2018年度 KPI考核指标20180530
仓库
生管人资+Gemba 总经办
财务工模产品开发质量
市场冲压
注塑合计
平均
1人员招聘及时完成率40月各部门95%26及时率 = 月实际到位面试人数 ÷ 经批准的月度需求人数达成得满分，未达成以此计算(及时率_____ / 95% ）x 26 =26.00
26.00
26.00
26
104.0026.002
培训计划达成率
30
月
总经办100%20达成率 = 月实际完成次数 ÷ 当月培训需求总次数达成得满分，未达成以此计算(达成率___ /100%)x 20 = 2020.00
20.0020.003安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组
013累计：重大事故为零，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数___4___=9
9.00
9.009.004食堂满意度10月各部门70%6满意度 = 70%的中餐满意度 +30%的晚餐满意度（实际总分数÷调查人数，每一问卷满分为100分）
达成得满分，未达成以此计算(满意度______ /70%) x 6= 6.00 6.00 6.005
采购及时率40月（生管/工模）96.0%26达成率 = 已达成交期请购单数 ÷ 请购总数(请购42批/达成42批)达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /96%) x 26=27.0826.00
26.0026.006来料批次合格率30月质量/工模95%19.5合格率 = 来料检验合格批次数 ÷ 来料总批数达成得满分，未达成以此计算(合格率____ /95%) x 19.5=19.15
19.1519.157成本控制（降本%）30月/季度财务2%19.5成本控制率 = 固定单价下降总额 ÷ 采购总额(1.1%)
达成得满分，未达成以此计算(控制率____ /2% )x19.5=10.710.70
10.7010.708生产计划达成率30月生管95%19.5达成率 = 完成订单数 ÷ 总订单数 (达成量12357233/计划总量13967340p)达成得满分，未达成以此计算(达成率____ /95%) x 19.5=18.1618.16
18.1618.169
损耗率
25
月
财务
1%
16.25
损耗率 = 当月下阶料报废总额 ÷ 当月总材料成本(0.4%)
达成得满分，未达成以此计算(损耗率__/1%)=16.35
16.2516.25
16.25
10工费率
25月财务0.916.25依据财务算法(1.12)
达成得满分，未达成以此计算(0.9/工费率____)x16.25=13.0513.05
13.0513.0511安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组
013累计：重大事故为零，轻微工伤每例扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__4___=
9.00
9.009.0012生产计划达成率30月生管95.50%19.5达成率 = 完成订单数 ÷ 总订单数(达成量93211/计划总量99500)达成得满分，未达成以此计算(达成率___/95.5%) x 19.5=19.1319.13
19.1319.1313
损耗率
25
月
质量
2%
16.25
损耗率 = 当月下阶料报废总额 ÷ 当月总材料成本(0.3%)
达成得满分，未达成以此计算(损耗率___/2%)x16.25 =16.53
16.25
16.25
16.25
14工费率
25月财务 1.216.25依据财务算法(2.75)
达成得满分，未达成以此计算(1.2/工费率____)x16.25 =7.097.09
7.097.0915安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组
013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分。13 - 所扣分数___7___=6
6.00
6.00 6.0016
模具组立达成率40月工模90%26达成率 =
实际完成天数 ÷计划天数
达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /90%) x 26 =0.00#DIV/0!17模具综合效率40月生产部门70%29.25模具综合效率=
生产量*标准C/T÷（模具最大可利用时间-模具外的异常时间）达成得满分，未达成以此计算(综合效率____ /70%) x 26=21.8721.87
21.8721.8718安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组
09.75累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__2____=11
11.00
11.0011.0019
模具加工达成率40月工模98%26达成率 =
实际完成天数 ÷计划天数达成得满分，未达成以此计算(达成率______/98%) x 26 =0.00#DIV/0!20工费控制率40月财务 1.426依据财务算法,实施减分。(49.7)
达成得满分，未达成以此计算(控制率___/1.4)x26 =0.730.73
0.730.7321安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__2____=11
11.00
11.0011.0022模具开发达成率30月项目（市场）90%19.5达成率 =
实际完成天数 ÷计划天数
达成得满分，未达成以此计算(达成率______/90%) x 19.5=0.00#DIV/0!23
模具开发成功率
30
月
产品开发100%19.5成功率 = 模具试产成功套数 ÷ 模具开发总套数
达成得满分，未达成以此计算(成功率_____/100% x 19.5=0.00#DIV/0!24模具成本控制率20月自己统计，财务、采
购签核90%13模具成本控制率=模具材料成本（含人工） ÷ 模具报价成本达成得满分，未达成以此计算(90%/控制率_____)x13=0.00#DIV/0!24试模报告建档20月产品开发(项目)
100%13发生一次扣5分
13 - 所扣分数________=
0.00#DIV/0!25样品开发达成率30月市场100%19.5达成率 = 已交样合格数 ÷ 客户需求总数达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /100%)x 19.5=0.00#DIV/0!26
项目成功率
30
月
市场
80%19.5项目成功率 =移转量产项目数量 ÷ 立项项目总数达成得满分，未达成以此计算(成功率______/80%) x 19.5=0.00#DIV/0!27项目成本控制率20月自己统计，财务、采
购签核90%13产品成本控制率= 实际成本 ÷ 报价成本达成得满分，未达成以此计算(90%/控制率_____)x13=0.00#DIV/0!27开发流程规范
20
月质量（体系专员）100%13未及时按照流程走，发现1项扣2分
13 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!28
成本月统计不准时次数40月总经办/总部财务0 ？26累计：月度未准时提交的报表次数累加，每份扣5分。26 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!29财务报表的正确性40月总经办/总部财务
0 ？26累计：月度提交财务报表错误内容次数累加，每份扣5分。26 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!30仓库的抽查未完成项目次数20月仓库0 ？13累计：月度未准时完成抽盘次数累加。13 - 所扣分数__0___=13
13.00
13.0013.0031
接单达成率50月总经办90%32.5达成率 = 实际接单金额 ÷ 预算目标金额达成得满分，未达成以此计算(达成率______/90%) x 32.5=0.00#DIV/0!32货款回收及时率40月总经办90%26及时率 = 实际货款回额 ÷ 该月应收货款总额达成得满分，未达成以此计算(及时率______/90%) x 26=0.00#DIV/0!33客户信息建档10月总经办100% 6.5扣分制：发现1个漏扣5分，不完全扣3分 6.5 - 所扣分数_______=
0.00#DIV/0!34
顾客投诉30月市场（品质）<=419.5累计：客户书面正式投诉次数累加。达成得满分，未达成以此计算(投诉次数____/4)x19.5=19.50
19.5019.5035客户退货率50月仓 库<=2%32.5退货率 = 退货产品数量 ÷ 交货总数量
达成得满分，未达成以此计算(退货率____/2%)x32.5=32.50
32.5032.5036安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组
013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣1分，其它累计GembaWalk扣分。13 - 所扣分数__0___=13.00
13.0013.0037交期达成率40月市场95.0%26达成率 = 实际出货数量 ÷ 计划出货数量
(达成率_______/9.5%) x 26=0.00#DIV/0!38
库存销售比
40
月
财务
<=90%
26
库存销售比 = 当月库存金额 ÷ 当月销售额 (5919153/5125112)
26x90%/销售比_1.154_=20.27
20.27
20.27
20.27
市场
8
累计：外部停工待料次数，每次扣权重8分。
8 - 所扣分数_______=
8
8.00
8.00
冲压、注塑
05累计：内部停工待料次数，每次扣权重的5分。 5 - 所扣分数_______=
5
5.00 5.0040
库存准确率40月财务98%26库存准确率 =
抽盘准确数量数 ÷ 抽盘总数量数达成得满分，未达成以此计算(准确率____/98%) x 26=26.526.00
26.0026.0041实物准确性40月GembaWalk小组98%26实物准确率 =
抽盘准确数批次 ÷ 抽盘总数批次
达成得满分，未达成以此计算(准确性_______/98%) x 26=25.0025.0025.0042安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__0___=13
13.00
13.0013.0043设备维修及时率20月冲压、注塑98%13及时率 = 及时完成维修次数/总维修次数达成得满分，未达成以此计算（及时率_______/98%) x 13= 131313.0013.0044
设备保养及时率
20
月
冲压、注塑
98%
13
及时率 = 及时完成保养数/计划保养数
达成得满分，未达成以此计算（及时率_______/98%) x 13= 13
13
13.00
13.00
45生产设备完好率40月冲压、注塑98%26完好率 = 完好设备台数 ÷ 总台数
达成得满分，未达成以此计算(完好率____/98%) x 26= 24.6724.67
24.6724.6746
安全管理（含5S)
20
月
人力资源GembaWalk小组
13
累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分。
13 - 所扣分数___0__=13
13.00
13.00
13.00
20
月
工模机加
仓库
模具设计
产品开发
市场
设备
财务
质量
生管
统计公式
冲压
注塑
工模模组
39
停工待料次数
人事
采购
目标65分值权重100分值权重
说明：以上单项如若有加减分的，其计算结果加减分以不超过5分为准则。
2017年度各部门绩效考核KPI指标内容（2017年2月）
责任人
No.:考核项目
频率考核部门得分计算公式