文件报废审批单格式
文件报废审批单格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
文件报废审批单
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15特种设备报废管理制度
青海中浩天然气化工有限公司文件 版本号：A/0 特种设备维护维修及报废管理制度 编号：QB-SB-A-2014 编写： 审核：
批准： 受控状态： 发布日期：2014年3月20日实施日期：2014年3月20日 青海中浩天然气化工有限公司设备管理部发布 特种设备维护、维修及报废管理制度 文件编号：QB/SB-15-2009 1 范围 本办法规定了特种设备日常维护、维修和使用报废的管理要求。 2 规范性引用文件 《安全生产法》 《特种设备安全监察条例》 3 工作程序与要求 3.1 职责 3.1.1 特种设备的检验、修理、报废、事故处理等管理工作由设备管理部负责。设备管理部参与特种设备的前期管理工作，包括设备的选型、购置、安装、调试、验收等过程。 3.1.2 特种设备的报废是指：a、特种设备的各种技术参数、性能指标明显下降，不能达到最基本的性能要求和安全要求的。b、特种设备通过维修后，性能指标不符合要求的；c、特种设备实际使用寿命到期，不能继续在生产中使用的。 3.2 程序 3.2.1特种设备使用车间做好在用特种设备的日常维护保养工作。每月，设备部组织设备所在车间、仪表车间相进行一次自行检查，并作好记录。自行检查和日常维护保养时发现异常情况，应当及时处理。 3.2.2 锅炉、压力容器、起重机械的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修，必须由特种设备安全监督管理部门许可的单位进行。 3.2.3 特种设备的报废，设备管理部根据特种设备存在的实际情况决定。报废前，设备管理部填写特种设备报废申请表，设备管理部部长签字后交分管副总经理签字后予以报废，在公司报废审批通过后，填写特种设备报废申请表并将相关
安全设施拆除停用和报废审批表
生产安全设施拆除和报废审批表设备名称购建时间 规格型号规定使用年限 数量处理形式 申请原因： 生产部： 负责人（签字）： 安环部： 负责人（签字）： 总经理意见（签字）： 年月日
拆除作业危害分析表 分析员：日期： 序号工作步骤 危害或潜在事 件（作业环境\ 人\物\管理） 潜在危 害/事故 以往发生频率及现有安全控制措施 L S R 是否重 大风险 建议改 进措施 偏差发 生频率 管理措施 员工胜 任程度 安全 设施 1 拆除设备 管线等其 它高处设 施 未系安全带 梯子未紧固 高处坠落 人员伤亡 1 登高作业办理《高处作业证》 2 确认安全措施落实到位 3 严格执行《安全作业管理制度》 4 监护人员坚守岗位，履行职责 2 拆除设备 电源及机 电控制部 分 未切断电源 未使用绝缘工 具 触电 1 由具备电工证专业电工进行拆除作业 2 切断电源并悬挂警示标志牌 3严格执行《安全作业管理制度》 3 拆除设备 设施机械 部分 固定不牢 防护不周 物体打击 1 零部件拆卸时做好紧固措施，防止突然 摔下伤人 2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件 4 拆除重量 较大零部 件 零部件捆扎不 牢 起重绳索不牢 固 违章起重 起重伤害 财产损失 1 捆扎牢固，确认后再作业 2 超重前检查起重绳索确认符合标准 3 遵守规程，听从指挥 5 拆除使用 易燃易爆 物料设备 易燃爆物未清 理干净或转换 不彻底 火灾爆炸 1 严格履行设备交出手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好易燃气体含量分析监测工作
作业中隔离措 施不到位，易燃 物泄漏 4 作业中尽量避免敲击产生火花 6 拆除使用 有毒有害 物料设备 有毒有害物料 泄漏 防护措施未落 实 中毒窒息 1 严格履行设备交付手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好有毒有害气体含量分析监测工作 4 穿戴好好劳动防护用品 7 拆除作业 中需转动 设备零部 件 违章作业 指挥混乱 蛮干乱干 机械伤害 1严格执行《安全作业管理制度》 2 统一指挥，协同作业 3 文明作业 8 移除设备 或零部件 转运过程中车 辆伤人 驾驶员不够资 质 作业过程注意 力不集中 车辆伤害 1 加强指挥，保持安全距离 2 无资质人员不得驾驶操作车辆 3 作业过程集中精力，随时注意车辆移动 方向 9 拆除设备 过程 拆除设备过程 中危化品泄漏 油污大量流出 环境污染 1严格履行设备交出手续，双方确认签名 2 作业现场准备必要的救险设施 3 立即清理
文具、报废旧衣服、文件报销单审批流程
文件报销单审批流程 报销单类 行政部财务部车队 营业部 地胶类油票类采购类报销类财务部经 理复核报销类采购类 报销类采购类 行政文员核 对行政文员收 集及登记 行政文员 复核或交 行政部经 理审核总经理签 副总签名副总签名呼叫、充装、营业、门店 片区主管确认及领导确认片区主管 确认 待人复核 行政部经 财务部经 理复核 名 财务部经 理复核 行政文员复 核或系统管 理员复核 上级部门 领导签名 上级部门领导签名 副总签名理审核副总签名 行政部经理 复核行政部经 理复核 财务部经理 总经理签 名 行政部经理 审核 财务部经理 行政文员复核或系统管 理员复核复核 复核 副总签名财务部经理 副总签名 财务部经理 总经理签 名 财务部经 理复核财务部经 理复核 行政部经理审核 行政部经理审核 复核复核非日常费用超出500元的需总经理 审批签字。 非日常费用超出500元的需总经理 审批签字。
请示类 营业部车队行政部采购类建议、报告、总结 呼叫、充装、营业、门店副总签 名行政部经 助复核营业部行政部营业部 行政部 营业部经 理复核行政部核 对行政部经 理复核 副总签 名 行政部经 理复核 上级领 导签名 行政部经 理复核 价格 副总签名 财务部经 理复核 超过500元，或非日常费财务部经 理签名 总经理签 名 财务部经 理签名 总经理签 名 系统管理 员及行政 文员核对 价格 财务部经 理复核 财务部经 理复核 总经理签 名 副总签 名 财务部经 理签名 财务部经 理签名 用，需给总 经理签名超过500元， 需给总经理 签名 总经理签名
一、文具工作流程:流程说明：