洛阳洛龙区第十五届人大
洛阳市洛龙区第十五届人大
第二次会议文件（二十二）
洛龙区2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算（草案）的报告——2018年1月16日在区十五届人大第二次会议上
区财政局局长张大伟
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作洛龙区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2017年全区财政预算执行情况
2017年，面对经济持续下行和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以打赢财税突围仗为主线，克难奋进，精心理财，全面落实了“四个基本保障”，为全区经济和社会事业健康发展提供了必要的财力保障，财政预算执行情况良好。
需要说明的是：按照市委、市政府的区划调整部署，原归洛龙区管辖的丰李镇整建制托管到高新区，原经开区管辖的地域划归洛龙区管辖。同时，由于体制等原因，经开区国库暂时不予撤销。洛龙区现管辖两个国库，即洛龙区支库和经开区支库。由于一般公共预算和决算需按照国库的设置分别核算，造成洛龙区支库和经开区支库的一般公共收支预算和决算需分开
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单独核算。
（一）2017年预算执行情况
1．洛龙区一般公共预算执行情况
区十五届人民代表大会第一次会议批准的收入目标为180830万元，由于区划调整的原因，收入目标调整为180156万元，实际完成180552万元，为预算的100.2%，同比增长8.8%。其中：税收收入完成121521万元，为预算的90%，同比增长2.9%，税收收入占一般公共预算收入的比重为67.3%；非税收入完成59031万元，为预算的130.6%，同比增长23.2%。超收收入396万元。（详见附件一中表一）
区十五届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支出为240100万元，执行中因区划调整原因调减674万元，新增债券400万元，上级补助收入35031万元，上解支出4818万元，调整后一般公共预算支出为270039万元，实际支出完成269531万元。补充预算稳定调节基金600万元。（详见附件一中表二）2．洛龙区政府性基金预算执行情况
2017年全区政府性基金收入完成3607万元，全部为上级补助收入，上年结余-1141万元，调入资金276万元，2017年全区政府性基金支出2220万元，结余522万元。
3．经开区一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成14896万元，比上年下降1754万元，
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同比下降10.5%。其中：税收收入完成14209万元，为预算的97.5%，同比增长7%，税收收入占一般公共预算收入的比重为95.4%；非税收入完成687万元，为预算的19.6%，同比下降79.7%。一般公共预算收入14896万元加上级补助5189万元，初步测算财政总财力20085万元，一般公共预算支出完成13356万元，同比下降42%。（详见附件一中表六、表七）
（二）政府债务情况
1．债务限额和债务余额
按照《预算法》规定，从2017年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2017年政府债务限额129700万元，全部为一般债务。汇总统计我区债务余额，截至2017年底，全区政府债务余额53965.6万元，全部为一般债务。（详见附件一中表九）2．新增债券安排情况
根据《洛阳市财政局关于下达2017年新增政府一般债券资金的通知》（洛财预〔2017〕219号），经市政府批准，下达我区2017年新增一般债券资金400万元。结合年初预算安排情况，新增一般债券400万元，全部用于扶贫项目。
（三）2017年预算执行的主要特点
2017年，财税部门认真贯彻区委、区政府关于财政经济工作的指示精神，执行区第十五届人大第一次会议批准的财政预
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算方案，以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标，凝神聚力、主动作为，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。
1．强化征管重实效，应收尽收抓收入
2017年，全区财税部门紧密配合，明确征管责任，加强执行分析，加大征管力度，从夯实税源基础、完善税源监控、加强政策调研等方面入手，强化依法纳税意识，做到重点企业、重要税种不拖不欠，小企业零散税不丢不漏，做到应收尽收。一是强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐旬逐月逐季抓落实，确保收入均衡入库。二是狠抓重点税源监控。继续加强重点行业和重点企业税收管理，实现了应收尽收。三是继续开展综合治税，保证了收入稳定增长。四是加大收入稽查力度。协调税务部门积极开展形式多样的税收检查，积极清缴欠税，大力查处偷、漏税行为，堵塞税收漏洞。五是进一步完善非税收入征管办法，加强非税收入的征管力度，确保了财政收入及时入库。
2．立足财源培植，一般公共收入稳步增长
一是加大科技创新投入力度。不断加大对企业的投入力度，全年投入应用技术研发资金9212万元，支持了83个科技及创新项目。二是进一步加大转移支付争取力度，争取上级扶持资金2607万元，准确把握国家和省财税政策调整，积极争取项目、
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资金和政策，专项转移支付和财力性转移支付比去年都有一定程度的增长。
3．科学调度资金，加快支出进度
全年争取上级转移支付资金4.6亿元，其中：均衡性转移支付资金1.2亿元，专项转移支付资金3.4亿元。清理回收往年财政存量资金1.7亿元，用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。从严控制“三公”经费支出，全区政府部门及所属行政、事业单位“三公”经费支出210万元，下降31%。同时，认真分析工资调整等增支政策对全年预算平衡的影响，采取增收节支、优化支出结构等措施消化支出缺口。
4．注重服务“三农”，推动农村全面发展
2017年拨付“三农”资金4380万元，主要用于支持农业生产和农村社会事业发展。一是积极兑付农业保护补贴资金，按照每亩每年135.27元的标准，及时将补贴资金854万元全部打入农户的“一卡通”中，确保了党委和政府的惠民政策不折不扣地贯彻落实。二是拨付村级经费、村干部报酬及村务监督委员会成员补贴2345万元，进一步调动农村基层干部工作的积极性，保证了基层政权的正常运行。三是投入资金2690万元，用于农村垃圾中转站建设及设备购置，共建设垃圾中转站10座，为7个镇办72个行政村配备勾臂车及垃圾收集箱，有效改善了我区人居环境。四是投入专项资金支持农业产业发展。投入资金83万
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