化妆品项目投资建议书

化妆品项目

投资建议书

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该化妆品项目计划总投资20514.09万元，其中：固定资产投资

17119.62万元，占项目总投资的83.45%；流动资金3394.47万元，占项目

总投资的16.55%。

达产年营业收入33756.00万元，总成本费用25825.22万元，税金及

附加368.32万元，利润总额7930.78万元，利税总额9393.00万元，税后

净利润5948.09万元，达产年纳税总额3444.91万元；达产年投资利润率38.66%，投资利税率45.79%，投资回报率29.00%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位519个。

近年来，随着中国经济的快速发展，我国化妆品消费也迅速崛起。据

前瞻产业研究院相关数据显示，2017年中国限额以上化妆品零售额为2514

亿元，同比增长13.5%;到了2018年底，全国化妆品零售额为达2619亿元，同比增加9.6%。截止至2019年前11月，中国化妆品零售额达到2708亿元，同比增长12.7%。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

化妆品项目

（二）项目选址

xxx产业示范基地

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积59262.95平方米（折合约88.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.72%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度192.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59262.95平方米，建筑物基底占地面积41318.13平

方米，总建筑面积74078.69平方米，其中：规划建设主体工程56881.88

平方米，项目规划绿化面积3908.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计177台（套），设备购置费7569.15万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量756703.80千瓦时，折合93.00吨标准煤。

2、项目年总用水量18332.40立方米，折合1.57吨标准煤。

3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量756703.80千瓦时，年总

用水量18332.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.57吨标准煤/年。达产年综合节能量29.86吨标准煤/年，项目总节能率20.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20514.09万元，其中：固定资产投资17119.62万元，占项目总投资的83.45%；流动资金3394.47万元，占项目总投资的16.55%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33756.00万元，总成本费用25825.22万元，税

金及附加368.32万元，利润总额7930.78万元，利税总额9393.00万元，

税后净利润5948.09万元，达产年纳税总额3444.91万元；达产年投资利

润率38.66%，投资利税率45.79%，投资回报率29.00%，全部投资回收期

4.95年，提供就业职位519个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范基地及xxx产业示范基地化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xxx产业示范基地化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“化妆品项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职

位519个，达产年纳税总额3444.91万元，可以促进xxx产业示范基地区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.66%，投资利税率45.79%，全部投资回

报率29.00%，全部投资回收期4.95年，固定资产投资回收期4.95年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实

施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方

面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营

企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。undefined

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入25875.23万元，同比增长33.29%（6462.12万元）。其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为22715.19万元，占营业总收入的87.79%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6258.64万元，较去年同期相比增长1108.28万元，增长率21.52%；实现净利润4693.98万元，较去年同期相比增长726.20万元，增长率18.30%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

近年来，随着中国经济的快速发展，我国化妆品消费也迅速崛起。据前瞻产业研究院相关数据显示，2017年中国限额以上化妆品零售额

为2514亿元，同比增长13.5%;到了2018年底，全国化妆品零售额为

达2619亿元，同比增加9.6%。截止至2019年前11月，中国化妆品零售额达到2708亿元，同比增长12.7%。

另外，据预测2019年全国化妆品零售额将达到2963亿元，未来5年年均复合增长率约为8.23%，并预测在2023年全国化妆品零售额将突破4000亿元，达到4065亿元左右。

作为全球第二大化妆品消费国，我国化妆品进口近年来一直保持增长态势。业内专家认为，这主要与我国消费升级、对高端化妆品需求明显增加有关。

随着中国经济的发展，我国居民人均可支配收入逐年上涨，人们生活水平在不断提高，我国女性对于美的追求也越来越高，依托我国庞大的人口基数，化妆品的市场需求也逐渐被打开，可支配收入中用于化妆品消费的比例也在不断的增加，这为化妆品行业的发展提供了基础。

另外，“他经济”时代的到来，男士化妆品成为新蓝海，进一步拓宽化妆品市场。随着和大众对多元文化的接受程度提升，爱美不再是女生专利，更多男性开始关注美妆领域。在男性美妆兴趣领域中，年轻男性更加活跃，95后占比最大，是线上男性美妆消费的主力军，消费潜力十足。

有数据显示，2018年全年男士化妆品类销售中，彩妆品销售额的

同比增长速度居于化妆品类之首，高达89.0%。其中，男士眉笔增速达214.0%，男士专用BB霜/CC霜增速达185.0%，男士口红增速达278%。

近年来，随着中国信息基础设施建设步伐加快，信息网络基础设

施进一步完善，应用服务水平不断提升，带动了信息消费爆发式增长。电商渠道在信息展示、信息传播、信息分享等方面的优势打通了不同

定位护肤品品牌在不同区域的渠道限制。国际品牌可以通过电子商务

低成本开发低线城市，而国内品牌则有机会获取核心城市消费市场，

线上市场成为国际、国内品牌都青睐的重要渠道。

此外，艾媒咨询分析师认为，电商营销已经成为互联网发展时期

中国产品销售的主要渠道。在网络销售模式普及及“美妆达人”“美

妆推荐”直播、短视频、图文等的影响下，化妆品网络销售也逐渐获

得消费者的认可。艾媒咨询数据显示，中国化妆品网络零售额占比逐

步上升，2017年占零售总额67.3%，2018年占零售总额升至74.2%。

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值33756.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59262.95平方米（折合约88.85亩），其中：净用

地面积59262.95平方米（红线范围折合约88.85亩）。项目规划总建筑面

积74078.69平方米，其中：规划建设主体工程56881.88平方米，计容建

筑面积74078.69平方米；预计建筑工程投资5532.17万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计177台（套），设备购置费7569.15万元。

（三）产能规模

项目计划总投资20514.09万元；预计年实现营业收入33756.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范基地。

园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展

理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发

展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端

水平。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快

推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内

知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行

业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登

高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业

园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经

济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，

共享信息化成果。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是

以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研

开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为

成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，

具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为

投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined

二、用地控制指标

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.72%，建筑容积率1.25，建设区域

绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度192.68万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生

存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承

办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据

建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用

土地。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生

产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，

有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷

设短捷，相互联系方便。undefined

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生

产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和

成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承

担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输

的需求。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主

要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提

高运输效率。

话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电

话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解

决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办

单位调度中心。

六、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，

具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条

件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项

目行业产品制造产业前景广阔。