医院就诊流程图
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学习资料医院门诊就诊流程图
患者来院导诊（大厅入口）收费处挂号（大厅正前方）门诊诊室医生看诊开单（大厅右边依次外科、内科、中医科）、（收费处左
边妇产科）
收费室缴费药房取药（大厅左边）划价（大厅左边药房）
急诊
返回就诊医生处，了
解药物服法、用量
医护人员交接班制度
医护人员值班、交接班制度（一）医师值班与交接班： １．各科在非办公时间及假日，须设有值班医师，可根据科室的大小和床位的多少，单独或联合值班。 ２．值班医师每日在下班前至科室，接受各级医师交办的医疗工作。交接班时，应巡视病室，了解危重病员情况，并做好床前交接。 ３．各科室医师在下班前应将危重病员的病情和处理事项记入交班簿，并做好交班工作。值班医师对重危病员应作好病程记录和医疗措施记录，并扼要记入值班日志。 ４．值班医师负责各项临时性医疗工作和病员临时情况的处理；对急诊入院病员及时检查填写病历，给予必要的医疗处置。 ５．值班医师遇有疑难问题时，应请经治医师或上级医师处理。 ６．值班医师夜间必须在值班室留宿，不得擅自离开。护理人员邀请时应立即前往视诊。如有事离开时，必须向值班护士说明去向。 ７．值班医师一般不脱离日常工作，如因抢救病员未得休息时，应根据情况给予适当补休。 ８．每日晨，值班医师将病员情况重点向主治医师或主任医师报告，并向经治医师交清危重病员情况及尚待处理的工作。 1
（二）护士值班与交接班： １．病房护士实行一周倒班一次三班轮流值班。值班人员应严格遵照医嘱和护士长安排，对病员进行护理工作。 ２．交班前，护士长应检查医嘱执行情况和危重病员记录，重点巡视危重病员和新病员，并安排护理工作。 ３．病房应建立日夜交班簿和医院用品损坏、遗失簿。交班人必须将病员总数、出入院、死亡、转科、手术和病危人数；新病员的诊断、病情、治疗、护理、主要医嘱和执行情况；送留各种检验标本数目；常用毒剧药品、急救药品和其他医疗器械与用品是否损坏或遗失等情况，记入交班簿，向接班人交待清楚后再下班。 ４．晨间交接班时，由夜班护士重点报告危重病员和新病员病情诊断以及与护理有关的事项。 ５．早晚交班时，日夜班护士应详细阅读交班簿，了解病员动态，然后由护士长或主管护士陪同日夜班重点巡视病员作床前交班。交班者应给下一班作好必需用品的准备，以减少接班人的忙乱。 （三）药房、检验、放射等科室、应根据情况设有值班人员，并努力完成在班时间内所有工作，保证临床医疗工作的顺利进行。
公司日常费用报销规定及流程图(1)
费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；
护理人员排班制度(1)
WORD格式 阜宁县人民医院 护理人员排班制度 一、护理单元排班应确保医疗需要、患者安全、护理质量，同时兼顾护士意愿，实行能级对 应及人性化弹性排班。 二、结合专科特点，治疗、护理高峰期必须实行双班制，确保病人安全。 三、实施责任制分工模式，护士长每天根据?专科病人分级标准?，实行床位日调配，A类病 人由责任组长负责，B类病人由责任护士负责，C类病人由准责任护士负责，每名责任护士 平均负责8-10个病人。 四、根据上交护理部备案班次排班，护士长值白班，保证病区间护理工作的督促、检查、协调。 五、每周休息1.5天，因工作需要临时加班者下周补休。无特殊情况累计欠休不超过3天， 次年补休作废。公休、积休应每月及时在排班表注明。 六、护士长排班后，护理人员不得擅自更改及私下调休。 附1：排班格式 1、责任护士：排班表中以“责”表示，后附数字表示分组，如：责1、责2等；标注”□” 者为准责任护士，以“责□”表示；标注“*”者为责任组长，以“责*”表示。 2、治疗班：排班表中以“治疗”表示。 3、办公班：排班表中以“办公”表示。 4、晚夜班：排班表中以“小”“大”表示，备注附“小”“大”班次时间，如“17：00-24： 00”、“0：00-08:00”等。 5、护士长班次：排班表中以“白”表示；顶班时参照护士班次执行。 6、休息：排班表中以“周休”“补休”“公休”“节休”表示。 7、外出学习、进修：排班表中分别以“学习”“进修”表示，后附数字表示天数，如：学 习1、学习2等。 8、哺乳标注哺1/2/3；怀孕标注孕1/2/3；如果中途有人员调度的在后面标注调度时间;产 假的都需标注产1/2/3，每月以15号为界限，15号前的为1,15号的为2;病、事假的标注起止时间。 10、备班：排班表中标注“?”表示。 10、护士长不在期间负责病区管理：排班表中标注#表示。 11、每月排班表，备注栏中要写清楚每位护士剩余的“补休”、“公休”具体天数。 专业资料整理
费用报销及流程图
费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图： 二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，
采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。 流程图： 审核：拟定人：
新版护士排班制度
新版护士排班制度 附件1: **医院护理管理制度 **医院护士排班制度(试行） 1 目的 1。1 根据卫生部优质护理服务工作要求，改变以医嘱为中心的流水线分工模式，形成以病人为中心的向心式护理服务模式,即责任制整体护理,为病人提供持续性的护理照顾。 2 引用文件 下列文件中德条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。-—《中华人民共和国护士管理条例》 ——《*＊医院职工岗位聘任管理办法》 ——《＊*医院优质护理服务病区质量评价标准》 --《**医院护士单独夜班上岗资格管理制度》 ——《＊*医院护士长／首席护士夜班制度》 —-《*＊医院各类假期管理制度》 3 适用范围 3.１＊*医院 4 术语 4.1责任制整体护理是指小组负责,个人管床,组内每位护士均
分管一定数量的病人，负责病人的基础护理、病情观察、治疗、康复、健康指导等全部工作。 4.2APＮ排班通过界定护士的工作内容、各级人员的职责、各班交接的重点，减少交接环节,均衡薄弱时段的人力,保证护理工作的无缝隙和连续性,实现护理人员的分层使用. 4.3责任组长分管病人并负责本组护理质量的监控及年轻护士的带教，一般由首席护士担任。首席护士轮夜班或轮休时,由组内专科护士代替落实岗位职责。 4.4责任护士除首席护士之外的管床护士，负责分管组内一定数量的病人,实施整体护理. 5 排班原则 ５．1 以病人需求为导向原则根据科室床位使用率、病人病情轻重程度、病人对护理服务的需求等情况,结合护士岗位职级、职称、实际工作能力等情况进行排班. 5.2 护士参与原则让护理人员参与排班,尽量满足护理人员的排班要求，给予其足够的时间安排学习、生活等。当病人所需与护理人员需求发生冲突时，应优先考虑病人的需求。 5。３小组负责与个人管床相结合原则根据科室床位数及医疗组设置等情况,分为若干护理组，每组配有不同职级的护士,担任责任护士,对所分管患者实施包干床位管理。首席护士承担组长职责，护理组内病情较重、技术要求高的病人，负责组内护理质量的监控与改进,做好年轻护士的传、帮、......感谢聆听
完整版公司日常费用报销规定及流程图
公司差旅费及借款报销管理制度及流程 则总第一章 倡导一切以业务为重的指导思,为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为一、想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。借款报销程序第二章 一、借款报销的审批权限 1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字； 2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程，注明借款事1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》、支票或现金。经总经理审核签字。(由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改)到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是”借款人员执审批后的“借款单2. 否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之1. 3天内办理报销及还款手续。日起 2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 五、报销管理程序 1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账； 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序 : 一、费用标准直辖市1.住宿标准伙食标准务交通工具外埠市内交通费用职 一般员工火车硬卧150元/天40元/天40元/天 经理飞机/火车180元/天50元/天50元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 经理飞机/火车150元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧80元/天30元/天30元/天 经理飞机/火车120元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销
护理排班制度35533
护理排班制度 1、排班应遵从以下原则： （1）满足病人需要，保证护理质量。 （2）以岗设人，最大限度发挥各级护理人员的作用。 （3）公平公正，尽量满足护理人员的学习时间及特殊需要。 （4）节约人力、弹性排班，紧急情况适当调整。 2、排班要求： （1）排班至少应在实施前一星期公布并上报护理部。 （2）每周上足35个小时，欠假原则上在本月还完，公休假，探亲假原则上不能跨年，所有休假、欠休、补休应体现在排班本上。 （3）任何人不得擅自更改班次，如需调整，必须由护士长更改。 3、休息要求需在排班前提出： （1）请求安排休息日（调休或公休）需在排班生效前提出，必须在新的排班开始的1个星期前将请假要求填写在排班登记本上。 （2）各护理单元根据病人情况、工作需要尽可能满足员工需要，但必须事先经过许可。 4、排班生效后，原则上不能更改，如有特殊，每次排班每人只限更改 一次： （1）所有排班更改只能在周一至周五，至少需要在24小时前提出。 （2）换班人员应对换班全过程负责，应找一个与其工作能力相当或更高、工作时间相同且愿意换班的护士。 （3）护士长同意后有效，并登记在科室排班本上。 5、夜班： （1）夜班类别 ①上夜班（18：00-1：00）、下夜班（01：00-8：00）。 ②睡班（18：00-8：00, 其中18：00-23：00、6：00-8：00为坐班）。 ③助夜（18：00-22：00、6：00-9：00）。 ④护士长、主管护师夜查房 星期一至星期五：12：00-14：30（夏季15：00），19：00-8：00。 星期六：12：00-14：30（夏季15：00），19：00-10：00
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程 为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。
一、差旅费报销制度及流程 差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。 报销流程：拟出差人员首先填写《出差申请表》，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。 二、交通费报销制度及流程 因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。 报销前，须粘贴好交通车票，在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好《报销单》，按报销流程办理报销手续。 三、办公费报销制度及流程 为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理，
财务报销制度及报销流程图
财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司部管理，规公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市交通费用 一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天部门负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
护士值班制度
护士值班、交接班制度 1.值班人员必须坚守工作岗位，履行职责，保证诊疗、护理工作不间断的安全进行。 2.值班人员要掌握病人的病情，按时完成各项治疗、护理工作；要严密观察危重病人；负责接受新入 院病人；检查指导护理员的工作。 3.值班人员要做好病区管理工作、遇有重大问题，要及时向护士长及上级请示报告。 4.严格遵守工作时间，不得私自换班、替班、迟到、早退。值班护士确需离开岗位时，必须向护士长 报告，并由护士长指定人员代替后方可离开。 5.每班必须按时交接班，接班者提前15分钟进入科室，阅读交班报告及医嘱本，在接班者未明确交 班内容之前，交班者不得离开岗位。 6.每天早晨集体交接班一次，由各护理单元的护士长主持，全体在班人员参加，值班人员报告病人流 动情况和新入院、危重、手术前后、特殊检查等病人的病情变化，护士长讲评工作、布置当天的工作。交接班一般不超过15分钟。 7.交班者对特殊检查、病情及规定交接的抢救、毒、麻、限剧药品、器械必须当面交接清楚，并为下 一班作好充分的准备，?接班者若有疑问，需及时询问、清查。交班后，因交接不清，当查不查而引发的问题由接班者负责。因工作责任心不强，该交不交而发生的问题由交班者负责。 8.严格执行交班检查制度，做到四看、五查、一巡视。 ①四看：一看：医嘱是否已录入，是否执行无误，有无留待执行的医嘱；二看：病? ②区报告全天病人流动情况，新入、危重、手术及有特殊变化病人的重点病情，各班次所给予 的医疗处理及护理措施等是否记录正确，有无遗漏；三看：体温监测本是否按要求测体温， 有无高热或突然发热病人；四看：各项护理记录是否准确，出入量记录是否准确，有无遗漏 或错误。? ③五查：一查：新入院病人的初步处理是否妥当，病情有特殊变化者是否已及时处理；二查： 手术病人准备是否完善，各种须带去手术室的物品是否齐全；三査：危、重、瘫病人是否按 时翻身，床铺是否平整、无碎屑、病人有无褥疮；四查：大小便失禁病人是否妥当，皮肤、 衣被是否清洁干燥；五查：大手术后病人创口有无渗血，敷料是否完整、是否排气排尿、引 流管是否通畅。各项处置是否妥善、及时、齐全。 ④一巡视：对危重、大手术及病情有特殊变化的病人，交接班人员应共同巡视，进行床旁交接。 除病情巡视外，接班者还需了解病区病人是否全部在床，不在床位病人的去向，注意病区环 境安全。 9.进修护士或实习护士书写交班报告时，带教护士或护士长负责修改并签名。
公司财务报销制度及报销流程
财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定 合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付； 所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费， 而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批
准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。 其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。
护理人员排班制度 (1)
阜宁县人民医院 护理人员排班制度 一、护理单元排班应确保医疗需要、患者安全、护理质量，同时兼顾护士意愿，实行能级对应及人性化弹性排班。 二、结合专科特点，治疗、护理高峰期必须实行双班制，确保病人安全。 三、实施责任制分工模式，护士长每天根据?专科病人分级标准?，实行床位日调配，A类病人由责任组长负责，B类病人由责任护士负责，C类病人由准责任护士负责，每名责任护士平均负责8-10个病人。 四、根据上交护理部备案班次排班，护士长值白班，保证病区间护理工作的督促、检查、协调。 五、每周休息1.5天，因工作需要临时加班者下周补休。无特殊情况累计欠休不超过3天，次年补休作废。公休、积休应每月及时在排班表注明。 六、护士长排班后，护理人员不得擅自更改及私下调休。 附1：排班格式 1、责任护士：排班表中以“责”表示，后附数字表示分组，如：责1、责2等；标注”□” 者为准责任护士，以“责□”表示；标注“*”者为责任组长，以“责* ”表示。 2、治疗班：排班表中以“治疗”表示。 3、办公班：排班表中以“办公”表示。 4、晚夜班：排班表中以“小”“大”表示，备注附“小”“大”班次时间，如“17：00-24： 00”、“0：00-08:00”等。 5、护士长班次：排班表中以“白”表示；顶班时参照护士班次执行。 6、休息：排班表中以“周休”“补休”“公休”“节休”表示。 7、外出学习、进修：排班表中分别以“学习”“进修”表示，后附数字表示天数，如：学 习1、学习2等。 8、哺乳标注哺1/2/3；怀孕标注孕1/2/3；如果中途有人员调度的在后面标注调度时间;产 假的都需标注产1/2/3，每月以15号为界限，15号前的为1,15号的为2;病、事假的标注起止时间。 10、备班：排班表中标注“?”表示。 10、护士长不在期间负责病区管理：排班表中标注#表示。 11、每月排班表，备注栏中要写清楚每位护士剩余的“补休”、“公休”具体天数。
费用报销及流程图
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图： 材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
集团公司日常报销流程图说明
日常报销（009-2） 1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。 2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。 3.财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。 4.
固定资产及办公用品的采购和领用（010） 1.流程的发起人是使用人或部门经理。 2.部门经理负责审批领用的合理性。 3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。 4.行政部经理负责审批采购的合理性。 5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。 6.总经理助理负责全局把控。
对公支付流程（011） 1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在 支付凭证后附立项表，合同正本。 2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。 3.销售部经理负责确认可以付款。 4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。 5.财务部确认是否有资金可以按时支付。 6.总经理助理总体把控。 7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。 1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说 明） 2.部门经理负责审核付款的真实性
3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。 4.总经理助理总体把控。 立项流程（012） 1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。 2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。 3.技术部经理负责审核技术可行性。 4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期； 核实人员成本等。 5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。 6.总经理负责审核立项表整体情况。
员工培训学习费用报销规定及流程图
关于员工培训学习费用报销的管理规定 1.总则 1.1为规范员工的培训管理，激励员工更好地学习技能、服务企业，现结合本公司实际 情况，制定本规定。 1.2本规定对企业员工培训学习费用报销的事宜进行了规定。 1.3本规定适用于本公司以及各分公司的员工。 2.规定 2.1办理培训 2.1.1-1凡根据公司经营需要，对员工进行培训的，由公司统一编制培训计划并加 盖公司公章，由公司保存该计划。 2.1.2-2 员工自发进行培训符合公司经营需要的，可向部门提出申请，列入计划， 经部门主管核准后上交行政人事部审定，然后交由总经理签字。 2.2.2纳入公司培训计划的员工培训所产生的费用依照公司内部的程序办理，培训的 实际费用，由该员工所在部门主管以及行政人事部审核确认后，交由总经理签 字。 2.2.3公司人事部建立每位员工的培训档案，详细记录员工培训次数和每次培训实际 费用金额。 2.2 费用报销 2.2.1在本企业工作满一年的员工，方可享受公司提供的免费培训。培训费用由员工 先行垫付，取得合格证书后，由本人到行政人事部门领取并填写《培训费用报 销申请表》，申请报销全部培训费用。 2.2.2 该员工所在部门主管签字同意后，报行政人事部审核，行政人事部审核并签署
意见后，交由总经理签字审批，总经理同意后，对实际缴纳的培训费用根据发 票金额报销，并登记备案。 2.3. 赔偿 2.3.1 凡享受公司提供免费培训的员工，须按照规定与公司订立协议，约定服务期。 在约定服务期内，主动提出离职或者因严重违反规章制度，或严重失职、营 私舞弊并造成重大损害，或被依法追究刑事责任等等而被公司解除劳动合同 的员工，必须对公司按比例赔付培训费用。 3.其他 3.1本规定由公司行政人事部负责解释并组织实施。 3.2本规定自发布之日起执行。 3.3培训费用报销流程图（见下图） 培训费用报销流程图 本人填写《培训费用报销申请表》， 附合格证复印件 部门主管签字同 意 总经理审核签字 本人凭借《申请表》、《报销单》以 及发票至财务部取得报销费用 财务部保留相关报销单据； 《申请表》及合格证书复印 件由人事部存档 行政人事部审核 并签字
公司日常费用报销规定及流程图[精彩]
公司日常费用报销规定及流程图[精彩] 公司日常费用报销规定及流程图 费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据 国家有关法律、 法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 (一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字; (二) 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初 审签字; (二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三) 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金 状况确定是否 予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付; (四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在 返回公司上 班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序
(一) 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借; (二) 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核 签字，总经理批准后到财务部报账; (三) 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 (一) 坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、 轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮 船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特 殊情况要由总经理批准; (二) 出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星 级(含三星级)以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出 差，可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销; (三) 出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天 补助标准为100元(按实际天数计算)，参加会议人员凭会议证明报销;
护理工作管理制度
护理工作管理制度（１） 十一、护理排班制度 排班是预先对某段时间的工作所做的安排，护士长至少应在排班实施前一星期公布，以便护士做好安排，确保护理工作的正常有序进行。 1、排班原则 ①以病人护理需要为中心，保证护理质量 ②能级对应，合理比例，确保工作效率 ③以岗设人，弹性排班，紧急情况适当调整 ④公平公正，尽量满足护理人员的学习时间及特殊需要 2、排班要求 ①由护士长根据病人情况，工作需要进行科学排班。 ②护士严格履行职责，坚守岗位，完成医院规定工作时间，所有休假、欠休、补休应体现在排班本上，公休假、探亲假原则上不能跨年。 ③任何人不得擅自更改班次，如需调整，必须由护士长更改。排班生效后原则上不能更改，所有排班更改只能在周一至周五，至少需要在24小时前提出。换班人员应对换班全过程负责（换班者应找与自己工作能力相等或较高，工龄相同且愿意换班者）。 ④请求安排休息日（调休或工休）需在排班生效前提出。原则上不予以连续调休，连续调休期间不享受周休。 ⑤遇到周末或节假日护士长应在常规排班的基础上安排主管护师（或高年资护师）作为加强力量，以确保护理安全。 ⑥节假日期间排班表应按规定提前上交护理部。 3、夜班制度 ①凡被医院聘用的护士，在取得护士执业资格证书并经考核合格后方可独立上岗，并按规定参加夜班工作，夜班天数、工作情况与考核、评优、晋升挂钩。 ②护理人员夜班天数（坐班）原则上规定：39岁以下≥90天/年；40~44岁≥50天/年；45~49岁≥30天/年，45岁以下护士长每年值夜班数≥12个。科室可根据病区人员情况自行调剂。 ③原则上50岁以上的护理人员不值夜班（不包括睡班），特殊情况，按院部及有关规定要求（如哺乳期
医院就诊流程图
医院就诊流程图 （门诊） （住院） 患者拿到辅助结果后到就诊医 生 医生根据患者病情开具处方医助带领患者到 收费室 患者就诊 导医台（挂号信息请填写完整规范） 内科 外科 中医科 B 超室 化验室 药房 （门诊医生开血常规、彩超、甲功初筛入院指针）达标开具 入院证和住院预交金（入院证填写完整、疾病符合ICD-10标准 和患者初步沟通自费项目和报销比例） 离院 收费室、入出院处（入院登记资料按照身份 证和医保卡填写完整） 护士站（生命体征测试分床等基础资料填写完毕后患者带到 医生处）备注：住院床位分好后不能随意更换，保证七吻合 患者资料交住 院医师 了解病史信息自费告知等信息患者签字 确认，完毕后带患者入住病房 电脑下医嘱（医嘱符合合理检查、合理治疗、合理收费、合理用药，中药需要开中医会诊单会诊内容和用药符合辨证施治）门诊主任每天查房住院医记录好，在病历中体现并执行，所有住院医保患者医嘱改变和停止由住院医执行并做好记录，门诊医生进行指导商讨，执行由住院医。门诊医生不能修改病历内容 护士核对执行 检查单交患者 办公护士拿处方单
患者输液和治疗 住院医师出院医嘱（患者出院前一天应提前告知患者和办公护士，在交接班黑板上记录并做好交接班登记记录）医生把出院证明交办公护士核对患者等候 出院证明到办公护士处，办公护士核对患者住院所有信息做到医嘱 和执行单一致等资料无误后并执行出院医嘱完毕 核对无误后把出院证明和出院带药交患者，患者到 一楼办理出院 出入院处办理（电话核实是否所有手续办理好） 收费室（再次核对所有信息是否正确无误后进行费用费用传递和明细传递结算打印发票，患者费用多退少补） 离院 住院医师完善病历 办公护士核对资料完整性护士长顺序整理、护理质量科主任质量评分 护士长 病案室 回访患者
公司日常费用报销规定及流程图
公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章总则 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二章借款报销程序 一、借款报销的审批权限 1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字； 2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。 三、借款流程 1?借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事 由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。经总经理审核签字。 2?借款人员执审批后的借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； 四、借款管理规定 1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。 2?其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 五、报销管理程序 1?借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账； 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;
第三章差旅费报销程序 、费用标准：1?直辖市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧150 元/天40 元/天40元/天 经理飞机/火车180 元/天50元/天50元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120 元/天30 元/天30 元/天 经理飞机/火车150 元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧80元/天30 元/天30元/天 经理飞机/火车120 元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 二、费用标准的补充说明 1?住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3?伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度 内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
护理人员弹性排班.(精选)
护理人力资源弹性调配方案 为促进护理工作高效、安全、有序的开展，护理部成立护理人力资源库，凡遇到突发公共卫生事件、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人群健康的紧急医疗抢救、特殊急危重病人护理、病房紧急缺编等突发事件时，由护理部统一调配。 一、成立护理人力资源库 （一）成员名单 1、领导小组： 组长：副组长 组员：2、应急小组 (l)护理部应急小组成员：各护理单元推荐一名护理人员担任院内应惠小组成员。 (2)医院应急小组成员：护理部推荐护理人员担任由医院布置的急救工作，完成医院应急任务。 3、机动护士 （二）成员要求 1、应急小组 (1)职称、学历要求：护理师以上职称，大专及以上学历。 (2)工作经历：从事临床护理工作5年以上。 (3)体能要求：工作能力强、业务精、思想素质高、身体健康，具有奉献、慎独精神。 (4)专业技能： ①具有全面护理专业理论知识，熟练掌握各种急救药品、器材的应用。 ②熟练掌握各种抢救技术，对危、急、重症患者的抢救处置流程正确。 ③具有一定的预见性，能发现病人存在的和潜在的问题，及时解决，必要时上报 ④工作严谨、认真，尊重患者，保护患者隐私，应怠处理能力强。 2、机动护士 (1)职称、学历要求：具有护士执业资格证。 （2）体能要求：健康的身体，充沛的精力，能胜任夜班工作。 （3）专业技能； ①热爱护理专业，具有积极的态度，服从工作安排和调配，能尽快适应不同科室的工作环境。 ②严格执行护理规章制茂、技蕾操咋规程和护理常规，认真履行岗位职责。 ③工作严谨、认真：尊重患者，保护患者隐私，应急不得以任何理由推诿、拒绝，确保紧急状态下护理安全与护士质量。 2、科护士长外出开会、学习、休假等，需填写《离院报告单》报护理部。 3、护士长外出开会、学习、休假半天，需报告科护士长、超过半天，需填写《离院报告单》报护理部。 4、护理人员请病、事假必须提前告知本单元护士长、护士长未安排好之前，不得离岗，在岗人员有突发情况不能工作时，首先通知本病区护士长，安排人员到岗。 5、护士长、护理人员遇产假，长期病假，由护理部统一安排、调配。确保工作不受影响。 6、护理人力资源库成员日常外出或调出，辞职等必须 经护理部审核同意。 7、应急小组，机动护士成员每年度依据个人综合情况，必须时做出调整。 二、护理人力资源库调配原则 （一）科室层面人员调配。 1、各护理单元根据科室患者病情，危重病人数、手术数、病人收住人数，护理难度和技