安全隐患整改流程
云南云天化股份有限公司分子公司财务整合（二期）
天腾化工有限公司SAP信息化项目
SAP业务蓝图设计
—物料清单维护流程
四川虹信软件有限公司
2011年08月17日
项目名称：天腾化工SAP 信息化项目
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流程描述
主要描述:
安全监察员填写“安全隐患整改通知单”，隐患整改部门整改后入档
涉及部门:矿所有部门。
关键控制点:
详细描述:
1、安全监察员填写“安全隐患整改通知单”。
2、隐患整改部门签收并在整改限期内按要求落实整改。
3、安全监察员复查隐患整改情况，合格后归档。
流程图
填写安全隐患
安全隐患整改入
子流程清单
无
流程问题分析与改善建议
流程绩效：
未来表单建议
拟制：审核：批准：
岗位角色与权限
安全隐患整改方案模板
安全隐患整改方案模板
XXXX煤矿 安全隐患整改方案 编制： 审查： 批准： 编制单位：XX煤矿技术部编制日期：2014年10月30日
XXXX煤矿 安全隐患整改方案综合会审意见XX煤矿会审意见： 会审人员签字： 姓名职务签名 工程师 生产矿长 安全矿长 机电矿长 矿长 总工程师
会审时间：2014年10月1日 XX煤矿规程（措施）会审签字单 措施名称安全隐患整改方案 工程师审批意见： 签字： 年月日 生产矿长审批意见： 签字： 年月日机电矿长审批意见： 签字： 年月日 安全矿长审批意见： 签字： 年月日矿长审批意见： 签字： 年月日 矿总工程师审批意见： 签字：
年月日XX煤矿安全隐患整改方案 集团公司审批意见 煤矿所属集团公司审批意见： （章） 年月日
XXXX集团公司XXXX煤矿 安全隐患整改方案 2013年3月30日，贵州***工矿股份有限公司对我矿的安全生产状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天晚上19：00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任，成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组： 组长：xxx（负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作） 副组长：xxx（负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况） XXX（负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题） 成员：XXX XXX XXX （具体负责各项整改工作的实施和安全检查。经常深入现场，根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进，力争按质、按量、按时完成整改任务。）
安全管理流程图
安全管理流程 目录 一、安全生产管理控制图 二、安全生产组织机构流程图 三、安全生产责任制管理流程图 四、安全教育培训流程图 五、安全监督检查流程图 六、应急预案及事故处理程序图
一、安全生产管理控制图 建立项目部管理人员墙 执行 安全生考核 产责任 制（各 明确安全生产指标 级、各部 门、各类 人员） 制定各工种安全技术操 作规程 配备专（兼职）安全员主要任务 伤亡控制 指标 制定安全管 理目标 安全达标 目标 目标 管理 现场安全控制分解 负责现场安全工作监督检查 制定总的安全目标 制定年、月达标目标 分解目标 落实责任 考核目 标 杜绝死亡事故 重伤事故率不超过3%。 轻伤事故率不超过15%。
二、安全生产组织机构流程图 1、公司组织机构 董事长：陈万庆 总经理：冉樱 副总经理：黄平 公司安全员 : 黄河，闫巨 车间，厂内辖区
2、生产部组织机构 董事长：陈万庆 总经理：冉樱 主管安全生产（副经理）；黄 平 安全部；黄安全生产救援组 河、闫巨织 车间主任；吴勤 各车间班组
三、安全生产责任制管理流程图 班组 认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，对班组人员在生产中的安全和健康负责。督促操作人员正确使用劳保防护用品。董事长、总经理（第一责任人） 副总经理（直接负责人） 安全员 监督安全 生产中的 各种问题 并纠正违 章，配合 排除安全 障碍。 后勤部 负责卫 生，环境 保护。
四、安全教育培训流程图 安全部门组织 资料准备 1.入场安全教育幻灯片 2.生产作业人员教育登记表 3.项目三级安全教育记录 4.安全培训教育考核试题 5.三级安全教育记录卡 实施说明： 1. 一级安全教育: 由安全部代表公司对新 入场人员进行一级安全教育。 2. 二级安全教育：由工地劳资人员和安 考试考核全管理人员组织二级安全教育。 3.三级安全教育：由所在班长和兼职 安全员组织三级安全教育。 培训通知 全厂人员 季节工 收集身份证、人员体检、特种作业证等 上报监理、业主审批 安全教育试题： 安全教育试题及答案.doc 建立人员教育台账、数据库 资料归档
现场施工现场隐患排查治理制度流程
施工现场隐患排查治理制度为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司、项目安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。 第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第二条对于一般性事故隐患，安全科或项目部要求有关部门限期排除。 第三条对于重大事故隐患，安全科或项目部联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。 第四条事故隐患排查的范围 1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。 2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。 8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 第五条安全科或项目部每10天应会同各相关部门，对现场进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。 第六条对所排查的安全隐患，由安全科或项目部会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门负责人负责落实整改。 第七条对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。 第八条在隐患治理过程中，负责整改的项目部应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 第九条对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。 第十条事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为项目部主要负责人。 第十一条各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。向公司主管部门的原则按期完成整改任务。 第十二条整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 第十三条整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科或项目部组织检查验收。
安全隐患排查治理方案.doc
安全隐患排查治理方案 安全保证的措施一、安全目标安全管理目标为“四消灭、三减少、一实现”。1. 四消灭⑴．消灭工程质量安全事故。⑵．消灭施工生产中的因公死亡事故，重伤率控制在0．5‰以内，轻伤率控制在5‰以内。⑶．消灭火灾事故。⑷．消灭责任交通事故。2．三减少⑴．减少轻伤事故。⑵．减少惯性事故。⑶．减少质量通病安全事故。3．一实现实现安全样板标准工地。二、安全生产方针1．认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格执行部颁有关施工规范和安全技术规则，对施工人员进行岗前安全教育培训，牢固树立“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。2．建立健全安全保证体系，使安全工作制度化、经常化，并贯穿施工全过程。重大施工项目都应编制安全施工方案。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。3．制定实现安全目标和保障目标的规章制度。4．加强现场管理，搞好文明施工，建立良好的安全施工环境。三、施工安全保障体系为了确保安全生产目标的实现，必须建立健全安全保障体系，制定完善的保证措施。使安全工作制度化、经常化，贯穿施工全过程。项目经理为安全生产的第一责任人，生产副经理直接管安全，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。施工安全保证体系、安全检查程序、安全保障组织机构如下：四、综合保证措施1．建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制，制度明确、责任到人，
奖罚分明。2．按施工人员的比例配备足够的专职安全员,驻地管理人员一律佩证上岗,安全员佩证为红色,以示醒目。3．在编制施工计划的同时，编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施，分发至班组，组织逐条落实。搞好“五图安全检查流程图同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）和“三级安全教育”。4．每一工序开始前，做出详细的施工方案和实施措施，报监理工程师审批后，及时做好施工技术及安全技术交底，并在施工过程中督促检查，严格坚持特殊工种持证上岗。5．进行定期和不定期的安全检查，及时发现和解决不安全的事故隐患，杜绝违章作业和违章指挥现象，同时加大安全教育及宣传力度，对重点作业场所、危险区、主要通道设“五牌一图”，即:工程告示牌、安全生产记录牌、防火须知牌、安全无重大事故记录牌、工地主要管理人员名牌、施工总平面图。6．坚持每周五安全日的安全学习制度。严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评比安全的“三工制”活动。7．开工前期制定各项安全制度及防护措施⑴．各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度。⑵．用电安全须知及电力架设、养护作业制度。⑶．风、水管路安设及养护制度。⑷．防雷电、防洪、防火的安全专项规定。⑸．针对重点工程项目及关键工序，编制专项安全措施和专项技术交底，并设专人进行安全监督与落实。五、施工现场安全技术措施1．施工现场的布置符合防火、防爆、防
安全隐患排查和整改方案word版本
安全隐患排查和整改方案 2016-3-26 为进一步加强学校及周边安全隐患排查和整改，预防学生安全事故发生，保障广大师生生命财产安全，经学校研究，决定在全校开展一次学校及周边安全隐患排查和整改专项行动，具体方案如下： 一、工作目标通过集中整治，努力排除自然灾害、校舍倒塌、食物中毒、火灾、交通事故、溺水等安全事故隐患；有效扭转学校及周边文化娱乐场所、饮食卫生摊点、交通秩序、治安秩序状况，增强师生的安全感，改善校园及周边环境；建立起校园及周边综合治理专项整治长效机制；确保师生生命财产安全。 二、整治内容及任务 （一）全面排查校园内部安全隐患。认真排查学校各类建筑和水、电等基础设施安全状况，各种设施设备必须符合国家安全规定。认真排查消防设施设备，灭火器材、应急灯应按标准配齐，并完善预警装置和警示标志，保持消防通道畅通。认真排查学校交通安全，落实学生返家返校安全乘车、路途护送、节假日和大型集体活动安全管理等制度。认真排查学校厨房卫生安全，保持食堂内外环境卫生洁净，师生饮用水符合国家卫生标准。认真排查防雷安全，按规定完善防雷设施，并定期检测，确保有效。认真排查学校锅炉，按要求进行年检，禁止超期使用，严格危化物品和易燃易爆物品管理。认真排查学校防山体滑坡、防泥石流、
防洪、防冰雹等自然灾害的应急处置措施。 (二)全面排查学校内部安全管理。学校安全工作机构健全，并落实专人负责，落实专用经费。建立健全以校舍、消防、食品卫生、交通、溺水以及寄宿生管理为重点的安全管理制度；实行门卫值班、巡逻制度。建立完善安全隐患排查整改专门档案和校长个人安全工作档案。 （三）安全事故预防工作。学校应开展安全教育日、安全教育周、安全生产月、法制宣传日等活动。建立完善学校突发事件应急预案，并开展演练。 （四）校园周边环境整治工作。摸排学校周边治安、饮食、交通、网吧以及娱乐场所、学生上下学途中犬只情况，及时通报和配合公安、文广、工商、卫生、交通、建设等部门进行综合整治。 三、步骤及时间此次专项整治工作分三个阶段进行：第一阶段：摸底和动员部署（2010年9月28日-10月3日）。学校建立领导小组，落实任务，明确责任，制定《方案》并报县教委安全保卫科。第二阶段：集中整治（2010年10月4日-10月20日）。对照《方案》，组织人力对安全隐患开展拉网式自查整改。根据自查情况，明确整治重点，落实工作责任和措施，并与相关部门密切配合，迅速开展集中整治。第三阶段：巩固成果，总结经验，建立长效机制（2010年10月21日至10月28日）。学校于2010年11月30日前将专项整治情况书面报教育局安全保
安全隐患排查治理方案(新编版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全隐患排查治理方案(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全隐患排查治理方案(新编版) 安全保证的措施 一、安全目标 安全管理目标为“四消灭、三减少、一实现”。 1.四消灭 ⑴．消灭工程质量安全事故。 ⑵．消灭施工生产中的因公死亡事故，重伤率控制在0．5‰以内，轻伤率控制在5‰以内。 ⑶．消灭火灾事故。 ⑷．消灭责任交通事故。 2．三减少 ⑴．减少轻伤事故。 ⑵．减少惯性事故。 ⑶．减少质量通病安全事故。
3．一实现 实现安全样板标准工地。 二、安全生产方针 1．认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格执行部颁有关施工规范和安全技术规则，对施工人员进行岗前安全教育培训，牢固树立“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。 2．建立健全安全保证体系，使安全工作制度化、经常化，并贯穿施工全过程。重大施工项目都应编制安全施工方案。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。 3．制定实现安全目标和保障目标的规章制度。 4．加强现场管理，搞好文明施工，建立良好的安全施工环境。 三、施工安全保障体系 为了确保安全生产目标的实现，必须建立健全安全保障体系，制定完善的保证措施。使安全工作制度化、经常化，贯穿施工全过
隐患整改方案及措施
桐梓县鑫鑫矿业有限公司 隐患整改方案 桐梓县松坎安监站、分局： 3月7日，松坎安监站组织人员对我矿进行安全检查，通过对井上下的检查，共查出9条问题，针对检查提出的问题，我公司严格按照（桐）安监管（松分）责改〔煤〕2012—3—7号整改指令书要求，并于当天17:30分由矿长刘国选召集各科室、区队负责人在调度室召开隐患整改专题会议，并按“五定” 原则制定如下整改方案： 一、成立隐患整改领导小组 组长：刘国选（矿长） 副组长：邢军占（总工）何光忠（安全矿长） 成员：尚继文（采掘副总）刘广超（机电矿长） 刘贤奎（防突矿长） 杨飞帅（生产矿长） 李军须（通防副总） 李建业（机电副总） 高顺有（安全科长） 宋占杰（通防科长） 韩书亭（技术科长） 张松强（生产科长） 刘少辉（调度主任） 刘纪川（通防副科长） 李朝轻（探水队长） 赵 伟（开拓队长） 阮永江（掘进队长） 宋传国（采煤队长） 张国钦（运输队长） 王孬（供应科长） 隐患整改领导小组在调度室下设办公室，调度室主任刘少辉（兼）任办公室主任，负责处理隐患整改日常性事务工作。 二、职责及分工 组长：（矿长）负责全面落实整改工作 副组长：负责分管职责范围内并协助组长搞好隐患整改工作 职责分工： 1、总工程师、技术科长对井上、下隐患整改工作负技术责任；
2、安全副矿长负责对井上、下隐患整改工作行使监督、检查权； 3、生产副矿长负责安排落实井上、下现场的隐患整改； 4、机电副矿长负责落实机电方面的隐患整改工作； 5、安全科长协助安全副矿长搞好隐患整改工作； 6、通防科长负责一通三防、防突工作； 7、技术科长负责隐患整改工作安全措施的制定、会审、贯彻等； 8、调度室主任负责处理处理日常事务工作； 9、供销科长负责隐患整改工作的后勤物资供应； 10、财务科长负责隐患整改工作的资金保障。 三、存在问题及整改方案 1、井下瓦斯检查地点不全；瓦检员工作责任心差； 此项问题由通防科长宋占杰负责立即安排当班瓦检员停班学习培训，待考核合格后方可重新上岗，安全矿长何光忠督促落实。 2、1101采面转载机头未打设压柱；上、下安全出口超前加强支护支柱间距过大。 此项问题由生产科长张松强负责在（3月8日---3月9日）2天内整改到位，由生产矿长杨飞帅督促落实。 3、1101采面维修未严格执行“四位一体”综合防突措施。 此项问题由通防科长宋占杰负责在（3月8日---3月8日）1天内整改到位，防突矿长刘贤奎督促落实。 4、1101采煤工作面、+1082运输石门掘进工作面、+1038运输石门掘进工作面等放炮警戒点不符合要求，放炮地点未设在避灾硐室内。； 此项问题由安全科长高顺有负责在（3月8日---3月8日）1天内整改到位，安全矿长何光忠督促落实。 5、提升上山地滚安设数量不足；挡车栏不能灵活使用；未严格执行“行人不行车”的管理制度。 此项问题由安全科长高顺有负责在（3月8日---3月8日）1天内整改到位，安全矿长何光忠督促落实。 6、工人安全意识差。+1038运输石门掘进抽放钻孔验收台帐矿长、工程师未签审意见；无抽放钻孔示意图。 此项问题由探放队长李朝轻负责在（3月8日---3月8日）1天内整改到位，矿长刘国选、副总工程师尚继文督促落实。 7、出入井检身记录与入井人员不相符合。 此项问题由调度主任刘少辉负责在（3月8日---3月8日）1天内整改到位，矿长刘国选督促落实。
隐患排查治理管理工作流程
. 东山国际新城H2区一标段房建工程 隐 患 排 查 治 理 管 理 作 流 程
目录 1. 流程图 (3) 2.流程描述 (3) 3.输出文档 (5) 4.隐患排查治理工作细则 (5) 中铁二局股份有限公司第2页
1. 流程图 安全员 中铁二局股份有限公司第3页
2.流程描述 中铁二局股份有限公司第4页
中铁二局股份有限公司 第5页 3.输出文档 1、重大事故隐患排查备案表 2、重大事故隐患治理备案表 3、一般事故隐患排查治理统计表、重大事故隐患排查治理统计表 4.隐患排查治理工作细则 一、细则依据 1.《安全生产和职业健康管理办法》 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.《安全检查与隐患排查实施细则》 二、工作内容 1.制定隐患排查治理实施方案 安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成等。 2.组织开展隐患排查 隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参与隐患排查。项目经理部施工中存在重大事故隐患的主要场所和部位如下，在施工过程中，应加大以下范围的排查频次和力度。
3.建立隐患排查台账 排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。 4.隐患定性及分级 隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对排查出的重大 安全事故隐患进行定性和分一、二、三级。安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查备案表并上报。 5.组织制定隐患治理方案和治理措施 重大事故隐患治理要做到措施、责任、人员、资金和时间五落实，各类重大事故隐患未得到及时治理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工，治理方案按规定上报审批后组织实施。工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。工程部部长治理过程中及时组织检查。 6.组织对隐患治理情况进行验证 安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况进行验证。重点关注事故隐患是否治理到位。 7.建立隐患排查治理档案并上报 治理完成后，建立隐患排查治理档案并按规定上报子公司。 三、工作职责 1.安质部负责制定隐患排查治理实施方案，并建立隐患排查治理台帐和治理档案，按规定上报。负责收集并建立隐患排查治理资料，并组织验证隐患排查治理情况。 2.项目经理负责在组织月度安全大检查时，组织隐患排查治理领导小组开展隐患排查治理工作。 3.工程部负责隐患排查治理专项方案和措施的制定，并负责组织实施。 4.相关部门负责职能范围内的隐患排查治理工作。 四、工作程序及要求 1.开工前1月内，安质部组织制定隐患排查治理实施方案， 2.项目经理在每月组织开展安全生产大检查时，组织隐患排查治理小组开展隐患排查。 3.排查后1周内安质部部长建立隐患排查台账，隐患排查治理小组对隐患定性及分级。 4.排查后，安质部及时上报重大隐患排查备案表，工程部组织制 中铁二局股份有限公司第6页
安全工作隐患闭合(闭环)治理流程及操作步骤
安全工作隐患闭合（闭环）治理流程资料
商务粮食局事故隐患闭合（闭环）整改治理 流程示意图 开展安全大检查 完善台账 1. 2. 合格
No.（8-1）县商务粮食局事故隐患排查记录 隐患排查时间：年月日排查地点： 隐患部位描述： 隐患部位照片取证： 隐患处理意见： 检查人员签字： 受检人员签字：受检单位（盖章）
事故隐患闭合（闭环）治理登记台账No.（8-2）（兼省市局安监部门安全检查隐患汇总表） 登记单位名称：
县商务粮食局事故隐患治理督办通知书 （存根联） 依商粮字【】号 ： 年月日，检查组对你单位安全检查时，发现你单位存在如下事故隐患： 针对以上隐患，现提出以下治理整改督办意见： 限期在日内将事故隐患治理整改完毕。 在本事故隐患治理督办通知书下达之时至此隐患整改完毕期间，本单位负责人为事故隐患监护人，对本隐患负有落实监控措施、承担主体监控的责任。 此隐患逾期不改或整改不到位的，商粮局将把所列隐患情况移送有处权处理的部门依法处理。 此隐患整改到位的，请你单位及时向局机关提交《复查验收申请书》，申请复查验收。 受检单位人员签字：检查人员签字： 检查单位公章 年月日
县商务粮食局事故隐患治理督办通知书 （通知联） 依商粮字【】号 ： 年月日，检查组对你单位安全检查时，发现你单位存在如下事故隐患： 针对以上隐患，现提出以下治理整改督办意见： 限期在日内将事故隐患治理整改完毕。 在本事故隐患治理督办通知书下达之时至此隐患整改完毕期间，本单位负责人为事故隐患监护人，对本隐患负有落实监控措施、承担主体监控的责任。 此隐患逾期不改或整改不到位的，商粮局将把所列隐患情况移送有处权处理的部门依法处理。 此隐患整改到位的，请你单位及时向局机关提交《复查验收申请书》，申请复查验收。 受检单位人员签字：检查人员签字： 检查单位公章 年月日
安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度流程(总)
安全风险分级管控与隐 患排查治理制度 精心整理
无棣恒福盐化有限公司 2018 年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业 活动； ——事故及潜在的紧急情况；——所有 进入作业场所人员的活动；——原材料、 产品的运输和使用过程； 精心整理
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4依据 4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 4.2《安全生产风险分级管控体系通则》 4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2971-2017 5 原则 5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 5.3 各级职责 精心整理
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计 划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管 控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识 别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等 部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风 险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6工作程序 6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3 选用 JHA法对作业活动、 SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。 6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。 6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因 素，掌握、落实应采取的控制措施。 7风险管控方法 7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： 精心整理
安全隐患防范整改措施
安全隐患防范整改措施 篇一：安全隐患与排查整改措施 安全隐患与整改措施 一．中队内部管理上的存在的问题（重点）为确保队伍内部安全稳定，防止各类事故案件的发生，针对队伍安全工作存在的一些薄弱环节，以“九个经常性工作”为抓手，积极谋划安全工作策略，机动中队采取多项措施增强队员安全防事故意识，深入开展安全无事故活动,排查人员情况与开展押运工作存在问题的分析来确保队伍高度稳定。以下是机动中队想法与措施。一是常预测。以“预防为主”，各车组每月定期召开安全形势分析会。经常查找不安全因素，及时采取有效对策，防患于未然，始终保持清醒的头脑。 二是常教育。在定期进行专题安全教育的同时，还根据各个不同阶段的工作任务性质和特点，随时随地的有针对性的进行安全教育，不断强化队员的安全意识。 三是常检查。要求公司各部门领导同志成立安全领导小组对安全制度落实情况、安全常识掌握情况进行定期和随机检查，对发现的问题抓住不放，小题大做、查责任、查原因、查隐患，在检查落实中增强安全意识。 四是常讲评。每次早会点名、队务会都有安全工作讲评，每一项工作任务完成后都有安全意识讲评，该表扬的表扬，该批评的批评。
五是常交流。注重抓积极因素，运用典型激发队员自觉养成安全意识；对安全意识强，安全工作成效显著的，适时进行表彰奖励，在激励中强化安全意识。 六是常整顿。发现事故苗头或严重不良倾向性的，及时进行整顿；整顿有声势，真正解决问题。通过剖析典型，奖优罚劣，严格纪律。把原因分析透，把责任分清楚，把措施制定实，以此警示队员增强安全意识。 七是常学习。通过学习法律、法规和公司有关规章制度，明确有关规定，让大家知道应该怎么办，不能怎么办；认真学习业务知 识，规范操作规程，有效增强安全意识，规范队员的行为。 八是常留心。领导带头，率先垂范，做安全工作的有心人。常留心、常检查，对反复出现的问题从方法上找原因，对偶然发生的问题，从规律上找原因。做到“安全在我心中，安全在我手中”，不断增强各中队做好安全防事故工作的自觉性和主动性。 九是常疏导。对少数思想意识不强，安全意识淡化的车组队员，中队将其作为重点人员，加强心理疏导，增强其安全防范意识，克服麻痹思想，从根源上杜绝了各类事故的发生。 通过“九个经常性工作”的落实，中队全体队员安全防
一般安全隐患申报流程
惠州东洋电子有限公司 安全相关事宜申报及处理流程图作成：审核：核准：审批：
一般安全隐患申报流程图 1. 员工发现安全隐患因素应在5分钟 内反馈给当班线长或主管。 2. 当班当班线长或主管接到异常反馈 时，应及时处理或找责任部门协助。 3. 当班主管在30分钟内不能处理OK ，应向部门负责人或安全主任汇报，并协助处理。 4. 需安全主任或管理部协助的，则需 以电话或邮件的形式告知，安全主任应联系责任部门，并要求限时完成。 5. 责任单位改善完以后，需告知安全 主任。 6.安全主任确认后，通知反馈者，并结案。 反馈者 当班线长或主管 部门负责人或安全主任 责任单位 安全主任 反馈者 反馈者 当班线长或主管 责任单位 安全主任 安全主任 管理部部长 部门负责人 反馈者
违章作业、违章指挥申报流程图 1、作业员有违章作业或当班领导违章指挥时，投诉者可直接投诉到部门负责人或安全主任处； 2、部门负责人或安全主任接到投诉后，白班应在8小时内调查清楚（特殊情况除外）； 3、责任人应正确接收调查，并如实回答相关问题： 4、部门负责人或安全主任调查属实，则对责任人提报处罚，并给予宣导； 3、处理完以后并以电话的形式告知投诉者，并结案。 投诉者 部门负责人或安全主任 责任人 部门负责人或安全主任 投诉者 投 诉 者 投 诉 者 责 任 人 部门负责人或安全主任 部门负责人或安全主任
紧急情况预警信息发布程序图 各类事故信息通报流程图 第一发现人 现场负责人 应急指挥部 各应急救援组 属地安全生产监督管理部门 发生事故时 紧急情况时 119火警 员工工保 卫后应急救医疗救信息综事故发生 公司现场负责人 第一发现人报告 应急指挥部 预案启动 属地安全生产监督管理部门 120急救 有人员受伤 未报火警 未报火警 有人员受伤 报火警
隐患整改方案及安全措施标准版本
文件编号：RHD-QB-K1540 （解决方案范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 隐患整改方案及安全措 施标准版本
隐患整改方案及安全措施标准版本操作指导：该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 墨红煤炭分局： 富盛煤矿根据富煤字【2013】51号文件精神，于20xx年12月20日，由富源县煤炭局及墨红煤炭分局等相关领导检查组对我矿进行20xx年第四季度安全交叉大检查暨责任书验收专项检查，共查出我矿存在15条安全隐患，并作出“煤矿从即日16时起，停止井下所有采掘作业活动，只允许在副斜井、1720水平运输巷、机电硐室和避难硐室四个点进行维修工作”等五条处理决定。针对本次检查出的隐患，矿委领导高度重视，并于当日下午16时30分，立即组织召开了矿领导班子落实整改专题会议，
成立了富盛煤矿隐患整改治理小组，制定整改方案及安全措施，提出了具体整改要求，将各类隐患分类、分解、责任到人、期限逐一整改落实。 一、成立富盛煤矿隐患整改治理小组 组长：于胜阳（公司副总经理）李楚顺（矿长） 张玉东（总工） 副组长：刘平生（技术副矿长）隋长海（生产副矿长） 朱来先（安全副矿长）朱小波（机电副矿长） 龚家宽（通防副矿长） 组员：杨再贤、俞冲林、叶国平、黄小柱、龚家国、龚石周、李稳全、龚金团、田鑫、杨金华、及各类安全员、瓦检员。
二、整改期间强化职工安全培训学习 1、组织全矿干部及职工继续深入学习“双七”条规定、安全攻坚战实施方案、国办发【2013】99号文及近期省、市、县局下发的关于煤矿安全生产工作的相关文件精神，进一步提高煤矿干部及职工的安全责任意识，时刻绷紧安全生产这根弦。 2、针对本次检查的隐患，向全矿职工全面贯彻，做到人人心中有数，有针对性的全面落实整改，不留死角、层层落实。 三、存在隐患及整改方案 （一）开采 1、技改副斜井中部维修工作点背顶不严实，局部顶板脱层未及时采取措施处理。 整改方案：加强顶板管理，严格按副斜井检修安全技术措施进行检修，检修地点顶板必须背严、背
安全隐患管理流程
台前惠民燃气有限公司业务流程文件编号:OHS-T317 版本:A/O 生效日期:2014-12-28 安全隐患管理流程 发放编号OHS-T317 （受控文件印章） 本版修改记录 修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人 拟制: 审核: 批准: 日期:2014-5-16 日期:2014-9-20 日期:2014-12-28
文件名称：【安全隐患管理流程】 业务模块：【专项管理】流程责任人：【袁道畅】 文件编码：【OHS-T317】拟制：【袁道畅】 版本：【A/0】审核：【刘勇瑞】 生效日期：【2014-12-28】批准：【黄建军】 1 目的 Objective 建立、健全隐患管理制度流程，确保隐患得到有效整改 2 适用范围Scope 濮阳华润燃气有限公司各部室 3 定义Definition 无 4 流程KPI关键绩效指标 KPI 指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明 5 详细流程图Flow Chart （见附图） 6 流程说明Instructions of Process 活动 编号 活动名称执行角色活动内容 001 汇总分析安全隐患工程部工程部安全员发现安全隐患。按照公司隐患分级标准进行分极统计、对不同级别的隐患制定相应的整改计划。 002 下发隐患整改通知工程部安全员工程部安全员对一般隐患给各部室下达隐患整改通知。 003 实施整改各部室各部室对不同的隐患进行整改。 004 反馈整改结果各部室各部室对隐患整改完成情况反馈结果，并由工程部组织对整改结果检查是否合格，如果不合格跳至003继续实施整改。 005 安全隐患销档工程部工程部对已整改的隐患进行销档。006 文件归档工程部对安全隐患文件进行归档，保存。 007 审核工程部经理工程部经理对判断为重大隐患的级别进行审核，并判定是否为特别重大隐患 008 审核上报主管安全副总主管安全副总对工程部上报的特别重大安全隐患进行审核并上报安全管理领导小组。
现场施工现场隐患排查治理制度流程
现场施工现场隐患排查 治理制度流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
施工现场隐患排查治理制度为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司、项目安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。 第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第二条对于一般性事故隐患，安全科或项目部要求有关部门限期排除。 第三条对于重大事故隐患，安全科或项目部联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。 第四条事故隐患排查的范围 1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。 2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。 8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 第五条安全科或项目部每10天应会同各相关部门，对现场进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。 第六条对所排查的安全隐患，由安全科或项目部会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门负责人负责落实整改。 第七条对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。 第八条在隐患治理过程中，负责整改的项目部应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 第九条对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。 第十条事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为项目部主要负责人。 第十一条各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。向公司主管部门的原则按期完成整改任务。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度流程
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
无棣恒福盐化有限公司 2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）
《安全生产风险分级管控体系通则》 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 首先对所有人员进行风险管控培训。 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
隐患整治流程
定西铁塔隐患整治方案 为了确保我公司维护站址正常运行，以低投入、高效率的原则完成日常维护中发现的各类隐患问题，现制定以下方案。 一、总体流程 （一）由区域经理结合代维巡检、动环告警、日常发电保障等方面每周向维护中心上报隐患周报，周报内容包括本周新发现的隐患问题及历史隐患问题的整治进度；（由区域经理安排代维单位结合基站巡检、故障处理、发电保障等工作进行基站的隐患排查，每天向维护中心上报隐患台账，台账中内容为当日排查出的基站隐患问题及隐患问题的处理进度（反映隐患问题及隐患处理进度必须附有水印照片）；） （二）由维护中心负责整理、分类各区域上报的隐患问题，并指导各区域完成后续整治。按照省公司要求分为维护修理费支出和维护改造项目资本支出。并汇总需立项整治问题向建维部提交立项申请。（维护中心每周汇总整理各区域代维单位上报的基站隐患后，将资料发送区域经理进行核实（严重隐患当日反馈区域经理），按照省公司要求区分需维护改造立项整治项目和走维护修理费整治项目。）（三）确定费用列支后，维护修理费支出的隐患问题由区域经理督促代维完成整治；维护改造项目资本性支出的隐患问题由区域经理立项（安排勘测、申请立项、立项设计、施工整治），建维部隐患整治主管负责督促设计院完成设计编制并完成采购。
（四）所有维护改造项目与新建项目流程相同，需要区域经理完成整个流程的管控，包括设计方案审核、监理完工审核、组织内部验收等。 （五）同一个站址所立的维护改造项目只为设计院支付一次勘查设计费。 二、隐患分类说明 （一）电源动力类 1、蓄电池隐患整治。 所需材料：需更换蓄电池近期内的放电测试记录（照片）、本站址一个月内的退服记录（由维护中心提供）。 （立项审批表。） 更换蓄电池需立项采购。 2、开关电源。 所需材料（整机替换）：开关电源整体照片、开关电源故障部位照片、开关电源整机替换申请表。 （立项审批表。） 整机替换开关电源需立项采购，开关电源维修列支为维护修理费。 3、外市电引入 所需材料：故障变压器/老化线路近景照片、外市电隐患整治审批表。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册审批稿
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建 设实施手册 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册 ********集团有限公司 二〇一七年十月
索引 一、组织机构成立文件······································· 二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案············ 三、风险分级标准··········································· 四、管控流程图············································· 五、风险点名册············································· 六、危险源辨识清单········································· 七、风险分级管控明细······································· 八、作业岗位风险告知卡····································· 九、岗位安全卡············································· 十、隐患排查治理管理制度································· 十一、隐患排查治理相关表格·································
关于成立公司风险分级管控与 隐患排查治理工作组的通知 公司各部门： 为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。 一、组织机构 组长：*** 副组长：*** *** *** 成员：********************** 领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。 主任：**** 副主任：**** *******