（成品到原材料）1、可追溯性演练 1.1演练模拟案例 假设批次号为20150308，客户为A的脱水蒜粒经品管部发现存在不合格问题，追溯其原因，验证其可追溯性和物料平衡性。 1.2产品不合格原因追溯 1.2.1追溯流程图 不合格产品通知单 成品检验报告单 生产通知单、领料单入库单、进仓单 采购核销清单 检验报告单 检测记录表 分析不合格品产生的原因 生产过程的损耗 纠正预防措施单 批号、品名、生产数量 规格、生产明细 所使用的原料批次、原料的采购数量、剩余的数量 相应的检测记录
1.3可追溯性的实施 A）2014年8月20日8:30由品管员提交《不合格产品通知单》，分别下达给厂务负责人，生产车间主要负责人，业务部，仓管。 B）8:44：质量负责人通知生产部、品管部、业务部、仓管召开会议C）品管根据投诉生产日期及品名联系仓管，了解该批所用用料 D）从产品出口检验合格单以及商品销售清单可以查出：生产日期为2014.06.25的阿尔卑花草茶包产品生产批号为：XM1102111133，订单号为20140608，品名：阿尔卑花草茶包，合同号为：PO1365-2，净含量216.6kg（其中阿尔卑花草茶20.g*15120包=30.24kg），于20140728销售28箱，客户为A客户。（时间：9:00） E）从生产通知单、领料单、进仓单和采购物资出入库台账可以查出该产品生产规格为2.0g/包，15包/盒/6盒/小箱6小箱/大箱的共28大箱；于20140624领取原料30.24kg，领取阿尔卑三边封15120个，阿尔卑纸盒1008个，大纸箱28个，小纸箱168个。于20140725进仓15包的28箱。（时间：9:15） F）核销清单和进货台账里可以查出，该批产品所用原料采购于20130415，采购数量为300kg。到该批产品生产之前所剩余的原料为38.88kg，该批产品生产后所剩余原料为8.64kg。所用大纸箱和小纸箱分别于20140618进货共1215个和7290个，于20140619出库共1215个大纸箱和7290个小纸箱，其中20140624领用阿尔卑大纸箱28个，小纸箱168个；大小纸箱均采购于万颖工贸。所用纸盒于20140618领用43740个，其中20140624用于阿尔卑花草茶包的有1008个，采购于厦门美大；所用的阿尔卑三边封于20140616进货760000个，于20140618领用728100个，其中20140624用于阿尔卑茶包的三边封有15120个，采购于龙海盛鑫彩印。（时间9:42） G）生产该产品的过程中，品管部抽取100g左右进行水分测试、净含量测试、灰分测试、审评用及留样用；包装后又随机抽取25箱里的50包进行净含量测试。测试后依然放入相应的箱子。即该产品在生产过程中的
产品标识和可追溯性制度范本格式
1. 目的 对产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。 2. 适用范围 适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。 3. 引用文件 ISO 9001:2000 7.5生产和服务提供 《质量手册》7.5章 4. 定义 无 5. 职责 5.1 质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。 5.2 各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。 5.3 质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。 5.4 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。 6. 程序内容 6.1 质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。 6.2 各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程单）等。 6.3 当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相应识。 6.4 对供方提供的原料或本厂生产的最终产品均由质检科质检员执行《监视和测量控制程 序》，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行《不合格控制程序》。 6.5 生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规定放置产品标 识。
产品模拟追溯演练汇总(一年一次)OK
张家港圣泰服饰有限公司 产品模拟追溯演练记录汇总 总结人：龚洪良 日期：2017 年 6 月16 日
产品模拟追溯演练记录目的：当销售的产品发生顾客投诉和质量不达标时，能够通过标识和追溯性查询到合同编号、生产日期、问题工序、责任人、原材料批号、供应商等，之后分析原因，并采取纠正措施，防止同类问题再次发生。 依据：《产品标识和可追溯性程序》及国家或出口国的相关法律、法规；职责：品质部负责、各部门协助。 演练内容： 6月16日上午9:00 ，英国客户投诉6月8日到达当地的学生西装出现质量问题，业务接到投诉后，立刻通过客户发过来的提单号 NYKS237426542查询相应的订单号BBLAZB/BBLAZG通过订单号查询到生产日期为2017年2月23日~2017年4月06日，分别抽调这段时间的成品检验记录、包装检验记录、车缝检验记录和裁剪检验记录，查看记录数据，并无异常。之后查询原材料入库记录和领用记录，分别抽调这段时间的面料检验记录、辅料检验记录，查看记录数据，并无异常。 结论生产过程中并无可显示的质量问题，请销售与客户联系，提供更多质量问题信息。
产品模拟追溯演练总结报告 2017年6月16日我公司对出口英国的学生西装进行了一次模拟追溯演练，在整个追溯过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了从合同号、生产记录到原材料的查询工作，总共花费时间为1天，此次追溯演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对出口英国学生西装的召回演练，说明我公司的产品追溯程序有效可行，我公司的标识和追溯性控制有效，此程序无需修改。 张家港圣泰服饰有限公司 2017 年6月16日
产品可追溯性演练
2014年产品可追溯性演练（成品到原材料） 1、可追溯性演练 1.1演练模拟案例 假设批次号为20150308，客户为A的脱水蒜粒经品管部发现存在不合格问题，追溯其原因，验证其可追溯性和物料平衡性。 1.2产品不合格原因追溯 1.2.1追溯流程图 1.3可追溯性的实施 A）2014年8月20日8:30由品管员提交《不合格产品通知单》，分别下达给厂务负责人，生产车间主要负责人，业务部，仓管。
B）8:44：质量负责人通知生产部、品管部、业务部、仓管召开会议 C）品管根据投诉生产日期及品名联系仓管，了解该批所用用料 D）从产品出口检验合格单以及商品销售清单可以查出：生产日期为2014.06.25的阿尔卑花草茶包产品生产批号为：XM1102111133，订单号为20140608，品名：阿尔卑花草茶包，合同号为：PO1365-2，净含量216.6kg（其中阿尔卑花草茶20.g*15120包=30.24kg），于20140728销售28箱，客户为A客户。（时间：9:00）E）从生产通知单、领料单、进仓单和采购物资出入库台账可以查出该产品生产规格为2.0g/包，15包/盒/6盒/小箱6小箱/大箱的共28大箱；于20140624领取原料30.24kg，领取阿尔卑三边封15120个，阿尔卑纸盒1008个，大纸箱28个，小纸箱168个。于20140725进仓15包的28箱。（时间：9:15） F）核销清单和进货台账里可以查出，该批产品所用原料采购于20130415，采购数量为300kg。到该批产品生产之前所剩余的原料为38.88kg，该批产品生产后所剩余原料为8.64kg。所用大纸箱和小纸箱分别于20140618进货共1215个和7290个，于20140619出库共1215个大纸箱和7290个小纸箱，其中20140624领用阿尔卑大纸箱28个，小纸箱168个；大小纸箱均采购于万颖工贸。所用纸盒于20140618领用43740个，其中20140624用于阿尔卑花草茶包的有1008个，采购于厦门美大；所用的阿尔卑三边封于20140616进货760000个，于20140618领用728100个，其中20140624用于阿尔卑茶包的三边封有15120个，采购于龙海盛鑫彩印。（时间9:42） G）生产该产品的过程中，品管部抽取100g左右进行水分测试、净含量测试、灰分测试、审评用及留样用；包装后又随机抽取25箱里的50包进行净含量测试。测试后依然放入相应的箱子。即该产品在生产过程中的损耗量为100g，成品装箱后损耗为0g。以上记录没有出现不合格记录。（时间：10:11） H）品管部根据订单号查《成品检测报告表》《成品水分检测记录》及《成品灰分检测记录》得知：该花草茶水分为7.00%，灰分为6.6%。（时间10：16） I）品管同生产厂务负责人，生产车间负责人研究出现不合格的原因，如果由于原料产生的原因，则令采购部向供应商提起投诉，除此之外分析在生产环节中可能出现的不合格因素或者仓管原料储藏不当等原因。（时间10:24） J）：品管负责根据不合格信息收集情况进行分析并填写《纠正预防措施表》交由
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制 程序 Prepared on 24 November 2020
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序 1.目的 为了在接收生产和交付等各个阶段对每批、每件产品有适当的唯一标识，为了对产品形成的全过程进行标识和追溯，确保在需要追溯时对产品形成的过程实现追溯，给实施追溯提供指导性流程，特制定本程序。 在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 包括: ?顾客提供的可追溯性要求； ?法律法规要求的存档文件。 2.适用范围 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。 适用于本公司生产的所有产品。 本程序涉及的标准条款:GB19001-2008/GJB9001B-2009 7.5.3.1 3. 术语 产品标识 对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。 产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。 标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。 可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性范围包括： ①原材料的来源、批次。 ②生产过程的历史。 ③产品交付后的分布及场所。
当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。 4. 流程 产品追溯流程： 5. 流程说明 产品标识和可追溯性 5.1.1 产品标识的作用 5.1.1.1 证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。 5.1.1.2 可追溯作用：通过产品标识可追溯到 a. 生产者； b. 检验者； c. 产品生产批次或日期； d. 其它有关该产品的原始凭证。 5.1.2 产品标识的内容 产品标识一般表达下述内容： a. 产品名称、图（代）号； b. 产品状态（如材料、半成品、成品）； c. 工序、验收项目； d. 质量状态； e. 生产批次或编号；
产品可追溯性管理规定
产品可追溯性管理 规定 1 2020年4月19日
一、目的: 以产品批号为主线，依托系统物流管理系统平台，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。 二、适用范围: 本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下： 2 2020年4月19日
例：批号填写方式 12/24（131008）01A 1310 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号（或年月日）12/42钢印号：12代表，42代表42周； 131008：无钢印号的产品生产日期； 01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，01冲压线代码，01冲压一线，02冲压二线，03冲压三线，04焊接线 1310：来料时间， 1、2位代表年份，3、4位代表月份； 001-999：位代表本月来料独立炉号、捆包号的依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1物流科负责产品追溯号的确定，以及对过程中的批号的正确性进行验证。 3.2制造部负责按照物流制定的批号按照先进先出原则实施生产，对 相关的记录标签正确性负责。 3 2020年4月19日
3.3品保部负责按照物流科制定的批号填写相关的记录，对过程中的 批号正确性进行监督。 四、名词定义： 批号：就是在工业生产中，虽然原料和工艺相同，可是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：钢印号、炉号、捆包号、入库日期、返、退、变更） 五、工作流程： 5.1批号登录原则：（下表） 2020年4月19日
产品召回模拟演练记录表
产品召回模拟演练记录表 召回产品基础信息 产品名称出库单号20180220 产品召回 原因 产品大量松包现象，产品存在变质风险。 召回数量100箱严重程度严重信息收到 时间 2018年2月23日信息接收人 情况描述 模拟2018年2月23日营销部接到客户投诉，我司生产的原味瓜子产品有大量松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月23日下午主持召回小组在会议室召开会议。 原货发货 时间 2018.02.21 到货时间2018.02.22 客户名称经销商输入地区新疆 记录： 产品召回模拟演练记录表
召回货物质量分析论证 产品批次20180220 名称 核实产品分析时间 2018.2.20 涉及部门营销部、质检部 部门负责人 分析项目1.包装材料有质量问题； 2.生产过程中存在员工操作失误； 3.存储运输过程中损坏。 分 析 结 果 脱氧剂失效。 总结意见1.可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次的脱氧剂送实验室检测。 2.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。 产品召回模拟演练记录 应急措施和处理方案
产品批次20180220 实施负责人 参与部门品管部、业务部、物流部、库管实施时间2018.2.23 召 回方案召回程序：货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——包材验收记录——包材收购来源。 措施1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流 向。 2.核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。 3.核查产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。 4.核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。 5.核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销 售，下架暂存。 6. 去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。 7. 如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。 有 效性1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。 2.将事故照成的影响将到最低。 产品召回模拟演练记录 验证、改进和预防 产品批次20180220 召回时间2018.2.25
产品可追溯性管理规定
一、目的: 以产品批号为主线，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。 二、适用范围: 本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下：例：批号填写方式 18/04（181008）A 1810 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号（或年月日） 12/42钢印号：18代表2018年，04代表4周； 01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，1810：来料时间， 1、8位代表年份，1、0位代表月份； 001-999：位代表本月来料独立炉号、依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1质量中心负责产品追溯号的确定，以及监督过程中的批号正确性进行验证。 3.2制造部负责按照制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性 负责。 3.3质量中心负责按照供应商制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行 监督。
四、名词定义： 批号：就是在生产中，每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：材质、材料、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量） 五、工作流程：
5.2原材料钢材、锻件、外协件入库： 5.2.1原材料钢材到厂，按照供应商送货单，暂放入进料待检区。采购部开《原材料入库单》注明原材料的炉号、批号与数量。理化室检验合格后，开具合格证。理化检验员需将炉号、等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。钢材需遵从先进先出的原则，不同批号（炉号一样）放在不同区域，实现电子化，每批料的标识需朝外放置，可视方向顶头刷漆（材料标识漆）挂上材料标识。 5.2.2外协件进料时，由制造部按照出库单、订单等信息开立《原材料入库单》，《原材料入库单》中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，质量中心验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对《原材料入库单》进行审核。 5.3锻件进料时，保证同一炉号，同一批次，按照随工单流转，需注明材质、厂家、炉号、 产品名称、客户厂家、日期、数量 5.4下料生产：由生产部给物料单。物料单上面需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客 户厂家、下料人、日期、数量。 5.5热处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品 名称、客户厂家、日期、数量。 5.6抛丸处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产 品名称、客户厂家、日期、数量。 5.7车加工工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下《随工单》， 交当班人员，当班人员随即将上道工序的生产随工单与数量记录在《过程检验记录表》内，已登记的《随工单》由当班组长收回。零件流转至下一道工序时，需在每个周转料架上挂《随工单》，并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立《产品流转单》，注明前随工单工序的批号与生产数量。 5.8外协半成品入库: 半成品入库时，每个周转料架上挂《随工单》，注明产品批号，仓 库清点签收后，由仓库录系统并进行审核。 5.9发料：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂《产品随工单》， 并注明半成品入库时的批号与数量。由制造部开具《领料单》，在《领料单》上注明半成品的批号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后，仓库将《领料单》交系统录入人员进行系统审核。 5.10成品出货：由业务部根据系统库存信息，按先进先出的原则，打印出《产品出货单》， 注明待出货产品数量与批号。仓库按《产品出货单》备料完成后，出货时，需在产
食品企业模拟召回追溯演练汇总
] 有限公司 模 拟 召 回 追 溯 ] 演 练 汇 总 演练时间：2019年4月1日 编制：
审核： \ 产品模拟召回及追溯演练计划 主题：食品安全与健康同行，随着人们的健康安全意识不断上升，食品安全已经成为全社会关注的焦点。我公司将食品安全作为管理核心，制定防范措施，提高我公司应对突发产品质量问题的管理能力。公司定期对假定出现食品安全问题的产品进行召回模拟演练，对问题产品的原料来源、检验情况、生产过程、销售去向进行追溯。 目的：1、贯彻落实国家食品药品监督管理总局颁布的《食品召回管理规定》，明确食品召回的级别及相关要求，有利于我公司建立健全相关管理制度，收集、分析食品安全信息。2、提高我公司对产品突发事件的应急管理工 作的能力，保证产品的安全卫生质量。3、提高产品出现危害性或潜在危 害时的应变能力和主动撤回的执行力，进一步完善我们的市场监察和售 后服务工作，将危害程度和范围消除或降低到最小程度。 依据：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《国家总局食品安全突发事件应急反应预案》《食品 召回管理规定－质检总局第98号令》等国家或出口国的相关法律、法规 及本公司“产品标志、质量追溯与召回”程序文件。 模拟时间：2019年4月1日 参与部门：食品安全小组负责，各部门配合。 计划内容：本次模拟召回假定公司已经销售发货的产品XXXXXXX，批号为
XXXXXXXX，质检部在进行封存样品复检抽查时，发现该批次产品霉菌 超标，可能会给消费者健康造成危害，本着对消费者负责的态度，食 品安全小组决定申报最高管理层立即启动召回程序，将本次产品召 回，并给客户重新发货，并承担相应的损失，开始进行演练。 ^ 演练流程设计： 1、品管部将假定问题通知技术部主管（兼召回小组组长），本年度模拟召 回和追溯演练正式启动； 2、召回会议：食品安全小组组长迅速召开产品召回紧急会议, 确定此次 召回产品和原因，并依据产品销售范围将本次召回等级设立为三级召 回，制定召回步骤和期限； 3、以召回组长为核心，带领各部门按方案进行模拟实操，在演练过程中 突发向各部门索要各种记录、报告和相关资料，考察各部门的应急反 应，配合协调能力和执行力； 4、后续处理：演练进入第二阶段，数据收集，进行汇总评审； 5、演练结束：通过模拟召回及追溯演练，完成问题产品的正反两方面追 溯，考察本公司追溯系统的适宜性、完整性，使公司质量体系日常执 行得到有效运用。 呈报人： ^ 2019年4月1日
产品可追溯及召回规章制度
产品追溯和召回制度 编号：Q/HKQS-18-2013 1 目的 为了规范生产过程的可追溯性，加强我公司对食品安全事故的发生后的监管，规范召回流程，特制定本制度。 2 适用范围 适用于邯郸市康诺食品有限公司。 3 术语和定义 3.1 不安全食品：有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括： （1）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品； （2）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； （3）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品； （4）有关法律、法规规定的其他不安全食品。 3.2 缺陷产品 因设计、生产、指示等原因在某一批次、型号或者类别中存在具有同一性的、危及或者造成人体健康和生命安全的不合理危险的产品。 3.3 召回 食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品、缺陷产品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3.4 模拟演习/召回 指食品生产企业为验证追溯、召回系统的有效性，假定某批次的食品出现食品安全问题，进行的桌面召回演练。 4 追溯工作标准 产品追溯应实现上能追溯至原辅料批次、储奶罐（只追溯到该奶仓所包含的奶站）、检验情况、供应商等，下能追溯至一级经销商。 4.1 产品追溯体系要求 应通过批次传递及标识的方法来实现可追溯系统：
（1）物料追溯：要求从原奶、原辅料进厂，物料入暂存库，半成品、成品、成品出库、成品销售至市场等全过程，明确批次衔接、标识标注； （2）过程追溯：明确在生产过程中所进行的清洗、工艺参数、设备运转、设备维护维修等各项活动进行记录的制度，以实现生产过程的再现； （3）产品检验：化验室应根据需求开展检验工作，并能追溯至原辅料、半成品、生产过程、成品的检验状态。 4.2 追溯系统的定期演习 为验证可追溯系统的完整、连续性，需制定预案，且进行追溯演习。要求每年进行一次演习，每次抽取演习的批次不得少于3批。 5 召回工作标准 5.1 召回信息 5.1.1主动召回情况 出现以下情况应实施主动召回： （1）供应商反映原料出现食品安全隐患，对产品实施召回； （2）销售热线接到批量性食品安全问题产品的反馈； （3）食品安全指标不合格产品流放市场； （4）媒体曝光产品存在食品安全隐患。 5.1.2被动召回情况 出现以下情况应实施被动召回： （1）国家政府强制要求召回； （2）国家法律法规发生变更，要求强制召回。 5.2 食品召回评估及级别 5.2.1食品安全危害的调查与评估 在获知可能导致产品召回的信息后，由质检部负责人立即组织食品安全小组，对可能存在的危害进行调查与评估，判定食品是否属于不安全食品。 食品安全调查的内容应包括但不限于以下方面： （1）产品是否符合食品安全法律、法规、标准的安全要求； （2）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品； （3）食品的主要消费人群的构成及比例；
食品企业模拟召回追溯演练汇总
有限公司 2019年4月1日 演练时间: 编 制：审核：
主题: 目的: 依据: 产品模拟召回及追溯演练计划 食品安全与健康同行，随着人们的健康安全意识不断上升，食品安全已经 成为全社会关注的焦点。我公司将食品安全作为管理核心，制定防范措施, 提高我公司应对突发产品质量问题的管理能力。公司定期对假定出现食品 安全问题的产品进行召回模拟演练，对问题产品的原料来源、检验情况、 生产过程、销售去向进行追溯。 1、贯彻落实国家食品药品监督管理总局颁布的《食品召回管理规定》，明确食品召回的级别及相关要求，有利于我公司建立健全相关管理制度, 收集、分析食品安全信息。2、提高我公司对产品突发事件的应急管理工 作的能力，保证产品的安全卫生质量。3、提高产品出现危害性或潜在危 害时的应变能力和主动撤回的执行力，进一步完善我们的市场监察和售 后服务工作，将危害程度和范围消除或降低到最小程度。 《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《国家总局食品安全突发事件应急反应预案》《食品召回管理规定一质检总局第98号令》等国家或出口国的相关法律、法规 及本公司“产品标志、质量追溯与召回”程序文件。 模拟时间: 2019年4月1日 参与部门: 食品安全小组负责，各部门配合。 计划内容: 本次模拟召回假定公司已经销售发货的产品XXXXXXX，批号为
XXXXXXXX，质检部在进行封存样品复检抽查时，发现该批次产品
霉菌超标，可能会给消费者健康造成危害，本着对消费者负责的态度， 食品安全小组决定申报最高管理层立即启动召回程序，将本次产品召 回，并给客户重新发货，并承担相应的损失，开始进行演练。 演练流程设计： 1、品管部将假定问题通知技术部主管（兼召回小组组长），本年度模拟召 回和追溯演练正式启动； 2、召回会议：食品安全小组组长迅速召开产品召回紧急会议, 确定此次召 回产品和原因，并依据产品销售范围将本次召回等级设立为三级召 回，制定召回步骤和期限； 3、以召回组长为核心，带领各部门按方案进行模拟实操，在演练过程中 突发向各部门索要各种记录、报告和相关资料，考察各部门的应急反 应，配合协调能力和执行力； 4、后续处理：演练进入第二阶段，数据收集，进行汇总评审； 5、演练结束：通过模拟召回及追溯演练，完成问题产品的正反两方面追 溯，考察本公司追溯系统的适宜性、完整性，使公司质量体系日常执 行得到有效运用。 呈报人： 2019年4月1日审批：审批日期：
产品标识追溯模拟召回演练
产品追溯模拟召回演练计划 1.目的：当交付后的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范 围消除或降低。 2.依据：《产品标识和可追溯性程序》和《产品召回控制办法》及国家或出口国的相关法律、法 规； 3.职责：产品召回小组全面负责、各部门协助。 4.演练内容： 2019年 11月19日上午9:00：品质部针对2019年9月10日生产出货的XXXX单，进行库存成品复检抽查时，发现机体印刷LOGO不符合客户要求，经再次确认仍然LOGO不符合客户要求。查询监装记录，本产品已于2019年9月10日出货（共计60000PCS）致客户，9月20日客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动《产品召回控制程序》，将本批产品回收。 演练流程： 1.0、登录信息：业务部相关人员根据产品投诉内容情况登记《召回产品资料收集及评价表（演练）》并注明投诉的产品召回等级（一、二、三级，本次为一级），立即送抵经理签字后下发给召回小组组长；见《召回产品资料收集及评价表（演练）》。 2.1召回小组组长组织相关人员进行评审评估，并记录评审结果和采取以下应对措施。见《产品召回评审会议记录》 2.2生产部主管：立即停产，并由召回小组对质量管理体系进行全面确认。 2.3业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。 2.4仓库部主管：对本批的库存剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。对供应商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的产品半成品全部进行标识、隔离、评估。 2.5技术部主管：对以上封存的产品，原材料和半成品进行再次评估检测。 3.0、后续处理： 对于分析结果a（产品存在或潜在危害）处理： 3.1业务部、货仓部联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写《产品召回记录处理表》。 3.2化验室对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。 3.3由专案召回小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用）；《不合格产品处理记录》。 3.4业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜，。 3.5新的质量管理体系进行。和反馈信息。 见《产品召回处理记录表》 召回产品资料收集及评价表（演练）
产品召回模拟演练记录文本
召回行动方案预案 目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反应，将危害程度和围消除或降低。 此次模拟召回行动授权人：XX 总监 行动小组构成与责任： 明确小组成员及相关责任见下表： 行动方案： 1.核实信息确定问题和严重程度 a)销售行政部确认产品名称，并发回问题产品图片、批号 b)品管部查问题产品当批次留样、相关包材信息 c)核实当前生产现场 d)客服查订单和发货信息 2.及时将信息汇报至公司领导 3.召集会议确定解决方案
a)公司立即实施无条件召回 b)积极与客户沟通换货事宜 4.召回流程 a)销售行政部协调、销售部、产品供应中心、物流中心确定相关通知容 b)销售行政部经理和业务员通知客户召回事宜 c)业务员和物流中心联络物流运输 d)仓库收货 e)物流中心客服部跟进召回进程 5.事故调查及改进 品管部负责对此次事故提出后续改善方案。
时间：2013年6月10日上午10：00 演习启动人：XX 演习记录人：XXX 以下是本次模拟召回产品的基础信息： 模拟召回产品基础信息
2013年6月10日上午10：00，产品供应中心XX总监启动召回模拟演练，问题产品信息发往销售行政部和品管部。 一、核实信息确定问题和严重程度 1. 销售行政部核实泵头折断漏料信息（2013年6月10日上午10：34） 1)在接到客户投诉后，迅速将信息收集整理在《产品质量投诉跟踪表》上； 2)迅速联系客服部，确认客户投诉产品的数量、批号、发货时间、到货时 间； 3)第一时间联系该客户所在的大区销售经理，通知大区销售经理和该区的 业务员尽快赶到客户所在仓库核实问题产品的数量、批次号、问题情况 等，并将问题产品的详细信息以照片形式传回，通知业务员安抚好客户 的情绪，将该批次产品暂时扣押在客户的仓库中； 4)销售行政部确认投诉产品信息后，第一时间将《产品质量投诉跟踪表》 发给产品供应中心总监、物流中心总监处。 2.客服查订单和发货信息（2013年6月10日上午11：07） 客服部调查了该货物的发货信息，该批次产品于2013年5月31日全部发往XXXXXX日化。 3. 品管部调查留样信息（2013年6月10日下午15：10） 品管部在接到信息后迅速对问题产品的留样进行调查。记录如下： a)品管部接到信息后立即安排人员对此批产品进行追溯，并将化验室留样 成品进行检验，检验结果均正常； b)追溯显示该批产品是制造部灌装车间于2013年05月25日生产，生产 数量为11500支，品管部留样6支。 c)品管部根据当天生产信息，查到当天使用的泵头批次号为13041801，该 批次材料的检验记录显示合格。 d)仓库于2013年05月31日发往客户处，发货数量为11500支，目前我 司已无库存产品。 4. 生产现场核实（2013年6月10日下午16：42） 随后，品管部立即对生产现场进行了核实，发现生产现场所有操作都严格按照设备操作指导书进行，并进行了相应的记录，无违规行为发生。