质量文件评审记录表
质量文件评审记录表
2.评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。
3.其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
质量管理体系制度、流程、表格
质量管理体系 一、质量管理体系主管的岗位职责职责1协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量管理体系 职责2制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范 职责3对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进 职责4审核企业年度审核计划，以供企业最高管理者批准 职责5负责拟订内部质量管理体系审核报告 职责6协助企业最高管理者定期召开管理评审会议 职责7全面负责内部质量管理体系审核工作 职责8向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩 职责9负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施 职责10负责与质量认证机构进行接洽、沟通 职责11完成上级领导交给的其他任务
二、质量管理体系专员的岗位职责 职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件 职责2协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度 职责3协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理实施过程进行监督职责4协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施 职责5公司质量相关文件的归档整理，质量体系记录的收集和保存 职责6协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责7追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建职责8及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据 职责9了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行职责10填报产品认证资料，与质量认证机构联络产品认证事宜 职责11完成上级领导交办的其他工作
三、质量文件评审记录表
四、受控质量记录一览表 五、受控质量文件清单 六、质量文件发放、回收记录表
质量体系文件评审记录表.doc
质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据：ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批 序准的让步）的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求
招投标文件评审记录.doc
招标文件评审记录 表 3SGJGJF-JL-KFB-ZP- - 项目名称及所在地格鲁吉亚E-60 高速公路Ubisa-Shorapani段 工程概况 现场考察自然环境情况 规定工期 养护期 投资单位 业主 设计咨询公司资金情况 本项目为新建高速公路项目，项目工期40 个月，亚行贷款。项目总长度为 13.04km ，设计时速100km/ 小时。为双向 4 车道水泥混凝土路面，宽度为 27.6m ，路面结构层从上到下为：28cm 水泥混凝土路面， 30cm 碎石基层， 30cm 砂砾石混合底基层。主要工程内容包括：清表， 路面底基层、基层，和水泥混凝土面层、包括桥梁、隧道、涵洞、交 通工程和附属工程等。 主要工程量包括挖方；路基挖土石方：277 万方；填方： 53 万方； 结构物挖土石方29 万方，涵洞385m；桥梁 14 座，总长 2.71km （最 短 33 米，最长 534 米），桥梁长度占线路总长的20.78%，桥梁混凝土 约 16.7 万方。隧道 9 座，总长 7.07km （最短 295m，最长 1.64km ）， 占线路总长的54.22%,水泥混凝土约43 万方。砂砾底基层 4.9 万方， 碎石基层8.47 万方，路面水泥混凝土 2.37 万方、沥青混凝土 1.51 万方。 / 1095 天 730天 欧洲投资银行（ EIB） 格鲁吉亚地区发展及基础设施部道路部 / 银行保 函，保函投标保证工程款的履约保证 / 金额相金的形式支付币种美元金的形式 当于合及额度及比例及额度 同总价 的 10% 外汇与当地币比例官价市价
主要项目经理资格及业绩能满足项目施工要求，而且有当地施工经验人员 要求总工程师资格及业绩能满足项目施工要求，而且有当地施工经验工程总价估计36900 万美元 投资估计/ 主要税率及减免 报价所含税费：增值税18%。 优惠 经济效益预测/ 雇主的索赔 主要合同专项条款 如果雇主认为自己有权根据本条款的任何条款或与合同有关的其他方 式支付任何款项，和 / 或延长缺陷通知期限，雇主或工程师应向承包商发出 通知和详情。但是，根据第 4.19 款[电力，水和煤气 ]，根据第 4.20 款 [雇主的设备和免费发布材料 ]或承包商要求的其他服务，应付的款项不 需要通知。 通知应在切实可行的范围内尽快发出，且不得超过雇主了解或应当了 解引起索赔的事件或情况后28 天。有关延长缺陷通知期的通知应在该 期限届满前发出。 工程变更及索赔 详情应说明该项索赔的条款或其他依据，并应包括证明雇主认为自己 / 或延期。然后，工程师应按照第 3.5 款 [ 确定 ] 有权与合同有关的金额和 的规定，同意或确定（i ）雇主有权由承包商支付的金额（如果有的话）， 和 / 或（ ii）延期（如果任何）缺陷通知期根据第11.3 款 [延误缺陷通知 期 ]。 此金额可作为合同价格和付款证书中的扣除。雇主只有权根据本款抵 消或从支付证书中证明的金额中扣除或以其他方式向承包商提出索 赔。 承包商的索赔： 如果承包商因工程师未能在合理的时间内发出通知图纸或说明而导致
质量记录表模板
宁波佳捷电子有限公司 JJ/RT 质量管理体系 质量记录表 （汇编）
质量记录目录 JJ/RT04-01 受控文件目录 JJ/RT04-02 文件发放登记表 JJ/RT04-03 文件更改申请书 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表 JJ／RT05-01 管理评审计划 JJ／RT05-02 管理评审记录 JJ／RT05-03 管理评审报告 JJ／RT06-01 培训计划 JJ／RT06-02 培训记录
JJ／RT06-03 职工培训考核记录表 JJ／RT06-04 设备台账 JJ／RT06-05 设备维修计划表 JJ／RT06-06 设备维修记录表 JJ／RT06-08 生产环境检查记录表 JJ／RT07-01 质量策划记录 JJ／RT07-02 质量计划 JJ／RT07-03 产品质量征询和反馈单JJ／RT07-04 合同评审记录 JJ／RT07-05 顾客来电记录(合同评审) JJ／RT07-06 合同登记表 JJ／RT07-07 设计和开发策划 JJ／RT07-08 设计评审记录 JJ／RT07-09 设计验证报告 JJ／RT07-10 设计确认报告 JJ／RT07-11 供方基本情况调查表 JJ／RT07-12 合格供方评价记录表 JJ／RT07-13 合格供方名录
JJ／RT07-14 合格供方日常管理记录 JJ／RT07-15 原材料验证报告 JJ／RT07-17 工装模具台账 JJ／RT07-17 模具试模记录 JJ／RT07-18.1 电线挤塑工序监控点记录 JJ／RT07-18.2 不可拆线插头注塑工序监控点记录JJ／RT07-18.3 电线原材料成粒监控点记录 JJ／RT07-19 工序质量检验记录 JJ／RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ／RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ／RT07-20.1 剥头、分叉、压接检验记录 JJ／RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录JJ／RT07-21 设备运行记录 JJ／RT07-22 过程确认报告 JJ／RT07-23 顾客财产清单 JJ／RT07-24 生产质量日报表 JJ／RT07-25 检测试验设备台账 JJ／RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ／RT07-27 检测仪器运行检查记录
规章制度文件评审使用表.doc
精品文档 规章制度文件评审表 编号：□废止文件本次评审性质：□年度评审■修订文件 文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期：文件评审日期： 评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。 （要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） ■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； □当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时； □当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时； □当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； □当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。 评审文件的主要内容： 评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人：年月日 编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换 签字：年月日主管领导审批意见：予以批准 签字：年月日
. 精品文档 规章制度文件评审表 编号： BZH4.2-2 ■修订文件□废止文件本次评审性质：□年度评审 文件名称：变更管理制度文件编号：BZH7.6版本：201X 文件生效（废止）日期：201X 年 1 月 1 日文件评审日期：201X年1月1日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。 （要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） ■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； □当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时； □当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时； □当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； □当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。 评审文件的主要内容： 职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更 评审文件建议更改内容简述： 职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更 文件评审记录人：201X年1月1日 编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换 签字：201X年1月1日
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 ?单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；?中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；?授权签字人授权书和授权签字人情况表；?中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；?日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） ?确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 ?保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） ?最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》）4.2管理体系 ?质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；?质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） ?质量目标的达成情况分析报告 ?最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织 ?《年质量计划》
4.3文件控制 ?全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件） ?外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》） ?内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》） ?文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修）订履历一览表） ?作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） ?《借阅文件登记表》 ?文件定期审查记录（《管理文件审查单》） ?《丢失文件总览表》 ?《丢失申领借阅处理单》 4.4要求、标书和合同的评审 ?检测协议书 ?合同评审记录 ?《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） ?《检测申请单登记表》