风险分级管控管理制度
发展机械有限公司分公司风险分级管控管理制度
版本号：00
执行日期：2018年6月1日
起草者: 审核者: 批准者:
1目的
1.1为了全面掌握本公司在操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中存在的风
险，有针对性的进行风险分级管控，确保危险源得到有效控制，避免事故发
生，特制定本规定。
2围
2.1本规定适用于本公司围所有操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中危险
源的识别、评价、分级管控、更新与管理。
3职责
3.1车间/部门
3.1.1识别和评价管理围风险点中的危险源；
3.1.2制定危险源的控制措施；
3.1.3形成风险分级管控清单；
3.1.4对管理围风险点中的危险源进行管控。
3.2安全管理部
3.2.1汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；
3.2.2组织制定危险源的控制措施；
3.2.3监督检查危险源的控制情况；
3.2.4跟踪验证所制定的控制措施的实施。
3.3技术部
3.3.1参与风险评价工作，提出建议。
3.3.2参与风险管控措施制定，对可行性和适用性进行审核。
4参考文件
4.1《企业职工伤亡事故分类》
4.2《职业病危害因素分类目录》
4.3《工作场所有害因素职业接触限值》
4.4《职业性接触毒物危害程度分级》
4.5《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016
4.6《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37T 2974-2017
4.7《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973—2017
5术语和定义
5.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或
行为，或它们的组合。
5.2危险源识别：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
5.3风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区
域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
5.4风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充
分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
5.5风险分级：通过采用科学、合理法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，
根据评价结果划分等级。
5.6风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂
及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控式。
5.7风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控
制法和手段。
6运行程序
6.1风险分级管控流程
6.2设施、部位、场所、区域风险点划分应大小适中、便于分类、功能独立、易于
管理、围清晰。示例：如污水处理区、生产设备装置、作业场所、人员密集场所等。
6.3操作及作业活动风险点划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的
作业活动。示例：动火、进入受限空间等特殊作业活动。
6.4采用适合的辨识法，对风险点存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点全部
的设备、设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。6.5设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法（SCL）（见附录8.1）等法，作业
活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）（见附录8.2）等法进行危险源辨识。
6.6采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价危险源的风险程度（见附录8.3）。
按照DB37/T 2973—2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级（见附录8.4）。
6.7按风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
6.8风险控制措施的制定应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护
措施、应急处置措施五个面入手，结合公司的实际工艺技术、设备设施、和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。
6.9以下情形认定为重大风险：
6.9.1违反法律、法规及标准中强制性条款的；
6.9.2发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、
一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
6.9.3涉及重大危险源的；
6.9.4具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；
6.9.5经风险评价确定为最高级别风险的（一级）。
6.10上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
6.11在公司及厂区大门醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位
安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、管控措
施及报告式等容。职工上岗前对其培训风险分级管控清单，使其在工作前清
楚本岗位、工序存在的风险，及如规避及控制相关风险。
6.12每年至少进行一次风险分级管控体系的评审或更新。以下情况需及时重新进
行危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险
管控清单：
6.12.1工艺、设备、人员等发生重大变更时；
6.12.2工程控制措施发生变更时；
6.12.3有必要重新进行风险分级管控体系更新的其他情况。
6.13安全管理部统一保存风险分级管控的相关资料和记录。各部门保存本部门风
险分级管控的相关资料和记录。
7记录
7.1 风险分级管控清单样表
物
培训教育
个体防护工程技术
应急处置
行政管理
岗位/班组
车间级
公司级
风险分级管控
作业条件危险评价
危险源描述
管控层级
责任单位
危险源等级
人
管理
管控措施风险控制措施
风险评价
风险点登记
位置适用于直接判定法画√
L
E
C
D
构成重要危险源画√
名称
类型（设备部
位场所区域/作业活动）
危险因素（导致事件发生的触发因素）/职业
危害因素
可能导致的伤害
序号审核/批准人:日 期：
制表人:日 期：
风险点等级
注：可能导致的伤害类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共二十类（《企业职工伤亡事故分类》）及职业病（《职业病分类和目录》）。
管控责任人
8 附录
附录8.1 安全检查表分析法（SCL ）（根据公司生产实际自行编制安全检查表）
附录8.2 作业危害分析法（JHA ）
风险度R=可能性L ×后果重性S 的评价法 1.评估危害及影响后果的重性（S ）
等级
法律、法规及其他
要求
人员
直接经
济损失 停工
企业形象
2.事件发生的可能性（L）
3.安全风险等级判定准则（R）及控制措施
4.风险评估矩阵表
5.工作危害分析（JHA）评价表
附录8.3 作业条件危险性分析法（LEC法）
D=LEC
L——发生事故的可能性大小（具体分值见表8.3.1）；
E——暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表8.3.2）；
C——发生事故产生的后果（具体分值见表8.3.3）；
D——风险值（具体分值见表8.3.4）。
表8.3.4
危险源的安全风险评价结果根据评价分值和法律法规的符合性进行判定。 a) D 值≥70分的以及不符合法律法规及其他要求的，为重大危险源，需立即整改，必要时停止作业；
b) 20分≤D 值<70分为一般危险源，需进行控制； c) 20分以下的，可维持管理,但需注意。
附录8.4 作业岗位职业病危害作业分级
8.4.1 接触生产性粉尘作业
参照GBZ/T 229.1的规定，生产性粉尘作业分级指数按式（1）计算：
L B M W W W G ??= (1)
式中：
G ——分级指数；
W M ——粉尘中游离二氧化硅含量的权重数； W B ——工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数； W L ——劳动者体力劳动强度的权重数。
粉尘中游离二氧化硅含量（M ）的分级和权重数W M 取值见附录A.3。
工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数W B 直接取粉尘的职业接触比值B ，B=粉尘浓度实测值÷接触限值。
劳动者体力劳动强度分级见附录A.2，权重数W L 取值见附录A.2。
根据分级指数(G)，将生产性粉尘作业分为四个级别，见表1。
表1 生产性粉尘作业分级
8.4.2 接触化学物作业
参照GBZ/T 229.2的规定，接触化学物作业分级指数按式（2）计算：
L B D W W W G ??= (2)
式中：
G ——分级指数；
W D ——化学物危害程度的权重数；
W B ——工作场所化学物职业接触比值的权重数； W L ——劳动者体力劳动强度的权重数。
其中，劳动者体力劳动强度的权重数W L 取值见附录A.2，化学物的危害程度由其危害指数（THI ）决定，THI 按附录C 计算，危害程度的权重数W D 取值见附录A.4。
工作场所化学物职业接触比值的权重数W B 直接取化学物的职业接触比值B ，B=化学物浓度实测值÷接触限值。
根据分级指数(G)，将接触化学物作业分为四个级别，见表2。
8.4.3 接触高温作业
根据劳动者体力劳动强度、接触高温作业时间和WBGT测量结果按照GBZ/T 229.3的规定将高温作业分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）、重度危害(Ⅲ级)和极度危害(Ⅳ级)。
8.4.4 接触噪声作业
接触稳态噪声和非稳态连续噪声作业依据8小时等效声级（L EX,8h）或40小时等效声级（L EX,w）测量结果、接触脉冲噪声作业依据声压级峰值（Lpeak）和工作日的脉冲次数（n）测量结果，按照GBZ/T 229.4的规定将噪声作业分为轻度危害、中度危害、重度危害和极度危害。
8.4.5 接触电离辐射作业
密封源和射线装置产生的电离辐射，根据作业工人接触的年有效剂量（E），参照GB 18871规定的职业照射剂量限值分为四个级别，见表3。年有效剂量（E）的测量参照GBZ 128。
作业岗位职业病危害风险按式（3）计算：
S M P Ci T n
i ???==∑=1
(3)
式中：
T ——风险值；
n ——职业病危害因素类别序号，i-n 对应的取值(1～n)； Ci ——各类职业病危害作业级别的权重数； M ——职业病危害防控措施权重数；
S ——职业病或职业健康损伤发生结果的权重数。 P ——各作业岗位劳动定员的权重数。
各类职业病危害作业级别的权重数Ci 取值见附录A.5。 作业岗位劳动定员的权重数P 取值见附录A.6。 职业病危害防控措施的权重数M 取值见附录A.7。
职业病或职业健康损伤发生结果的权重数S 取值见附录A.8。
根据风险值（T ），将作业岗位职业病危害风险分为4个级别，见表4。
表4 作业岗位职业病危害风险分级
A.1 职业体力劳动强度分级
常见职业体力劳动强度分级L
的确定可参照表A.1。
表A.1 常见职业体力劳动强度分级
A.2 体力劳动强度分级和权重数取值
体力劳动强度分级和权重数（W L）取值可参照表A.2。
表A.2 体力劳动强度分级权重数取值
A.3 粉尘中游离二氧化硅含量的分级和权重数取值
粉尘中游离二氧化硅含量（M）的分级和权重数（W M）取值可参照表A.3。
表A.3 游离二氧化硅含量的分级和取值
A.4 化学毒物的危害指数THI分级和权重数取值
化学毒物的危害指数THI分级和权重数（W D）取值可参照表A.4。
表A.4 化学毒物的危害指数分级和权重数取值
A.5 职业病危害作业级别权重数取值
职业病危害作业级别权重数（Ci）取值可参照表A.5。
表A.5 职业病危害作业级别权重数取值
A.6 作业岗位的劳动定员权重数取值
作业岗位的劳动定员权重数（P）取值可参照表A.6。
表A.6 作业岗位劳动定员权重数取值
A.7 职业病危害防控措施权重数取值
职业病危害防控措施权重数（M）取值可参照表A.7。
表A.7 职业病危害防控措施权重数取值
A.8 职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取值
职业病或职业健康损伤的发生结果权重数（S）取值可参照表A.8。
表A.8 职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取值
安全风险分级管控制度
安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵
MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如 下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序
当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求， 并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉
事故隐患排查治理分级管理规定
事故隐患排查治理分 级管理规定 Revised on November 25, 2020
xxxx公司 事故隐患排查治理分级管理制度 一、隐患的概念 1、危险源是指可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷；重大危险源是生产使用和储存危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 2、安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物的装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故的不安全因素。 二、隐患分级 1、按隐患严重程度、解决难易程度分为一般事故隐患、重大事故隐患。 2、重大事故隐患分为三级： 重大事故隐患一级：危害相当严重、可能造成重大及以上事故或者治理难度相当大，需书面请示集团公司，停产停业，需要集团公司组织协调有关政府职能部门或相关专家共同解决的隐患。 重大事故隐患二级：危害严重、可能造成较大事故或者治理难度大，安排限期整改的或部室无能力整改，需书面请示公司，需要公司主要负责人和分管负责人组织协调有关职能部室帮助共同解决的隐患。
重大事故隐患三级：危害比较严重、可能造成一般事故或者有一定的工程量，安排限期整改的或部门无能力整改，需书面请示公司，需要公司分管领导组织协调有关业务职能科室安排解决的隐患。 3、一般事故隐患分为三级： 一般事故隐患一级：对安全生产有一定影响，需生产部室或会同职能部室安排解决或需一定整改期限整改的隐患。 一般事故隐患二级：对安全生产有影响，需要工段安排或会同本部室整改的隐患。 一般事故隐患三级：对安全生产影响不大，能够立即安排个人或班组进行整改的隐患。 三、督办验收及销号 （一）督办验收 1、重大事故隐患（一级）由董事长和总经理负责督办，并协调相关人员验收。 2、重大事故隐患（二级）由总经理会同安委会成员负责督办，并组织相关人员验收。 3、重大事故隐患（三级）分管负责人会同相关部室和有关人员负责督办，并组织相关人员验收。 4、一般隐患（一级）由生产部室、业务职能部室自行排查认定的一般隐患一级，由本部室经理负责督办、验
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制管理制度 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度 为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制事故发生，保障员工生命财产安全，依据公司文件要求，结合分公司实际，制订本管理制度。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中活动，深入研究事故发生的规律特点，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理管理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。 二、组织机构 为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立
工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：分公司总经理 副组长：分公司副书记、副总经理 成员：各部室负责人及项目部经理 三、职责分工 安全生产部： 1、负责“双重预防机制”方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理。 2、负责组织安全设施与管理方面风险的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 3、分析存在的问题，监督治理方案以及响应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实； 4、负责职业危害的防控和风险公告警示工作 5、负责“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 综合管理部： 1、负责仓库管理方面的风险排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 2、按照隐患排查治理要求开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施 四、工作计划 2018年3--9月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度，为双重预防机制的建设提供制度保障。 全面开展安全风险辨识、科学评定风险等级，实现安全风险自辨自控，建立健全隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自纠和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。
风险分级管控管理制度
风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控 制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责
定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈； 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况； 3.2.11 汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌； 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善； 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定； 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作； 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单； 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求； 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
安全生产风险分级管控体系制度
安全生产风险分级管控体系制度1目的 为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。 2职责 2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。 2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。 2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。 3风险分级管控程序 3.1步骤 风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。
3.2风险判定原则 根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。 风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[20xx]18号等）； ——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-20xx、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-20xx、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）； ——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)； 3.3风险点确定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及
安全隐患分级管理制度
中国铁建港航局集团有限公司 蒲都高速公路TJ-10标项目部 安全隐患分级管理制度 为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，加强施工安全隐患排查治理的监督管理，防止和减少施工安全事故，及时发现施工过程中人、物的不安全状态与环境的不安全因素，将事故隐患消灭在萌芽状态，做好本标段安全工作，特制定本制度。 一、安全隐患分级 根据作业现场人、物的不安全状态与环境的不安全因素的性质、轻重程度，将隐患分为重大隐患（A级）、较大隐患（B级）与一般隐患（C级）。 根据对本标段项目范围内施工安全危险源识别和隐患排查，存在的潜在隐患如下： （一）重大安全隐患（A级） 1、危险性较大的分部分项工程施工时，未制定专项方案或方案未经批准。 2、分部分项工程未落实安全操作规程和安全技术措施就盲目组织施工作业。 3、特种设备安装完毕后，未经调试和特种设备监督管理部门验收确认合格，直接投入使用。
4、高处作业工作平台不合格：工作平台不稳定、无安全护栏、无法系挂安全带。 5、在储油罐（油库）附近进行电气焊等动火作业，没有安全技术措施擅自施工。 6、跨越既有公路施工作业未编制专项施工方案或未按专项方案安全技术措施执行。 （二）较大安全隐患（B级） 1、特种设备未按规定进行定期校验，或安全设施不齐全或失效。 2、孔洞口未加盖或围拦、高临边未防护，无明显标志。 3、电气焊现场无通风和防灭火措施，有易燃易爆物品。 4、作业场所安全防护装置被擅自拆除。 5、施工机械设备安全防护装置不齐全、不可靠。 6、起重设备的起重吨位不明确，信号装置、安全自动装置、行程限位装置、缓冲装置、自动联锁装置等不灵活可靠。吊钩、吊环有补焊、变形、开裂、扭转等。 7、墩台施工作业中模板搭拆、混凝土浇筑等无操作平台安全防护设施。 8、施工现场与地方道路相交、相邻处未设置安全防护设施。 9、临时用电架空、埋设线路不按照TN-S规定执行。
安全风险分级管控管理制度
河北祥盛复合材料有限公司安全生产风险分级管控管理制度 河北祥盛复合材料有限公司 2019年10月5日修订 2019年10月10日实施
风险辨识分级管控管理制度 1 目的 为了切实做好危险源辨识及风险分级管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本制度。 2 适用范围 适用于公司在生产活动中所有危险源的辨识及风险分级管控管理。 3 引用文件、标准 《中华人民共和国安全生产法》 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》河北省政府2号令 《河北省安全生产条例》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（2017版）安监总管四〔2017〕129号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号） 《机械行业安全生产标准化评定标准》 《衡水市深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》 4 职责 4.1总经理是开展危险因素辨识与风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。 4.2安全管理部门协助总经理，负责危险因素辨识与风险分级管控的组织、督导、协调和考核开展的具体工作。 4.3各处室负责人是本部门开展危险因素辨识与风险分级管控工作的第一责任人，对本部门开展的工作负总责。 4.4安全管理办公室是公司危险因素辨识、控制和管理的主管部门，并对确认的风险进行汇总登记建档与备案。 4.5各处室是危险因素辨识和控制的责任部门，负责对本处室的危险因素进行辨识、管理和控制。 4.6各岗位人员是本岗位危险源辨识及风险分级管控的责任人，负责本岗位的危险因
风险分级管控管理制度
风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度；
3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
安全风险分级管控管理办法
安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860-2011） 《电业安全工作规程第一部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控组织领导小组,对安全风险分级管控体系建设负全面领导职责。 组长： 副组长： 小组成员： 领导小组下设公司风险评估小组，负责安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”，审核、评估、汇总各部门提报的风险点辨识和分级管控措施内容。安全科负责公司风险评估小组综合监督、协调、管理及考核相关工作，并及时向安全风险分级管控领导小组汇报工作动态。 组长：
安全隐患分级管理办法(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全隐患分级管理办法(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全隐患分级管理办法(最新版) 一、目的 进一步落实安全隐患治理以“自主管理为主、检查督促为辅”的宗旨，不断提升班组自主管理能力，树立“隐患就是事故，隐患零容忍”的理念，营造全员参与治理隐患的氛围，不断提升全员自主发现、处理安全隐患的能力，不断减少安全事故的发生。 二、责任 1、生产线、辅助班长及以上管理干部为责任主体； 2、安全办负责检查监督。 三、管理办法 1、根据特箱安全管理现状，以及“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”中的隐患类别，分三个层面进行管控： ①一级：发现违反特箱“三个核心”安全管理制度、违反重要危险源管控措施、违反消防安全制度、违反安全用电制度、违反特
种设备持证上岗制度、以及其他可能造成严重后果的违章作业，由调度以上干部主持召开现场分析会； ②二级：发现违反特箱“三大重点”安全管理制度、违反指名作业管理制度、违反危险作业审批制度，以及其他可能造成比较严重后果的违章作业，由工段长主持召开现场分析会； ③三级：发现违反预防手持手置伤害管理制度、违反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性伤害的违章作业，由班长主持召开现场分析会。 2、各班组将“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”张贴于班组安全管理板，进行目视化，并组织员工培训，让员工清楚地了解身边所存在的安全隐患，并积极主动参与到隐患排查治理工作中，发现隐患及时上报落实整改，及时消除人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺失，预防事故发生。 3、提倡“我能安全、人人都是安全员”、“隐患治理、消除违章”是每位员工应尽的职责和义务，从身边做起，从每一个细节做起，发现隐患及时按“三定”、“五到位”要求落实整改，并及时报班组。
安全风险分级管控管理制度
安全风险分级管控管理制度 1总则 1.1为加强业主项目部工程建设中所存在的设计、采购、施工及调试等各方面重大安全风险的管理，有效降低安全风险所造成的不利影响，不断提升项目本质安全管理水平，特制定本办法。 1.2本办法明确了业主项目部风险识别的范围、原则、依据、工作程序、风险的划分原则、风险的分级管控原则。 2组织与职责 2.1安全风险预控管理组织体系包括业主项目部、监理部和项目部。 2.2业主项目部的主要职责： 2.2.1制定业主项目部安全风险分级管理制度，并组织实施； 2.2.2对业主项目部安全风险控制项目进行重点跟踪管控； 2.2.3按规定上报风险的辨识、管控情况。 2.3监理部的主要职责： 2.3.1履行国家及行业有关安全管理的法律法规及标准规程，督促项目部开展安全风险辨识工作； 2.3.2督促项目部编制工程项目整体安全风险清单及控制措施表； 2.3.3督促项目部编制月度安全风险清单及控制措施表； 2.3.4监督项目部风险预控措施执行情况，并进行月度评价，编制月度安全风险清单及控制措施表。 2.4项目部的主要职责： 2.4.1履行国家及行业有关安全管理的法律法规及标准规程，严格执行业主项目部安全风险分级管控管理办法； 2.4.2开展作业范围内的安全风险辨识，制定相应的预控措施； 2.4.3上报安全风险预控的相关文件、报表。 3 管理程序及要求 3.1 风险识别范围、原则、依据。 3.1.1识别范围 识别工程勘察、设计、施工、调试等各过程及管理活动中所涉及到的安全方面的风险；原则上分成施工、调试、其他三部分，其他部分包括勘测、设计、制造等。 3.1.2识别原则 a)在风险识别和风险评估过程中，针对某一作业活动，不但要对危险源进行辨识和分析，而且还应根据施工环境、条件的变化以及事故发生过程中存在的危险，进行全面识别和分析；
风险分级管控制度
风险分级管控制度 XXXXXXXX有限公司 安全风险分级管控制度 编制：XXX 批准：XXX 审核：XXX XXXXXXXX有限公司 XXXX年12月1日
目录 1.目的 (1) 2.依据 (1) 3.总要求 (1) 4.组建团队 (2) 5.职责 (2) 6.工作程序及要求 (2) 7.风险告知 (8) 8.建设成果与效果 (8) 9.文件管理 (9) 10.持续改进 (9) 11.考核与奖惩 (9) 12.附件 (10) 附件A 危险源分类标准 (10) 附件B 作业条件危险性分析法（LEC） (10) 附件C 风险点（较大危险因素）安全警示告知牌（样式） (10) 附件D 岗位安全风险警示告知牌（样本） (10) 附件E 风险分级管控程序框图 (10)
安全风险分级管控制度 1.目的 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006） 《制药企业职业危害防护规范》（AQ/T 4255） 《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37） 《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218） 3.要求 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任
2020安全风险分级管控管理制度
“安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长： 常务副组长： 副组长： 成员： 领导组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面
负责。 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由厂长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
事故隐患排查治理分级管理规定
事故隐患排查治理分级 管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
xxxx公司 事故隐患排查治理分级管理制度 一、隐患的概念 1、危险源是指可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷；重大危险源是生产使用和储存危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 2、安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物的装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故的不安全因素。 二、隐患分级 1、按隐患严重程度、解决难易程度分为一般事故隐患、重大事故隐患。 2、重大事故隐患分为三级： 重大事故隐患一级：危害相当严重、可能造成重大及以上事故或者治理难度相当大，需书面请示集团公司，停产停业，需要集团公司组织协调有关政府职能部门或相关专家共同解决的隐患。 重大事故隐患二级：危害严重、可能造成较大事故或者治理难度大，安排限期整改的或部室无能力整改，需书面请示公司，需要公司主要负责人和分管负责人组织协调有关职能部室帮助共同解决的隐患。
重大事故隐患三级：危害比较严重、可能造成一般事故或者有一定的工程量，安排限期整改的或部门无能力整改，需书面请示公司，需要公司分管领导组织协调有关业务职能科室安排解决的隐患。 3、一般事故隐患分为三级： 一般事故隐患一级：对安全生产有一定影响，需生产部室或会同职能部室安排解决或需一定整改期限整改的隐患。 一般事故隐患二级：对安全生产有影响，需要工段安排或会同本部室整改的隐患。 一般事故隐患三级：对安全生产影响不大，能够立即安排个人或班组进行整改的隐患。 三、督办验收及销号 （一）督办验收 1、重大事故隐患（一级）由董事长和总经理负责督办，并协调相关人员验收。 2、重大事故隐患（二级）由总经理会同安委会成员负责督办，并组织相关人员验收。 3、重大事故隐患（三级）分管负责人会同相关部室和有关人员负责督办，并组织相关人员验收。 4、一般隐患（一级）由生产部室、业务职能部室自行排查认定的一般隐患一级，由本部室经理负责督办、验
风险分级防控管理制度
风险分级防控管理制度 单位：山东环冠科技有限公司 时间：2018年1月3日 第一章总则 第一条为加强企业生产安全风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，制定本制度。 第二条生产安全风险防控（以下简称风险防控）是指在危害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。 第三条风险防控实行分级三级管控，即公司、班组、岗位等三个层级的风险防控重点，落实各级生产安全风险防控责任，建立健全生产安全风险防控机制。 第四条生产安全风险防控工作遵循以下原则： （一）分层管理、分级防控。将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任。 （二）将生产安全风险防控的职责落实到管理人员、生产组织、工艺技术、设备设施、安物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险。 （三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营
的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。 第五条本办法适用于公司生产安全风险防控管理，驻外单位可根据本办法制定相应细则。 第二章管理职责 第六条总经理是生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责公司的生产安全风险防控工作，组织梳理各管理层级、职能部门、管理环节之间的职能界面，明确生产安全风险防控任务，并提供资源保障。第七条安全员主要履行以下职责： （一）负责制定实施生产安全风险防控管理规章制度。 （二）负责生产安全风险防控工作的指导、协调、监督和考核。（三）组织开展各层级生产安全风险防控工作，确定公司级重点防控的生产安全风险，制定实施风险防控措施。 （四）组织运行维护生产安全风险防控信息上报工作。 第八条其他职能部门负责组织、指导、落实、监督属地及业务范围内的生产安全风险防控工作。 第九条公司 （一）负责成立风险管理小组，组织开展危害因素辨识、风险评价和控制工作。 （二）组织开展生产安全风险防控工作，确定本单位重点防控的生产安全风险，制定实施风险防控措施。 （三）负责组织和指导各班组、岗位人员开展风险防控工作，确定各
风险分级管控制度整理版
2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。 4 依据 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省长令第二号） 5 原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小
组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：安全副总 成员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 6.1首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)
xxxxxx有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编 编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx
xxxxxx有限公司 2018年3月 目录 一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111
十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270
xxxxxx有限公司 安全生产风险管理组织机构及职责 编制: 审核： 审批：
安全风险分级管控工作机制
***煤矿有限公司 （安全风险管控） 安全风险分级管控工作机制 编制：生产技术科
二〇一九年 ***煤矿有限公司安全风险 分级管控工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障矿井员工生命财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、安全风险分级管控领导小组 组长：（矿长） 副组长：（总工程师） 成员：调度室、安全科、生产技术科、通风科、机运科 安全风险分级管控办公室设在安全调度指挥中心，主任由矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度
总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指江安县煤矿公司为保障安全生产自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 第三条本制定适用于***煤矿公司所属各单位。 组织管理 第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订江安县煤矿公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。 安全风险辨识
安全隐患分类分级管理规定
安全隐患分类分级管理规定 为规范安全隐患排查治理工作，切实搞好安全隐患的整治，实现公司安全生产形势的根本好转，根据连环发《关于印发〈连云港市企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》连环发｛2017｝59号文件精神，结合公司实际，特制定本规定。 一、安全生产隐患分类 环境安全隐患分重大隐患（A、B级）和一般隐患（C级）两大类， 重大隐患： A级： 1、是指危害严重，治理难度大，需要全部或者局部停产整顿的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，并可能造成环境危害。 2、因外部因素影响致使公司自身难以排除，并可能造成环境危害,需要上级部门协调解决才能排除的隐患； 3、可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患 B级是指危害比较严重，或有一定的工程量，需限期解决的隐患；一般隐患（C级）：是指危害和整改难度较小，对公司环境安全有一定影响，发现后能够立即整改排除的隐患。 二、环境安全隐患分级
按照安全隐患的严重程度、处理难易分为A、B、C三个等级： .A级：难度大，解决不了，须上级领导协商解决的重大隐患并可能造成环境危害。 B级：难度较大，须由公司解决的重大隐患。 C级：由公司各级部门能够且必须解决的隐患。 A级隐患:是指重大隐患，由总经理负责督办 B级隐患:是指较大隐患，由副总负责督办 C级隐患:是指一般隐患，由安环部负责督办 隐患分级管理制度 环境安全检查人员在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理、逐级上报。 3、对排查出的隐患，要A、B、C级标准及时登记建档、及时实施监控治理、及时向上级主管部门报告，报告的内容主要有：（1）隐患的现状及产生的原因； （2）隐患的危险程度及难易程度分析； （3）隐患的治理方案；方案的主要内容： a.治理的目标及任务， b.采取的方法和措施， c.经费和物资的落实情况， d.负责治理的部门或责任人， e.治理的时间和要求， f.治理安全措施和标准要求，
1-中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定
中国石化生产安全风险分级管控和 隐患排查治理双重预防机制管理规定所属业务类别
1总则 1．1为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，特制定本规定。 1．2本规定所称风险是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。 1．3本规定所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。1．4公共安全风险可参照本规定执行 1．5管理原则 1．5．1推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险可接受。 1．5．2树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时排查治理。
不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防范措施。 1．5．3坚持谁主管谁负责原则。落实集团监管、企业主责全面覆盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险识别管控和隐患排查治理。各级负责人应当承包本单位风险和隐患。 1．5．4坚持逐级建立清单原则。风险和隐患排査管理实行清单管理，各级单位应当逐级建立基层单位、二级单位、企业和集团公司各层级的风险和隐患管理清单。 2组织管理与职责 2．1安全监管局是集团公司风险管理和隐患排查治理的管理责任主体。负责评估确定集团公司重大安全风险，提出年度隐患治理重点，负责集团公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。 2．2事业部、管理部和专业公司（以下简称事业部）是本板块风险管控和隐患排查治理的管理主体，负责评估本板块集团公司重大风险和重大隐患，指导企业开展风险管理和隐患治理工作，事业部负责人对本板块集团公司重大风险管控和重大隐患治理实行承包。 2．3企业是风险识别管控和隐患排查治理的责任主体。负责建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到基层员工的风险分级管控和隐患排查治理责任。 2．3．1企业各部门、各单位对业务和属地范围内的风险识别管控和隐患排查治理工作具体负责，组织开展风险识别、风险评估和隐患排查，落实风险控制措施，实施隐患治理。 2．3．2企业员工负责岗位作业活动、设备设施的风险识别和隐患排