仓库管理规章制度33270
仓库管理规章制度及流程
一、目的
为使本公司的仓库管理规范化，指导和规范仓库人员的日常工作行为，保证财产物资的完好无损，有效提高工作效率，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
二、适用范围
仓库所有工作人员
三、仓库职责和任务
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、单据追查、保管、记帐等工作。
3、仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
4、仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
1.1、各业务担当在资材报关进区前向仓储部提供采购明细单或客户送货单。
1.2、资材进厂后，保管员首先核对采购明细单与供货商提供的送货单内容是否一致；卸货后再清点实到资材名称、规格、数量与来料明细单是否一致，严格按采购单数量验收入库；若有不符，及时通知相关业务担当和部门。
1.3、资材卸货入库后，应先入待验区，仓管员通知质检员来料情况并提供明细；质检员依照明细单验货后向仓储部提供验货报告，仓管员知悉来料质量情况并签字确认，并根据质量判定情况发放资材。
1.4、资材验收合格后，由仓管员办理入库手续，登录账册。仓管员凭单开列的名称、型号、数量，开具入库单，并在入库单上签名，入库单一联交生产部，一联交财务部。
1.5、组织人员将资材摆放到指定的摆放区域，并制作相应的货物标示卡张贴到对应的货物上，主要包括资材的名称，规格，总量，件数，批次等。便于后期查看和发料。物料标示卡格式见附件一
1.6、资材入库后，仓储部尽快对来料资材进行抽查，抽查方式有两种：数量清单和称重。若有不符，及时通知相关人员。
1.7、货品验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知相关部门进行处理，办理退货或索赔手续。
2、原材料备料及出库
2.1、仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出，出库依据是生产部门提供的生产任务通知单。
2.2、生产部下达生产通知单至仓储部和车间。仓储部根据生产通知单了解所发物料并查询账册是否足够。若不够及时反馈给相关部门。
2.3、生产部门依生产需要进行领料时，领料人员应至少提前半天将生产通知单送到仓储部，领料人员要清晰知道所需物料的具体情况及数量，保管员根据生产通知单和生产需要进行备料。
2.4、领料人员原则上在规定的领料时间内领取原材料。所规定的每日领料时间为：上午8:00-9:30；下午12:30-14:30。
2.5、领料时，领料人员和保管员要现场确认资材规格数量是否准确，完成后在生产通知单上签字。保管员依据发出物料明细开具物料出库单，并登记入账。
2.6、物料出现超用情况时，生产部门班组长要在生产通知单上写明具体原因，并由生产主管签字批准后，仓库方可发料。
2.7、业务担当及其他部门领用物料及调用物料时，须提供样品申请单或物料申请单，并由生产部主管，相关领导签字批准后，仓库方可发料出库。
2.8、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、车间的退料处理
3.1、车间退料应严格按照物料退料单的流程进行。退料类型主要分为溢领原材料、自废原材料、来料不良原材料的退料情况。
3.2、原材料退库时，退料人必须认真整理好退库物料，要求：外包装上必须清楚填写物料的名称规格数量单位及不良原因；外包装标识重量时要同时标注毛重和净重；外包装要完整不可破碎，尤其是原料裸露在外的情况杜绝发生
3.3、退料人按照退库原材料实际情况，应认真填写退料单，并清楚注明退料原因，退料单上需要有质检员，车间主管和退料人同时签字后，仓库方可办理退库。
3.4、车间退料时，保管员应当场点收，确认退料单上的规格、名称、数量和单位要与外包装上的标识一致，并签字确认签收。保管员根据原材料实际情况将物料区别放置。
3.5、保管员根据退料单作出相应的登记并入账处理。
4、不良原材料的退运及报废处理
4.1、保管员每月清点不良原材料的数量并做好统计，定期发送给相关业务担当及各相关部门，并申请处置方式。
4.2、针对不良原材料报废时，需要业务担当提供报废单，报废单需要由总经理及相关领导批准后，仓库方可做报废处理。
4.3、针对不良原材料退运，待业务担当确认后，要将该批物料放置到待退区，等待业务担当联系退回供应商。
5、成品的收货及出库
5.1成品收货
5.1.1、所有入库之成品必须为合格之产品，成品摆放应按照规定的摆放原则将成品摆放在托盘上，要求角对角，棱对棱。
5.1.2、成品入库时，必须随附成品入库标示卡，入库人应清楚表明成品的名称，规格及数量等信息。
5.1.3、对合格产品且与成品标识卡一致的，保管员应及时清点总数办理入库手续。并按要求存放好
5.2成品出库
5.2.1、生产部将〈拖货通知单〉给仓储部，同时通知品管部出货检验员进行出货前货物检验；检验不符合时，由生产部根据不符合结论在货柜进仓之前进行处理；
5.2.2、货柜进仓时，保管员将货柜信息（提单号或目的港）与〈拖货通知单〉进行核对；核对无误后，成品发货员对货柜安全性能进行检查，检查内容为：①检查货柜内是否潮湿、清洁或有异常气味等影响产品质量的不利因素；②检查货柜的顶部、底部、四周是否有破损，密封性能是否完好；若发现货柜存在上述不安全因素，能够修复的应要求负责运输的驾驶员进行修复，不能修复的应立即通知单证部重新安排货柜；
5.2.3、货柜检查没有问题后，成品发货员根据〈发货通知单〉组织装柜人员进行装柜；向外拖货时，要保证所托货物与〈拖货通知单〉货物明细一致。
5.2.4、拍照：分别为空柜、二分之一、装满时、关半边门时、上铅封号后、铅封，各拍一张；若有采取填充或固定措施的位置也应拍照；
5.2.5、货柜装好后，保管员在当天将货柜信息（提单号、柜号、铅封号、
车牌号）记录在〈装箱理货单〉上；保管员填写装箱理货单，驾驶员持盖章后的
装箱理货单，货柜离厂；
5.2.6、保管员根据〈成品发货单〉将出货的产品信息记录在成品出货明细
单上，并交单证部核对
5.2.7、保管员在当天将照片进行整理存档
5.2.8、保管员根据所装成品明细，开具成品出库单并登记入账。
五、货物管理
1、根据资材的不同种类、特点、用途合理有效地利用库房空间，划分码放
区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止
错用、错发；具体要求如下：
1.1、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型
号的标识牌即可。
1.2、库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、
离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔。
1.3、成品按型号、批号码放，高度不得超过2m。
1.4、原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得
超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
1.5、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
2、储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
3、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符
4、针对不同类别的原材料，专门划分了相应的摆放区域。所有来料资材均按照其所属的区域进行摆放，便于查找。具体区域规划见附件二
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及单证部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，各车间提前做好相关准备工作。需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
4、盘点完成后，库存出现盈亏时，仓管员要作出说明报告，力求做到不出现差错。
七、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料暂放区、安全通道、物料待退区、物料周转区、不合格物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
3、仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。
4、仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。
5、仓库内需要高空作业时做好安全防范
6、各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效
7、仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备
8、仓库周围和内部，严禁烟火；不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。
9、外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查
八、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。上班期间不做与工作无关的事情，禁止随意串岗和聊天；
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
4、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓储部
2014-8-16附件一
附件二：仓库区域划分
一楼北 一楼南
二楼南
二楼北
三楼南
三楼北
东
西