差旅费补充说明
差旅报销补充说明
根据公司《差旅费报销制度》，制订本说明。
一、适用范围
1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。
2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。
1）差旅费填写差旅费报销单；
2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；
3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。
二、职责及审批权限
（一）、职责说明
1、出差申请人：必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕；
乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；
乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购
票；
乘坐汽车：出差申请人自行购买。
乘坐轮船：出差申请人自行购买。
2、行政部：出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。
3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。
（二）、审批权限
审批权限依次为：出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字
→总经理签字→行政部购票。
三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》
四、报销
出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。
五、改签及退票
预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
六、附表
附表1：《出差申请单》
附表2：《费用说明单》
附表3：报销单据填写说明
本说明自发布之日起实施
文件批准
出差申请单
注:
申请人：部门经理：财务部: 总经理：
--------------------------------------------------------------
出差申请单
注:
申请人：部门经理：财务部: 总经理：
费用说明单
部门/店铺：年月日
经手人：店长：部门经理：
费用说明单
部门/店铺：年月日
经手人：店长：部门经理：
● 如飞机票、火车票为行政部购买，请在单据右上方注明此笔费用已付及实报金额； ● 餐费写在出差补贴位置，注明出差天数，餐费合计数；
● 如出差申请人预借了出差准备金，报销时请在补领金额及退还金额处注明相应的金额；
● 招待费需附费用说明单，见附表2；
归属部门
2012 5 23
出差申请人
如：XX 店铺开店事宜
6 2 北 京 6 2 成 都 6 8 成 都 6 8 北 京 飞机 1 1060
7 526 飞机 1 1280
机票款2340元已付 实报2111元
1 1400
13 185
14 1585
2 2340 7 526 肆仟肆佰伍拾壹元整
2012 5 23
所属部门－招待费 / 所属部门-办公费用
425.00
肆佰贰拾伍元整 XXX
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法doc
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。 第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。 第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。 第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。 第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照
经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下: 第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包
关于差旅费等支出管理的自查报告
关于差旅费等支出管理的 自查报告 This manuscript was revised on November 28, 2020
滕州市中小学素质教育实践基地 关于差旅费等支出管理的自查报告 为深入贯彻和落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据《枣庄市市直机关差旅费管理办法有关问题的补充通知》《滕州市市直机关差旅费管理办法》《滕州市党政机关国内公务接待管理规定》《滕州市财政局关于调整滕州市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》等通知要求，进一步严肃财政纪律，规范差旅费管理。近日，市中小学素质教育实践基地对2016年以来差旅费管理规定执行情况开展了自查。 一、在制度建设及出差纪律执行方面。学校严格按照差旅费管理规定，建立差旅费内控制度、出差审批制度。通过自查，不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；不存在以出差名义和方式变相旅游；不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费等现象。 二、在支出标准执行方面。城市间交通费、住宿费、伙食补费和公杂费严格按文件要求报销；出差人员按规定等级乘坐交通工具，超支部分一律自负。通过自查，不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况；不存在擅自扩大伙食、公杂费报销范围等情况。 三、在审批和报销管理方面。我校制定了《滕州市中小学素质教育实践基地出差审批制度》等条例，所有差旅活动都必须按规定履行事前审批；差旅费报销时出差审批单、车票、住宿费发票等凭证是否合规完整。通过自查，不存在报销规定以外票据；不存在无住宿发票报销同时又报销伙食补助和公杂费等现象。 从自查自纠的情况来看，我校差旅费管理规定执行情况良好。今后，我校将进一步完善差旅费报销制度，预防各种违法违纪违规行为的发生，扎实有效地推进各项财政纪律执行工作再上一个新台阶。
补充协议
补充协议（1） 补充协议 经买卖双方协商一致达成如下协议： 1、买方根据本公司商品品类的销售及毛利排行榜情况，买方可随时调整卖方商品的陈列区域和陈列排面，卖方不得干涉。 2、在双方充分协商的基础上，卖方自愿接受买方制定的保底销售目标，年保底销售（进价金额）万元。保底每月跟踪、每季度考核兑现。此指标是卖方取得下一年度供应商资格的重要条件。 3、卖方必须确保买方年保底毛利率不得低于万元，保底每月跟踪、每季度考核（未完成的差额部分从贷款暂予扣除）、合同到期进行综合考核兑现，此指标是卖方取得一下年度供应商资格的重要条件。 4、卖方应经常提供促销活动来提高卖方商品的销量，若未完成买方所制定保底销售金额和毛利额，卖方必须支付买方差额部分的毛利额损失。 5、买方有权对未完成保底销售额和毛利额的卖方做出清场处理，相关促销费用一律不退。 6、年保底销售和年保底毛利额分解如下：
注：《补充协议》为买卖合同附件，经买卖双方代表签字或加盖公章后与本合同具有同等的法律效力。 卖方公司名称：买方公司名称：新合作超市有限公司 卖方代表签名：买方代表签名： 卖方合同章：买方合同章： 卖方电话：买方电话： 签订日期：签订日期：
补充协议（2） 补充协议 为了使卖方的产品能实现更高的销售，买方将开展一系列广告宣传和促销活动，卖方自愿分担如下促销费用来提高产品销售： 1、卖方自愿支付新供应商管理费（大写）。 2、卖方自愿每月按供货金额的（大写）%向买方支付促销费，春节期间分担促销费（大写）%。 3、卖方每个品牌每月自愿提供（大写）次海报促销活动，促销费（大写），同时不得少于其它超市、商场的特价活动，每少一次买方按照卖方当月销售额扣除2%—5%作促销费用。 4、卖方每月按照供货金额（大写）%自愿向买方分担损耗费用。 5、为确保卖方商品档案、信息真实准确的传递，卖方自愿支付元/单品资料维护费用。 6、卖方自愿按照供货金额%向买方支付商品订单费用。 7、卖方自愿每月按照供货总金额的（大写）%向买方支付配送费用。 8、买方为了更好的提升卖方商品销售和品牌形象，卖方自愿支付品牌管理费用（大写） ；自愿分担大型节假日宣传推广费用（大写） ；平时促销活动按照实际销售自愿分担一定比例的促销费用。新店开业促销费用。 9、双方同意在应付给卖方的贷款时，扣除卖方应支付买方的各项促销费用。 10、卖方未按买方要求给买方所造成的经济损失，买方直接从卖方贷款中扣除。 注：《补充协议》为买卖合同附件，经买卖双方代表签字或加盖公章后与本合同具有同等的法律效力。 卖方公司名称：买方公司名称：新合作超市有限公司 卖方代表签名：买方代表签名： 卖方合同章：买方合同章： 卖方电话：买方电话： 签订日期：签订日期：
中央和国家机关差旅费管理办法(财行〔2013〕531号)
财政部关于印发 《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知 财行〔2013〕531号 党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派办公厅，新疆生产建设兵团： 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 附件：中央和国家机关差旅费管理办法 财政部 2013年12月31日
附件 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
最新整理违规报销问题自查报告.docx
最新整理违规报销问题自查报告 违规报销问题自查报告范文(一) 为认真贯彻落实教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题。我局按照市监察局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市审计局《关于转发〈xx省监察厅、xx省财政厅、xx省人力资源和社会保障厅、xx 省审计厅关于开展切实解决乱发钱物问题工作的通知〉的通知》(宜财预〔20XX〕7号)文件精神，对20XX年1月1日至20XX年6月30日止是否存在乱发钱物问题，认真开展自查自纠工作，现将情况报告如下： 一、统一思想，提高认识 正风肃纪“切实解决乱发钱物问题”专项整治工作启动后，我局领导高度重视，充分认识切实解决乱发钱物问题工作的重要性，把该项工作作为开展党的群众路线教育实践活动的重要抓手。及时成立乱发钱物专项整治领导小组，本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标，逐一查找问题，逐项逐条梳理，认真清理整改。 二、精心准备，检查到位 我局结合部门实际，精心组织，迅速启动，对中央“八项规定”出台以来乱发钱物问题进行全面的清理自查。在清理自查工作中，坚持实事求是，认真负责的态度，全面深入、突出重点，杜绝“走形式”，确保扎实有效。 (一)严禁巧立名目乱发钱物。 坚决杜绝一切形式的乱发钱物现象，严格执行津贴补贴政策。没有
自行新设津贴补贴项目、自行提高津贴补贴标准和扩大实施范围，没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金和福利，没有发放有价证券和实物。 (二)规范工资性支出发放方式。 加强工资发放管理，完善工资发放相关规定。津贴补贴通过财政部门工资统发专户，以银行卡形式集中统一发放。按要求设立津贴补贴专门科目，统一核算发放给在职职工和离退休人员的所有津贴补贴。 (三)严格经费预算约束。 加强预算编制与执行，完善预算与经费支出管理办法。没有挤占或挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专项经费，没有报销违规发放物品产生的费用。 (四)严格控制支出。 严格支出控制，支出科目规范，报销凭据合规。做到每笔支出都有分管财务的领导审批、财务人员审核、报销人三方签字认可，才能列支。特别是三公经费公务接待报销上，必须三单(原始票据、派出单位公函、接待清单)齐全，才能予以签字报销，否则财务部门不予报销。 通过对以上方面的自查清理，我单位无乱发钱物的问题。我局将继续按照中央“八项规定”要求，勤俭节约、廉政办公，严格按照财经纪律办事，杜绝任何违反中央规定和财经纪律的事件发生。 违规报销问题自查报告范文(二) 为切实抓好群众反映强烈的“四风”突出问题的专项整治工作，根
调整合同增值税税率的补充协议
补充协议 甲方: 乙方: 甲乙双方于年月日就项目，已签订《》合同（简称“原合同”）【合同额（含税）：元，其中：不含税金额元，税额元，合同增值税税率： %】。 根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告2019年第39号）文件，自2019年4月1日起“增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9% 。 鉴于以上条件，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则，对以下内容协商一致，签订此补充协议： 1、经双方确认，甲方收到乙方于2019年4月1日前开具的发票共计元。其中11%税率的发票元（不含税金额元，税额元）；10%税率的发票元（不含税金额元，税额元）。 2、2019年4月1日前，甲方已收发票未支付的款项，甲方按照已收发票金额支付。如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回，则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。 3、2019年4月1日（含）后，乙方向甲方提供税率为 9 %的增值税（专用/普通）发票。 4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款，调整后合同价款为元（大写：；其中不含税金额元，税额元） 调整金额：￥ - 元（含税） 明细如下：
5、2019年4月1日（含）后，合同产值计量方式：原合同不含税价（单价或总价）*（1+9%）；原合同未明确税率、税金的，以乙方提供发票所注计算； 2019年4月1日前已确认未收票的产值，按照本条所列方式调整增值税额，并按照调整后的金额进行支付。 6、原合同最终产值计量方式为：原合同不含税价（单价或总价）+税金【2019年4月1日前的税金按乙方提供的发票中的税金计算，2019年4月1日（含）后的税金按9%计算】。 7、如国家税收政策再次调整，则双方另行协商确定。 8、本协议未提及的其他事宜，仍执行原合同约定。 9、本补充协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。 10、本补充协议双方签订之日起生效。 11、以下无正文。 甲方：乙方： 法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月日年月日 签约地点：
【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)
【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文） 【--事业祝福语】 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 部级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱 头等舱 凭据报销 司局级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车
公务支出自查报告doc
公务支出自查报告 篇一：经费开支专项整治自查报告 经费开支专项整治自查报告 经费开支专项整治自查报告 xxxx县xxxx镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”和省市若干意见，践行xxxx活动的重要组成部分，是厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出的重要举措。我镇对xxxx年度公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。现将情况汇报如下： 一、加强领导，强化监督 我镇成立了以镇长张龙奇任组长，其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组，专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》，从制度上对镇政府三公经费支出进行规范，并多次召开专题会议，压缩三公经费，要求各部门协同配合，形成全力，建立长效机制，扎实推进三公经费专项检查工作的开展。 二、狠抓落实，严格自查“三公”支出 财务办接到通知文件后，积极开展工作，通过近期的加班加点，现将镇政府xxxx 4年度的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。
1、公务接待费用 政府对来客接待，严格控制陪客人数和控制接待标准，陪同人员按来客人数的30%控制，来客原则上在政府食堂就餐，特殊情况需要在外安排的，标准不超过1 30元／人，实行来客派餐单、公务接待清单，不上高档酒、不发烟、不赠送礼品，不到娱乐场所消费，从而降低了接待费用。 2、公车运行费用 政府对车子实行定点加油，定点维修，统一保险、严禁公车私用，不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。 3、公务外出费用 政府实行公务出差领导先审批，“三公”备案审核，再报账制度。 4、公务用品购买 政府执行“三公”备案商家定点购买，因一些商品备案商家无，需“三公’n备案审核再报账。 三、强化措施，建立长效机制 根据自查结果，政府严格三公经费支出管理，提出以下强化措施。 1、严格接待标准，杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。 2、加强对公务车辆的管理，对一切公务用车外出，
常用补充协议条款
一个有关补充协议的小故事： 一个成功的商人正在教授自己的孩子经商的成功之道： 商人父亲：孩子，我们要做一个诚实守信的成功商人。 商人孩子：那么如果我们签署了一个会让我们破产的协议呢？ 商人父亲：执行！你一定要按合同执行，信誉是一个企业的根本。 商人孩子：哦！我明白了！ 商人父亲：但是！！儿子，你还要记住：成功的商人是不会签署这样的协议的！ 写在前面的话 补充协议的产生主要是因为在合同签署过程中由于合同中的相关方变更了交易流程或提出了合同中未约定的条件。为避免由于变更了交易流程而产生的风险或由于新条件的产生而对原有流程产生的影响，所以合同有关各方需要签署相关补充协议以规避风险。 在签署补充协议的时候，我们要注意以下签署原则： 1、协议条款的逻辑排列顺序要按照合同执行流程的先后顺序。 2、签署时凡是丙方有承诺，在实现（承诺）前就要有实现的先决条件。 3、只要对甲乙双方有要求的条款就一定要有相应违约条款的限制。 4、每条补充条款仅阐述一个事情，不要将很多条件放在同一个条款中约 定。 5、如果因为上一个条款的成立，下一个条款才成立的话，请注意在编写下 位条款的时候注意将上位条款列为必要条件。 6、尽量不要填写准确数字。 7、请记住：我承诺，我约定。无约定，无承诺。 请记住，合同的签署过程是一个控制与反控制的游戏，谁拥有谈判的主控权、谁能把握谈判节奏是签署合同时谈判的关键。而对于签署补充协议来说，我们要注意牢记下面的‘三不理论’：不主动、不拒绝、不负责任。这里的不责任是指：我公司不能乱负责任，我们承担在限定条件下的责任！在签署协议后，我们要勇于承担自己的责任！！ （注：请各位使用人员不要偷懒，同时请各位签定补充协议的人
市级党政机关差旅费管理办法
**市市级党政机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《**省省级党政机关差旅费管理办法》，结合实际，制定本办法。 第二条办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“党政机关”）。 本办法所称党政机关，是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派市委员会。 第三条差旅费是指党政机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条党政机关应建立健全公务出差审批制度。出差应当按规定报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研；严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条市级财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、市场价格以及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应按规定等级选乘交通工具。具体等级见下表：
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机应当从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准后方可乘坐。 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费以及往返机场的专线客车、机场快轨费用可凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十二条省外出差，执行财政部统一发布的出差目的地住宿费限额标准。 省内出差，执行省市财政部门统一发布的出差目的地住宿费限额标准。 第十三条地级及相当职务人员住单间或标准间，县级和其他人员住标准间。
经费自查报告
经费自查报告 学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求和安排，我校从大局出发，从小处着手，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。 一、加强领导，提高认识，落实责任 学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下： 组长：xxx(中心校校长，负责学校生均公用经费的自纠自查工作的安排部署及督查。) 副组长：xxx(党支部书记，负责本次自纠自查工作的督查工作。) xxx（中心校副校长，负责本次自纠自查工作的实施工作。）
xxx（中心校副校长，负责本次自纠自查工作的安全工作。） 成员：xxxx 二、公用经费管理使用情况 1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。 2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长签字。 3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。 4、票据的填写逐步规范化，使用项目逐步科学化，无虚列虚支、白条、假发票列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。 5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，公会主席为副组长，出纳、教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。 6、学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务。
补充协议-补贴结算
补充协议 甲方：万集融合信息技术（北京）有限公司 乙方： 甲乙双方于年月日签订了《万集卡APP平台入驻合同》（以下称“原合同”），并对双方合作事宜达成一致，现因合作需要，经双方友好协商，需对原合同部分内容作出补充和变更，双方特签订补充协议如下： 一、甲乙双方同意，甲方为扩大乙方的消费群体在本合同有效期内进行推广活动,具体活动安排及时间，以甲方通知为准。 二、推广活动以甲方对乙方进行补贴的形式进行，补贴金额以甲方通知为准。 公式：补贴金额=原合同约定的结算金额-[用户通过甲方APP购买储值卡实付订单金额+优惠券（若甲方未发放优惠券则优惠券的价格为零）] 三、原合同约定，“双方按卡面值的 %结算。结算周期为T+1个工作日（T指用户在甲方APP平台下单购买之日）。” 活动期间将原合同上述内容变更为，“甲方分两次向乙方进行结算，具体如下： 第一次结算：结算金额=用户实付订单金额+优惠券(注：优惠券的数额以甲方的APP为准，若甲方未发放优惠券则优惠券数额为零)。结算周期为T+1个工作日（T指用户在甲方APP平台下单购买之日）。 第二次结算：用户在乙方实际消费后，甲方将其补贴金额结算给乙方。结算周期为T+1个工作日（T指用户持通过甲方APP平台购买的乙方电子会员储值卡在乙方消费之日）。” 四、非活动期间按照原合同的约定进行结算。 五、除上述内容变更外，原合同其他内容不变。本协议为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力，是原合同不可分割的组成部分，如本协议与原合同约定不一致的，以本协议的约定为准。 六、本协议经甲乙双方签字、盖章生效。本协议一式两份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。 甲方：万集融合信息技术（北京）有限公司乙方： 授权代表签字：授权代表签字： 签订日期：年月日签订日期：年月
承德市机关和事业单位差旅费管理办法
承德市机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定,结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻省会以外地区的所属机关和事业单位。 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章城市间交通费 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员分等级乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级别火车 轮船 （不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不 包括出租小汽车） 副省长及相当职务人员 软席 （软座、 一等软座、软卧） 一等舱头等舱凭据报销 省直机关(参照公务员法管理事业单位)正副厅（局）长，以及相当职务人员；事业单位中 相当于机关正副厅（局）长的被聘到三级和四级职员岗位的管理人员,被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员 软席 （软座、 一等软座、软卧） 二等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销
其余人员 硬席 （硬座、硬卧） 二等软座 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 自1996年承德市财政局《关于转发（河北省省直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定）的通知》【（1996）承市财事字第93号】以后，至2007年事业单位工作人员收入分配制度改革前，事业单位工作人员出差已经享受机关正副厅（局）级有关待遇的，在执行新的差旅费管理办法后，继续保持原来的待遇不变。 (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座车票的40%）给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 出差人员符合乘坐火车卧铺条件未买卧铺票，而买直达硬座通票，因受交通条件限制，出差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费；因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算。即符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的80%（乘坐全列软席列车的，按照软座票价40%）计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不发此项补助费。
业务招待费自查自纠报告.doc
第一篇、三公经费自查报告 业务招待费自查自纠报告 三公经费自查报告(一) 据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2013]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施》要求，我局对2013年1月以来的“三公经费”使用情况及2012年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查，并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下 一、加强领导 我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办，同志任主任，负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。 二、狠抓落实，严控各项经费支出
1、公款出国（境）费 今年上半年我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 2、公务用车费 我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年，公务用车费为209837元，比去年同期下降了66%。 3、公务接待费用 我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%。 4、公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算。 三、完善监管，防控共建长效机制
根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措施。 一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。 六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。 七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。 八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。 三公经费自查报告范文二
关于《山东省省直机关差旅费管理办法》
关于《山东省省直机关差旅费管理办法》 有关问题的补充通知 鲁财行〔2015〕58号 省直各部门、单位： 根据财政部《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办 法有关问题的解答〉的通知》（财办行〔2014〕90 号），现就《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行〔2014〕4号）作如下补充规定，请遵照执行。 一、关于出差人员由接待单位统一安排就餐的伙食费交 纳问题。除接待单位按照《山东省党政机关国内公务接待管 理办法》安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法 规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向 出差人员出具接收凭证（不作报销依据）。 二、关于出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具 的市内交通费交纳问题。市内交通应由出差人员自行解决。 接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法 规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。接待单位应向出 差人员出具接收凭证（不作报销依据）。 三、关于出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅 费报销问题。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如 果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿 费发票的，由出差人员说明情况并经所在单位负责同志批
准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其 他情况一般不予报销差旅费。 四、关于工作人员调动搬迁路费报销问题。省直机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助 费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法有关规定 予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人 员自理。 五、关于出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的 是否给予补助问题。差旅费管理办法规定的交通工具等级是 出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照差 旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具，符合乘坐火车 软卧条件而改乘软座的，不给予补助。 六、关于经单位负责同志批准工作人员出差期间回家省 亲办事的差旅费报销问题。工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘 坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙 食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣 除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。 七、关于出差乘坐飞机，从驻地到机场的交通费报销问题。新修订的差旅费管理办法对市内交通费实行包干办法， 按出差自然天数每人每天80元包干使用。往返驻地和机场 的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外 报销。
差旅费管理的自查报告
差旅费管理的自查报告 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 【差旅费管理自查报告1】 为贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财政纪律，进一步规范差旅费管理，近日，璜山镇中心卫生院对20××年以来差旅费管理规定执行情况开展了自查。 一、在制度建设及出差纪律执行方面。璜山卫生院严格按照差旅费管理规定，建立差旅费内控制度、出差审批制度。不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;不存在以出差名义和方式变相旅游;不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费等现象。 二、在支出标准执行方面。城市间交通费、住宿费、伙食补费和公杂费严格按文件要求报销;出差人员按规定等级乘坐交通工具，超支部分一律自负。不
存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况;不存在擅自扩大伙食、公杂费报销范围等情况。 三、在审批和报销管理方面。该院制定了《璜山镇中心卫生院出差审批制度》等，所有差旅活动按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批单、车票、住宿费发票等凭证合规、完整，不存在报销规定以外票据;不存在无住宿发票报销又报销伙食补助和公杂费;超标准、超范围开支一律由出差人员自行承担。 从自查自纠情况来看，璜山镇中心卫生院差旅费管理规定执行情况良好。今后，该院将进一步完善差旅费报销制度，预防各种违法违纪违规行为的发生，扎实推进各项财经纪律执行工作再上一个新台阶。 【差旅费管理自查报告2】 为认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神的要求，XXTOP100范文排行我乡对积极开展关于五项经费(公务接待费、因公出境费、会议费、培
训费、差旅费)使用管理情况的自查自纠。现将具体情况汇报如下： 一、组织学习，认真传达中央八项规定和省委十项规定精神。组织全乡职工了解明白新形势下对“五项经费”的要求，也让大家理解支持。 二、成立了“五项经费”自查领导小组。 组长： 副组长： 成员： 三、对照要求，认真自查。 根据有关规定，领导小组针对我乡“五项经费”支出情况进行了逐条逐款自查，并在职工大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位职工对我乡“公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求职工在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性。
合同价款变更补充协议写
合同价款变更补充协议写 导语：合同价款变更补充协议写合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变合同变更指当事人约定的合同的内容发生变化和更改即权利和义务变化的民事法律行为合同变更有广义与狭义之分广义的合同变更包括合同内容的变更与合同主体的变更 甲方(全称)： 乙方(全称)：本协议中所有术语除非另有说明否则其定义与双方于年月日签订合同编号为“合——XX8”的《建筑业劳务分包合同》以下简称“原合同”中的定义相同 鉴于原合同钢结构部分单价甲乙双方未确认原因甲乙双方本着互利互惠的原则经友好协商依据实际情况在原合同基础上补充合同条款部分内容特订立以下补充协议 一：协议内容补充为： 1、工程承包范围： 2、 二、本协议生效后即成为原全同不可分割的组成部分与原合同具有同等法律效力 除本协议中明确所作补充的条款这外原合同的其余部份应完全继续有效 本协议与原合同有冲突时以本协议为准
三、本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力自双方签章之日起生效 甲方：乙方： 公章公章 法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人 签字： 201x年月日 甲方：XX实业发展有限公司 乙方：XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则就工程施工有关事宜进行友好协商并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价 2、安装工程造价按三类工程取费总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至XX年7月31日)分段计算确认即双方每月确定一次单价该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额下同)区间以内的工程材料按信息价计
中央和国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法 （2013年12月31日） 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
差旅费自查报告
差旅费自查报告 差旅费是企业和行政事业单位的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的住宿费、交通费、公杂费和伙食费等各项费用。下面我们来看看相关范文。 篇一根据《关于对“三公”经费进行监督检查的通知》(凭纪发6号)文件精神，我办认真组织力量开展自查自纠，现将自查自纠情况报告如下： 一、加强领导 我办成立了以主任韦德胜为组长、分管副主任梁日珊为副组长、冯志新副主任及各股长为成员的“三公经费”自查自纠工作领导小组，领导小组下设办公室，负责“三公经费”自查自纠的日常事务。 二、我办“三公”经费开支情况 1、因公出国(境)经费。XX年1月至XX年2月，我办没有出国(境)事项发生，此项费用支出为零。 2、公务用车购置及运行经费。XX年1月至XX年2月，我办没有购置公务用车，没有借用、占用其他单位车辆，不存在公车私用行为，公务车运行维护费支出符合规定，严格按照预算执行，没有超预算列支。我办的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修，公务车加油由办公室办理加油卡，定时充值，刷卡加油，车辆维修实行定点维修，维修车辆费
用报销都附有清单。XX年1月至XX年2月，我办共开支公务用车运行维护费万元，其中本级财政公共预算开支万元，财政专户开支万元，同比下降%。 3、公务接待经费。XX年1月至XX年2月，我办共开支公务接待经费万元，其中本级财政公共预算开支万元，财政专户开支万元，同比下降%。我办公务接待实行事前报批制度，事前填写接待审批表，经主要领导签批后接待，接待报销发票必须附菜单，公务接待费用全部纳入预算管理，没有超标准接待，没有以其他名义列支接待费用，也没有以公务接待名义列支其他支出。 三、完善监管，防控共建长效机制 根据自查结果，我办对严格"三公"经费支出管理，提出了五项强化措施。 (一)提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。 (二)加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 (三)加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理，从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车。
补充协议书范本
补充协议 甲方： 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方___年___月____日签订的《______________》(下称“原协议”)中的定义相同。 鉴于： 甲方和乙方于___年___月____日共同签署了《______》，经甲、乙双方经友好协商，特就_______等事宜订立以下补充协议： 一、 二、 三、 四、 五、 六、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。其他本合同未尽事宜，双方协商一致可签订补充协议，补充协议经合同双方签字盖章后作为本合同附件，附件与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方：
（盖章） 授权代表：授权代表： 日期：日期： 第1页共1页篇二：补充协议范本 合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日 上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。 三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。 四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。 五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 以下无合同正文。 甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户行:开户行:账号:账号:电话:电话:地址:地址:日期：日期：篇三：(标准化)合同补充协议范本 合同补充协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）：