四川大学采购申请表

编号：

非科研项目，申报单位负责人签字：

（科研项目经费，项目负责人签字）：

申报单位联系人：唐玥联系电话：85465331

年度采购计划表格(最新版)

年度采购计划表格(最新版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

年度采购计划表格(最新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。年度采购计划篇一采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相

联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

工程材料采购申请表

工程材料采购申请表重庆分公司工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨30 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 材料员：预算员：项目经理：经理：

工程材料采购申请表重庆分公司工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 3 三级钢（抗震）HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 材料员：预算员：项目经理：经理：

工程材料采购申请表重庆分公司工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁材料员：预算员：项目经理：经理：

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

年度采购计划表格

( 采购工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-027863 年度采购计划表格Annual purchase plan form

年度采购计划表格年度采购计划篇一采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。年度采购计划篇二一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。二、货品采购渠道问题 1、定点供货商加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

年度采购计划表格

年度采购计划表格为了在新的一年里能做好工作，采购员制定了怎样的工作计划？下面是OK收集的年度采购计划，欢迎阅读。采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

1-原材料采购计划表.doc

毛坯件采购计划表 YK-QP-018-001 2010 年7 月序号采购物资名称型号/规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5

YK-QP-018-001 2010 年8 月序号采购物资名称型号/规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5

采购单位政府采购计划申请表

采购参数表序号采购品目主要技术参数产地类型计量单位采购数量`单价(元) 金额(元) 1 台式计算机成就3902台式机电脑主机18.5 显示屏双核G3240/ 2G/500G 国内台 2 3,600.00 7,200.00 2 多功能一体机黑白激光多功能一体机 A4 ●打印、复印、扫描三合一；十万页长寿命鼓：十万页长寿命PSLP感光鼓，仅需更换粉仓，显著降低后期使用成本； ●一键式身份证复印功能，打印文件夹功能；●纸张支持： 250页大容量封闭式纸盒，支持16K纸张尺寸；●耗材： 2500页大容量粉仓，方便快捷的粉仓更换；●易用性：前置电源开关，小巧的桌面占用面积，64M内存容量。国内台 5 1,350.00 6,750.00 3 复印机TASKALFA1801，系列单层纸盒 +自动输稿器主机国内台 1 7,300.00 7,300.00 4 激光打印机产品类型：票据针式打印机（平推式）打印方式：点阵击打式打印针数：24针打印头寿命：打印头寿命：4亿次/针复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）接口类型：IEEE-1284双向并行接口，RS232串口（选件）产品尺寸：598×300×250mm产品重量：14kg 国内台 1 5,500.00 5,500.00 5 通用照相机ILCE-6000传感器：APS画幅（23.5*15.6mm）有效像素： 2430万。显示屏尺寸：3英寸显示屏像素：92万像素液晶屏连拍速度：支持（最高约11张/秒）国内台 1 4,599.00 4,599.00

快门速度：30-1/4000秒，B门电池类型：锂电池（NP-FW50）续航能力：约310张（取景器），约360（LCD）张。

采购申请表(采购流程,采购计划)

采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名需要使规格型号等其他要求数量（可另附页）用时间用途：申请人签字：部门意见：总经理审批：

采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见; 采购执行情况验收签字

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。 B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。 C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。 1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业 D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。

建筑材料采购管理制度及流程

材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采

购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测

采购计划表怎么写

采购计划表怎么写一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制。 20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。

采购计划表

湖南仁湘电子科技有限公司釆购计划表 1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4. 1项目采购流程:采购需求发起人完成项目方案总经理审批后, 采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单f仓库管理员确认库存有否存货f釆购员制定采购计划（货比三家）f项目负责人签字f审计f交刘总审阅并审批f采购部采购。 4.2采购计划的制定 1）采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。

4.3采购的实施与跟催 1＞原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作; 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货; 3.进货手续必须由采购员填写进货量.地点、名称.付款方式, rti采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货; 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》（采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明），交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件.施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4采购材料的验证 1）如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2）如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件.随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在《检验记录》中，或项目竣工验收报告中。

采购计划表

湖南仁湘电子科技有限公司米购计划表 1月的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单r仓库管理员确认库存有否存货r采购员制定采购计划（货比三家）r项目负责人签字r审计r交刘总审阅并审批r采购部采购。 4.2采购计划的制定 1）采购部根据〈〈供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和〈〈米购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。 4.3采购的实施与跟催

1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由米购员填写进货量、地点、名称、付款方式, 由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据〈〈采购计划表》，按照〈〈合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订〈〈采购合同》（采购的质量需业主认可的应在〈〈采购合同》中注明），交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4采购材料的验证 1）如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2）如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在〈〈检验记录》中，或项目竣工验收报告中 4.5记录的归档保管

采购计划表格

采购计划表格一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。

工程材料采购流程

项目材料采购流程一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核，在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人

采购计划表格

三一文库（https://www.360docs.net/doc/2d14637728.html,）/工作计划采购计划表格一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职

(完整版)采购计划表

湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表 1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。

4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。

采购计划表

采购计划表 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表 1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。采购的实施与跟催

1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在《检验记录》中，或项目竣工验收报告中。记录的归档保管有关采购的所有记录由采购部门（负责人）归档保管。

行政采购计划表

行政采购计划表在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟! 首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”.公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：一、 ISO的推行过于形式化很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大

多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO,发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。二、 05年度管理层未制定有效、可量测之品质目标工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。三、计划执行度不力，造成等待浪费由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也

月采购计划表

精心整理月采购计划表一、进一步发挥中心职能作用，扩大政府集中采购规模和范围 (一)继续扩大政府集中采购覆盖面，做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划，确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施，实现应采尽采，力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录，扩大政府集中采购项目范围，增加品种，强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。 ( ( (和《xx )和《政 (公室实行网上办公，对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能，研究开发采购单位和供应商操作平台，申办中心电子认证体系，试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用，搜索试行网上招标、投标、评标，确保政府集中采购的公正性、性和严肃性。 (三)大力推进"三库"建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度，收集供应商基本情况，在此基础上，建立中心供应商信息库;二是配合省财政厅进一步完善"xx 省政府采购评审专家库"，实现"xx 省政府采购评审专家库"与省发改委"xx 省评标专家库"两库联网，整合评审专家资源，实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取;三是完善现有"省直采购单位信息库"建设，夯实相关基础工作。三、完善工作机制，提升规范化操作水平

(一)完善"四个体系"建设。一是进一步完善采购项目论证体系，制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法，完善中心内部和直接邀请潜在供应商对采购文件论证制度，实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法，切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和定点服务采购项目为重点，进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机制;根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研，督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的承诺。三是进一步完善绩效考评体系，强化中心内部管理，以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系，科学评价各处工作。四是建立行业联动体系，组建xx省政府采购协会，加强行业自律，促进行业规范化建设，为省、市、县(市)、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台。 ( 训; ( ( ;三( 五、加强队伍建设，建立健全政府采购领域治理商业贿赂的长效机制 (一)进一步加强中心党建工作。一是认真贯彻落实《xx省政府采购中心党支部工作规则》，继续做好中心党的组织、作风和制度建设各项工作，有针对性地开展思想政治工作;二是健全民主生活会、支委会、支部大会等各项制度，做好新党员发展及入党积极分子的培养工作;三是加强职业道德建设，引导和帮助中心人员牢固树立全局观念、法制观念和服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为业务工作的开展提供坚强保障。 (二)健全制约机制，认真开展防治政府采购领域商业贿赂的专项工作。一是通过集中学习讨论、收看录像和廉政谈话等方式开展经常性的廉政教育，进一步强化中心工作人员廉政意识。二是进一步健全谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实的廉政建设责任制度;把制度建设贯穿于防治政府采购领域商业贿赂的各个环节，进一步健全按制度办事，靠制度管人，用制度规范和约束行为的机制。三是建立健全举报制度和公开承诺制度，会同省财政厅进一步完