餐饮企业收银管理制度
餐饮收银管理制度
一、收银管理基本流程：
1、无线点菜器
（1）、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。
（2）、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜器、打印机、网络出现故障），点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。
（3）、服务员仅对1、2楼餐厅菜品（退菜）点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。
2、酒水单
酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。
3、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须填写手工结算单后附结账单、酒水单。
4、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
5、预定押金单
餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押金处理。
二、收银职责和权限设置：
1、收银员：
（1）、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须
切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结算金额的30%。严禁以信用卡透现。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。
⑧、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。⑨、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。
⑩、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10元以内打折权。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:
（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人50元以内（含50元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
低值易耗品管理办法
为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。
一、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。
二、本公司规定，单位价值在50 元—1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。
三、低值易耗品的分类
根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类：
1、床上用品
2、布件；床上用布件；洁理用巾；餐巾专用布件；各种帘套；工作服
3、器皿餐具；金属类；玻璃类；陶瓷类；厨房用具
4、工具类；度、量、衡具；公用工具；计算工具
5、其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。
四、低值易耗品的管理实行归口分级管理和“谁用谁管，管用结合”的办法。
1、采购低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。
A、负责在库低值易耗品的保管及核算。
B、负责建立专用低值易耗品的管理制度。
C、建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。
2、经营部门负责床上用品、工作服及布件的日常管理。
A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料。
B、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符
合使用要求的床上用品及布件。
C、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作
服的制作。D、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。
E、按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。
3、餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。
A、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。
B、制定在用器皿、餐具的保管责任制。
C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续；办理餐厅在用布件的缺损申报手续。
D、建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。
4、客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。
A、编制客房低值易耗品的年度消耗计划。
B、制定在用低值易耗品的保管责任制。
C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续；办理床上用品、布件的缺损申报手续。
D、按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。
5、工程部、管理部门负责对管理工具、公用工具进行日常管理。
A、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。
B、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。
6、各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。
A、编制低值易耗品的消耗计划。
B、建立在用低值易耗品的明细台帐。
C、按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。
7、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交采购部部库房验收后统一处理。
8、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的，应先财务部核准。
9、低值易耗品的内部转移：
A、在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续，填制“内部调拨单”。
B、低值易耗品的对外调拨，由财务部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。
任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属“专控商品”范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。
五、低值易耗品的核算办法：
（一）科目设置：公司设置“低值易耗品”明细科目”。
（二）账簿设置：财务主管会计分别设置一级明细账，材料会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。
（三）分期摊销的低值易品（按年摊销），领用时，借记“低值易耗品”科目，贷记“物料用品”科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“低值易耗品”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。
（四）低值易耗品摊销期限：
不锈钢类2 年陶瓷类1.5 年铁制、铝制品1 年维修工具1.5 年
毛毯2 年口布、毛巾类1.5 年玻璃制品1 年其他均为1 年
低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。
六、低值易耗品的购置与入库：
A、低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。
B、低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。
C、保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。
低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。
七、低值易耗品的领用：
（一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。
（二）“低值易耗品领用凭单”一式三联，采用一物一单制。
第一联：存根第二联：财务记帐凭单第三联：使用部门
（三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。
（四）低值易耗品的转移，退库和经管人变更
A、各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续：
填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。
B、本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。
C、职工调离公司，必须将自己经管的低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。
八、低值易耗品的报废
低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续：
（一）使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。
（二）财务部对申请报废的低值易耗品要查看实物，并会同工程部认真核实，并填写处理意见，经总生理批准后，予以报废处理，对因主观原因导致低值易耗品提前报废的，经总经理批准，对责任人处以罚款。
（三）批准报废的低值易耗品，财务部及工程部技术人员对其实物进行估价，有残余价值的由使用部门填制入库单到仓库办理废料入库手续。
（四）手续完备的“低值易耗品报废凭单”由使用部门和公司财务部各存一份，作为帐务处理的依据，原“低值易耗品领用凭单”应与“报废凭单”附在一起，作为低值易耗品减少的依据。
九、低值易耗品的盘点
（一）各部门每月必须对低值易耗品盘点一次，与部门台账核对，如有盈亏须与财务对账核销，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表报财务存档。
（二）各部门每月负责统计本部门的低值易耗品报损额，并对报废的物品要填制报损单，报财务核销。
餐饮前厅收银员管理制度
餐饮前厅收银员管 理制度
餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。
超市收银的管理制度
关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收
餐厅员工规章管理制度范本
内部管理制度系列 餐厅员工规章制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-16490 餐厅员工规章制度 Restaurant staff rules and regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 餐厅员工规章制度 之 零点员工岗位规章制度 1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。 2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。 3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。 4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。 5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。
6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。 7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放;餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。 8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。 9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。 10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。 11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。 A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接(客情或菜品情况) B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等
前台收银管理制度(1)
前台收银管理制度 一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协 作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。 二、劳动纪律 1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分） 2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分） 3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分） 4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分） 5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分） 6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分） 7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分） 8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分） 9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分） 10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分） 11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分） 12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分） 13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。 14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安 排，保质保量完成各项任务。（1分） 15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分） 16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分） 17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。 18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分） 29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。 20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。 21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元 送机关处理（含小商品）。 22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分） 23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。 24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分） 25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。 三、收银制度 【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分） 1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预 授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。 2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。
餐饮企业管理制度大全
第一章：八常法简述 一、什么是八常法 八常管理时邹金宏老师融合五常理论与实践，并有所创新的管理方法。相对于传统的五常管理（5S）而言，更为全面、先进。新加入的常节约与常进步，更以细节化的节约管理提升企业利润，以进步行为给企业发展注入一种超级活力，让企业在激烈的竞争中更好地生存与发展。 八常法是指，常整理、常整顿、常清扫、常安全、常维护、常修养、常节约、常进步八大项内容，这些内容组合在一起形成了一个全新的管理体系。 在各组织里，八常中的前六常时用来维持环境品质与安全的一种技术。另外的常节约则是一种全面节约技术，常进步则是一种工作改善技术。在实际应用中，这一方法也常被称为“6+2”管理法。常节约、常进步可以与前六常合为一个体系，又可以单独形成一个体系，作为独立的活动推广。 八常法由邹金宏先生首先提出，并应用于管理实践。在2007年3月，邹金宏先生在北京时代光华举行了现场直播讲座，将这个优秀的管理方法与众多听众分享。 二、八常法的10条作用 正确地应用八常法会产生良好的效果，让企业变得优秀和富有生命力。 总的来说，八常法有以下10条作用。
1.让企业有整洁的风貌。 2.有利于标准化的推行。因为常维护与修养，自然有利于规范的 推行。 3.有利推销。因为品质得到提升，并真正让客户信任，所以有推 销的作用。 4.安全。安全来自日常的预防和维护。 5.最大力度的节约。通过全面实施节约，自然就达到最大力度的 节约。 6.提高效率。良好的环境和气氛、良好的人际关系，会有助于员 工提高工作热情，精力集中，使工作效率提高。良好的工作环 境将要求有序而严谨的工作方式，物品摆放有序，也会使工作 效率提高。常进步的精神与行为也会提高效率。 7.保证质量。工作环境的整洁将会减少工作过程（如制造及检验） 中的误差，从而减少不合格的发生。整洁有序的物料管理、信 息资料管理，将会防止混淆、错用和误码率。员工养成做事认 真、有序的习惯，是保证质量的基础。 8.改善人际关系和创造出快乐的工作。 9.提升员工的修养。 10.有利公司持续进步，产品精益求精。 第二章：八常法内容与要领 一、常整理 1.含义
火锅店收银员岗位职责及管理规定
火锅店收银员岗位职责 及管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
收银员工作职责工作职责及管理制度 1.仪容仪表：头发整齐、清洁、不可染色，不得披头散发。男员工短发前不及 眉，侧不过耳，后不过衣领。精神饱满，表情自然，服装整洁干净无褶皱，不留长指甲，不得趿着鞋走路。站立姿势，抬头挺胸，目视前方，面带微笑。打招呼：声音柔和、甜美、洪亮：12：00之前，上午好，12：00-14：00中午好，14：00-18：00下午好，晚上好。 2.语言柔和，“请问您有没有预定”如果有再说“请问您订的时哪一个包 间。”如果没有则问：“请问您几位”。若是等位排号的则有位子时说：“不好意思，让您久等了，您这边请！。”不得与顾客大声吵闹，如有将直接开除，并扣除五天工资。 3.以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑， 抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。 4.具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致，熟练掌握菜单内容、菜品和 酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。 5.熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和 逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。 6.严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。 7. 8. 9.每天5点前需准备不少于300元的零钱，供找零用。兑换好当天所需要零 钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，认真清点备用； 10.每天5点前将门的广告灯打开，并打开一楼所有的灯。二楼的灯如有客 则需要全部打开。 11.保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时打卡，不得私自带 款离岗。每天晚上10点前将多余现金打入建行卡，余额不得多于500元。 余额需要确保安全，严防丢失。 12.每天晚上十点前将营业收入表、每日支出日报表、营业登记台账（前天 的夜宵、当天午餐及晚餐）、充值卡使用登记记录等内容拍照片微信发送。 13.凡未付菜单需要有专门的登记台帐，凡免单也需要专门登记台账，并及 时将登记好的台账发微信。 14.采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并对质量、数量、重量进 行复核，所有物品及时填写进库登记台账。复核要求：与实物的名称、规格、型号、数量、重量等不相符时不验收、对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，对购进物品已损坏的不验收。 15.库存物品，确保库存物品一周用量，提前通知相关人员送货并做好登 记，提前通知相关人员购买备用物品，配菜的荤菜由配菜员统一上报给收银员，由收银员统一递交采购需求。 16.除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人 员）进入收银台。 17.客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需
商场收银员管理制度文档
商场收银员管理制度文档 Management system document of cashier in shopping m all
商场收银员管理制度文档 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳 动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调 整修改及打印。 一、关于收银员考勤管理规定。 1.收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤， 否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考 勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。 2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。 3.休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30 二、关于收银员仪容仪表的相关规定。
1.上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。 2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。 3.员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。 4.收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。 三、关于收银员岗位职责的规定。 1.收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。 2.接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。 3.工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。 4.工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。 5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关
餐饮管理制度(全套完整版)
为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。 一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。 二、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。 三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。 四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。 五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。 六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。 七、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。
为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。 一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。 二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。 三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。 四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。 五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
餐饮收银员管理制度
餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。 5、正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等），做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件
数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。 6、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。 7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。 8、完成主管领导交办的其他工作。 青山埋白骨，绿水吊忠魂。
餐饮业管理制度汇编
目录 第一部分：店内管理制度___________________________________________ 1第一章总则________________________________________________________ 1第二章劳动条例____________________________________________________ 1第三章考勤制度____________________________________________________ 2第四章员工福利____________________________________________________ 3第五章员工纪律___________________________________________________ 4第六章处罚条例____________________________________________________ 5第七章奖励_________________________________________________________ 7第八章特别说明_____________________________________________________ 7第二部分：员工工资薪酬及晋升通道_________________________________ 7第三部分：店内运营管理环节处罚规定_______________________________ 9第四部分：前台工作标准___________________________________________ 9第五部分：店内设备使用须知及保养________________________________ 29
2021年吧台收银员管理制度
吧台收银员管理 (一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。 (二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。 (三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。 (四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。 业务规定 (一)单据的使用规定 吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。 结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。 结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款1元/次。 所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。 根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。 (二)楼层之间的转单 现金不转账，在该楼层直接结算。 支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。 收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。 (三)挂账管理 与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。 关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。 其它形式的挂账指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人
收银员的管理管理制度
收银员的管理管理制度 一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员， 是一种专业化的职业。 二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章 制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。 三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验 明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不 得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人 介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收 入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入 收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人 原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。 四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语 和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通， 以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉 语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费 时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部 款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错 收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、 少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，
超市收银工作流程安排
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。 (三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。
(六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 月底购买下月份的统一发票。)二 ( )必备文具的申请或购买。三 ( )单月份申报营业税。 (四 整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。五) ( 收银机定期维修。 (六) 每日收银工作流程表表一 便利店连锁门店收银员管理
一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。 6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
餐饮员工管理制度
餐饮员工管理制度 1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。 2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。 3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。 4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。 5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。 6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。 7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放；餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。 8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。 9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。 10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。 11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。 A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接（客情或菜品情况） B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等 12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。 13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。 14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。 15、餐中保持台面整洁，桌面杂物（纸巾、壳、骨、刺等）应及时用夹子、托盘清理。 16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放弃最后的推销机会）
收银台工作管理制度
收银台工作管理制度 1．非收银台人员不得私自进入吧台！ 2、收银员当班时间不得随意离开收银台，应集中精力做好本职工作，不允许其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责 3、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 4、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 5、对吧台的物品要做到每日清查盘点， 6、不准在吧台代买私人物品，收银员不得随意携带私人款或包袋进入收银台，以免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品 7、吧台人员交接班要有交接手续，以签字为准，做到对账款的明细一目了然。收银员交接班时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。下班前必须认真检查收银台，收拾好所有物品，若有失职作罚款处理。 8、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。 9、有客人时要以站姿站位站好，对于客人提出的问题不能以不知道给予回复，当班期间应配合前厅迎宾站位迎宾 10、工作中发现问题及时向领班或经理汇报。
11、收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪，签单客户一定让客人核实准签字。 12、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 13、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保营业款安全 14、对于上级安排的工作要及时有效完成并且给予上级回复 15、工作完毕后，编制好收入日报表。收银主管对账发现短款，应由收银员填补损失，根据结帐单如数填写交款单，按不同的款形式填制，即现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。
公司收银员管理制度
宇佳时代广场 收银员管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。 第二章适用范围 第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。 第三章岗位职责 第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 第六条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。 第七条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。 第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。 第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。 第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。 第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。
第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。 第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。 第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。 第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。 第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。 第四章工作规范 第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。 第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”： 1、六必须：①、必须按规定整齐着装; 2、②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄; 3、③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; 4、④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; 5、⑤、必须保持收银台干净整齐; 6、⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。 7、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； 8、②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； 9、③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； 10、④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； 11、⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； 12、⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； 13、⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。 第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
收银长短款管理办法
收银长短款管理办法 为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。 一、收银长短款的内容 1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金长款、支票长款、信用 卡长款。 2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金短款、支票短款、信用 卡短款。 二、处理原则 1收银长款：一律归公。 2收银短款：现金短款超市收银员低于两元（含两元）的由公司承担，封闭柜收银员低于一元（含一元）的由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿； 支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。 三、长短款的调整程序： 收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。 四、收银短款缴纳程序： 1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班 长）传收银员。驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。 2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据， 并在“收银员长短款明细表”上注明。 五、收银员有下列情形之一的不予调整 1、多留备用金而造成少缴营业款。 2、兑换零钞错误的。 3、假币短款。
六、处罚规定： 1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将 上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。 附：收银长短款调整表 xx百货(xx)店 二○○四年二月十日
餐饮公司管理制度汇编
餐饮公司管理制度 汇编 1 2020年5月29日
KFC 肯德基管理制度 一．西式快餐的管理 在竞争激烈的快餐市场中,西式快餐总能立于潮头,是因为它有着第一流的管理。西式快餐提出的目标是100%的顾客满意。即顾客在西式快餐所能得到的服务要多于她原来所期望得到的服务。这就要求员工要有敬业精神,对顾客的服务要细致入微。优质的产品(Q),快速友善的服务(S),清洁卫生(C)的用餐环境以及物超所值(V)是西式快餐管理的四大要素。 Q．S．C．V． 产品质量,即QSCV中的”Q”(Quality) 所选产品其重量,质量,卫生状况,加工要求,包装,运输,储存等都有非常严格的标准。例如,严格按照规程调味裹粉,然后放入自动高速的压力炸锅中烹炸,时间及温度均由电脑控制。这样,鸡肉内层鲜嫩多汁,外层香脆可口,风味独特的原味鸡便呈现在顾客面前了。同时,为保证每块鸡的质量及口味绝对让顾客满意,炸好以后必须在保存时间内售出,否则炸鸡必须废弃。统一的标准,规程,时间和方法,使顾客无论在今天,还是在明天,都能品尝到品质相同的炸鸡。 ２ 2020年5月29日
优质服务,即QSCV中的”S”(Service) 西式快餐的服务要求让顾客感受到亲切,舒适,迅速,要尽量满足顾客的要求。收银员必须严格按照收银规范来操作,不得有半点马虎。西式快餐还有一套接待员制度,接待员会帮助顾客点餐,为顾客领位,在儿童游乐区照看正在玩耍的孩子,还在一定的时候组织大型的儿童生日餐会,细致入微地服务,使顾客有宾至如归的用餐感受。 清洁卫生,即QSCV中的”C”(Clean) 西式快餐有一套严格的完整的清洁卫生制度,它包括:随手清洁,以及每日,每周及每月的例行清洁。餐厅的每一位员工都会运用不同的清洁工具进行不同的清洁工作,随手清洁是一种传统。每一位员工都会小心,爱护,留意(TLC)给每一位顾客留下美好的用餐经验。 物超所值,即QSCV中的”V”(Value) 物超所值不但表现在美味的产品上,还在于消费者在合理的价格之内,享受到的是值得信赖的品质,亲切礼貌的服务和舒适卫生的用餐环境。 ３ 2020年5月29日
吧台收银员管理制度_规章制度
吧台收银员管理制度_规章制度 吧台收银员管理制度 吧台收银员管理：(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。业务规定(一)单据的使用规定 1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。 2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。 3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。 4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。 5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。(二)楼层之间的转单 1.现金不转账，在该楼层直接结算。 2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。 3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。(三)挂账管理 1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。 2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。 3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。吧台的管理规定 1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。 2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。 3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。共2页，当前第1页12吧台收银员管理制度相关内容:幼儿园教师规章制度 一、严格遵守学校《教师行为规范》和各项规章制度。二、全面负责本班教育和保育工作，根据《幼儿园工作规程》提出的要求，结合本班实际，制定教育工作计划（包括观察、分析、记录幼儿发展情况），并认真执行。 事业单位请假制度 (一)公休假和国家法定节假日机关事业单位职工每周享受周六、周日2天公休假。每年享受元旦1天、春节3天、五一国际劳动节3天、十一国庆节3天的法定节假日。