IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、试验设备; 1、试验人员;

2、品质部;

3、设备保全部;

2、检测设备; 4、试验人员资格证明。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8

1、检查作业依赖书;

2、需试验材料;

3、质量证明书;

4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理

纸、技术协议/技术资料)5、合同、评

单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、

措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、

不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬

运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管

理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员;

2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ?

输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品;

2、产品图;

1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验

4、检验/试验规程; 2、合格证明;

5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验

记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的

关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计

划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料

控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程

序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备;

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品;

议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估)

1、检验和试验控制程序;

2、不合格品控制程序;

3、监视和测量装置控制程

序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

源管理程序;8、题有关的顾客通知及时率。实验室管理程序;9、产品标识和可追

溯性程序;10、控制计划。11、QC工程表

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、审核组成员; 1、审核通知; 2、有关技术人员。 2、电话; 3、检测工具/试验

设备; 4、计算机。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度过

程审核计划;2、审核分计划;3、审1、不符合项报告核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、2、审核总结报告; 2过程审核作业指导书;7、合同/订单;8、特

殊特性;9、3、审核不符合项状况分布表; 政府安全法规、标准;10、

DFMEA/PFMEA;11、4、过程审核结果一览表。顾客特殊要求;12、控制计划;13、重要的产品特性;14、重要的过程参数;15、检验标准。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术)

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;

2、1、内部审核管理程序;2、过

程审核管理程序;3、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、VDA6.3(过程审核);4、文件和资料控制程序;5、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/

预记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格防措施验证/确认执行率;4、过程审核之成本目品控制程序;8、顾客特殊要求管理程序;9、持续标控制率;5、过

程审核计划达成率。改进管理程序;10产品标识和可追溯性程序;

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、核通知; 1审核组成员; 2、电话; 3、计算机。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度审

核计划;2、内部质量体系审核子计1、符合项报告; 划;3、过程分析工作表(乌龟图);4、审核检2、观察项报告; 1内部审核查表;5、图纸/技术协议;6、过程方法审核工 3、体系审核不符合项分布表; 作表;7、合同/订单;8、作业指导书;9、政

4、审核综合报告。府安全法规、标准;10、表单/记录;11、顾客

特殊要求;12、控制计划;13、特殊特性;14、质量手册;15、所有程序文件。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术) 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时1、内审管理程序;2、改进管理

程序;3、率;2、与质量和交付问题有关的供应商通文件和资料控制程序;4、管理

职责程序;5、知及时率;3、体系审核不符合要求规定之记录控制程序;6、人力资

源管理程序;7、

异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行不合格品控制程序;8、产品标识和

可追溯

率;4、体系内部审核计划达成率;5、体系性程序。

内审审核成本目标控制率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、检验员; 1、SPC统计方法; 2、管理人员; 2、统计技术应用。 3、审核员;

4、部门主管。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M4 1、质量管

理体系各过程(共计41项)绩效指标/目标统计数据和资料; 纠正/预防措施和执行及验证/确认报告 1纠正与预防控制 2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计20项); 3、有关项目的统计数据和资料。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、与质量和交付问题有关的

顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、1、统计技术

应用管理程序;2、文件和资料质量管理体系各过程(共计41项)绩效指标/目控制

程序;3、记录控制程序;4、人力资源标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措

施管理程序;5、不合格品控制程序;6、改进验证/确认执行率;4、与质量管理体系

和产品交管理程序。付/质量/服务(共计20项)有关项目不符合要求之异常处理

的纠正/预防措施验证/确认执行率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、实验室; 1、兼职计量人员;

2、计量管理人员。

2、计算机;

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程

1、检查业务依赖书;

2、周期检定计划;1、合格的计量器具;

3、仪器设备说明书

4、国家计量标准。 2、计量检定合格证书; S7 监测和测

量设备控制

3、检定记录;

4、纠正/预防措施报告。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)

1、监视和测量装置控制程序;

2、文件和资

1、检定计划达成率。料控制程序; 3、实验室管理程序;4、记

录控制程序;5、不合格品控制程序;6、改

进管理程序;7、工装管理程序;8、人力资源管理程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、操作者 1、签字笔

2、管理人员; 2、各类记录表单

3、其他相关人员。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、一体化体

系要求; 2、判定产品是否合格的证据; 1、符合要求的记录表单; 3、顾客(质量跟

踪单)的要求; 2、质量跟踪单的数据; S2记录控制 4、过程作业的要求;

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术) 1、记录控制程序; 1、真实; 2、其它程序文件和作业指导书的要求。 2、

准确清晰; 3、易追溯。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产技术部/品质/制造

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、操作者;

2、质量管理员;

3、技术人员; 1、生产场地;2、设备工装;3、测量

装置;

4、设备、工装的管理维护人员; 4、记录表单;

5、其它相关人员。

输入 ?(要求是什么,) 输出 ? (将要交付的是什么,) 过程 C4 3、体系对

过程的要求;

5、稳定的作业过程;

6、CpK?1.33; 1产品生产和过程控制

7、生产合格的产品

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测量/评估)

(作业指导书/方法/程序/技术) 1、过程能力指标(CpK、PPM) 1、统计应用管

理程序; 2、持续改进管理程序; 2、产品(零件)合格率 3、文件和资料控制程

序;4、记录控制程序;5、

不合格品控制程序;6、各类技术文件(控制计划、

流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使

用维护说明书);

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、计算机; 项目组成员，(设计员、技术员、品质管理

2、计算机软件。员) 输入 ? 输出 ?

(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?

1、过程流程图;

2、产品图;

3、DFMEA、填写COP或过程名称 PFEMA;

4、特殊

特性;5、从相似零件/盖章受控的合格控制计划产品得到的经验;6、项目组对过程

的了控制计划管理解;7、设计评审;8、优化方法(如:QFD、 DOE等);9、顾客特

殊要求。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估) 1、控制计划管理程序;2、产品质量先期策划程序;1、控制计划编制、发行

及时率;

3、设计和开发控制程序;

4、文件和资料控制程序;2、控制计划更新、修订及

时率;

5、记录控制程序;

6、人力资源管理程序;

7、设3、控制计划回收、销毁及时率;

计失效模式及后果分析程序;8、过程失效模式及 4、控制计划编制出错差错率;

后果分析程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 各部门

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、设计人员;

2、技术人员;

3、质量技术1、加工试验、检测设备;

人员;4、操作者;5、最高管理者及各级管

理人员。

输入 ?(要求是什么,) 输出 ? 1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标 (将

要交付的是什么,) 过程 M4 准、工程规范、工程变更、特殊特性); 2、政府安

全、法规标准; 1、持续改进项目计划;

2持续改进管理 3、成本目标。 2、项目改善实施记录; 3、各项目指标持续提高。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估)

1、质量目标;

1、持续改进管理程序;

2、顾客满意度指标;

3、成本降低率;

3、生产效率;

4、

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部/相关部门

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、会计人员;

2、统计人员;

3、检验员;

4、1、质量成本统计表单;

质量技术人员;6、销售管理人员。 2、计算器;

3、电脑。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、质量成本

目标; 1、质量成本月报表; M3成本管理 2、质量成本控制的结果如何做, ?(作

业指导书/方法/程序/技术) 使用的关键准则是什么, ?

(测量/评估)

1、质量成本管理程序; 1、质量成本目标计划完成率;

2、记录控制程序;

2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/

3、持续改进管理程序; 预防措施验证/

确认执行率。 4、不合格品控制程序; 5 数据分析和使用管理程序过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、MSA软件;

1、测量系统分析人员;

2、检测量具;

2、操作人员;

3、试验设备;

3、工艺员。

4、计算机。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、MSA计划

2、控制计划 1、相应的测量系统分析报告

3、APQP 2、测量系统评价报告 MSA分析

4、顾客要求 3、仪器重新检定记录报告

5、仪器校正合格检定资格

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术) 1、MSA年度分析计划达成率; 1、人力资源管理程序;2、监视和测量装置

2、MSA分析成本目标控制率; 控制程序;

3、记录控制程序;

4、文件和资

3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处料控制程序;5、不合格品控制程

序;6、持

理的纠正/预防措施验证/确认执行率。续改进管理程序;7、测量系统分析程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部/相关部门

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、审核通知; 1、审核小组成员;

2、电话; 2、相关技术人员。

3、检测量具;

4、试验设备。

输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度产

品审核计划;2、检查要领;3、审1、不符合项报告; 核计划时间表;4、审核检查

表;5、图纸;6、2、产品审核总结报告; 3产品审核产品;7、合同/订单;8、特殊

特性;9、政3、产品审核跟踪报告; 府安全法规、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、4、

审核结束后的产品标识 (包括合格

顾客特殊要求;12、极限标准样本;13、供品、不合格品、报废品等)。

应协议;14、控制计划;15、作业指导书。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术)

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;

2、与质量和交付问题有关的供

应商通知及时率;3、 1、内部审核管理程序;2、产品审核程序; 产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序; 防措施

验证/确认执行状况;4、产品封存后之返5、人力资源管理程序;6、不合格品控制

程序; 工/返修处理情况执行率;5、产品审核之成本目7、顾客特殊要求管理程

序;8、持续改进管理标控制达成率;6、产品审核计划达成率。程序;9、产品标识和可追溯性管理程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部/制造部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、采购员; 2、设计员; 1、电话; 2、传真; 3、检验员; 4、仓库管理员(采购、

销售); 3、计算机; 4、测量工具;

5、销售员;

6、生产技术员; 5、试验设备;

7、财务部; 8、制造部。

输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 S5 1、不合格

品评审记录; 2、纠正/预防措施报告; 1、流程卡;2、返工/返修通知单; 不合格品

控制 3、质量改善通知单; 3、外厂加工入库验收单;4、标识、挂签; 4、经返工/

返修后重新检验合格的产品; 5图纸、标准、协议;6、材料发放库存记 5、经让步

放行接收的产品; 录;7、超差代用单;8、报废申请单; 6、顾客抱怨处理单。 9、

顾客退货。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序; 3、采购管理程

序;4、持续改进管理程序;5、记1、合格品评审及时率; 录控制程序;6、文件和资

料控制程序;7、产品2、合格品状态标识及时率;

标识和可追溯性管理程序;8、产品质量先期策划3、不合格品不符合要求规定

的纠正/预防

程序;9、返工/返修作业指导书;10、服务与顾措施实施状况验证/确认执行

率。

客抱怨管理程序。11、纠正和预防措施控制程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总经理/管代/相关部门

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、总经理主持;

2、管理者代表; 1、会议室;2、管理评审通知单

3、副总经理;

4、各部门主管; 3、投影仪

5、总经理或管理者代表指定的其他人员;

输入 ?(要求是什么,) 1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审输出 ?

核/第二方审核);2、顾客反馈(顾客抱怨/退货(将要交付的是什么,) 过程 M1 /顾

客满意度及对质量、安全或环境的影响);3、

过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质

量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供1、管理评审计划;2、管理评审

会议记录; 方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品3、质量管理体系及其

过程有效性的改进; 管理评审开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本 4、与顾客要求有关的产品的改进;5、资 /APQP/FMEA/MSA/SPC);4、纠正与预防措施状况; 源需求等。 5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建

议;7、以往管理评审跟踪措施等。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测

量/评估) 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(作业指导书/方法/程序/技术) (如:法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应1、管理职责程序;2、数据

分析使用和管理程序; 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品3、持续改

进管理程序;5、文件和资料控制程序; 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效

成本6、记录控制程序; 8、不合格品控制程序;9、 /APQP/FMEA/MSA/SPC);2、公

司年度和各部门年

人力资源管理程序;10、业务计划管理程序;11、度质量目标;3、经营计划完成

状况;4、顾客满

与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序意度;5、员工满意度;过程能力(Ppk、Cpk、Cmk、 PPM);6、内/外部失效质量成本等。管理等。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 采购部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/零部件/外

协件) 1、采购员; 2、采购部门主管; 1、电话; 2、传真; 3、检验员; 4、仓库管理员; 3、E-mail; 4、仓库; 5、交通运输工具。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S4 1、合同/

订单(包括交付时间/日期、数1、采购计划;2、合格供方名单;3、合量、产品质

量要求、包装要求、运输要求、格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、交付地点等);2、产品图纸;3、技术协合格证明文件/资料;5、供方质量体系证采购管理

议;4、生产计划;5、国际/国家标准、书;6、采购订单。法规;6、供方质量管理体系要求;7、采购成本目标等。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ?(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、交付进度(时间/日期);2、产品交付质量合格率;3、超额运费的金额;4、供方交付产品过1、采购管理程序;2、供应商管理程

序;3、检验

和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序; 程能力(Ppk、Cpk、Cmk)指标

达成率;5、交付

5、文件和资料控制程序;

6、质量记录控制程序;数量准时率;6、交付不良

率;7、交付退货率;8、

7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、持对顾客造成的干扰(包括市

场退货)处理之纠正/续改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人预防措施实施

情况执行率;9、与质量和交付问题力资源管理程序;11、实验室管理程序。有关

的顾客通知及时率;10、与质量和交付问题

有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制

率。

过程分析工作表( 乌龟图 ) 设备部/生产技术部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、设备操作人员; 2、设备保全管理者; 1、汽运;台帐，设备标识 2、设备维修人员; 2、维修工具。 3、特殊人员操作证。输出 ? (将要交付的是什么,) 输入 ? 过程 S9 (要求是什么,) 1、有进行一、二、三级维护保养计划 1、外购设备申请表;2、设备台帐; 且正常运行的设备;2、设备维护记录; 1设备控制 3、设备的使

用与维护保养计划(一、3、设备大、项修记录;4、设备一、二、二、三级);4、机器设备维修、保养目三级保养记录;5、设备报废、封存申标5、大修、项修计

划;6、外来文件/请记录:6、库存设备备件清单;7、设资料;7、设备采购单。8、

设备备件采备验收记录;8、特种设备年检记录。购计划使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (机械操作标准/方法/程序/技术) 1、设备完好率;2、设

备故障停机率;3、 1、设备管理程序;2、机动设备使用和维护设备维护保养目标

及趋势表;4、设备折旧标准3、记录控制程序;4、质量成本管理程率;5、设备维

护成本目标控制率6、设备序;5、文件和资料控制程序;6、人力资源二、三级保

养计划达成率;7、设备故障维管理程序;7、持续改进管理程序。修之纠正/预防措施验证/确认及时率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产管理/制造部/营销部仓库

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 叉车、纸箱、胶带纸、封箱设备等 1、现场操作员 2、成品仓库管理员输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 C4 1、产品标

识要求和捆包要求 1、成品入库单及入库明细表; 2、仓库及现场货物周转及存放

要求 2、产品发货单及库存品管理台账 3产品防护

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?

(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)

1、库存周转达标率. 1、产品防护要求

2、安全库存达标率 2、捆包作业指导

书 3、产品样品 4、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 品质部受入检查员/采购部零件仓库管理员 1、检测设备/检查场所

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、受入品

品质要求。 1. 受入品接收检查标准。 1受入检验 2、产品控制计划。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?

(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)

1. 受入检验合格率 1. 受入检查和试验管理

2. 不合格品控制程序。

3. 采

购管理程序

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 各部门

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、计算机 1、产品设计员、设计部(部)长 2、AUTO/CAD软件 2、工艺员、生产技

术部(部)长

3、APQP小组的其他人员

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 C2 1.合同/订

单 2.顾客的图纸/技术资料/样件 1. 成套的产品设计资料 3.开发任务书 2. 成套的工艺文件(过程设计)资料。产品和过程验证/确认 4.APQP的开发进度计划

5.生产率指标

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估) 1、产品质量先期策划程序 1. 产品和过程设计开发成功率 2、设计和开发

控制程序 2. 设计目标(包括质量目标、可靠性目标) 3、过程控制管理程序的达

成率。 4、文件和资料控制程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 采购部/营销部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、沟通工具、邮件、电话、顾客反馈相关1、采购部、营销部资料

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S10 1、顾客

财产信息 1、顾客财产明细及防护措施

顾客财产

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估) 1、顾客财产管理程序 1、顾客财产明细登记及实物对照 2、顾客财产防护

及保管状态

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总经理/各部门

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

会议室、电脑、投影机等

总经理、各部门管理者

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 1、对环境分析、产业分析、同行业动态分析、公司内情1、PFMEA分析表; M7经营计划况分析 2、PFMEA检查表

2、市场分析、营销策略、公司运作方针、成本目标

3、设备、工具计划，人力资源发展、计划销售图

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术) 1、经营管理计划管理程序

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 生产技术部/模修课

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、产品工艺员;

2、工装设计员;

3、计调

员;4、检验员;5、工装制造人员;6、保1、工装制作设备;

管员;7、制造部主管计调员。 2、制作工装用的原材料;

3、试模设备。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S9

1、工装申请表;

2、工装易损件更换计划;1、工装验收单;

3、工装设计图;

4、

图纸、技术协议/技2、工装合格证;

术资料。5、订购合同。 3、凸焊工装合格证; 2模具、工装管理

4、工装登记表;

5、简易工装合格证;

6、检验合格的工装(模具/夹具)。使

用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术)

1、交付进度;

2、工装图尺寸检验;

3、试模零件 1、生产件批准程序;2、文件和资

料控制程序;3、

尺寸检验;4、周期检定;5、工装维护保养定期采购管理程序;4、产品交付管

理程序;5、标识和

检查达成率;6、工装全尺寸检验合格率。可追溯性管理程序;6、顾客财产管

理程序;7、检

验和试验控制程序

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总务部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、资料管理员 1、计算机;2复印机;3、文件资料修、废、

补申请单等。

输入 ?(要求是什么,) 输出 ? 1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标(将要

交付的是什么,) 过程 S1 准、工程规范、工程变更、特殊特性); 2、公司提出的工程变更(包括供方要求);3、1、经过审查、批准且受控的合格正

式文

外部文件(政府、安全与环保法规); 件/资料(包括临时试制文件/资料);

文件管理 4资料分发、回收帐、卡;6、移交清单;2、文件资料最新有效版

本修订状态清单; 7、分发和实施8、相关外来文件。 3、销毁清单;4、文件收、

发记录。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/

程序/技术) 1、发放及时率;2、回收及时率;3、文件1、文件和资料控制程序;

2、记录控制程

更改(包括顾客工程规范)及时率;4、电序;3、持续改进管理程序;4、人力资源

管

子媒体补备份件定期准时率; 理程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 总务部/各部门

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、专、兼职培训员; 1、教室; 2、书写板 2、各类参加培训人员。 3、影仪;

4、记本电脑;

5、一般培训用具。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S3 1、资源需

求提出; 1、上岗证; 2、培训需求调查表; 2、经培训的高素质员工; 3、培训申请;

3、员工培训档案; 人力资源管理

4、培训计划; 4、培训有效性评估报告;

5、培

训计划更改申请。 5、相关考试的试卷和资格证。如何做, ? 使用的关键准则是

什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、文件和资料控制程

序;2、人力资源管理1、年度培训计划达成率;

程序;3、员工激励管理程序;4、记录控制2、培训有效性评价符合率;

程序;5、各部门工作岗位职责(岗位说明3、培训无效果所采取的纠正措施的执

行

书);6、人员素质和工种顶岗计划。率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、仓库保管员; 1、仓库库房;

2、检验员。 2、搬运工具;

3、电脑;

4、电子称。

输入 ? 输出 ?

(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?

填写COP或过程名称

1、合格的零件/成品;

2、入库单; 1、合格的零件/成品;2、各种质量记录

3、

合格证明;4、生产计划。 (台帐、检查记录);3、标识和追溯;4、仓储管理

帐、物、卡一致。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术)

1、温度/湿度/先进先出;

2、库存周转达标率;

3、1、检验和试验控制程序;2、

不合格品控制程序;

物品标识(包括检验状态)和可追溯性执行情况; 3、文件和资料控制程序;4、

持续改进管理程序;

4、纠正/预防措施执行率;

5、库存产品质量定期 5、记录控制程序;

6、文件和

资料控制程序;

检查准时率。 7、人力资源管理程序;9、产品搬运、储存、包

装与防护管理程序;10、产品交付管理程序。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、操作者; 1、电话;

2、顾客 2、传真;

3、各级管理人员。 3、各种文件;

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、外部反

馈各方面信息填写COP或过程名称 2、内部各部门反馈信息 1、会议纪要; 3、相关方反馈质量、环保、安全等各方2、各种计划、决议等文件化的资料; 信息沟

通管理面信息。 3、各种实施方案;

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估) 1、服务与顾客抱怨管理程序; 1、信息沟通及时率

2、文件和资料控制程序。 2、信息沟通准确率

3、信息沟通管理程序

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、电脑; 1、销售管理人员;

2、传真、合同等; 2、设计人员;

3、售后服务管理人员。

输入 ? 输出 ?

(要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ?

1、准确反映市场状况; 填写COP或过程名称

2、满足顾客要求; 1、顾客的要求;

3、为公司的经营计划提供依据。 2、行业的发展情况;

3、竞争对手情况;

4、市场占有率。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ?

(测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、服务与顾客抱怨管理程序;

1、市场分析的真实性、可信度。

2、顾客满意度管理程序。

2、顾客要求达成率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 营销部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置)

1、公司简介;

1、销售管理员;

2、产品介绍;

2、公司主管领导;

3、质量体系的相关资料;

4、通讯工具。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 填写COP或

过程名称