【范本】物品报料单
物 品 报 废 单
设备工具类
产品类 日 期： 年 月 日
费用报销规定_2020年新版
费用报销规定 第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 2020-2-8
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
钢筋下料单模板
广西省市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者：一帆
审核：兰茗
目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76)
5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89)
办公用品申购领用发放管理制度
办公用品/易耗品申购、领用规定为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放，特制定本办法。 一、适用范围 公司各部门及全体员工。 二、办公用品/易耗品分类 1.固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。 2.高值非消耗类办公用品：办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。 3.高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.低值消耗类办公用品： （1）笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等； （2）册类：文件夹（盒/筐）、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； （3）纸本类：笔记本、标签纸、便签纸等； （4）刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工刀等； （5）夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； （6）耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； （7）其他类：胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等； 三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用 1.办公用品申请需填写《物品申购单》，办公用品的申请人为部门主管。 2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购，由各部门主管/经理在每月20日前提出申请，填写《物品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需财务主管同意），部门主管/经理签字后，呈送财
钢筋下料单(参考模板)
广西省南宁市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者：胡一帆 审核：兰茗
南宁市心圩中学教学综合楼钢筋配料单 目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单内容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76) 1
工程技术1001 胡一帆10042505 5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89) 2
办公物资管理制度
《办公物资管理制度》 一、目的： 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围： 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义： 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小，一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责： 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管，个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 （一）办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单，报公司领导审批后采购。 3.采购原则： 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况，结合库存情况，做好每月办公常用品 采购计划，经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家，物美价廉”“厉行节约，杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法： 1)网购/定点：网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选用。 （二）办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细，确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品（笔记本、笔）；员工离职时，必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1)低值消耗品：直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类，半年限领用一次，月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包，（根据纸巾规格定），物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品：必须提交公用品申请，经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏，更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏，经检修无法使用，则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部，作为其它在职人员损坏物品以旧换新时，更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程： 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 （三）相关管理表格： 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请
钢筋下料单制度
钢筋下料单制度 钢筋工程管理是工程项目成本管理的重要组成部分，通过对钢筋工程的全过程管理，在保证施工进度、工程质量的同时合理降低钢筋工程成本，以提高项目经济效益，特制定本制度。 一、钢筋管理机构建立 项目部成立钢筋管理小组，具体组织架构如下： 组长： 副组长： 组员： 具体职责分工： XX：项目钢筋管理的第一责任人。将钢筋现场管理、技术创效两大指标分解到项目相关岗位，签订责任状，并在实施过程中督办到位。 XX：项目现场钢筋管理的第一责任人。负责对钢筋使用计划、进出场、加工制作、绑扎、验收等全过程监督与管理，严格控制钢筋用量及损耗，及时督办现场变更、签证。 XX：物资管理第一责任人，全面负责钢筋计划、验收、发料、资料管理及盘点等事宜。编制物资管理手册，全面负责物资部的全部工作。 XX：项目钢筋技术创效第一责任人。组织图纸会审内部评审会，组织编制钢筋施工专项方案及竣工图，优化施工图和设计变更单，监督和指导项目相关人员落实技术措施，参与钢筋专项成本分析，总结技术方案的经济性，参与审核钢筋翻样料单。 XX：负责管理钢筋工程施工及验收全过程；控制钢筋施工质量，避免返工损失，在规范允许范围内做到节约用料；及时、准确开具限额领料单；分析本岗位范围内钢筋工程材料消耗控制节超原因并提供分析资料；协助本岗位范围内签证、索赔资料的办理；参与钢筋施工方案的编制和料单的审核；参与进场钢筋的验收；及时向钢筋翻样人员反馈现场钢筋施工状况。 XX：严把钢筋进离场数量验收关，验收时材料员、施工队材料员、责任工长等当场共同参与验收程序并签字，严格按公司规定进行钢筋进出场管理；建立健
全钢筋收发、领用数量及金额台帐；按月编制钢筋的需用量计划和月耗报表；根据分包钢筋翻样员、商务经理提供的工料分析制定钢筋材料费控制目标，严格执行限额领料；配合物资部门定期对库存钢筋进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与钢筋翻样员核对。 质检员：监督钢筋施工质量，严格按钢筋专项施工方案监督施工，特别是在控制钢筋间距、接头等，在保证施工质量的前提下降低成本；严格控制钢筋施工质量，杜绝因质量事故和质量偏差引起的额外支出。 二、进场管理 1、验收管理：钢筋进场后，由收料员、当值人员、责任工长、分包收料员共同材料验收。主要核对物资的品种、规格型号、随货相关证件等是否符合计划要求、是否齐全，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求对于质量不合格、数量不对及未按要求进场的物资进行记录，及时与物资部沟通，并有权现场拒收。 2、资料管理：原材验收完毕，现场收料员负责收集相关资料，报送资料室，协助资料室整理资料存档，对于有问题的资料，负责督促供应商补齐资料。同时，现场收料员负责通知实验员及时对进场原材进行取样。 3、入库管理：针对现场钢筋场地及各家钢筋进场数量，收料员与责任工长合理安排原材入库。材料码放过程中，上述责任人必须全程在场，主要工作为指导物资合理入库，监督工人整齐码放原材，对卸载原材进行影像记录，配合物资部过泵称量。 三、钢筋使用管理 1、零星钢筋施工： 钢筋进场，原则上原材零库存，其数量均按照责任工长计划直接发料给施工队伍用于工程实体内。期间若有零星钢筋需求，使用单位在责任工长的确认下向物资部提出物资申请，物资部根据现场物资储备情况合理调配，检查现场物资是否满足调用要求，审核通过后申请提交项目经理审批。施工队拿到项目经理审核表格后，由物资部及责任工长共同办理领料及退料手续。 2、实体内钢筋使用： （1）下料前管理：
办公用品采购请示 办公用品请示报告
办公用品采购请示办公用品请示报告 精品文档，仅供参考
办公用品采购请示办公用品请示报告 请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。以下是本站分享的办公用品采购请示，希望能帮助到大家! 办公用品采购请示 xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。 附：拟购办公用品清单(表格形式) 妥否，请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请
(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件 1)，经过部门领导同意后，转财务部; (2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品
学生科办公用品管理制度
湖北民族学院法学院学生科办公室 管理制度 一、办公室管理条例 第一章总则 第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第二条服务规范： 1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方； 2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方； 3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗； 4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待； 5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行， 违反此规定的人员，将给予 50-100元的扣薪处理。 二、办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定, 此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 1. 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 2. 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 3. 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 4. 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资； 5. 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。 第三章办公用品物资采购 300元以内物品申购交部门经理同意， 办公室批 部门 主管同意，办公室审核，总经理审批。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方 式： 1） 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2） 定时：每月月初进行物品采购。 3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4） 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 1. 公司根据物资分类，进行不同的领用方式: 1. 公司办公用品物资的采购， 同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单， 准；300元以上（含300元） 原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室
办公用品采购管理制度样本
办公用品采购管理制度 —\ 总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程, 明确责任，倡导健康优质、绿色环保.勤俭节约的现代办公方式, 特制定本制度； 2、本制度适用于公司全体员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其它零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本.笔、打印纸等； 4、其它 三.采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负 贝O 2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行
严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现冋题应及时纠偏。 6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。 四.采购办法 1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。 五.采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品； 申购人填写《物品申购单》-部门负责人审批一行政经理审批 -行政人员采购 2、总价格在500元以上的物品； 申购人填写《物品申购单》-部门负责人审批-总经理审批- 行政人员采购 3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，后进行采购;
办公用品申购 领用 发放管理制度
办公用品/易耗品申购、领用规定 为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放，特制定本办法。 一、适用范围 公司各部门及全体员工。 二、办公用品/易耗品分类 1.固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。 2.高值非消耗类办公用品：办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。 3.高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.低值消耗类办公用品： （1）笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等； （2）册类：文件夹（盒/筐）、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； （3）纸本类：笔记本、标签纸、便签纸等； （4）刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工
刀等； （5）夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； （6）耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； （7）其他类：胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等； 三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用 1.办公用品申请需填写《物品申购单》，办公用品的申请人为部门主管。 2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购，由各部门主管/经理在每月20日前提出申请，填写《物品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需财务主管同意），部门主管/经理签字后，呈送财务审批，审批后将《物品申购单》提交行政人事部（部分物品由采购部进行购买）统一采购。
2018年员工食堂外包工作考核细则
宁东水务食堂外包工作考核细则 二○一八年一月
员工食堂外包工作考核细则 为做好宁东水务公司员工食堂外包管理事宜，保证《员工食堂承包合同》有效执行，特制定工作考核实施细则用于日常工作考核，兑现合同费用支付。 一、管理职责及考核兑现 1、甲方下属的后勤服务公司是合同执行的责任管理部门，有权对乙方服务工作进行监督、检查、考核。 2、乙方的职责是确保满足甲方员工的就餐，全面负责食堂烹饪和管理，根据甲方要求配备厨师、服务员。负责薪酬发放、劳保、社保、安全、培训、招聘及管理，提供优质饮食服务，保证食品卫生安全、设备使用安全及人员的安全和稳定，自觉接受甲方的监督、检查、考核。 3、甲方后勤服务公司每月5日前，提交乙方上月工作考核情况汇总表，经综合办公室审核后按甲方合同款支付程序兑现支付上月合同金额。 二、乙方的具体工作容及围 工作容及围：雅和园员工食堂就餐、接待、卫生保洁工作，专家楼、健身中心会务接待、卫生保洁工作；水厂食堂就餐、会务接待、卫生保洁工作，宿舍楼楼道、综合楼会议室、多功能厅、专家楼卫生保洁工作。 三、工作考核
（一）卫生考核 1、乙方工作人员（项目管理员、厨师、服务员）必须身体健康，无任何疾病，每年定期体检，持健康合格证上岗；无健康证或过期，私自上岗或不按规定执行，扣罚1000元/人/次。 2、工作期间必须穿戴整齐、干净，所有工作人员必须做到“三白”（白工作服、白工作帽、白口罩）、“五不”（不随地吐痰、不抽烟、不喝酒、不在工作台上吃饭、不做餐厅工作以外的事情），发现一项违纪者扣罚100元/次。 3、工作期间，厨师所戴工作帽以能密盖头发为原则，不得不戴、斜戴，不戴厨师帽发现一次扣罚50元/次，打饭不戴口罩发现一次扣罚50元；不戴一次性手套者发现一次扣罚50元。 4、厨师及服务员工作期间不得浓妆艳抹，应勤换衣、勤理发、勤剪指甲、勤洗手，如发现指甲污垢过多、过长者，衣物过脏者，头发过长、颜色夸者，扣罚50元/次。 5、在工作期间，不得穿拖鞋、短裤、奇装异服上班，发现一次扣罚100元。 6、食堂应当保持外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫滋生的条件；发现老鼠、蟑螂扣罚300元/次；不能有效采取措施防控蚊蝇侵扰，扣罚300元/次。 7、饮具的清洗不得与蔬菜肉类的清洗混用一个水池，
钢筋工程施工下料的步骤及方法
钢筋工程下料的步骤及方法钢筋预算和实际的钢筋下料是不一样的，钢筋预算就是按照建筑的规范或标准平法图集的要求计算出来的钢筋。而下料还要考虑很多施工现场的要求，例如我们的钢筋断点的位置在实际的施工中是有规定的，必须断在跨中1/3的范围内，构件交错的地方要注意钢筋的避让等。在我们拿到结构图纸后，首先分析此建筑是什么结构形式、大致有哪些构件、基础是什么类型。然后我们一般剪力墙按照从下向上的顺序，也就是施工的先后顺序进行计算。（一）基础：这里介绍几中常见的基础。1、独立基础：框架结构中用的较多，在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度，可取边长或宽度的0.9倍，并交错布置；2、筏板基础：一般用于剪力墙结构，我们可以仔细学习一下04G101-3中的内容，例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边LA（最小锚固长度）等方面一些具体要求。3、条形基础：一般用于砖混结构。（二）上部构件：1、柱：柱钢筋比较简单，只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题，顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见（03G101）；箍筋要注意加密区长度的取值问题：底层柱根加密>=Hn/3，柱上部加密长度>=Hn/6、>=500取大值，还要注意柱搭接范围内应该加密。（其中，Hn是指所在楼层的柱净高）2、梁：梁钢筋应按照03G101进行计算。梁有上部通长筋、支座负筋（一排1/3Ln，二排1/4Ln，Ln是左右两跨较大值），底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固长度的情况进行计算的。3、剪力墙：剪力墙中的构件一定要计算完全。其中包括：墙体分布钢筋（有水平钢筋和纵向钢筋，要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的）、翼柱的钢筋（墙和墙交接的部位形成的柱子）、剪力墙的连梁钢筋（门窗洞口上面形成的连梁）、暗柱钢筋（门窗洞口两侧形成的暗柱）、端柱钢筋（剪力墙端头的柱子）、暗梁钢筋（由于构造的要求在墙体中所配置的梁）。钢筋抽样常用公式钢筋算量基本方法小结（一）施工工艺1、钢筋制作钢筋加工制作时，要将钢筋加工表与设计图复核，检查下料表是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表放出实样，试制合格后方可成批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时，必须充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定，并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得甲方、设计单位同意，并有书面通知时方可代换。（1）钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。（2）钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。（3）钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。（4）钢筋弯钩或弯曲：①钢筋弯钩。形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值：对转半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D，不小于钢筋直径的5倍。③箍筋。箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整，即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和，根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度，钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度－弯曲调整值+弯钩增加长度 c. 箍筋下料长度＝箍筋内周长＋箍筋调整值＋弯钩增加长度２、钢筋绑扎与安装：钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸、设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋，22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。（1）墙①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时，弯钩应朝向混凝土内。②采用双层钢筋网时，在两层钢筋之间，应设置撑铁（钩）
钢筋配料单说明介绍
《简易翻样表》使用指南 界面简介： 常用菜单栏：可以“新建料单”、“打开料单”、“关闭料单”、“保存料单”、“撤销”“另存为”“自动保存设置”等操作； 功能编辑区： 复制、粘贴：复制\粘贴选择的单个数据、整行数据或多行数据；空白行：在构件最下方可以添加空白行（ctrl+l），钢筋与钢筋之间不能添加空白行。 添加构件：在料单表中增加一行构件行； 插入构件：在选定的行上面插入一行构件行；
添加钢筋：在料单表中增加一行钢筋行； 插入钢筋：在选定的钢筋行上面插入一行钢筋行： 删除：删除选择的构件行或钢筋行； 统一编号：所有钢筋全部按照顺序统一编号； 构件编号：每个构件下的钢筋按照顺序编号； 计划编辑器：打开、生成钢筋需用计划； 搭接设置：单根钢筋修改钢筋连接形式； 钢筋图形：打开系统图库界面，选择钢筋图形； 单位：分为“厘米”“毫米”，单位之间可以互相切换，毫米切换为厘米时，长度值个位四舍五入，再切换为毫米，数值末尾添“0” 计算器：打开电脑系统计算器 小工具记事本：打开电脑系统记事本 查找构件：在输入框内输入构件名称，点击快速定位，可直接定位到构件
打印：点击直接调用打印机； 快捷键列表：汇总软件所有的快捷键，可以快速查找快捷键 版本号：可以查看软件版本号 帮助论坛求助：关联翻样中国网站，可以在此进行讨论业务问题建议：可以提交对软件的需求和反馈。 分享：点击复制软件下载网址，可以分享给同事及朋友 锚固搭接：可以查看各级钢筋的锚固及搭接 页签切换： 料单：输入钢筋料单； 封皮：当前料单封面统计，以及备注说明； 设置：整体设置料单中的“比重设置”“弯曲调整设置”“搭接设置”“弯钩设置”； 1.如何快速录入数据
财务制度物品申购流程
办公物品申购、管理制度及流程 第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条办公物品的定义 1 、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。 2 、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。 第三条适用范围 公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。 第四条各部门职责 1 、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销； 2 、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放； 3 、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购 数量。 第五条申购时间要求 第六条办公物品申购流程 1 、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。 集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28 日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。 临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。 2 、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物 品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。 3 、由综合管理中心行政专员负责分配发放。领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。 第七条生效时间 此规定自2012 年9月26 日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。附件：《办公物品申购单》 2012 年9 月22 日 办公物品申购单 □集采□临采 序号 申购物品名称 申购部门：数量 单位/ 规格 单价 金额 临时采审批：合格验收 领用签收 123
钢筋配料单
钢筋配料单，是指导钢筋工程施工书面体现，是钢筋施工的核心文件，是从设计到造价、算料、翻样人员共同劳动成果的结晶，在以混凝土为主要材料的当今建筑业，离开钢筋配料单，坚固的建筑物就盖不起来，钢筋配料单雄居险关隘口、举足轻重之位置，大有必要加以推敲革新，使其更加明朗、实用。 钢筋配料单，样式颇多，排列各异，格式千差万别，现在各种各样的电脑翻样软件，最终结果均体现在钢筋配料单中，钢筋工人下料成型，绑扎安装，都要依照配料单来干活，工程预算决算，也都要用钢筋配料单来规划、总结钢筋用量与消耗，以便拿出依据，进料或者结账。 然而，观察诸多钢筋配料单，不完善，不明晰，序列混乱，内容颠倒者居多，包括许多著名钢筋翻样软件在内，往往给人一种扑朔迷离之感，应用起来难以顺手。 在钢筋配料单上，若是把相关的钢筋基本参数隐藏起来，就会使人如遇丈二和尚摸不着头脑，如坠五里雾中。在钢筋配料单上，所要的就是清清白白清清楚楚，根根底底一目了然。 “报户口”是配料单的总前提，包括工程名称、分项工程名称，楼层和构件名称，这是在标题处须表明的内容。这一点，谁也不会遗漏，咱就不必细说。 除标题外，钢筋配料单上的基本内容，大概有16个要素要说清楚。 保护层，是第一要素。可是，在一般的钢筋配料单上却见不着，现在，根据《平法》，保护层是按环境类别，不一定遵循以往的一般规律，有时在图纸上明确标注保护层在梁板柱中各是多少，所以这保护层，就必须体现在钢筋配料单上，要明摆在那里，时时刻刻都能够看得见才行。 混凝土强度等级，是第二要素，不知道是绝对不行的，因为它决定了钢筋的锚固长度，而锚固长度就排在了第三位，成为第三要素，知道了锚固长度，才能计算搭接长度，这里边还离不了搭接的一个修正系数，但是，搭接长度与修正系数，不是在特殊情况下，则没有写上钢筋配料单的必要，只是在施工时按照现场实际情况和施工规范执行就可以了。 有了以上三要素，才能展开钢筋的算料与翻样，这三要素是依据是行业法规，是必不可少的重要参数，是国家强制执行的规定，如此重要的内容在钢筋配料单上看不着，这样的钢筋配料单就成为了无根之草无本之木，使人无从下手，只能猜谜按老套路。 钢筋配料单的第四要素，是构件的几何尺寸，即构件的长度、宽度、高度或者厚度，钢筋计算与下料成型，必须根据混凝土构件的几何尺寸，至关重要的数据没有出现在钢筋配料单中，请问你配的什么料呢，到哪儿去找依据呢，所以，构件的几何尺寸，务必要写进钢筋配料单。 第五要素是钢筋排布范围，此一项在任何钢筋配料单上均未曾提及，在多年的实践中得知，不拿钢筋排布范围当一回事算出来的结果是不准确的，比如一道梁，梁的两头和中间要插进柱子里，那么插进柱子里的这段梁就不可能再绑扎箍筋，在计算时，柱子里的这些段梁所用的箍筋数量就应当减去，再如连续板，板的两端和中间都得穿过梁，那么穿过梁的这些区域就不能再放板筋，还有梁和柱子的加密区与非加密区，梁或柱子的箍筋都得单独计算，这些钢筋排布范围就应该体现在钢筋配料单上，以便能证实钢筋数量的来由。 这还不算，有了排布范围，里边还暗藏着一个钢筋排布外围，有时是一个数字，有时是两个以上数字，就
钢筋下料规定
钢筋下料计算 试编制下图所示5根梁的钢筋配料单。 各种钢筋的线重量如下：10（0.617kg/m）；12(0.888kg/m)；25(3.853kg/m)。 解答： 对钢筋进行配料时，必须根据混凝土结构设计规范及混凝土结构工程施工及验收规范中对混凝土保护层，钢筋弯曲及弯钩等规定计算下料长度。 钢筋在结构施工图中注明的是外轮廓尺寸，即外包尺寸。钢筋在加工前呈直线下料，加工弯曲时，外皮伸长，内皮缩短，轴线长度不变，因此钢筋外包尺寸与轴线间之间存在一个差值，称为“量度差值”。其大小与钢筋直径和弯心直径以及弯曲的角度有关系。一级钢筋末端作180度弯钩，平直部分为3d，弯心直径为2.5d，每个弯钩需要增加的量度差值为6.25d （d为钢筋直径）。各种钢筋中间弯折，其弯心直径为5d，弯折角度为45度，60度，90时的量度差值分别为0.5d，d，2d。 直线钢筋的下料长度为其外包尺寸；弯起钢筋的下料长度等于各段外包尺寸之和，减去中间弯折处的量度差值，再加上两端弯钩处的平直长度。计算钢筋下料长度后，就可以编制钢筋配料单，作为材料准备和钢筋加工的依据。 各编号钢筋下料长度计算如下： 混凝土保护层厚度均为25mm, ①号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值= (8000+240×2-2×25)+6.25×2×25=8742.5mm ②号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值=(8000+240×2-2×25)+6.25×2×12=8580mm ③号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值-中间为45度弯钩的量度差值=(8000+240× 2)÷3+(800-2×35) ×2×+[(8000+240×2)÷3-25-(800-2×35)] ×2+6.25×2×
订单模板及报料单编制办法
订单模板及报料单编制办法 1 目的和适应范围 为规范订单模板及报料单的编制流程，减少工作差错，提高工作效率，故制定本办法。 本办法适用于订单模板及报料单的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX CG002 商品编码生成规则 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 物料清单（附录A） 物料清单是指描述产品组成的标准技术文件，又被称为BOM表。 3.2 产品主模板 产品主模板是指依据产品结构和形态，反应产品生产过程中所需要的通用物料的清单。 3.3 订单产品模板 订单产品模板是指在相应产品主模板基础上，依据订单产品的具体要求或特殊要求，反应产品生产过程中所需要的通用物料和专用物料的清单。每张《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）的每种产品均应生成对应的模板，即每张《外销生产计划单》的每一种产品应生成一份订单产品模板。 3.4 报料单（附录B） 报料单是指对订单产品模板进行形式转换，形成产品的采购清单和检验清单，以及形成采购文件及检验文件的部分文件。 4 权责 4.1技术部工程师负责《物料清单》的编制。
4.2 技术部技术员负责产品主模板、订单产品模板、《报料单》的编制。 4.3 技术部经理（副经理）负责审核《物料清单》、各类模板及《报料单》的正确性和完整性。 4.4 财务部经理（副经理）负责核准《报料单》中商品编码的正确性和唯一性。 4.5 各部门负责使用各类模板并监督各类模板的正确性。 5 编制流程 5.1 《物料清单》的编制 5.1.1 技术部工程师应依据新产品、改进产品的结构编制出基本形态下的《物料清单》。 5.1.2 技术部工程师应对《物料清单》中的物料、半成品、成品名称进行命名，并以系统中的库存商品基本信息为基础，要求不得对已命名的物料、半成品、成品进行重复命名，避免混淆。 5.1.3 技术部工程师完成《物料清单》编制后应转交技术部经理（副经理）审核。《物料清单》经确认无误后方可转交给技术部技术员执行模板编制。 5.1.4 技术部工程师在接收到反馈的错误信息后，应及时确认《物料清单》和执行整改修正，并将修正后的《物料清单》以及修订讯息重新提供技术部技术员执行各类模板修订。 5.1.5 若新产品、改进产品涉及“RoHS”、“REACH”等环保要求时，技术部工程师应在《物料清单》明显位置加盖环保印章。 5.2 产品主模板的编制 5.2.1 技术部技术员应核对技术部工程师提交的《物料清单》，确认名称命名符合系统中的库存商品基本信息要求。对不符合要求的名称命名应及时反馈技术部工程师，由其整改和修正。 5.2.2 技术部技术员应依据系统中的库存商品基本信息，核对出《物料清单》中的新物料、半成品、成品，并对其加以区分和标识。 5.2.3 技术部技术员应依据“Q/XXX CG002”规定对《物料清单》中的新物料、半成品、成品执行商品编码生成作业。 5.2.4 技术部技术员应依据最终正确的《物料清单》在系统中编制形成产品主模板。 5.3 订单产品模板的编制 5.3.1 由于同类产品，不同客户在产品要求上存在差异，技术部技术员应依据《外销生产计划单》要求，编制订单产品模板，即每张《外销生产计划单》的每一种产品均应生成一份订单产品模板。