日报表规范填写要求
装订报表的规范填写要求
一、目的：为了生产数据的跟踪统计和可追溯性，便于生产和品质经理对于整个车间数据的完全掌控。
二、使用范围：公司装订车间里的所有员工工作时填写的公司产品数据报表（生产日报表、流程单的规范填写等）
三、具体要求：
1、装订车间两个班做同一个产品同一个工艺的报表除了人员和数量不统一外，其它的都要统一。
2、折页机：折页机以张为单位。样本折页的每一贴在报表上的填写以版房在所印产品上的标注为准，印刷产品标注的是第几帖，就在日报表上填写第几帖。在没有标注的产品上写上页码例如P17/32。没有页码的按装订顺序的暗码填写。填写格式如下图：
4-131 旺行天下217990 890*600 2K 1梭2刀8：30/17:00 32000张第1贴
3、套页：样本的手工套页以张为单位，套页完成后报表上填写的数量以两贴套在一起的为一张。报表上应注明套的是内文或封面，如果是套的是内文要写清楚是第几帖套的第几帖，产品上没有明确标注是第几帖的填写页码。例如：
4-131 旺行天下217990 16K 套页P1/32套P9/16 8：30/17:00 17000张
4、配页、锁线、捆书、分本等：配页同套页一样以张为单位，不同的是配页以折页或裁切单页的一贴即为一张，报表的数量上记录应写清楚配页多少本和每本有几帖相乘等于完成的总产量，同人合作的要在报表的最后备注栏里写上合作人的名字。（锁线、捆书、分本、等同配页一样）例如：
4-XX XXXXX 5000 16K 配页8：30/17:00 5050本*10贴2人同***
5、粘页子：粘页也是以张为单位，同套页一样也是以两贴粘在一起后为一张，。如果一个样本里有多贴页子需要粘，为了便于区分，每次粘的页子要写清楚页码，几个人一起合作的在报表上只填写自己所完成的数量即可，同粘片基一样。
6、样本压书和捆书写报表时写在一起，只写捆书就可以，两个人一块儿完成的，例如一个人压书，另一个人捆书。完成的数量两个人平分。填写格式同配页。分本自己分的自己记。
7、胶订机：胶订机辅助工的报表同机长一样写胶订，不要再写“放本、接书、收书、摆板、齐书”等一些自己起名的工艺，一律写胶订，机长注明是机长，辅工注明是辅工即可。其它机台的辅工同胶订一样填写，比如骑马钉、模切、烫金机、裁切和糊盒机的辅工在机台上工作的时候报表填写的内容同机长一样，只注明是辅工即可。其它自己完成的按公司里的要求自己填写相关内容。
8、插单页：样本里面插单页以样本的单位为准，例如《旺行天下》插了多少本，报表上就记是多少本。一本书里面插两张以上的单页时要在备注里写上每本书里面插的单页是几张。贺卡类的产品里面家单页的就以贺卡的张为单位。两个班的报表单位要一致。
9、台历、挂历冲孔穿圈：冲孔、穿圈的数量以本为单位，皮壳冲孔数量按个记。
10、模切烫金同样以张为单位，数量只能是张，不能有包、箱等数量单位出现，按照公司里模切烫金的报表详细填写相关内容。同一个工单上的几款产品要在报表上区分开，比如旺旺奶手礼袋两款，要以颜色或其它可以区分的内容区分开来，样本里有几帖都需要模切的产品比如嘉梦依画册，每一贴都模切，一定要在报表上写清楚模切的是第几帖（或页码）的数量。以便于数量的统计。不能笼统的只写旺旺手袋或嘉梦依画册，数量记在一起。例如以下为必填内容：
工单号印件名称订单数量装版联数纸张类别生产项目生产时间数量备注
4-XX XX牙膏盒50000 10联PVC 模切8:30/17:00 5100张
4-138 旺旺手袋395100 1联210g白卡模切8:30/20:30 45000 蓝色款
4-XX XXXX画册3000本1联200g双铜模切8:30/9:30 3100张第2贴11、挖边：挖边以挖完后的数量计算产量，单位同糊盒机的数量都以只来计算，几个人合挖的在报表上都只记挖边，几个人平分挖边的产量即可。报表上不再写敲孔、打孔、撕边、摆板等诸如此类的项目。在一个印件上有几款合拼在一起的，比如像嘉梦依或美诺日化的盒子等。报表在填写时要把所挖边的几款产品的名称和数量都要统计上。例如：
4-XX XX牙膏盒5000 2联拼挖边8：30/15:00 2500*2*10板2人同***
12、裁切和糊盒机报表：参照公司里报表的格式详细的填写相关的工作内容，裁切以张或本为单位，糊盒机以只为单位。同一张工单里有几款产品的要在报表上体现出不同产品的数量，便于生产的数量跟踪和统计。
13、打包、装箱、分发等项目的工作，在报表上填写数量时都以包内、箱内等相关产品的实数填写。
14、手工其它类的工作也都以生产相关内容的实数为准，装订车间内使用的单位有“张、本、只、个”等。报表的填写要有严肃性、尤其是数量一定要准确，杜绝以堆、板等笼统的填写所做内容，或者做完了不在报表上记录数量的报表上交。
四、不规范填写报表的处理规定：凡是上交的报表不严肃填写、数量乱记的人，当日的生产工时或计件工资减半处理。希望全体员工配合生产数据管理的工作。
2012－4－18
生产统计管理制度
生产统计管理制度 一、目的 为规范公司生产统计工作的管理，加强各项生产数据的统计、分析工作，以保证为生产计划的制定、生产进度控制及成本核算及时、有效地提供相应的数字依据特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司生产统计工作的管理。 三、职责 3.1 生产部主管对生产系统的统计工作及生产计划工作行使日常管理。 3.2 车间生产统计员负责本车间各项生产数据的统计分析工作。 3.3 财务部负责对生产统计员的业务工作的指导与监督。 四、规定内容 4.1 生产统计的工作任务 4.1.1 按照生产部、财务部的工作要求，对生产过程中的各项基础数据进行统计、归纳、整理和分析。 4.1.2 为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便于车间的生产安排。 4.1.3 为财务部提供准确及时的生产成本统计数据，以便于公司财务部进行成本核算。 4.1.4 协助财务部完成产品物料消耗定额、计件工资方案的制订与修订工作。
4.1.5 及时反映车间的问题及需要，并提出相应的改进建议，以供生产决策参考。 4.2 生产统计的统计范围 主要包括生产进度统计和成本统计两大类，具体涉及产量统计、物耗（能耗）统计、考勤工资统计、生产效率统计等。 4.3 统计工作的基本要求 4.3.1 全面性：生产统计应全面地反映生产过程中的生产进度、物耗、能耗、质量状况、考勤、工资计算等各方面的数据，便于公司领导全面地掌握生产状况。 4.3.2 准确性：原始记录和统计数据必须准确，不允许有“差不多”、“大概”之类的数据，更不允许有差错的数据。同时，统计人员妥善保管原始记录、报表和单据，以供备查和调用。 4.3.3 及时性：生产统计人员应根据生产部、财务部的要求，在规定的时、地点、项目进行记录和统计，要求做到反映快、整理快、传递快，以便生产部根据情况的变化及时的高速生产，从而保持生产、计划和核算的主动性。 4.4 各生产统计报表的作用及数据来源 4.4.1 “车间实际生产日报表/汇总表”、“瓦楞机实际生产日报表/汇总表”、“车间生产安排日报表/汇总表”、“周生产（入库）计划进度表”、“月生产（入库）计划进度表”主要反映每日、每周、每月的实际生产情况及计划完成进度情况，是制定下一阶段生产作业计划的重要依据，同时也是对生产管理人员月度绩效考核的重要依据。该类统计报表的基础数据主要来源于各工序、
生产记录、日报表书写管理规定
内蒙古三维煤化科技有限公司 生产记录、日报表书写及管理规定 技术部发2011（02） 为了规范、统一全厂原始记录的书写，加强工艺纪律，为优化生产运行提供保证，并为工艺管理的标准化和规范化打好基础。特制定本规定。现对各单位记录、报表的填写工作统一要求如下： 一、记录本的填写： 当班者应及时填写“日期”、“接班班次”、“接班者”栏，再依此按“本班”、“交班”填写本班期间内容。其中“本班”应按正点顺序依次仿宋化填写工作内容，有异常情况和工艺操作的如实填写，否则标明巡检正常，非正常操作要写明原因和指令人；“交班”内容要求遗留问题、运行状况、工器具全面、简要，并认真填写“交班班次”和“交班者”签名。接班者签名是接班班组接班的主要依据。 二、日报表的填写： 1. 按正点真实、准确、仿宋化填写工艺参数表显示数据，如发现仪表指示与 工艺实际不符时，应联系仪表人员及时校验，未校准前，记录栏内注明“校 表”，后续未正常期间画斜线“/”；如在线处理不了时，要及时汇报车间 后，注明“表坏”，后续栏画斜线“/”。 2. “停用”或“备用”设备，在开始第一个正点时，栏内注明“停用”或“备 用”，后续画斜线“/”。 3. 不得从首行00:00和异常情况后直接画斜线“/”，应先注明“备用”、“停 用”、“校表”或“表坏”等后，如在下一个正点还没有正常时，方可画斜线“/”。 4. 日报表中设备系列号应在00:00就填写准确，不得空缺。 5. 报表后页“记事”栏内应及时填写交接班次及交接班人的签名及其它数据。 如有开车、停车或工况调整、机泵切换而影响数据变化的，应注明作业时 间及内容；无作业内容的，应注明“运行正常”。
资金日报管理制度
资金日报管理制度 为加强公司资金管理，及时反映资金动态，制定本制度。 一、资金日报的上报格式 资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报。（格式详见《资金日报表》） 二、资金日报流程 1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账，根据准确无误的现金、银行存款日记账，按照统一格式，编制资金日报表，编制完成后，传递到会计处。 2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后，认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。 3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后，进行汇总，汇总完毕后，报送公司相关领导。 三、资金日报的编制说明 1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表，确保账表相符。 2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。 3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额”处。并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后，以既定的方式传递到审核会计处。 4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。并在每日下班前，将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。 5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填
列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。 四、违反制度的相关规定 1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性，如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。 2、参与编制资金日报表的相关人员，一定要在规定的时间内完成资金日报表的编制工作，及时上报公司相关领导，确保资金日报表的及时性，如果资金日报表不能及时完成，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。 五、本制度的执行、解释、修订由财务管理中心负责。 财务管理中心 2017年1月16日
报表管理制度
报表管理制度 为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理，根据上级统计部门和集团公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。 一、各部门要加强统计基础工作，不断建立健全各项工作的原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，相关人员对各月（季、半年、年报）基层报表和综合汇总表要注意保管，及时整理，装订归档，确保统计数据真实、准确、可靠。 二、各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。凡属上级下达的临时性统计任务，由对口部门和人员按照上级要求和统一标准，按时高质量搜集、整理和上报。 三、建立报表登记制度。各部门要对统计报表要详细记录报表名称、报来时间、是否符合要求、有无分管领导签字、有无单位公章等，并由报送人签字，以促进报表质量。 四、各部门在上报报表前，要加强对报表逻辑关系、数量平衡关系、动态对比关系审核，发现异常情况及时查找原因，并予以纠正。上级核定报表发现有差错的，责任部门要积极配合，及时核对订正，保持上下报表数据一致。 五、向上级报送各类报表的，必须将报表送分管领导审核同意、签字（重要指标须经总经理审核），加盖单位公章后方可上报。因私自上报报表出现问题的，将追究相关人员责任。
六、各类报表至少一式两份，一份报上级统计部门，一份归档。 七、未经上级签字认定的数据报表，不得对任何单位、个人提供；对涉及公司、个人的数据和资料，未经公司或本人同意，不得对外提供。凡对外提供和发布数据，必须经公司领导同意。网络信息由网络信息员收集、初审，经分管领导核准后上报。 八、统计业务工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评的，在年终考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照公司职工奖惩办法有关规定处理。 九、本制度由办公室负责监督落实。 山东锦城钢结构有限责任公司 2011年6月20日
资金日报表报送办法
集团公司资金报表报送办法 第一条:为加强对XX集团公司（以下简称“集团公司”）及所属企业货币资金的管理，提高资金使用效率，保证资金安全,同时也便于集团公司及时了解、掌握各公司资金流入、流出情况，特制定本制度。 第二条:从本制度发布执行之日起要求集团公司所属各二级企业按规定时间、内容向集团公司财务中心报送资金报表。 第三条:资金报表的分类、内容及报送时间 资金日报表，主要内容包括当日各银行账户及库存现金的收入、支出明细及余额。报送时间为次日10:30至11:00。 资金周报表，是本周资金日报表的汇总报表。报送时间为下周一10:30至11:00。 资金月报表，是本月资金周报表的汇总报表。报送时间为次月1日15:30之前。 为了便于集团公司对资金报表进行汇总和分析，各二级企业不得随意改变资金报表的格式和内容，如确实改变需征得集团公司财务中心负责人同意。 第四条:资金报表的报送单位及责任人 各二级公司财务负责人要将本公司负责上报资金报表人员名单及时报送给集团公司财务中心现金出纳。 各二级企业财务负责人为资金报表的第一责任人，对报表内容的真实性、完整性、及时性负责。 各二级企业要按规定的时间将资金报表发送到集团公司财务中心现金出纳OA中，由现金出纳汇总后上报。 各企业要将资金报表的纸质版经分管财务领导签字后留档。
第五条:资金报表的核实与稽查 集团公司财务中心将不定期对各二级企业的的资金收支及管理情况时行检查，并向分管财务领导报告检查结果。检查的范围及内容包括但不限于以下项目： 1、各二级企业上报的资金日报表、资金周报表、资金月报表的真实性、完整性、及时性。 2、各二级企业及分、子公司的库存现金管理状况。 3、各二级企业及分、子公司银行存款的对账情况。 4、各二级企业及分、子公司的大额资金收支情况。 第六条:资金报表报送的考核将纳入各二级企业财务基础管理考核范围内。考核内容包括： 1、资金日报表、资金周报表、资金月报表每出现一次错报、漏报、迟报现象财务基础管理考核扣3分。 2、上述报表存在虚报、瞒报等弄虚作假行为的，每发现一次扣除二级企业财务负责人和当事人当季50%的绩效工资。 第七条:审计部对资金报表的真实性进行不定期抽查。 第八条:本制度从下发之日起执行，解释权归集团财务中心。
生产记录日报表书写管理规定
生产记录日报表书写管理 规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
内蒙古三维煤化科技有限公司 生产记录、日报表书写及管理规定 技术部发2011（02） 为了规范、统一全厂原始记录的书写，加强工艺纪律，为优化生产运行提供保证，并为工艺管理的标准化和规范化打好基础。特制定本规定。现对各单位记录、报表的填写工作统一要求如下： 一、记录本的填写： 当班者应及时填写“日期”、“接班班次”、“接班者”栏，再依此按“本班”、“交班”填写本班期间内容。其中“本班”应按正点顺序依次仿宋化填写工作内容，有异常情况和工艺操作的如实填写，否则标明巡检正常，非正常操作要写明原因和指令人；“交班”内容要求遗留问题、运行状况、工器具全面、简要，并认真填写“交班班次”和“交班者”签名。接班者签名是接班班组接班的主要依据。 二、日报表的填写： 1. 按正点真实、准确、仿宋化填写工艺参数表显示数据，如发现仪表指示 与工艺实际不符时，应联系仪表人员及时校验，未校准前，记录栏内注 明“校表”，后续未正常期间画斜线“/”；如在线处理不了时，要及 时汇报车间后，注明“表坏”，后续栏画斜线“/”。 2. “停用”或“备用”设备，在开始第一个正点时，栏内注明“停用”或 “备用”，后续画斜线“/”。 3. 不得从首行00:00和异常情况后直接画斜线“/”，应先注明“备 用”、“停用”、“校表”或“表坏”等后，如在下一个正点还没有正 常时，方可画斜线“/”。 4. 日报表中设备系列号应在00:00就填写准确，不得空缺。 5. 报表后页“记事”栏内应及时填写交接班次及交接班人的签名及其它数 据。如有开车、停车或工况调整、机泵切换而影响数据变化的，应注明 作业时间及内容；无作业内容的，应注明“运行正常”。
生产日报表管理规定
丰泰铝业文件编号：FT-AS-002 朔州丰泰实业有限公司 生产日报表管理规定 版本号：V1.1 制定部门：安全生产部 批准日期：年月日 发布日期：年月日
生产日报表管理规定 一、目的 各生产车间按时、准确地上报生产日报，保证公司领导和相关管理部门了解掌握各车间生产情况和根据生产情况及时准确做出有关部署、调整。 二、适用范围 丰泰实业有限公司各车间 三、职责 1.安全生产部负责制定生产日报管理规定。 2.各车间负责依照生产日报管理规定按时完成生产日报。 四、规定内容 1.各车间每日上午9点之前将生产日报上报至公司安全生产部统计员，统计员在收集汇总后报相关人员。如不能按时上报，请提前通知安全生产部统计员。 2.各车间主任为各车间生产日报的第一责任人，机台班长或班长为日报表的实际负责人，负责生产日报的及时性、准确性和填写上报， 3. 公司的生产日报使用统一格式，未经同意不能随意更改（详见附件各车间《生产日报统计表》）。 4. 每月的最后一张生产日报上报后，生产部与财务、销售等部门核对数据一致后上报月度报表。 5. 设备报表中，由于设备自身原因造成的停机都需填写在机械影响或电气影响中，其他非设备原因造成的停机填写在其他原因中并
备注停机原因，故障时机修确认后才可生效。（详见附件《生产设备运行日报表》）。 6.各车间的各种交接表单、记录表单、生产部统计的各种数据表单都在管理范围内。 五、考核办法 无故未按规定执行的人员每次处罚相关责任人、负责人各50元，数据不准确的处罚相关班组每一处30元。 六、本规定解释权归安全生产部，自签发之日起施行。 朔州丰泰实业有限公司 安全生产部 2014年7月3日 附件1：生产日报统计表 附件2：生产设备运行日报表
生产统计管理制度
生产统计管理制度 一、目的：为规范公司生产统计工作的管理，加强各项生产数据的统计、分析工作，以保证为生产计划的制定、生产进度控制、成本核算等提供数据支持，特制定本制度。 二、范围：适用于本公司生产统计工作的管理。 三、责任： 1.生产统计员对生产系统的统计工作和生产计划工作进行管理，隶属于生产部长领导。 2.车间班长为本班组兼职生产统计员，负责本班组各项生产数据的统计分析工作。 3.财务部负责对生产统计人员的业务指导和监督。 四、内容： 1.生产统计工作的任务 1.1.按照生产部、财务部的工作要求，对生产过程中的各项基础数据统计、归纳、整理和分析，并做好生产车间的周盘点和月末盘点工作。 1.2.为生产车间提供及时准确的生产进度数据，以便于车间的生产安排。 1.3.为财务部提供准确及时的生产成本统计数据，以便于公司财务部进行成本核算。 1.4.及时反映车间的问题及需要，并提出相应的改进建议，以供生产决策参考。 1.5.协助工艺部门完成产品、物料及能源消耗定额的制定与修订工作。 1.6.协助人事部门完成工资方案的制定与修订工作。 2.生产统计的统计范围主要包括生产进度统计和成本统计两大类，具体涉及产量统计、物料消耗统计、能源消耗统计、考勤工资统计和生产效率统计等。 3.统计工作的基本要求 3.1.全面性：生产统计应全面地反映生产过程中的生产进度、物耗、能耗、质量状况、考勤、工资计算等各方面的数据，便于公司领导全面地掌握生产状况。 3.2.准确性：原始记录和统计数据必须准确，不允许有“差不多”、“大概”之类的数据，更不允许有差错的数据。同时，统计人员妥善保管原始记录、报表和单据，以供备查和调用。 3.3.及时性：生产统计人员应根据生产部、财务部的要求，在规定的时间、地点、项目进行记录和统计，要求做到反映快、整理快、传递快，以便生产部根据情况的变化及时的高速生产，从而保持生产、计划和核算的主动性。 4.统计报表的填制及传递规定
销售日报表管理规定
销售日报表管理规定 1、收银在银行结帐时点收取的所有现金都必须解缴银行，包括当日销售现金、上日结 帐时点后隔夜款、收取的预收款现金。 2、预收款。 1)预收款专指因客户需要预付部分或全部货款，但不开具发票产生的收款，原则上不 鼓励预收款。 2)对于预收款，收银必须进行相关登记，记录预收款时间和实现销售时间。 3)对于部分预收的一律不得开具发票；对于全额预收的，除系统原因外必须开具发票。 凡预收款的必须明确发票开具时间且最晚在7天内，不可待定，否则不得采用预收款方式。目前系统原因主要为：使用ERP系统的，销售非集中配送但无库存的商品； 外省使用手工发票和前台电脑开票的均可实现即时开票。 4)预收款的解款要求：鉴于预收情况较少，故要求每一笔预收款均单独填写“银行解 款单”，解款单上注明收银柜台名称、预售单号码，根据预收解款总额填写“缴款凭证”；解款后，台帐核对缴款凭证总额与相应预收款解款单总额，解款单暂由台帐保管。 5)预收款商品发票开出后，收银在当日销售的缴款凭证上注明预收款的预售单号；台 帐根据预售单号进行抽取原解款单，保证当日随当日缴款凭证、记帐联、解款单等一同交财务。则当日销售的缴款凭证总额＝记帐联总额＝当日现金支票解款＋让利＋其他（如：总部调现）＋原预收款（当日销售中以预收款冲抵部分，注明预售单号） 3、根据永财通字【2003】第0007号《加强门店销售款管理的紧急通知（暨：门店销售 款管理规定）》，门店必须严格执行，禁止发生应收款。 附表：注：若为门店销售日报表，则“门店”一栏改为“日期” ________分公司销售日报表 星期：年月日单位：元
1）填表说明 本表由分公司每日汇总后统一上报财务管理中心 2）本日实际开票数指门店当日营业时间内（从开始营业到营业结束）发生的销售总额 3）本日解款中的现金解入和票据解入指当日解缴银行的所有金额，包括隔夜款、当日预收款4）POS机指门店当日营业时间内（从开始营业到营业结束）发生的总额 5）本日预收款调正：预收货款解缴额填负数；原预收款实现销售（开票），根据原预收金额填正数；正负相抵后填入 6）本日余额中：现金是当日未解的现金数，其它是指票据未解数；预收款(-)指当日银行缴款时点后的预收金额，以负数填列 7）让利指开票金额与实收现金的用于补贴给顾客差额数8）27＋28＋29＝4＋13－18－26＝30
(完整版)工作日报制度
深圳市XX电子有限公司 工作日报制度 第一条为了加强研发中心内部管理，提高员工工作效率，增强企业竞争力，特制定本制度。 第二条公司研发中心全体员工每个工作日需将当日工作内容简要归纳总结，填写《工作日报表》，并于当日24：00之前以电子邮件方式呈报至研发中心负责人审查。 第三条全体员工需将各自工作邮箱设置邮件发送已读回执功能。 第四条呈报方式：一般员工向研发中心负责人呈报；研发中心负责人向总经理呈报，并抄报公司主管领导。因上网条件限制时，应及时口头或电话报告直接上级。 第五条呈报的工作内容须真实、全面、简练。员工及时呈报发现的问题并提出合理建议的，由研发中心负责人酌情提出建议经总经理批准予以奖励；虚假或敷衍了事的，由研发中心负责人直接提出处罚意见后由行政人事处和财务部实施。 第六条未按上述要求呈报《工作日报表》的员工，1天未呈报罚款30元，连续3天未呈报罚款200元，连续4天以上未呈报按旷工论处。因特殊情况不能呈报，须书面请示直接上级批准后可延缓提交。 第七条研发中心负责人应每天阅读（出差等原因不能上网时除外）并及时处理、回复员工在《工作日报表》中提出的问题和措施、建议。员工在《工作日报表》中提出的应急性问题和措施、建议得不到研发中心负责人及
时回应时，应及时督促并积极向更上一级领导或总经理投诉。 第八条未按上述规定履行处理员工日报事宜的研发中心负责人每次罚款50元，紧急特殊事项未处理而造成公司损失的部门负责人每次罚款200元以上，并酌情予以行政处罚。 第九条罚款通知由行政人事处编制、总经理审批，财务部负责从员工当月工资中扣发。 第十条本制度从二○一一年十二月十九日起执行。 深圳市XX电子有限公司 2000年1月1日
统计工作管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K1370 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 统计工作管理制度标准 版本
统计工作管理制度标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为加强公司内部各项数据的统计及对外报送数据的管理，进一步规范统计工作，特制订本制度： 一、各生产车间、各班组必须真实、准确、及时做好生产原始记录，各车间每日将生产原始数据汇总、填报《报表》并上报生产技术部。 二、各车间对生产产品的产量、品种认真核实，并按有关交、接管理规定与成品库办理交接手续，双方按实际数量填制《交接单》，成品库须每日做《收发存日报表》并及时上报生产技术部和财务部。 三、保管员对所管理的各种物料建立《保管帐》。以微机建帐的必须准确、及时输入入库和出库
数据资料，保证：帐实相符。 四、筒库保管员和成品保管员每旬将入库和出库《原始凭证》汇总、编制《报表》后报财务部，其他保管员于月末将入库和出库原始《凭证》汇总、编制《报表》后上报财务部。 五、每月月末仓库保管员和生产部门统计负责人会同财务部要对车间和仓库物料进行盘点，并由责任人作出《盘点报表》及时上报生产部和财务部。对帐实不符的应查明原因，并在《盘点表》上如实反映。生产部门接到报送的《盘点报表》后，有关人员应认真审查；是否有遗漏，部门负责人视情况作出处理决定后签字并报送财务部门。 六、财务部每月对各种物料统计帐存和会计帐存进行核对并找出未达帐，做《未达帐项调节表》。 七、各业务主管部门应分别负责对本部门《原始
生产日报表数量统计规范
生产日报表数量统计规范 一、目的: 为了准确统计当班产品的数量，确保每一片产品(不良品、良品 数量)都能体现在报表上面，从而真实的反映我公司产品的质量 情况、废率情况，并据此来制定各工序允许废率;做为管控的一 个点进行管理推动，从而提高产品质量、降低产品废率; 二、适用范围: 本制度适用于生产部制板车间(打包组)和制箱车间(印刷工序、 成品工序)的数据统计;以制板车间打包组、制箱车间印刷工序、 制箱车间成品工序为三个支点进行数据统计; 三、职责: 3.1生产部负责对基础数据的统计工作，当班班长(组长)负责每 个订单实际数据清点统计工作，并对当班的产品质量、数据统计 工作负责;车间主任对数据统计工作进行监督检查，以便保证数 据统计的准确性;生产部经理负责督导每日数据统计工作落实; 3.2品保部负责对统计数据的汇总整理工作，并整理成图表，对公 司的质量情况起来真实的反映作用;当班现场品管有权对当班班 长统计的数量真实情况进行核查;品保部统计员负责将数据汇总 整理成相关的图表;品保部主管负责检查监督数据统计工作的执 行落实检查; 四、具体内容和要求: 4.1各工序需将当班的产品分成上工序来料异常、本工序制程不良 品、本工序良品数量、本工序多制品数量;
4.2下工序班长有对上工序当天的生产报表数量进行监督检查，在当班生产日报表上进行签字，上班生产日报表方可进行工资计算;下工序负责对上工序来料的数量质量情况进行把关，当班的日报表项目中，上工序来料不良品需要由上工序班长进行复核签字，下工序当班的日报表方可计算工资; 4.3制板车间: 打包组当班组长负责对上工序的来料情况进行质量把关挑选，及时选出不良品，确保流入下工序板材或外用板材为良品;内用板材的数量管控要象外用板材一样进行点数堆码，确保数据准确; 4.4制箱车间 4.4.1印刷班组班长、机长负对来料纸板情况进行普查，在上机前对来料数量、质量进行清点盘查，确保上机纸板符合质量要求;印刷机台要将调机品、制程不良品(零星、批量)及时选出，确保流入后工序产品质量OK; 4.4.2成品工序:成品工序班长，负责对当班的产品质量数据结果进行统计，统计类型来料不良品、本工序不良品、多制品、良品数量;并将报表传递至生产部统计员; 4.4.3生产部成品工序多制品要分为常规多制品、非常规多制品，常规多制品要正常入库，由仓库进行管理，销售部在新下订单时将该多制品的数量减掉后进行开单;非常规多制品由生产部自行管理，并定期进行整理;
生产报表统计管理制度
生产报表统计管理制度 1总则 为加强和规范生产报表统计管理制度，建立正常的生产报表统计管理工作秩序，全面、客观、真实和及时地反映生产情况，更好的做好生产计划管理，为领导决策提供可靠的依据，及时组织协调生产，处理生产中存在的问题，综合平衡各环节、各专业、各部门以及与外单位之间的关系，确保生产的正常进行。特制定本制度。 2范围 本标准规定了辽宁沈煤红阳热电有限公司综合统计的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 本标准适用于辽宁沈煤红阳热电有限公司的统计工作。 3管理职能 发电运行部负责检查、指导本部门统计工作，做好各类资料和数据的收集、分类、汇总、上报。 4管理内容和要求 4.1发电运行部部长领导本部门统计工作，负责贯彻执行国家的统计法律法规，督促本部门、统计人员准确及时地完成统计工作。 4.2统计工作的管理 4.2.1贯彻执行国家统计法规，按照统计口径，向上级主管部门或地方统计机构报送和提供统计资料。在业务上接受地方统计机构和上级主管部门的指导。 4.2.2指导、协调本部门统计工作，完成上级下达的调查统计任务，制订、实施公司的统计管理标准和工作计划。 4.2.3负责编制公司发电生产报表，监督、检查发电部生产技术经济指标的统计。 4.2.4定期完成公司对外综合统计报表；负责统计调查表和统计资料的管理；定期组织统计人员的业务学习。 4.2.5会同有关职能部门定期对计量装置进行检测，并建立统计台账和原始记录。 4.2.6对公司计划的执行情况、经营管理的效益进行统计分析和监督。 4.2.7公司应建立健全统计信息自动化系统，应用微机进行统计资料的搜集、汇总、加工、整理。 4.2.8按规定完成统计资料的汇编、归档。 4.2.9 发电部负责发电量、上网电量、煤耗率、厂用电率、水耗率、汽水合格率、监测仪表投入率、保护投入率等技术经济指标及机组运行技术分析、设备缺陷的统计。 4.3统计报表管理 4.3.1各部门、专业统计人员严格贯彻执行上级的有关统计法规，按照统计报表规定的统计范围、表式、计算方法、指标项目认真填写，并及时上报。 4.3.2各部门外报的统计报表，必要时抄送企审部 4.3.3企审部对报表内容(数据)有疑义时，填写辽宁沈煤红阳热电有限公司内部统计数据查询单，向报送部门查询，被查询部门应按时答复及时修正。 4.3.4公司内公布的统计报表，公布前由报表编制部门填写辽宁沈煤红阳热电限责任公司内部统计报表审批单，经企审部审核，副总经理批准。 4.3.5对上级部门或公司内部的统计报表，若有不同意见，须及时向制表单位反映，在未修改变动前，仍按原规定执行，不得拖延和拒报。对不规范和未经批准的统计报表，填报部门有权拒报。 4.4 统计资料管理 4.4.1公司的统计资料，由公司领导审核，签章后上报。各部门统计资料由各部门负责人审核、签章后上报。部门负责人对统计人员依法提供的统计资料不得修改，如果认为统计资料不实，应当责成统计人员核实，并保证按期上报。 4.4.2部门之间应建立正常的统计资料交流关系，不得推诿扯皮，并按照公司内部报表形式提供。
《公司销售管理制度》规章制度
《公司销售管理制度》规章制度 一、总则： 为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任 制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略， 采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经 销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销 售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责： 2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参 与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完 善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建 立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济 合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二 条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同” “订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对 其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落 实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训 工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售 制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》， 《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、 反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序 文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本 部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负 责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作； c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d．销售部经理外出时，全面 负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；
生产报表管理制度
生产报表统计管理制度 总则 一、生产报表统计工作是生产管理的一项基础技术工作，是反映生产管理、指导运行、制定计划的重要依据。 二、生产报表实行统一管理，分级负责。 三、生产报表统计工作必须由专人负责，具体实施，保持统计人员的相对稳定。 四、生产报表统计工作要有统一的口径，科学的计算方法、监督认证的办法，保证各项统计客观、完整、正确。 五、生产报表统计工作需有完善的统计台帐，能及时为生产、科研工作提供各项统计数据。 六、统计人员须如实填报汇总各项统计数字，不得拒报、瞒报、迟报。 七、统计人员必须遵守保密制度，未经领导同意，不得擅自向外单位及无关人员提供各项统计数据及查阅原始记录。 八、统计人员要及时做好各项统计资料的收集整理工作，按存档要求装订和保存好统计资料。
细则 一、生产技术处报表统计管理制度 1、按时全面收集污水厂的生产报表。 2、每日向领导上报各污水厂日汇总报表；生产旬报在污水厂旬报上交后的一天完成；生产月报在污水厂旬报上交后两天内完成。 3、及时汇总、统计领导所需要的各类临时报表。 4、加强统计数据管理，保证统计数据客观、完整、正确，提高给类生产数据的利用率。 5、按时对各类生产报表整理、装订、存档备查。 6、未经同意，不得私自外借或复制各类生产报表。 7、根据污水厂实际工艺运行变化，及时调整好报表格式以适应生产之需。 8、科学合理制定各报表编号。 二、污水厂生产报表统计管理制度 污水厂生产报表统计管理制度包含以下两个方面：报表上报和生产报表统计管理两方面内容。 （一）、报表上报 为了保证各类报表的实效性,让上级及时了解各厂生产工艺运行数据,对外报表能够及时送达,各厂须按照以下规定按时递交各类生产报表。 1、每日按时上报水质、水量日汇总报表和在线仪运行记录的电子版。 2、上旬、中旬、下旬生产报表的电子版应在当月12日、22日和次月2日前上报生产技术处。以上报表的打印版（必须有厂领导签字并加盖公章）应在电子版上报后的两日内送至生产技术处。 3、月生产报表、月水质项目报表的电子版应在次月3日前上报生产技术处；设备月报的电子版应在次月5日前上报生产技术处；月
报表管理制度
1.报表管理制度 （1）报表制度 1）实行日报、周报、月报制度。 2）所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表。 3）当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实填写销售报表。 4）报表上报时间： a．日报上报时间：当日晚20:00之前。 b．周报上报时间：每周星期天晚20:00之前。 c．月报上报时间:每月1号晚20:00之前上报上月销售月报表。 5）上报部门：日报报销售总监、总经理、周报、月报上报销售总监。 （2）违规处罚 1）篡改、假报销售数据，给予责任人200元/每次的罚款处罚。 2）销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚。 3）没有及时上报报表的，给予责任人50元/次的罚款处罚。 （3）岗位报表项目 1）销售日报表。 2）房源日销控表。 3）销售情况周报表。 4）来访来电周报表。 5）累计销售情况汇总表 6）销售去化统计表 7）资金回款情况汇总表。 （4）上报内容 1)日报内容 a．日报表。
b．房源日销控表。 c．资金日回款情况汇总表。 1）周报内容 a．周报表 b．周房源去化统计表。 c．一周来访客户分项统计表。 d．签约情况汇总表。 e．一周资金回款情况汇总表。 2）月报内容 a．一月销售月报表。 b．一月房源去化统计表。 c．一月来访客户分析统计表。 d．一月签约情况汇总表。 e．一月资金回款情况汇总表。 （5）月总结重要内容 1）销售经理月工作总结重点内容 a．本月成交情况与下月成交计划。 （a）本月认购、签约、退房的套数、面积、金额，累计签约的套数面积和金额（由工作总结表来体现）。 （b）本月成交与上月计划的比较。 （c）下月计划成交的数据。 b．成交客户与退房客户的分析 （a）到访客户意向总结。 （b）成交客户主因分析。 （c）退房客户主因分析。 （d）成交客户资源利用情况。 c．媒体效果分析 （a）本月广告日期、媒体、主题、版式。 （b）本月来电、来访、成交情况汇总。 （c）对广告反馈的综合意见。 d．项目情况综述
XX企业工作日报表管理制度
X X 企业文件 ———————————————————————————————————————————— 工作报表制度 工作报表制度一方面是为了养成工作人员不断总结、完善工作思路、工作方法的习惯，使工作做到井然有序，有利于加强员工的自我管理和工作规划；另一方面由于部门经理的及时审阅，可以对员工目前的工作情况给予适当的建议和指导，更加有利于工作的高效、高质完成。 1、所有销售人员于每日17：30时（特殊情况可延长至24：00时）之前将今日工作总结与明日工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 2、所有销售人员于每周六上午10点之前将本周工作总结与下周工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 3、所有销售人员于每月25号下午5点之前将本月工作总结与下月工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 4、报表内容包括：客户开发情况，成功与非成功案例的原因分析，约见客户时遇到的问题，解决的情况如何，下一步的工作安排，集中哪些区域行业，是否需要协助，提前做哪些准备，工作心得，对部门、公司的意见或建议。 5、出差人员如若地区偏远，信息不通畅，可以电话或短信将本日工作情况简而告知销售内勤由内勤代为整理，或直接告知部门经理。 6、销售内勤将每日工作报表整理后，一式两份，于每日上午9：30分之前，送达总经理与部门经理处，过时按相关条例进行处罚。 7、销售内勤须每天对未能按时上交工作报表人员进行统计，每周汇总报至行政部。 8、销售人员每人每月至少5条对公司及部门的合理化建议，发送至销售内勤处。内勤负责把没有解决的问题整理、汇总，通过部门和公司内部商议解决。已经解决的问题每日及时发送至各销售人员邮箱和补充到FAQ里，以供大家学习和新员工培训之用。 9、各部门经理有责任、有义务对本部门员工的报表完成情况做出审核，对不合格报表有做出处罚的权利。 10、各部门经理对本部门员工的日常工作报表中提出的问题要及时解决，解决不了的，可向 上一级领导反映，并追踪问题的最终解决。
营业工作日报表审核须知
营销人员管理制度营业工作日报表审核须知 1. 总则 . 制定目的 为加强本公司营业管理，使营业人员之业务力量得以充分发挥，以提升经营绩 效，特制定本制度。 . 适用范围 凡本公司营业人员工作日报表之审核，均依本规章处理。 . 权责单位 (1)业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。 2. 工作日报作业规定 2.1.日报作业流程 2.1.1.营业人员 (1)每日应将当日拜访客户之工作内容，详细填入《营业工作日报表》，并呈单 位主管。 (2)前一日之《营业工作日报表》，应于次工作日10时前（外出作业前）交出， 不得延误。 2.1.2.单位主管 查核营业人员所呈阅之《营业工作日报表》后，转呈营业部经理批示。 2.1. 3.营业部经理 将各营业单位转呈之《营业工作日报表》批示后，交业管单位汇总，转送企划单 位。 2.1.4.企划单位 将各营业单位送交之《营业工作日报表》核计，并加以分析，作为制订修正营业 计划之依据。 2.2.审核要领 2.2.1.营业单位主管 (1)应依据《拜访作业计划查核细则》之规定，确认营业人员是否按照拜访计 划执行。 (2)将营业人员所呈之《营业工作日报表》与客户订单及缴款明细表等核对， 以确认日报表之正确性。 (3)对营业人员所提出之问题及处置对策，应予以初步之核示。 2.2.2.营业本部经理 (1)综合审查各营业单位所呈核之《营业工作日报表》。 (2)出现异常状况，应立即加以处理。 2.2. 3.企划单位 (1)核对并统计《营业工作日报表》之各项内容。 (2)依据《营业工作日报表》与《拜访计划表》，计算各营业人员之成功率与稼 动率。 (3)将统计资料呈核，并拟定对策供营业单位参考。 3.附件
生产日报表管理规定
朔州丰泰实业有限公司生产日报表管理规定 版本号：V1.1 制定部门：安全生产部 批准日期：年月日 发布日期：年月日
生产日报表管理规定 一、目的 各生产车间按时、准确地上报生产日报，保证公司领导和相关管理部门了解掌握各车间生产情况和根据生产情况及时准确做出有关部署、调整。 二、适用范围 丰泰实业有限公司各车间 三、职责 1.安全生产部负责制定生产日报管理规定。 2.各车间负责依照生产日报管理规定按时完成生产日报。 四、规定内容 1.各车间每日上午9点之前将生产日报上报至公司安全生产部统计员，统计员在收集汇总后报相关人员。如不能按时上报，请提前通知安全生产部统计员。 2.各车间主任为各车间生产日报的第一责任人，机台班长或班长为日报表的实际负责人，负责生产日报的及时性、准确性和填写上报， 3. 公司的生产日报使用统一格式，未经同意不能随意更改（详见附件各车间《生产日报统计表》）。
4. 每月的最后一张生产日报上报后，生产部与财务、销售等部门核对数据一致后上报月度报表。 5. 设备报表中，由于设备自身原因造成的停机都需填写在机械影响或电气影响中，其他非设备原因造成的停机填写在其他原因中并备注停机原因，故障时机修确认后才可生效。（详见附件《生产设备运行日报表》）。 6.各车间的各种交接表单、记录表单、生产部统计的各种数据表单都在管理范围内。 五、考核办法 无故未按规定执行的人员每次处罚相关责任人、负责人各50元，数据不准确的处罚相关班组每一处30元。 六、本规定解释权归安全生产部，自签发之日起施行。 朔州丰泰实业有限公司 安全生产部 2014年7月3日 附件1：生产日报统计表 附件2：生产设备运行日报表
运行报表管理制度详细版
文件编号：GD/FS-3313 （管理制度范本系列） 运行报表管理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
运行报表管理制度详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 一、每日运行状况报表 本报表由各部门值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写，每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况，各统计项目不得遗漏 不填，指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字，经本部门负责人审核、签字后，次日上午8：30前上报调度室，周五至周日的报表必须在次周周一上午8：30之前上报调度室。
5、报表必须用水笔填写，字迹必须工整，不得涂改。 二、运行数据月统计总表 1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得，每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容，指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写，经部门负责人审核签字后于次月5日前上报调度室及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写，上报调度室。 2、本报表必须逐日填写，每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据，BOD5项目记录五天前水样数据，各统计项
销售工作日报表审核制度
销售工作日报表审核制度 1.总则 1.1.制定目的 为加强本公司销售管理，使销售人员的销售能力得以充分发挥，以提升销售绩效，特制定本制度。 1.2.适用范围 凡本公司销售人员工作日报表之审核，均依照本办法管理。 1.3.权责单位 （1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2.工作日报作业规定 2.1.日报作业流程 2.1.1.销售人员 （1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入《销售工作日报表》，并呈部门主管。（2）前一日的《销售工作日报表》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。 2.1.2.部门主管 查核销售人员所呈的《销售工作日报表》后，转呈部门经理批示。 2.1. 3.部门经理 将各销售主管转呈的《销售工作日报表》批示后，交内务汇总，转呈企划部。 2.1.4.企划部 将各销售部送交的《销售工作日报表》核计，并加以分析，作为制定修正销售计划的依据。 2.2.审核要领 2.2.1.销售主管 （1）应依据《拜访作业计划查核细则》之规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。（2）将销售人员所呈的《销售工作日报表》与客户定单及缴款明细表等核对，以确认日报表的正确性。 （3）对销售人员所提出的问题及处置对策，应予以初步之核示。 2.2.2.销售部经理 （1）综合审查各销售单位所呈的《销售工作日报表》。 （2）出现异常情况，应立即加以处理。 2.2. 3.企划部门 （1）核对并统计《销售工作日报表》之各项内容。 （2）依据《销售工作日报表》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。（3）将统计资料呈核，并拟定对策供销售部门参考。 3.附件