某公司采购部规范化管理培训课程

采购部规范化管理

第一章采购计划与预算管理采购申请提出及审批权限规定表

采购计划审批流程图

采购计划审批流程说明表

采购计划管理流程图

采购计划管理流程说明表

第三章供应商开发与管理供应商基本资料表

供应商调查表编号：

填表人：

供应商开发流程图

供应商开发流程说明表

供应商选择流程图

供应商选择流程说明表

供应商管理流程图

供应商管理流程说明表

采购价格询价流程图

采购价格询价流程说明表

采购合同执行流程图

采购合同执行流程说明表

采购合同变更流程图

采购合同变更流程说明表

第五章采购检验与质量控制采购检验管理流程图

采购检验管理流程说明表

采购部经理总经理

采购部相关职能部门供应商

采购退货管理流程图

采购退货管理流程说明表

仪器设备质量检验项目及要求明细

药品采购管理制度.pdf

质量负责人职责一、质量负责人应熟悉有关法律法规，熟悉并掌握GSP条款。二、定期组织药品从业人员培训和体验。三、监督、管理和指导从采购、验收、陈列、检查、销售到售后服务全过程的药品质量状况，对药品质量行使否决权。四、做好处方药销售的审方和复核工作，并审核签字。五、负责提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。六、因事临时不在岗时，应摆放“执业医师不在岗，暂停销售处方药”标示牌。七、请假半天以上者，应通过“晋城药品市场监督”QQ群，向食品药品监督管理部门备案。药品采购管理制度一、企业采购药品前应审核供货单位的合法资格，确定所购入药品的合法性，核实供货单位销售人员的合法资格，与供货单位签订符合《药品经营质量管理规范》的质量保证协议。二、对首营企业的审核，应当查验，加盖其公章原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件；认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；相关印章、随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号。三、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。四、企业应当核实、留存：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位及供货品种相关资料。五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。六、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

研发部培训管理规定

研发部培训管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

研发部培训管理制度一、目的为了规范和促进研发部的员工培训，提升技术研发人员的职业技能和素质，提高公司的技术研发能力，从而提高公司的实力，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司研发部的所有员工。三、职责 1、人力资源部是技术研发人员培训工作的管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制； 2、研发部、生产部等相关部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。四、程序 1、培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示：研发部人员培训分类与内容一览表

2、培训资源管理（1）培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，有人力资源部建立培训讲师档案；（2）公司内部讲师管理研发部内部讲师为研发高级工程师，具有一定行业的经验，负有培训下属员工的义务和责任；（3）外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的苹果决定是否继续聘请该讲师；（4）培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专业统一管理。

（5）内部培训教材的获取 ①工作过程中的经验分享与教训总结； ②公司重大事件案例； ③培训讲师组织开发培训教材 ④人力资源部组织开发培训教材。（6）外部培训教材的引入 ①公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材有人力资源部统一归档管理。 ②研发人员参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由人力资源部存档管理；（7）培训经费控制 ①公司每年投入一定经费用于培训员工； ②培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等； ③为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。 3、培训计划制订与实施（1）培训需求调查 ①人力资源部根据公司经营发展需要，在每年11月份向研发部发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查； ②各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，在规定时间内交公司培训专员汇总。（2）培训需求分析

采购部年度工作计划清单及部门规划

**有限公司 2017年采购部年度工作计划编制：批准：

目录 1.部门目标及任务 (3) 2.部门预算 (5) 3.人力配备及培训计划 (8) 4.供应商管理及采购流程 (13) 5加强供应商管理建立合作伙伴关系 (14)

部门目标及任务工作目标 1、供货及时性：到货及时率达100%。 2、采购成本控制：平均采购成本降价率8%，争取10%。 3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。 4、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚力、战斗力的采购队伍。主要工作任务 1、配套网络建设：做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。 2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。 1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数

量重复现象的发生，避免公司资金流失。 4)根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。 5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内。

采购部管理制度

采购管理制度一、总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四)负责供应商的开发、管理及维护工作。（五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。（十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工

作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。（一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二)合同管理指导流程

研发人员培训管理制度

指引文件研发部人员培训管理制度受控状态：持有部门：

1、目的为了规范和促进研发部的员工培训工作，提升研发人员的职业技能和素质，提高公司的研发技术水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司研发部的所有员工。 3、管理职责分工 3.1人力资源部是研发人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。 3.2研发部、生产部等相关部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。 4、培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示。研发人员培训分类与内容一览表 5、培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由人力资源部建立培训讲师档案。 6、公司内部讲师管理 6.1研发部内部讲师为研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。 6.2内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。 7、外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。 8、培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。

9、内部培训教材的获取 9.1工作过程中的经验分享与教训总结。 9.2公司重大事件案例。 9.3培训师组织开发培训教材。 9.4人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。 10、外部培训教材的引入 10.1公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材由培训专员统一归档管理。 10.2公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由培训专员存档管理。 11、培训设施设备管理培训设施设备的建设、购置、维护和管理由公司人力资源部负责。 12、培训经费控制 12.1公司每年投入一定经费用于培训员工，培训经费专款专用。 12.2培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等。 12.3为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。 13、培训需求调查 13.1培训专员根据公司经营发展需要，在每年11月份向各部门（包括研发部）发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查。 13.2各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，在规定时间内交公司培训专员汇总。 14、培训需求分析培训专员在人力资源部经理的指导下，根据培训需求调查结果进行培训需求分析，为培训计划的制订提供依据。 15、制订年度培训计划人力资源部经理组织培训专员根据“年度培训需求调查表”反馈的信息及外部培训信息进行分析，制定“年度培训计划”和“年度培训预算”，报主管副总和公司总经理审批。 16、年度培训计划实施 16.1培训专员根据“年度培训计划”实施培训活动，按月份向部门公布课程安排情况，部门根据培训计划调整工作，让员工有充足的时间参加培训。 16.2培训专员根据培训安排，确认参加培训人员及费用预算，做好培训的组织工作并控制培训费用开支。 17、计划外培训需求的审核和执行当需要临时增加培训项目时，由需求部门提前三周向培训专员提出培训申请，填写“培训申请表”，培训专员审核后报相关领导审批，领导审批通过后由人力资源部组织执行。 18、培训过程记录培训专员负责对培训过程进行记录，保存培训资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等，培训结束后以此为依据建立培训档案。 19、培训效果评估内容公司培训效果评估与考核的内容包括以下七点。

采购部员工培训计划

***公司采购部员工培训计划本次培训计划工作是紧密围绕战略目标，以大人才观，大培训格局为指导思想，以服务施工生产经营为中心，以全面提高员工素质为宗旨，以不断提升企业核心竞争力，确保企业生产经营持续发展为目的，扩宽培训渠道，全面启动培训工程。本着创建一只高素质，高技能的员工队伍，为公司今后的发展做好铺垫。一、员工培训计划的重点工作：（一）、认真做好该部门培训时间及场地安排，确定以（日、周、月、年）为单位的培训安排。（二）、强化采购部经理的继续培训：公司将大力强化对各部门经理的继续培训，培训面力争达到90%以上，重点是提高他们的政治素养和管理能力，人际沟通能力和个管理能力。同时要求采购部要选拔具有符合一切资格考试的员工进行强化培训，参加采购方面的社会资格考试，年上升人数力争达到3人以上。（三）：做好采购部新员工的岗前培训，通过培训考核，熟习公司所有章程及工作流程后方能上岗。对新招录的具备一定专业知识的新员工，重点进行职业道德素养和基本技能，企业概况和文化、经营理念、安全与事故预防、员工规范与行为守则等内容的培训。同时要注意个人价值取向的引导，实现个人与企业价值观的统一，培养率达到100%。（四）、鉴于采购部的特殊性，应结合企业的实际情况，因地植益，因材施教，外送与内训相结合，基地培训和现场培训相结合，采取技能演练，技术交流，鉴定考试等多种灵活方式。在培训方式上要把授课、角色扮演、案例、研讨、现场观摩等方法相互结合，选择最佳的方法和形式，组织开展培训。（五）、根据本公司领导的要求，在采取PPT培训方式的情况下还应根据采购部门内部及员工的需求有必要的采取教材或讲义的形式进行培训。在条件允许的情况下还要加强对采购部兼职员工的培训。对兼职员工灌输本公司的企业文化及今后的发展战略和发展思想，力求为公司招取更多的有用人才。二、对采购部员工培训的要求：（一）、每次培训的内容需要每个员工都做好课时笔记，课时完成后上级领导应对每位员工的笔记进行检查，查缺补漏。发现有重点的地方而员工又没有记住的应该提示将其补上。员工与员工之间、员工与领导之间应该互相监督，相互促进。使培训效率达到90%以上。（二）、在每次培训结束后，公司内部都要进行全方位的考试。对考试不合格的员工应严格要求重修或补考。对优秀的员工采购部门应考虑给予一定的物质或晋升奖励。从而为整个公司的可持续发展做下铺垫。

采购部培训内容解析

采购部培训内容程序解释： *采购订单：商场或总部发出的向供应商订购商品的订单； *订货：商场或总部向供应商进行商品订购的过程； *质检收货：生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程； *储存：食品储藏的过程； *加工处理：食品在销售前进行的加工处理过程； *包装陈列：食品销售前的打包、摆放的过程； *退货：货物退给供应商； *顾客购买：商品被顾客购买； *内部转用：一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店)； *损耗：报废、丢弃、损耗的商品。库存控制采购人员对于自己负责的商品，必须注意其库存控制，任何一项的库存都有其原因，采购必须仔细分析高库存的原因。一、理想库存理想库存是能够支持高销售的最低库存量，何谓最低库存量，就是没有滞销或多余的库存，一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。二、采购人员如何分析控制库存过高 1）坚持采购金额预算制 2）评估周转天数是否超过标准 3）由经验判断：采购人员至卖场巡视发现异常库存，进行跟踪处理 4）由电脑报表中得知 5）避免部分商品周转量大，周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。 6）与营运主管研究库存卡之订货状况是否合理 7）月底盘点前发现过多库存应与营运主管研究退货动作大幅降低库存。 8）库存过高，有很大比例是从促销期过后留下来之品项，采购应与厂商联系促销结束后的退货事宜。 9）采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高 10）采购人员在下特别订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近（或已过期）、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更低。特别订单是一次性的大单，采购决定进货以后，如有不测，很快取消，所以采购必须慎重考虑，以免成为滞销库存。采购策略一、什么是商品条形码？商品条形码是商品信息的符号，通过电子扫描，可以读取该商品的产地及商品的相关信息。有EAN 和UPC两种,中国采取的是EAN制，有13位码和8位码两种。如：6901236370476，前三为数字表示生产国家，"690"是指中国制造，四到七位是厂商代码，"1236"即是该厂家的代码，八到十二位数字是产品编码，最后一位是检验码。二、什么是ABC分析法？在某类产品市场中，排名较前的20%商品项目通常占总销售额的75%，我们称之为A类

采购部工作计划与管理目标

采购部工作计划与管理目标时光终于翻到08年了,细细回味梳理着已经送走的07年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，08年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20__年我们进一步强调采购工作透明，在

采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事： 20__年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司 ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开寻价：采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益：实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.XXX元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.XXX元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。 4、评估价格及品质要求：

采购部培训试题

采购部培训考核试题一、判断题（每题1分） 1、在采购流程确定需求阶段，内部需求部门向采购部门发出请购单来表明需求，以确定需要什么、需要多少、何时需要。（） 2、在明确产品规格时，利用现有标准将有利于实现较低的价格。（） 3、生产性采购往往与最终产品相关，因此，此类采购更容易预测。（） 4、一个供应商对解决产品出现的问题的平均快慢程度反映出其是否具有良好的响应能力（） 5、《合同法》规定合同履行中，对于履行地点不明确时，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的的，在履行义务一方所在地履行。（） 6、在向供应商通报公司对其评价的结果时，正确的做法是只能给供应商提供有关自己公司的信息，而不能向其透漏其他竞争者的信息。（） 7、当采购成本或风险相当大并且公司只有有限的技术知识和供应商市场条件及选择时，选择供应商的数量应该是少数几个。（） 8、使用标准化的文件是公司在获取与选择报价过程中优化流程、增进与供应商交流、降低成本的一个重要方法。（） 9、如果供应商违反了合同并且没有显示出任何改正的迹象，合同就必须终止。（） 10、谈判时一个过程，藉此最初持有不同观点的两方通过选择不同的说服方式而在共同的目标是达成协议。（） 11、商务谈判中，如果实力的对比在自己这一方，正确的选择是不披露自己的立场。（） 12、在接受与评估报价时，反常的低报价可能是因为供应商不完全了解需求而不能给出正确的价格范围，采购方会因此受益。（） 13、不同的付款方式，其风险程度和相应的支出成本不一样，要根据与交易伙伴的关系程度、交易本身的风险程度等来选择付款方式。（） 14、合同终止是解决合同争议的最后手段，因为它起码保证了采购方的利益，避免了双方都输的局面。（） 15、采购管理能显着提高公司资产收益率的原因在于采购成本的降低一方面使净利润上升，另一方面又降低了总资产，使得资产收益率大大提高。（）16、全面质量管理中的全面质量包括产品质量、服务质量、成本质量（价格要低廉）。（） 17、在当采购方认为价格分析（竞争性报价和历史价格）不适合或者价格不公平合理的时候，转而使用成本分析。在进行采购价格-成本分析时，采购价格为固定成本和利润之和。（）

物资采购制度培训

物资采购制度培训一、物资采购部职能为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，

检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。2、采购经理职责：根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利

采购部主管的工作计划及方案

工作计划及方案工作计划及方案 (1) 一、前言 (3) （一）、目前的问题 (3) 供应商太单一： (4) 缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商： (4) （二）、目前最要紧的事 (4) 建立供应商考评机制： (4) 建立合理的工作流程和审批权限： (4) 二、相关工作流程及规定 (5) （一）、关于检测： (5) 内部检验： (5) 送外检测： (6) （二）、关于供应商货期延误的处理： (7) （三）、关于扣款： (7) （四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定： (7) （五）、关于大货供应商的选择： (8) （六）、关于合格供应商的考评： (8) 现场考评： (8) 样板评定： (9) 价格水平： (9) 服务： (9)

（七）、关于常用料的供应商报价及采购： (10) （八）、关于订织、订染、订购料、市场现料的报价及采购工作细则 (11) 订织： (11) 订染 (12) 订购成品： (13) 中大市场现料采购 (13) （九）、关于财务结算： (14) 三、相关规定 (14) （一）、采购单的签核审批： (14) （二）、采购价格审批： (14) （三）、严格控制超采超收： (15) 超采： (15) 超收： (15) 补充规定： (15) 四、岗位职责 (16) （一）、采购主管： (16) 权责： (16) 工作内容： (16) 工作标准： (16) （二）、面料跟单员： (17) 权责： (17)

工作标准 (18) （三）、市场现料采购员： (18) 权责： (18) 工作内容： (18) 工作标准 (19) 一、前言经过这些天了解、学习，通过同裁床、布料仓同事的沟通，目前物料这一块主要的问题就是货期不准，质量不稳定，规格不统一，尤其是布料封度不统一而造成生产环节的待产、效率低下等以及目前没有人手验布，所有问题要流到裁床才能发现问题。所以采购这里必须要加强的就是供应商的管理，通过严格的手段把货期、质量必须灌输到供应商，与他们的货款直接挂钩，既然接了我们的订单就应当承担相应的质量、货期方面的责任。所以我们一定要选择合适的、专业的、有信誉和商业道德的供应商。杜绝出现劣等的品质、恶劣的服务、优厚的价格这种低劣现象！（一）、目前的问题问到很多问题都是那么几句话：“我们一直都跟他合作开了”，以前的东西他未必不合理，但也并不一定就是合理的，我们需要比较，不怕不识货就怕货比货。

酒店采购部规章制度

采购部规章制度第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经理直接下属:采购员岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

研发部人员培训管理制度.doc

研发部人员培训管理制度1 研发部人员培训管理制度第一章总则第1条目的为了规范和促进研发部的员工培训工作，提升技术研发人员的职业技能和素质，提高公司的技术研发水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司技术研发部的所有员工。第3条管理职责分工（1）办公室/人力资源部是研发人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。（2）技术部、生产部等相关部门负责协助办公室/人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。第4条培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示：技术研发人员培训分类与内容一览表第二章培训资源管理

第5条培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由办公室/人力资源部建立培训讲师档案。第6条公司内部讲师管理（1）技术研发部内部讲师为技术研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。（2）内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。第7条外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。第8条培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。第9条内部培训教材的获取（1）工作过程中的经验分享与教训总结。（2）公司重大事件案例。（3）培训师组织开发培训教材。（4）办公室/人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。第10条外部培训教材的引入

服装厂采购部工作流程与管理制度

服装厂采购部工作流程与管理制度服装厂:采购部工作流程与管理制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。二、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。三、采购经理工作职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。、确保每月的发票正常收回。 2 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。四、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求:订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放， 7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

研发部人员培训管理制度

研发部人员培训管理制度第一章总则第1条目的为了规范和促进研发部的员工培训工作，提升技术研发人员的职业技能和素质，提高公司的技术研发水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司技术研发部的所有员工。第3条管理职责分工（1）办公室/人力资源部是研发人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。（2）技术部、生产部等相关部门负责协助办公室/人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。第4条培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示：技术研发人员培训分类与内容一览表

第二章培训资源管理第5条培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由办公室/人力资源部建立培训讲师档案。第6条公司内部讲师管理

（1）技术研发部内部讲师为技术研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。（2）内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。第7条外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。第8条培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。第9条内部培训教材的获取（1）工作过程中的经验分享与教训总结。（2）公司重大事件案例。（3）培训师组织开发培训教材。（4）办公室/人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。第10条外部培训教材的引入（1）公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材由培训专员统一归档管理。（2）公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由培训专员存档管理。第11条培训设施设备管理培训设施设备的建设、购置、维护和管理由公司办公室/人力资

采购部新员工岗位培训计划

采购部新员工岗位培训计划采购部新员工岗位培训计划一、说明考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。二、培训计划此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。三、培训方案 1、人员分岗对所有新员工，原则上按专业分岗 2、培训内容及具体时间安排序号培训内容培训方式培训责任人培训时间考核方式 1 卫生知识培训入职集中授课线长4h 提问 2 岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h 提问+报告 3 岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h 提问+实操 4 岗位职责口授岗位班长或熟练员工2h 提问 5 设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h 提问+报告 6 岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h 提问 7 工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h 提问+报告 8 设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h 实操+报告 9 异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h 提问+报告 10 化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h 提问+报告

11 岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h 实习报告+提问+实操 12 岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h 提问 13 独立操作岗位实操验收各岗位班长16h 实操+提问合计时间140h 3、岗位评估通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。四、培训统筹此次新员工培训由负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。附表一生产部岗位内部培训讲师名单岗位培训讲师岗位培训讲师（注：各内部培训讲师通过部门内自愿报名竞争，公开试讲后确定。）附表二有限公司生产部员工岗位技能评估表姓名：岗位：职位：序号评估项目评估方法评估标准评估结果 1 岗位操作程序现场检查员工的操作操作熟练，程序准确无误

采购部经理培训计划

采购部经理培训计划采购部经理培训计划采购部经理培训计划:采购部XX年度培训计划采购部XX年度培训计划 XX年1月份培训内容 1、清晰～明确采购员工作职责～采购部门职能书, 2、采购流程明细, 3、如何高效规范、整理、保管采购合同, XX年2月份培训内容 1、如何管理供应商,供应商分类及评估, 2、如何判定供应商报价的真实性, 3、供应商来料异常时如何处理, XX年3月份培训内容 1、供应商的开发流程及方式, 2、新供应商的评估, 3、纳入合彤格供应商必须具备的条晨件, XX年4月份培训佑内容 1、理解并应用安蛛全库存 2、如何处理滞钎销库存, XX年5修月份培训内容1、与供椒应商谈判的要领 2、设脏计有效的谈判方案明确筑谈判目标 3、发问与倾纠听的技巧 XX年6只月份培训内容1、建立彤战略伙伴关系的必要性烟 2、传统外协关系与供鸭应链伙伴关系的区别 3烟、建立双赢的战略伙伴磕关系的方法 XX年7月殊份培训内容 1、采购价包格的种类

2、比价的方绸法、原则及方式 3、分阐解采购成本的方法 XX栅年8月份培训内容侄采购体系、质量体系的前构建【采购部经理培训曝计划】 XX年9月份培庇训内容 1、降低采购价这格的方法 2、应对供应泉商涨价的策略 3、运用型非价格因素进行谈判应位注意的问题 XX年10散月份培训内容一、采购恤交期 1、交期的概娥念及构成 2、交期成本烷核算 3、影响物料交期粮的因素二、采购交期的捷改善 1、改善交期的方呆法与策略 2、提高准时怀交货率 3、利用看板管疹理控制供货商出货 XX苗年11月份培训内容一药、采购资金 1、采购资堕金的审批流程 2、采购厢资金的审批权限 3、采魄购预付款的管理办法 4见、采购延迟付款的管理喘办法