审核清单(装配生产部)

审核清单（装配生产部）

管理者代表：日期：内审员：日期：

安全生产责任制清单及详细内容53148

安全生产责任制目录一、企业主要负责人的安全职责二、企业分管安全生产负责人的安全职责三、企业主要技术负责人的安全职责四、其他副总经理和厂办公室的安全职责五、安全生产领导小组的安全职责六、企业专职安全员及安环部的安全职责七、技质部的安全职责八、设备部的安全职责九、采购、销售（运输）部门及仓库管理人员的安全职责十、财务部门的安全职责十一、其它部门的安全职责十二、管理人员的安全职责十三、车间主任的安全职责十四、车间安全员的安全职责十五、班组长的安全职责十六、工人的安全职责总经理安全职责总经理是公司安全生产第一责任人，对企业的安全生产全面负责，具体要做到：

1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和上级指示，把安全生产工作列入企业的管理的重要议事日程。要亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全生产工作的重大决定。 2、负责落实各级安全生产责任制。督促检查各部门经理抓好安全生产工作。 3、健全安全管理机构，充实专兼职安全技术管理人员。定期听取安全监察部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。 4、组织审定并批准企业安规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施，解决安措费用。 5、按事故处理“三不放过”原则，组织对重大事故的调查处理。 6、加强对各项安全活动的领导，决定安全方面的重要奖惩。生产厂长安全职责生产厂长是公司安全生产的直接责任人。要按谁主管谁负责的原则，对主管业务范围内的生产安全负责，并抓好以下工作： 1、坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对职业安全卫生各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。

图纸审核流程

图纸审核流程图纸网上流程审核通知根据2015年度图纸汇总情况及2015年9月巡查结果，经公司经理室，预算部，工程部，设计部研讨决定，对后期图纸各类流程进行网上规范操作。前期在图纸方面制度尚未完善，产生诸多问题，如: (1)图纸缺失。签字版图纸经多重流转后出现缺失，部分经手员工离职后，缺失图纸很难处理，导致决算时少算漏算。 (2)竣工决算时缺少签字复核版竣工图，给项目部及预算部门带来很大不便，并严重滞后决算时间。 (3)部分深化设计对该做什么，做到什么程度，做好后应该怎么办毫无头绪，导致最后资料杂乱，后期整理繁琐及整理不完整。 (4)部分项目在决算时仅有竣工图没有确认版排版图，导致决算及成本在核量时核不准施工排版损耗。 (5)设计变更及现场变更签证资料部分在施工图中没有同步更新，导致在另外派人处理竣工图时困难重重并做不好。 (6)部分项目在排版及竣工图制作完成后无人审核，当出现问题时相互推诿，给项目带来损失。 (7)项目多样性:经巡查后发现各项目对图纸要求、下料责任人落实各不相同，设计部不能在同一标准中对各深化设计进行考核。针对以上问题，设计部在2016年将全程参与项目各项图纸制作流程，协调、配合项目部把图纸问题处理好，指导项目深化设计对图纸流程进行规范化，并依据各项目工程量、难易程度、图纸制作质量、图纸制作过程中问题、工作态度对各深化设计进行综合考核，力求公平公正。每月及年终考核情况上报公司经理室。图纸审核网上流程

1.图纸会审网上流程 ,1,项目开始图纸会审,项目经理,施工员,现场深化设计,?,2,深化方案及图纸修正?,3,甲方或设计方确认?,4,项目预算确认接收?,5,设计部汇总存档 ,1,由项目资料员完成上传表格流程,附表为签核流程表,下同,并简要说明情况,转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成图纸修正,交甲方后在流程表格上签字上传,并简要说明情况,转入下一流程。 ,3,由项目经理在甲方或设计方完成确认修正版图纸后,在流程表格中签字上传,转入下一流程,并简要说明情况,如有被甲方退回修改请注明原因及修改时间。 ,4,由项目预算在收到确认版纸质及电子档图纸后在流程表格中签字上传,转入下一流程。 ,5,由设计部收到图纸电子档及流程清单,包括图纸会审记录,,汇总存档结束流程。 2.墙地面排版网上流程 ,1,厨卫放线完成或样板部分完成?,2,现场深化设计排版?,3,施工现场确认?,4,甲方或监理确认?,5,项目预算确认接收?,6,设计部汇总存档 ,1,由施工员在厨卫完成线或粉刷线完成后,上传排版流程表格并签字转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成排版后交由施工员审核,上传排版流程表格并签字转入下一流程。简要说明情况。 ,3,由施工员对排版审核后在流程表格签字上传,转入下一流程。图纸由现场深化设计交由甲方审核签字。简要说明情况,如有退回修改等请现场施工员注明原因及修改时间。 ,4,由项目经理在甲方或监理对排版签字确认后在流程表格中签字上传,转入下一流程。如甲方审核后有退回修改等情况请注明原因及修改时间。

技术部专业技术人员培训计划清单及目标讲课教案

技术部专业技术人员培训计划及目标为提高专业技术人员专业技能和能力，同时实现一专多能的目标，更好的发挥专业技术对产品研发、生产及技术保障的指导作用，让公司在未来的行业市场中拥有较强的竞争力，稳定快速的向前发展。根据公司要求，结合技术部部门现有的实际情况，特制定专业技术人员培训学习计划。一、指导思想技术人员要学习培训，重在学习知识、提升专业技能，尤其是对专业领域的新技术、前沿知识的学习，以解决安全生产、产品研发实际问题为契机，不断提高技术部专业技术人员的技能和实践能力，进而全面提升全体人员的综合业务水平。二、学习培训方式部门一年2次培训学习；邀请公司领导、总工程师举办讲座；个人自学、专题研究等。三、组织人员及参加学习人员由技术部总工程师负责组织，技术部全体人员参与。四、培训时间 1、每年6月份及12月份左右进行。 2、邀请公司领导、专业领域专家举办讲座。五、考核管理 1、培训期间严格实行考勤制度，全员做到不迟到、不早退。并严格执行公司培训班纪律。 2、学习期间全员必须参加，不准请假，确实因工作原因等特殊情况需请假的，必须经总工程师同意，并自行完成学习计划，补充学习内容。 3、所有参加学习的人员，必须认真做好学习笔记，学习笔记作为考核内容，由总工程师检查。 4、每次固定学习时间不低于4小时，否则给予扣考勤成绩的5%。公司领导、专业领域专家举办的讲座，技术部全体成员必须全部参加，否则给予扣除考勤成绩的10%处罚。 5、培训考核成绩分为3部分：考试成绩占60%，考勤成绩占30%，学习笔记占10%。成绩低于90分的，每降低1分给予10元罚款。 6、个人自学情况考核：根据考核目标，逾期未达到要求的，每拖一天给予50元罚款。六、附录附录1、培训计划表附录2、培训记录表

工程规划施工图审查流程图

办理《规划工程许可证》流程图

总规方案报消防审批：①申请报告个工作日②介绍信 ③报审表 ④立项批文（复印件） ⑤规划总平面（原、复）规划局批复意见的 ⑥总平图（蓝图）光盘DWF 单体方案报规划部门审批：①每栋楼的平、立、剖图纸各一套（蓝图）（东湖开发区规划局）②总平面布置图四份（蓝图） ③立面效果图制作展板及刻制光盘 ④总体方案的批复意见工程勘察文件审查：①用地红线（原件、复印件各一份） 5个工作日②总平面图（原件、复印件各一份） ③勘察技术要求和任何委托书（原件，加盖建设单位公章、设计人员签字） ④签章齐全的勘察文件4套 ⑤勘察文件电子文档光盘1份施工图抗震审查若楼层高于10层，①用地红线（复印件）（武汉市抗震办公室）则须提供②已备案的勘察合同 10个工作日③已备案的设计合同

④工程勘察报告（初勘）1份 ⑤初步设计说明书1份 ⑥初步设计图纸1套（每套包括建筑、结构）若楼层高于20层，①规划方案和批准意见书及附图（原件、复印件各一份）则须提供②已备案的勘察合同 ③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘或详勘）2份 ⑤初步设计说明书4份 ⑥初步设计图纸4套（包括建筑、结构、水、电）施工图节能审查填写《武汉市居住建筑节能设计审查备案登记表》，盖设计院与甲方的章，交与施工图纸审查同步进行施工图图纸审查审查合格的勘察报告1份 10个工作日签章齐全的施工图设计文件4套（复审需5个工作日）节能备案表4份环评审查：（区环保局）①审查申请表 ②总平图布置图（复印件） ③用地红线图（复印件） ④雨水、污水管网图

⑤可行性研究报告将上述资料交到区环保局后，区环保局审核认可后会指定一家环评机构制作环境评估报告。报告交由环保局盖章认可，并由环保局出具环境评估意见书方可。建筑红线 7个工作日一般由设计院提供，交规划局审核、盖章。放线通知单建筑红线复印件 7个工作日规划工程许可证①立项批文 ②消防审查意见 7个工作日③人防审查意见 ④档案管意见 ⑤白蚁防治办意见 ⑥抗震审查意见

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求建湖县实验初级中学教育集团： 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后，抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见（包括变更蓝图）一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应，逐项回复到位，图签格式规范，设计章印齐全，修改蓝图专业对应，编号准确，并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率，月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审，否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间，请贵单位督促设计单位认真进行回复，确保一次回复到位，对一次回复审查不能通过的项目和设计单位，中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目，中心不再受理审查。敬请合作！盐城市建设工程施工图设计技术审查中心江苏省建筑工程施工图设计文件审查意见书登记编号：YCX2009017

项目名称：建湖县实验初级中学南校区审查机构：盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期：江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后，请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审（修改的图纸和目录须一式八份）。 2009年5月25日（审查机构盖章）（附6页审查意见）

图纸审核流程

需要经过消防、交通、绿化、环评、人防、施工图审查等部门批复。流程：1、施工图内审工作的执行程序（1）公司工程部在施工图设计前，编制详细的施工图设计委托书，委托书内容要详实和具体，同时要有限额设计的具体要求。（2）公司工程部在施工图设计阶段，要积极和设计单位沟通，对设计图纸要进行研究和分析，对发现的问题及时进行沟通和处理，并及时校正设计。（3）设计工作完成后，公司工程部接收图纸并清查登记，然后分发给该公司项目部相关工程师。（4）在工程部经理和项目经理的组织下，项目部相关工程师对设计图纸进行阅读，施工图纸审核的目的是为了充分发现问题，相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解，审核完成后，要将审核结果汇总，并填写“施工图审查记录表”。（5）公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。2、施工图集中审核工作的执行程序（1）公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机，组建审图组，制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。（2）公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。（3）审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核，形成“施工图集中审核成果记录”。（4）审图组就“施工图集中审核成果记录”会同公司召开审图交流会，与公司确认审图成果。（5）公司在一周内将施工图集中审核成果的响应项落实详细情况和未响应项的未响应原因以正式文件反馈至公司工程技术部。3、施工图会审工作的执行程序（1）公司工程部将图纸分发给施工单位和监理单位，并负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审查。（2）在公司项目部、施工单位、监理单位均对图纸熟悉之后，公司工程部应及时组织项目部、设计单位、施工单位、监理单位及其它必要部门进行施工图会审，设计交底工作可以和图纸会审一并进行。（3）施工图会审记录由公司项目部负责整理，并经该公司工程部、监理单位、设计单位一致确认后，形成书面的施工图会审纪要，各会审单位签字盖章，以公司文件的形式下发，施工图会审纪要作为施工图纸的组成部分，由各单位分别保存。（4）公司项目部相关工程师要填写“施工图会审记录表”，详细记录相关内容。（5）在图纸会审中需要设计单位重新设计出图，或未能当时解决的图纸设计问题，公司工程部负责进行督促解决，以免影响施工。

技术部项目管理文件封面和清单

技术部项目管理文件项目类型项目编码项目负责人项目发起人客户名称立项日期编制：审核：批准：常规样品文件清单

□ 1.样品单(销售提供或需求部门) □ 2.样品设计图纸 □ 3.样品制作计划□ 4.采购信息文件 □ 5.尺寸和功能性检验报告□ 6.客户样品批准文件备注：常规样品为不需要再报价的样品。包括认证样品、年检样品、生产过的老产品等。 Small project document check list 小项目文件清单

□ 1.报价申请单(销售提供) □ 2.项目开发评审报告 □ 3.技术报价表(技术部提供) □ 4.产品报价单(技术部提供) □ 5.报价确认单或信息(销售或客户提供) □ 6.样品单(销售提供或需求部门) □ 7.客户图纸或客样(如果有) □ 8.样品制作计划 □ 9.样品设计图纸□ 10.采购信息文件 □ 11.尺寸和功能性检验报告□ 12.客户样品批准文件 □ 13.客户首批订单□ 14.生产图纸 □ 15.产品工时信息□ 16.作业指导书 □ 17.生产批准单□ 18.试产计划 □ 19.试产评估报告□ 20.试产总结报告 □ 21.项目会议签到表备注：此项目中除第六项为不要求强行提供资料外，其余项需无条件提供相关资料方可关闭项目

Major project document check list 重大项目文件清单 □ 1.项目建议书□ 2.报价申请单(销售提供) □ 3.技术报价表(技术部提供) □ 4.产品报价单(技术部提供) □ 5.报价确认单或信息(销售或客户提供) □ 6.项目开发评估报告 □ 7.项目小组结构图□ 8.项目授权书 □ 9.样品单(销售提供或需求部门) □ 10.客户图纸或客样(如果有) □ 11.样品制作计划□ 12.样品设计图纸 □ 13.工治夹具图纸□ 14.检测工具图纸 □ 15.采购信息文件□ 16.尺寸和功能性检验报告 □ 17.产品的相关证书(如果有认证要求) □ 18.客户样品批准文件 □ 19.生产图纸□ 20.产品工时信息 □ 21.客户首批订单□ 22.试产计划 □ 23.试产版作业指导书□ 24.试产版控制计划 □ 25.试产评估报告□ 26.PPAP文件(如果需要) □ 27.试产总结报告□ 28.生产版作业指导书 □ 29.生产版控制计划□ 30.生产批准单 □ 31.新产品批量移交记录□ 32.项目开发资清单 □ 33.项目会议签到表备注：此项目中除第十项、第十三项、第十四项、第十七项、第二十六项为不要求强行提供资料外，其余项需无条件提供相关资料方可关闭项目

建筑工程初步设计专家审查意见书.docx

百度文库项目登记号：（）号成都市建筑工程初步设计专家审查意见书建设单位：成都亚宝置业有限公司工程名称：成都亚宝高新劲松项目工程地址：成都市高新区南部新开发区设计单位：四川省建筑设计院四川省城市建筑设计研究院勘察单位：四川省川建勘察设计院审查专家：李国文、陈芳培、祝鸿钧刘迪先、侯素铭、张佳宁、朱锦云完成日期：2011年 4 月

专业：建筑审查意见（共1页）第1页工程概况：亚宝高新劲松项目位于成都市高新区南部高新开发区。项目总净用地亩。分为两个地块，1地块净用地亩。本初设为一地块的一期工程，规划净用地㎡，规划总建筑面积㎡。一期包括二层地下室（附建人防）六栋底层带商铺或物管用的25～34 层的一类高层住宅和一栋2层独立的商业楼。基本评价： 1．总平面布置合理，有利于建筑群的空气流动、满足日照的要求，区内环境较好。 2．室外交通组织合理、流畅，满足消防作业和使用的要求。 3．地下室防火分区和安全疏散符合规范要求。 4．住宅平面布局紧凑，采光好。 5．人防设计建筑面积3703 ㎡，符合国家规定和“人民防空地下室设计规范”的要求。意见和建议： 1．土建设计依据中也应有“人民防空地下室设计规范”、“建筑内部装修设计防火规范” 公安部关于“民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定”的通知。 2．节能设计很具体。但是外墙保温材料为“无机保温砂浆，”这种统称有些模糊，应当明确具体材料的名称，如复合水泥基玻化中空微珠。目前省内只有它可以达到耐火等级 A 级。关于屋面“通知”也要求 A 级，不好办，四川省有关部门还未强求一定要 A 级。 3．商业楼的首层室内与两座楼梯都不相通，这与规范无关。但是如果首层将来作局部夹层，最好利用原楼梯（从室内就可到夹层）。 4．所有住宅电梯都标为消防电梯，建议在平面图上明确一台无障碍电梯。 5．住宅 C4 型入门外有一个走道，建议入户门不要用FDMz，可以采用普通防盗门。设计人员专家工作单位四川西南建筑工程咨询有限公司(勘察人员 ) 审查专家职务职称教授级高级建联系电话028-筑师

ISO13485内审检查表(完整各部门)

ISO13485内审检查表(完整各部门) 内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖产品范围符合查，文件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持质量管理体系文件。查，各级文件齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械法律、法规。要求总则满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含 YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相互作用。 4.2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录，作出判断的证据。有质量方针符合符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。足的情况要求得到满足。以顾客为关注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。符合符合符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生针。产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针各层次人员对质量方针的理解质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职可测量的，并应在相关职能和层次上展开。能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致符合各职能部门对质量目标的完成情况达标策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。符合符合质量策划体现了质量管理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。符合符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者代表，明确其职责和权符合限沟通权限。限。

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页图纸会审流程（首页封皮）（原件1份，报行政部主任存档）编制部门：工程部编制人：审核：日期：批准：日期：复印件分发部门： □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它说明1、本文件为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工使用，不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内，由员工下载使用。此管理规定后附样表：084-088,093-094。修订记录

页码第 3 页共 17 页修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月目录第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页第一章目的为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费。第二章适用范围本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关分包单位。第三章图纸会审与交底一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

工艺文件清单

工艺文件明细 1.结构工艺性审查记录记录产品结构工艺性审查情况的一种工艺文件。* 2.工艺方案根据产品设计要求、生产类型和企业的生产能力，提出工艺技术准备工作具体任务和措施的指导性文 3.品零、部件工艺路线表产品全部零（部）件（设计部门提出外购件的除外）在生产过程中所经过工段（小组或工种）的工艺流程。 4.机械加工工艺过程卡片 5.机械加工工序卡片 6.数控加工程序卡片用于编制数控机床加工程序和调整机床 7.表面处理工艺卡片用于零件表面的氧化、钝化、渗氮、磷化等处理工序 8.电镀工艺卡片 9.装配工艺过程卡片 10.装配工序卡片 11.油漆（喷涂）工艺卡片 12.操作指导卡片（作业指导书）指导工序质量控制点上的工人生产操作的文件 13.检验卡片根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范，对产品及其零、部件的质量特性的检测内容、要求、手段作出规定的指导性文件 14.工艺附图与工艺规程配合使用，以说明产品或零、部件加工或装配的简图或图表应用 15.工艺关键件明细表填写产品中所有技术要求严、工艺难度大的工艺关键件的图号、名称和关键内容等的一种工艺文件16.工序质量分析表用于分析工序质量控制点的每个特性值——操作者、设备、工装、材料、方法、环境等因素对质量的影响程度，以使加工质量处于良好的控制状态的一种工艺文件 17.工序质量控制图用于对工序质量控制点按质量波动因素进行分析、控制的图表 18.产品质量控制点明细表填写产品中所有设置质量控制点的零件图号、名称及控制点名称等的一种工艺文件 19.零、部件质量控制点明细表填写某一零（部）件的所有质量控制点、名称、控制项目、控制标准、技术要求等的一种工艺文件20.外协件明细表

消防图纸审核流程1

消防图纸审核流程1 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防图纸审核流程：需资料： 1、建设工程消防设计审核备案表（备案后在网上自动生成）； 2、建设工程消防设计备案受理凭证； 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 5、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 6、设计单位资质证明文件； 7、建设工程施工许可证； 8、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。二、必审工程申报材料： 1、建设工程消防设计审核申报表； 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 4、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 5、设计单位资质证明文件； 6、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。三、现场勘查四、通过网签、手签，最后出具合格文书消防检测程序流程 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施（5月1日后为建筑设计）审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表二、现场勘查三、出具电检、消检报告（消防产品送检-------山东省消防总队）

技术部体系文件

设计和开发控制程序 1 目的对设计和开发全过程进行策划和控制，确保产品能满足顾客的期望、需求及有关法律、法规的要求。 2 范围适用于本公司各类模具产品的设计和开发活动。 3 职责 3.1 技术开发部是产品设计和开发的归口管理部门，负责模具产品设计和开发的全过程，并负责制造过程中的技术服务。 3.2 市场部负责设计和开发过程输入文件的提供，模具在使用中用户信息的反馈。 3.3 采购部负责设计和开发过程所需物资的采购。 3.4 生产部负责生产计划的制定，组织产品生产。 3.5 工艺质量部负责模具加工工艺的制定和模具在生产过程中的检验和验收，并根据顾客要求，协助配合模具调试。 3.6 其他单位按各自的职责范围配合工作。 4 工作程序设计开发流程图 4.1 设计和开发的策划依据项目的正式合同，市场部组织有关部门进行设计和开发的策划。 4.1.1 策划形式：项目启动会； 4.1 设计开发的策划 4.2 设计输入的评审 4.3 工艺和DL 图的设计、评审 4.5 结构图的设计、评审 4.10 模具调试和确认 4.9 模具的生产制作 4.8 泡沫实型的制作和验收 4.7 结构图的优化和输出 4.4 工艺和DL 图的会签 4.6 结构图的会签

4.1.2策划人员：各职能部门和相关生产单元的领导或主管； 4.1.3策划内容： a.根据合同内容明确项目任务、项目周期、项目目标及特殊要求； b.针对项目任务和目标进行各部门职责和权限的划分，明确在设计和开发的各个阶段，明确各部门的项目负责人，工作内容和要求； c.依据项目的总体周期，划分设计和开发过程中各个环节的周期和节点； 4.1.4策划结果：根据项目启动会的要求由生产部形成“项目生产进度表”，经各部门主管确认，主管领导批准后开始实施； 4.1.5“项目生产进度表”可随产品目标、资源等变化，做出适当的修改或更新，由生产部进行控制和更新。 4.2 设计和开发输入的评审 4.2.1评审的形式：项目评审会； 4.2.2评审人员：技术部的领导、主管、项目负责人和相关设计人员； 4.2.3评审内容： a.明确项目内容和各个设计环节的节点要求，指定设计、校对、审核人员。 b.明确产品功能和性能要求，确认客户所提供的技术资料是否齐全，包括技术协议、产品冻结数模、设计标准、设备参数资料、与所设计开发的产品品质相关的资料，如：品质基准书、孔位要求和装配关系等，如有未定事项负责人尽快进行确认解决； c.针对产品数模的冲压工艺性和可实施性进行分析论证，最终确定合理的冲压工艺方案和模具结构设计思路； d.明确技术协议中所有与设计工作相关的事项，另外，与其他部门相关的事项，由项目负责人进行分类、摘录和下传； e.根据以往类似产品所提供的经验和信息，分析预见该产品可能出现的问题，并制定相关解决预案； f.项目的特殊要求和其他注意事项； 4.2.4 评审的结果：由项目负责人填写“设计开发计划任务书”和“设计输入评审报告”，传签后报部门主管批准。 4.3 冲压工艺和DL图的设计、评审

(二次审图意见样本)

有关：贵司二次装修施工图初审意见我司于年月日下午收到贵司单元内部装修申请及施工图纸，正式施工的相关事项及审图意见如下：一、公共区域设施保护及安全管理（请督促施工方跟进）： 1.驻户（业主）在装修或入驻期间不得在写字楼幕墙铝板上打洞安装窗帘。制作安装隔断墙，应与写字楼幕墙玻璃铝板软垫接触，不得打眼螺丝固定或硅胶固定。如有损害，铝板按更换实际面积1768元/M2赔偿，幕墙玻璃划痕按损坏程度酌情赔偿； 2.公共区域的墙面、地坪、门扇、货运梯的施工保护，望督促施工方按管理处已告知的要求办； 3.施工方须按50m2/只配备灭火机（CO2灭火机或干粉灭火机）； 4.临时施工总配电箱，其施工照明和动力须分开设置，临时拖线盘应有漏电保护装置； 5.施工方须设置一个易燃品临时仓库，实行专人专库安全管理； 6.施工现场的安监批文及安全管理制度上墙； 7.施工现场施工方须配备专职安全员，负责现场安全监管； 8.特种工种作业需持证上岗； 9.施工区域所有幕墙铝窗务必注意保护； 10.请督促施工方遵守万达广场的物业管理制度； 11.原有玻璃大门如需调换，应到管理处办理相关手续，需设150宽拉丝不锈钢框架，钢化玻璃提供质保书。二、消防方面： 1.按消防要求贵司单元各主次通道及安全出口，不得堆物或改为其它用途； 2.根据消防规定，写字楼装修须采用阻燃性材质：地毯、需提供阻燃型质保证明资料给管理处备案； 3.所有木基层须刷2度防火涂料，装修用材尽量采用阻燃材料； 4.所有玻璃隔断及玻璃门需采用12mm钢化玻璃，玻璃与地面应有金属凹槽软垫接触，请提供质保证明资料备案； 5.办公区域通道宽度应大于1200mm，主通道及通道门宽度应大于1800mm； 6.按消防规范完善天花内喷淋烟感的布局； 7.新增加移位喷淋管径不能改小，喷淋管径末端不得小于1寸，喷淋头高低一致，需用吊架固定并做好防腐油漆； 8.消防诱导灯（疏散灯）须采用消防部门认可之产品（220V电源）； 9.消防烟感、喷淋分布尚需按消防规范要求调整，贵司的消防系统属写字楼消防报警、火灾联动控制的分支系统，消防项目的施工因涉及写字楼消防系统（含软件）更改，需由写字楼消防维保商实施。请贵司与该消防承判商联系商洽相关施工事宜。 10.每个到顶房间必须有一个烟感； 11.消防方面的设计、施工验收将以政府消防部门的审核和竣工验收批文为准；三、电气方面： 1.电气容量配备需符合写字楼电气原设计配备要求；

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 : 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后，抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见（包括变更蓝图）一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应，逐项回复到位，图签格式规范，设计章印齐全，修改蓝图专业对应，编号准确，并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率，月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审，否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间，请贵单位督促设计单位认真进行回复，确保一次回复到位，对一次回复审查不能通过的项目和设计单位，中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目，中心不再受理审查。敬请合作！ AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2010年月日

AA省建筑工程施工图设计文件审查意见书登记编号：YCTH******* 项目名称：AA庞威机械制造有限公司2#车间审查机构：AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期：2011.9.21 AA省建设厅制

AA庞威机械制造有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，我中心对你单位报送的AA庞威机械制造有限公司2#车间项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后，请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审（修改的图纸和目录须一式八份）。 2011年9月21日（审查机构盖章）（附5页审查意见）

技术部部工作职责文档

技术部岗位职责技术部：技术组、质管部、工艺部一、技术组岗位职责： 1、产品技术图纸标准化、物料清单、物料材质、技术说明、检验参照标准等标准化。 2、技术图纸管理规范化，总装配图、部件图、零件图等，技术图纸发放使用前必须得到技术主管的批准，发放到生产现场的图纸必须加盖“生产用图章”以示有效。 3、对特殊产品技术方案确认，包含产品名称、物料编号、规格、图号、材质、数量等内容，专用性清单需注明项目编号及项目名称，以免与其他同类型产品清单混淆。 4、不断分析市场同类，提高自身产品技术，根据市场对加工设备和工艺不断改进技术要求； 5、协助销售部门完成项目方案，必要时配合参与方案制定、成本控制和核算； 6当产品投入生产后，技术人员需对技术资料的使用进行跟进和指导，当发现错误或工艺不完善时进行及时改进，以提高生产效率和产品质量。技术图纸的更改采用划改的形式，更改后需签名并注明日期，更改不得超过3次或者5处，否则应更换新版图纸。技术更改需同时更改发放的全部相关资料，同时变更电子档资料。 7、规范部门工艺改进工装、模具、夹具、工具、管理规范，技术改进； 8、技术文件管理：技术部负责技术资料的发放和回收，并建立《文件发放回收记录》。订单技术资料尤其是技术图纸和任务清单要随订单流转，订单结束后需回收全部技术图纸和工艺卡片、清单等并归档备查，归档按月进行，保存期限为3年。公司设计的图纸必须经过部门经理或主管批准后才可投入使用； 9、外协图纸管理：外协加工的图纸必须经过确认，发放使用前需加盖公司的“生产用图”章，印章日期需与当前时间一致。生产用图章为蓝色，当图纸有变更时，需重新发放，但必须按照发放记录收回全部旧版图纸，并在回收栏填上记录，回收后的作废图纸做粉碎处理。技术图纸丢失或损坏时需及时到技术部门申请补发，补发的图纸需做好标记，以与原来所发图纸进行区别二、工艺岗位职责： 1、工艺设计围绕着如何快速、准确、高效的生产出合格的产品进行。 2、工艺设计包括工艺流程、工装、夹具、模具等几个方面。 3、批量较多工艺较复杂的产品需编制《生产作业工艺流程卡》，明确产品名称、规格图号、数量、项目名称、项目编号、工序、工时定额、生产计划进度、质量检验等相关内容，工艺流程卡随工件一起发放生产部门使用。

装修图纸审批流程及标准

一、流程图精选word范本！

二、装修图纸审批流程标准描述（一）厂商出图 1、本环节工作：厂商向营业部提供设计好的平面图、效果图、立面图、电路图、以及施工图等图纸。 2、流出标准：图纸齐备，图线数据清晰，有标注。（二）营业部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料齐备。 2、本环节工作：（1）核对装修图与实际柜位中区域、道具的尺寸，保证数据的准确、一致。（2）根据区域面积来计算并控制电量不超标。边厅40w/平米，中岛30w/平米。（3）保证专柜装修色调风格与整体区域以及相邻柜位的搭配、衔接合理。（4）保证专柜的装修不影响消防设施的正常使用。（5）审核图纸不符合要求，重大问题返回厂商重新出图，一般细节问题营业部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。（6）审核图纸符合要求，填写《图纸审批表》营业部经理签字确认。 3、流出标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。精选word范本！

（三）安全保卫部审核 1、流入标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作：（1）确认《图纸审批表》有营业部经理的签字并审核图纸，保证专柜装修施工后不影响消防设施的正常使用，符合消防安全等方面的规定。（2）审核图纸不符合消防安全规定，重大问题返回营业部重新与厂商协商出图，一般细节问题安全保卫部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。（3）审核图纸符合消防安全规定，安全保卫部经理在《图纸审批表》上签字确认。 3、流出标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。（四）工程维护部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作：精选word范本！

施工图预算审核意见书

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 施工图预算审核意见 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二○一○年九月 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

施工图预算审核意见审核人员：复审人员：项目负责人：分管站领导：审核单位：xxxxxxxxxxxxxxxx 审核日期：xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

施工图预算审核意见建设单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 一、工程概况： xxxxxxxxxxx段为二级公路，水泥混凝土路面，路面宽19.8m，横向布置为：2.25m(绿化带)+2.0（人行道）+12m（行车道）+2.0m(人行道)+1.55m （绿化带）。原旧桥上部结构为单跨装配式简支空心板，桥梁孔径1×8m。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。主要工作内容： 1、拆除旧水泥混凝土路面，拆除旧桥 2、重建钢筋混凝土箱涵，箱涵顶板厚40cm,腹板宽40cm涵长30m。 3、修复水泥混凝土路面结构层。二、审核依据： 1、交通部2007年第33号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）； 2、广东省交通厅粤交基〔2008〕548号发布的“广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》的补充规定”； 3、广东省交通厅粤交基〔2009〕210号发布的“关于调整我省交通基

本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知”； 4、交通部2007年第33号公告发布的《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）； 5、交通部2007年第33号公告发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）； 8、深圳市建设工程造价管理站编印的《深圳建设工程价格信息》（2010年第8期，总第260期）； 9、深圳市交通工程造价管理站发布的“深圳市公路工程主要材料价格信息（2010年8月份）及部分材料的市场调研价格； 10、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编制的施工图设计文件（二00九年九月）。三、审核意见：第一部分建筑安装工程费 1、挖除旧路面中，装载机装软石应套用定额1-1-10-4。运石方应套用定额1-1-11-37； 2、挖路基土方应套用定额1-1-13-3 ； 3、绿化带恢复人工夯实应套用定额4-11-1-1平整场地不碾压； 4、扣除重复计取的绿化带填土； 4、箱涵中： a、洞口C30片石混凝土应套用定额5-1-18-1； b、填石粉应套用定额1-3-12-3，填粗砂应套用定额1-3-12-1 ； c、扣除重复计取的装载机装土；

技术部文件清单

序号文件类型代号名称序号文件类型代号名称 1 CDIR 顾客设计意向需求表41 RCR RAMS证明报告 2 TIC 技术信息沟通记录42 PDP 过程设计开发计划表 3 NLP 新零件和长周期BOM 43 PFMEA PFMEA 4 OS 初始方案44 PDR 过程设计开发评审记录表 5 PR 评审记录表45 TMS 试制总结 6 TS 技术协议46 KSL 关键/特殊工序（过程）清单 7 DT 设计任务书47 CP 控制计划 8 ED 设计开发人员及职责48 PFD 工艺流程图 9 RDP 新产品设计开发计划表49 PLD 工艺布局图 10 SL 适用标准共用目录50 DFMEA DFMEA 11 DIL 设计输入清单51 AWI 组装作业指导书 12 DIR 设计输入评审记录表52 PTP 样机试制工艺方案 13 DC 设计计算书53 PP 工艺方案 14 BOM BOM清单54 PV 工艺验证 15 KPL 关键零部件清单55 POL 工艺文件输出清单 16 NML 非金属材料清单56 HSPS 搬运、存储、包装和发运的方案 17 SCL 特殊特性清单57 PS 问题汇总表 18 TTS 型式试验大纲58 PCR 工序内检查成绩表 19 RTS 例行试验大纲59 TL 工具清单 20 TSL 技术状态项清单60 PEL 工装清单 21 RAMS RAMS分析报告61 TI 试验指导书 22 LCC LCC分析报告62 ETL 八防扭力工具清单 23 SPL 备品备件清单63 RC 风险识别检查表 24 WCL 易损易耗件清单64 RMC 项目风险管理控制计划表 25 BL 装箱清单65 RMP 风险管理报告 26 STL 专用工具清单66 EPST 八防工序汇总表 27 PMM 产品使用维护说明书67 EPL 八防零部件清单 28 UTM 用户培训手册68 ELPWI 八防标识粘贴作业指导书 29 PM 零件手册69 QC QC工程图 30 PPS 产品包装规范70 IIT 进货检查记录表 31 RP 系统保证计（RAMS）71 PCL 过程检查记录表 32 RCP RAMS证明计划72 PIWI 过程检查作业指导书 33 DVP 设计验证计划73 CIWI 完工检查作业指导书 34 DQP 设计确认计划74 CC 完工检查记录表 35 DOL 设计输出清单75 QAP 质量保证计划 36 DOR 设计输出评审记录表76 IP 检验计划 37 TTR 型式试验报告77 ETL 八防扭力工具清单 38 RTR 例行试验报告78 PC 工艺流程卡 39 DVR 设计验证报告 40 DQR 设计确认报告