物料收货标准
《物料收货标准》
一、目的
为了规范公司收货制度，提高收货质量，降低商品损耗，特制定此标准。
二、标准适用范围
标准适用于本公司经营的食品类商品收货。
三、本公司食品类收货标准
1、送货物品描述、含量、规格、型号等，必须与采购单中的物品描述一致。
2、物品外箱需完整无损，物品包装单位需正确无误，包装牢固。
3、送货数量不得多于采购单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，只
按订单数量接收。不收超出部分物品，则供应商应将超出部分物品拉走。
4、保质期限：要求保质期不超过 1/3
5、抽查检验比例应在采购数量的10%-20%，实际检验比例根据抽检的结果
来确定。
6、供应商送货物品根据物品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、
所含主要成分的名称和含量。必须有质量检验合格证。
7、外包箱被打开的商品必需单独摆放，并拍照作为依据，同时向主管或者
商品部相关人员反映实际情况，向供货商确认有无异常。
8、收货过程中出现疑问应及时向相关人员或上级主管沟通、汇报，不可擅
自处理。收货人员应对当次收货做采购收货登记（内容见下表）。备注栏一项对
收货中的问题必须如实记录。
原材料验收单
采购单编号：验收日期：年月日
供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收：
1、送到的物品描述、含量、型号、规格等，与采购单不相符。
2、超过规定的保质期。
3、没有按要求进行包装的物品。
4、外包装破损严重、单品受压变形、断裂、外表受污染变质等。
5、质量问题。
6、不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收。
8、直供商品无订单（特殊情况除外）。
9、“三无”产品。（生产日期、合格证、产地认证）
四、本公司收货标准的执行、检查和稽核
1、仓储部日常工作必须严格执行以上收货标准；
2、各相关部门必须按照收货标准的要求，严格执行；
3、任何部门或个人不得随意修改收货标准；
4、仓储部责任人负责日常的收货标准检查；
5、每周行政部、总经办对收货标准进行检查稽核，作为仓储部考核的凭据。
五、本公司收货标准的处罚和考核
1、凡违反以上收货标准者，有明确规定的按收货标准处罚，无注明处罚金额的，视情节严重性给予20-50元、100-200元（口头警告）、300-500元（严重警告）、辞退处分；
2、未经允许修改收货标准，没造成不良后果者处罚50元/人/次；未经允许修改收货标准，造成不良后果者视情况处罚100-500元/次；
3、收货标准每月检查稽核，所有检查记录计入当月的绩效考核内（按照绩效考核表执行）；
4、以上考核处罚均按照公司规章管理制度执行。
六、本公司流程制度的修改
仓储部收货标准自发放之日起，各主管部门、执行部门、相关部门必须严格执行，不得随意修改；需要修改时，请各部门以文件形式报总经理批复，经讨论同意后方可修改；修改内容必须以规范的文件下发。
伍氏企业仓储部
仓库收货流程SOP文件1
8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
餐饮原材料验收标准
s 内部通启 INTER-OFFICE MEMO 致TO：总经理编号NO：GT∕JX-HTL 201340307 由FROM：财务部日期DATE：2014/03/07 审核CHECKER：批准APPROVAL： 事由SUBJECT： 为规范餐饮作业区原材料采购、验收、粗加工标准，使餐饮原材料采购、验收、初加工达到安全、卫生、节约的目的，根据国家《食品卫生安全法》及相关的食品卫生标准、规定，结合餐饮作业区实际，制定本标准。 1、原材料分类 1.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 1.2水产品类：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种贝壳类海鲜。 1.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉及其相关附属品。 1.4水果类：主要包括瓜、果、梨、桃、香蕉等。 1.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 1.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 1.7定型包装类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、味极鲜等。 1.8豆制品类：主要包括豆腐、豆腐皮等。 1.9干货类：主要包括木耳、粉条、粉丝、香菇、大料、花椒等 2、原材料验收的方法 2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。 2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。 2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。 2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。 2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。 3、原材料验收、粗加工标准（细则见附件） 3.1蔬菜类：蔬菜必须有检疫合格检验单，鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。 3.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。
收货-送货流程细节
收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。 收货总则 原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。 优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则， 即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等 待销售的商品，可以考虑优先收货。 区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必 须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域， 已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管 货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作 业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需 要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一 万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻 放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提 前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们 应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责： ．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。 ．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。 ．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。 ．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。 ．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。
收货流程
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
餐饮原材料采购标准
餐饮原材料采购标准 餐饮原材料采购是酒店每天工作的第一步，也是非常重要的一步。俗话说，巧妇难为无米之炊。酒店里有技艺高超的厨师，但没有高质量的精细趁手的原料，再高明的厨师也做不出好的菜品。采购工作因其中不确定因素较多，管理难度大，是整个酒店成本控制中的重要环节，直接影响到酒店的经济效益。采购原料的质量和价格直接影响菜品的质量和成本，进而影响到酒店的声誉和效益，重要性是不言而喻的。为此，很多酒店都是老板亲自出马，但效果并不一定会好。 餐饮原料采购是个复杂的工作，原料涉及面广，品种分类复杂，设计门类众多，所以餐饮采购原料标准对于餐饮采购来说是非常重要的。采购食品原料的质量标准(Purchase pecification)，或称规格标准，是指根据餐厅的特殊需要，对所要采购的各种原料作出的详细而具体的规定，如原料产地、等级、性能、大小、个数、色泽、包装要求、肥瘦比例、切割情况、冷冻状况等。 一、蔬菜类的采购规范 1．胡萝：头尾粗细均匀，色红而坚脆，外皮完整光洁，并具充足水分者。 2．白萝：头尾粗细均匀，色白表皮完整细嫩，用手弹打具结实感。 3．马铃薯：表皮洁净完整，色微土黄，水份充足无芽眼。 4．笋：笋身粗短，笋肉肥大，肉质细嫩。 5．茭白笋：色白，光滑肥嫩，切开后没有黑点。 6．洋菇：蒂与基部紧锁而未全开放者，呈自然白色，若过分洁白，则可能添加莹光剂
7．洋葱：表皮有土黄色薄膜，质地结实者为佳。 8．菠菜：叶片呈深绿色、肥厚滑嫩，茎部粗大硬挺，基部肥满而呈红色者。 9．丝瓜：表皮瓜刺挺立而带绒毛，瓜身粗细均匀、硬挺且重量重者为佳。 10．小黄瓜：头尾粗细均匀，表皮瓜刺挺直、坚实、碧绿而带有绒毛，瓜肥肉厚。 11．大黄瓜：头尾粗细均匀，表皮光洁平滑，瓜肉肥厚、坚脆、水分充足。12．青椒：外观平整均匀，表皮滑亮，色绿而坚挺。 13．茄子：表皮光滑呈深紫色，茄身粗细均匀、瘦小、坚挺，而蒂小者为佳。 14．包心菜：外层翠绿，里层纯白，叶片明亮滑嫩而硬挺，包里较宽松。 15．莴蒿：叶片肥厚、嫩滑、硬挺但完整而无虫害。 16．空心菜：茎部要短，叶片肥厚、完整而无虫害。 17．芋头：表皮完整丰厚肥嫩，头部以小刀切开呈白色粉质物质佳。 18．香菇：茎小而肥厚，菇背有白线纹为上品菇，里侧越白越新鲜。 19．甘蓝菜：叶片呈暗绿色、肥厚嫩滑而无虫害，茎部肥嫩者为佳。 20．豇豆：粗细均匀而肥嫩。 21．四季豆：粗细均匀而滑嫩。 22．豌豆：肥嫩坚挺而完整。 23．芹菜：茎部肥胖而色白为佳。 24．苋菜：叶片肥厚而无虫害。 25．葱蒜：茎部粗肥而长者为佳。 二、大米的采购规范
原材料收验货流程
原材料收验货流程 申购： 1厨师长依据菜单及库存开列计划单，如个别原料库量较大，可视情况调整菜单中的菜品。 2开单时注明档口、数量及来货时间，特殊原料标记清晰明了。 3项目经理审核签字后输入电脑并上传财物统一下单。 验收： 1原料到货后，由厨师长通知财务收货并由财务人员通知机关服务中心指定人员共同验收。 2到货原材料在指定位置暂存，由厨师长、仓管、服务中心人员照单依次解袋、开箱、倒箱、并查看生产日期、保质期后验收，水果、熟食类还需抽查品尝，特殊原料使用档口验收，防止不符合要求的原料收货后调、退造成工作滞后。 3不符合使用要求或调、换、退的原料应书面标注原因及再次来货时间，因供应商人为原因造成厨房无原料加工的追究供应商责任；一次扣除原料应付款200元。 4验收完成后，各环节第一时间收入各档口，杜绝长时间无人领取，造成原料变质；如发现超过30分钟无人收货的原料，查找责任人后一次处罚100元。
厨房原材料验收制度 1 青菜类 绿叶蔬菜：叶绿、无虫咬、无腐烂、无药物残留，自然优美。 2 果实类 西红柿、番茄、黄瓜等，有自身特有的光泽、特性，无虫咬、无腐烂、无农药残留，自然优美，质地适合就餐要求。 3 根茎类 无沙土残留，粗细一致，肉质细腻有韧性。 4 肉类 4.1猪肉：表面光亮、淡红色，有新鲜的自然肉腥味，用手触摸有一定的黏度。 4.2五花肉：层面分布均匀，无多余的肥头或肥肉比例过大。 4.3排骨：色泽红亮，无明显注水、泡水、水冲现象，气味新鲜，肉分布均匀无下脚料。 4.4牛肉：牛肉细腻纹路明显，无注水、泡水现象，颜色呈自然的淡红亮色。 4.5牛柳：通体顺美无多余肉、油、筋残留，重量不超过总重量的10%。 4.6牛腱子肉：自然完美，肌腱分明，无注水、泡水等现象。 4.7淡水鱼类 4.7.1冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，表面自然光滑，有自然黏液存在，鳃红亮，腹部无膨胀。 4.7.2淡水活鱼：鱼体、鱼鳞完整，成活率在98%。 5 海鲜类 5.1活海鲜：体重符合要求的标准，放养后游动正常，无翻身现象。 5.2小海鲜：无变质、变味，符合各自的自然属性，成活率在99%以上。 5.3冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，颜色自然无染色，表面自然光滑，有自然黏液存在，鱼鳃红亮，腹部无膨胀。 6 鸡鸭类 6.1整鸡、整鸭：大小一致，无缺损，无疫情。 6.2鸡肉、鸭肉：体态丰美，自然属性明显，无腥臭，表面无黏液，无泡水迹象。 7 调料类 有生产日期、厂址、品名、电话、使用期限、生产批号等相关产品标识，包装完整，无破损、无变质、无异味，符合使用要求。 8 干货类 8.1海参类制品：表面着色均匀，刺尖无损，数量定位准确（30头、40头、80头、100头、120头），干度在98%以上。梅花参，纹理清晰无磨损，大小均匀，干度在98%以上，涨发后无涩味。 8.2鲍鱼：个头均匀，质地优良，涨发后感醇香。因产地品种不同，验
仓库收发货专用管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，
WMS系统操作流程收货
W M S系统操作流程收 货 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
WMS系统操作流程（收货）首先在页面上找到系统快捷键 双击此标志后进入如下的界面 回车后进入如下的界面 入库操作： 单击如下的主菜单按钮： 出现如下的界面： 进入如下的界面： 点击如下的按钮WMS快捷键 填写自己的用户名 填写密码
进入如下的界面： 点击标示的按钮，进入如下的界面 根据客户的送货单信息填写上面的表格，红色为必填项 填写完整后点击保存，出现如下的界面： 表头创建完成，点击上面标示的按钮， 点击上面标示的按钮，增加货物信息： 填写完成后点击保存按钮，出现如下的界面： 变成灰色 灰色按钮 灰色的 按照客户单据类型选择 系统会自动带出
如果还有其他的物料，继续点击新增按钮，按照以上的程序继续操作。 全部的物料信息填写完整后，进行如下的操作： 右击上图的标示。会呈现如下的界面： 选择单据打印： 弹出如下的页面： 点击打印按钮，打印入库任务清单 把入库任务清单和客户的送货单一起交给仓管员进行收货确认，仓管员收货后，把货物放入相应的库位后，把库位填入到入库任务清单，连同送货单一起返回到文员手中，文员根据仓管提供的信息进行系统收货。 进入如下的界面： 这是增加的物料信息 双击此按钮
在上图的标记中填入我们入库任务清单编号 如图： 点击查询，进入如下的界面： 点击ASN 明细，进入如下的界面： 点击收货按钮进入如下的界面： 填写相应的信息，如下图： 勾选如图所示，点击右键出现如下界面：点击确认收货，出现如下的界面：填写货物放置库位 填写放置库位的数
仓库收货流程
收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营店长）以备货品配货单。
收货管理流程与规定
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
公司材料采购及结算流程
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
收货管理规范
收货管理规范 目的： 通过明确产品收货标准，加强产品管理。 适用范围： 清远工厂和委外加工厂 职责： 1）物控部：订单数据的处理，实物进仓，系统走账的监督和管控 2）计划部：明确生产与交货，每周更新《生产排期表》，每日更新《每天提货计划》 3）采购部：根据渠道和计划需求，确保供应 4）物流部：原料运输，根据《每天提货计划》拉回产品 5）清远工厂：产品入库验证，订单发货和收货处理 6）委外加工厂：材料入库处理，单据按时提交，发货和计划提货明细一致 管理程序： a)计划部：10:00前在《每天提货计划》更新当天到货明细，无法按时完成或不告知原因，每次扣绩效1 分；每周五定期更新《生产排期表》，否则扣绩效1分 b)清远物流部：每天按《每天提货计划》拉货，实物与量和计划不一致的，拒绝拉货，否则扣200元每 次；没有拉货回来并且没有提前告知物控部的，扣款100元每次 c)清远工厂：产品入库验收，检验合格的要及时做系统帐；对提货计划和实物数量不符合的，应该拒绝 收货或者与物控部沟通，否则扣绩效1分每人；做账错误影响后期对帐，扣绩效1分每次；每天10:00和17：00按时完成过账，否则扣绩效1分 d)委外加工厂：每天15:00前提供前一天的的产品到货单据到物控部，无法按时提供的每次扣款100元， 对于质检不合格没有及时与我公司PMC沟通的，罚款100元每次 e)采购部：每天10:00前完成前一天的物料过账，否则扣绩效1分每人每次；对于供应商不合格单据当 天内未及时回复物控部的，扣绩效1分每人每次 f)物控部：物料做账有误，每次扣绩效0.5分；每天提货计划没有按时发料，扣绩效0.5分 g)
收货管理制度
收货管理制度 （一）收货程序 1 收货工作需由使用部门，仓库验收人员共同参加，验收物品时验收人员必须全部同时到位。仓库验收人员负责验收货物的品种、规格、数量、价格，物资使用部门负责验收货物的质量。 2 验收人员对采购员购回的物品无论多少、大小，都必须根据采购单上的物品的品种、数量、规格等进行逐笔验收，在验收过程中，验收人员如果发现货物存在质量缺陷、货不对板或者数量短缺，对有问题的货物不办理验收手续，仅按合格的数量入库，并报财务部与供应商协商。 3 货物验收后，对于不存仓物品，仓库需开具直拨单，直接拨给使用部门；对于存仓物品，仓库应办理相应的入库手续。仓库验收员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单或直拨单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。 （二）关于食品验收分工细则 1 食品蔬菜验收分工：食堂主厨主要负责验收食品、蔬菜的质量，财务主要验收食品、蔬菜的价格和数量，采购员负责按食堂计划单采购物品。 2 验收物品时验收人员必须全部同时到位。食堂主厨对食品、
蔬菜质量进行验货，财务验货人员对食品、蔬菜的数量进行验收。 3 在验收过程中厨房主厨如果发现食品、蔬菜存在严重的质量问题时，对有问题的食品蔬菜不准入库，要求采购员及时退、换货或补回差数。财务验收人员发现食品、蔬菜短斤缺两，超出合理的含水量，超出合理的损耗部分要剔出，按实际合理的数量进行验收。食品、蔬菜价格如果超出国家权威部门公布的惠州市博罗县食品蔬菜价格 部分由采购员自理。 4 如果验货入库后，厨房事后发现有质量问题的食品、蔬菜由食堂主厨负责赔偿。如果厨房发现食品、蔬菜数量不足，短缺部分由财务验收人员负责赔偿。入库的食品、蔬菜因保管不善，所造成的损失，由厨房经理负责赔偿，上述赔偿匀在当月的工资中扣除。
采购、收货及验收管理制度 (最新)
1.目的 为了严格控制产品的采购、收货及验收管理，特制订本制度。 2.依据 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号） 《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》第三部分体外诊断试剂（药品）经营企业 3.范围 适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。 4.采购管理 4.1.企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格；确定所购入产品的合法性；核实 供货单位销售人员的合法资格。 4.2.企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。 4.3.对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实、有效： 4.3.1.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； 4.3.2.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情 况； 4.3.3.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； 4.3.4.相关印章、随货同行单（票）样式； 4.3. 5.开户户名、开户银行及账号。 4.4.应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 4.4.1.加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 4.4.2.加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、 身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； 4.4.3.供货单位及供货品种相关资料。 4.5.与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容： 4.5.1.明确双方质量责任； 4.5.2.供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； 4.5.3.供货单位应当按照国家规定开具发票； 4.5.4.产品质量符合标准等有关要求； 4.5.5.包装、标签、说明书符合有关规定； 4.5.6.运输的质量保证及责任； 4.5.7.质量保证协议的有效期限。 4.6.应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等； 不能全部列明的，应附《销售货物或提供应税清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、
收货管理规定
收货管理规定 为规范收货程序，保质保量的接收商品，特制定以下管理规定： 一、供应商送货时，发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送 货单到仓库收货处，送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格 式填写。 二、收货员在接收商品时，按订单数量收货和签订合同允许的比例范 围原则进行。 三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关 部门人员在场，否则不能接收。 四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行，高于抽检数量 20%不合格的立即拒收；精品和高价值的商品，根据供应商的送 货单全检验收商品。 五、收货员在验收商品包装时，包装有误，应登记并叫供应商重新改 正包装后再接收。 六、在验收商品数量时，验收员应逐一清点，尤其注意礼盒装和普通 装商品。 七、在验收商品时凡条码不对者，一律拒收，待供应商改正后方可接 收。 八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收，特殊情况优先验收。 九、收货员在验收商品时发现不对的地方，应划打“X”符号，改正 后由供应商代表签名确认，无货的商品应划掉给供应商签字。
十、收货员验收商品完毕，在供应商送货单据上用大写字样写上收货 品种数，供应商签名后，签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。 十一、收完货的商品，按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号，颜色等信息，指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。 十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据：一名收货员，一名监事员或主管。 十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计，制作电脑验收入库单。十四、统计员在录入时，核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容，不正确的交还供应商，并追踪所有错误单据改正完成情况，再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后，供应商签字确认，经仓库主管审核签字，一份给供应商，一份转财务部。 十五、当天的收货供应商和单据，仓库统计必须在收货单据登记本上登记。 十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。 收货单据每日应归类整理保管，留档时间为一年，电脑验收单录入完毕后，立即审核，不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据，发现错误的必须要求操作人员改正。 十七、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收。
收货流程
POLICIES & PROCEDURES 规章及制度 OBJECTIVES 目的： To ensure the quality & quantity of all received goods meet the standard of hotel. 保证所有收到货品的数量和质量符合酒店的标准。 PROCEDURE 程序： Receiving Time 收货时间 Monday – Friday 8:00am – 16:00pm Saturday Morning 8:00am – 11:00am Saturday Afternoon Day Off Sunday Day Off Direct Issue of Food Requisition or Daily Market List. 直接食品市场采购 ●Items on the Daily Market List will be directly issued to kitchen outlets. “每日市场采购单”上项目将直接发至厨房。 ●Daily Market List to be prepared by kitchen chef one day in advance, approval level 1 by Executive Chef, approved level 2 by and then send it to Purchasing Department. “每日市场采购单”应由各厨师长提前一天填写，并由行政总厨批准和成本控制审批，然后送至采购部。 ●The next day the receiving clerk shall receive all items according to the Daily Market List at the receiving area. 第二天收货部员工将按“每日市场采购单”上的品种明细在收货点收货。 ●Kitchen manager/supervisor or chef must be present to physically check all vegetable, meat & fruit together with Receiving Clerk. 厨房经理/主管或者厨师长应到收货点与收货部员工一起检查并收货所有的蔬菜，肉类和水果等。 ●All items for staff canteen will also be checked and received at the hotel receiving area. 所有员工餐厅的货品也将在酒店收货点检查验收。 Emergency Purchasing Request 紧急采购申请
仓库收货管理规定
仓库收货管理规定 针对前期供应商送货不规范，存在无现品票、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货（物料）做以下规定： 一、所有送XXX有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式； 二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象； 三、在外箱和单位包装上必须有现品票，要求如下： 1．现品票内容要求：有供应商全名，XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等； 2．现品票大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右； 3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）； 4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有现品票面朝外堆放。 四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式；数量较大的，装箱必须分 统一小包装（或十、或百、或千等；） 五、装箱数量要求： 1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱； 2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与现品票不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理； 3．因在收货时，物料未全点，在物料接收后，72小时内（不含周六周日不上班时间）发现原包装内少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料； 4．供应商送的物料备品，要单独装箱贴上《备品》二字进行标识，如无此标识仓库安无备品收货。 5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。。
六、单据要求： 1．供应商送货单据必须用我司统一的送货单或同一格式的送货单；新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写； 2．必须按照我司的《采购订单》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上现品票相对应； 3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单； 4．对于资料填写错误，仓库将拒收； 5．单据更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，XXX仓库人员未经允许不得更改供应商送货单！ 七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有现品票。如包装内容 与送货单不符，仓库有权拒签收。 八、补退货物料，单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相 对应。在单上备注补退货字样，在外箱标识补退货。 未达到以上的要求的，我司有权拒绝收货，一切后果将由供货方承担。 以上修订版请采购知会各供应商，于2019年4月1日开始执行。
餐饮原材料采购合同范本
餐饮原材料采购合同范本 【篇一】 甲方名称：(以下简称甲方) 乙方名称：(以下简称乙方) 为进一步规范企业食品及食品原料采购行为，确保食品及食品原料采购做到公平、公正、公开和采购的食品价格合理，质量符合食品安全要求，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，特签订购销合同，供甲、乙双方共同遵守。 一、产品的名称、品种和数量 二、供货数量、时间、价格、地点供货数量： 视甲方的加工、烹饪需求而定，采购时，甲方提前1天通知乙方，乙方如不能及时供货，须及时告知甲方。供货时间：按照甲方指定时间送货。供货价格：乙方每周报价一次，价格应低于当周市场价格，同时不得高于本市餐饮企业所购同类同等食品及食品原料价格。 三、供货质量与数量保证 一)乙方所供的食品必须经国务院卫生行政部门认证认可的食品检验机构检验，并附有同批次“产品检验报告”复印件或“合格证”，同时向甲方提供由国家相关部门颁发与该产品有关的《生产许可证》、《卫生许可证》、《营业执
照》、《食品流通许可证》、《税务登记证》等复印件，并加盖乙方公章。 二)乙方向甲方承诺，不得提供下列食品： 1.用非食品原料生产食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品; 2.不符合食品安全标准的食品; 3.腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品; 4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品; 5.未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品; 6.超过保质期的食品; 7.国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品; 8.未经过安全性评估的食品; 9.无标签或标签、说明书不符合《食品安全法》规定的预包装食品、食品添加剂; 10.添加了药品的食品。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。 三)乙方所提供的食品，由甲、乙双方逐样过称，净重量误差范围不得超过±3﹪，如发现有不足称的，则当批货
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；