焦化产品项目规划设计方案
焦化产品项目规划设计方案
规划设计/投资分析/产业运营
焦化产品项目规划设计方案
炼焦技术的进步，尤其是采用捣固炼焦技术实现了肥、瘦煤的配比使用，使得焦化企业可以减少优质炼焦煤的消费，一定程度上控制了成本。
采用捣固炼焦技术，可利用炼焦的煤种包括气肥煤、1/3焦煤、肥煤、主焦煤、贫煤、瘦煤、弱粘煤等。
该焦化产品项目计划总投资10590.24万元，其中：固定资产投资8030.04万元，占项目总投资的75.82%；流动资金2560.20万元，占项目
总投资的24.18%。
达产年营业收入22026.00万元，总成本费用16567.31万元，税金及
附加220.55万元，利润总额5458.69万元，利税总额6432.16万元，税后
净利润4094.02万元，达产年纳税总额2338.14万元；达产年投资利润率51.54%，投资利税率60.74%，投资回报率38.66%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位304个。
报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
......
焦化产品项目规划设计方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
黎xx
（三）项目单位简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系
和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强
团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链
管理平台。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术
企业等资质荣。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入18005.88万元，同比增长32.46%（4412.45万元）。其中，主营业业务焦化产品生产及销售收入为15076.95万元，占营业总收入的83.73%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5132.82万元，较去年同期相比增长1265.29万元，增长率32.72%；实现净利润3849.61万元，较去年同期相比增长494.75万元，增长率14.75%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：焦化产品项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
某产业园
（三）项目提出的理由
炼焦技术的进步，尤其是采用捣固炼焦技术实现了肥、瘦煤的配比使用，使得焦化企业可以减少优质炼焦煤的消费，一定程度上控制了成本。
采用捣固炼焦技术，可利用炼焦的煤种包括气肥煤、1/3焦煤、肥煤、主焦煤、贫煤、瘦煤、弱粘煤等。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为焦化产品，根据市场情况，预计年产值22026.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
（五）项目投资估算
项目预计总投资10590.24万元，其中：固定资产投资8030.04万元，
占项目总投资的75.82%；流动资金2560.20万元，占项目总投资的24.18%。
（六）工艺技术
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管
应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜
绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上
合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9052.75万元，占计划投资的85.48%。其中：完成固定资产投资5490.12万元，占总投资的60.65%；完成流动资金投资3562.63，占总投资的39.35%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积32549.60平方米（折合约48.80亩），其中：净用
地面积32549.60平方米（红线范围折合约48.80亩）。项目规划总建筑面
积47522.42平方米，其中：规划建设主体工程34726.38平方米，计容建
筑面积47522.42平方米；预计建筑工程投资4035.36万元。
项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费2978.49万元。
（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目的生产设备及检测设备以工
艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安
全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先
进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国
内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产
的名牌节能环境保护型产品。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计146台（套），设备购置费2978.49万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
焦化产品所处行业与上下游行业的关联性及其影响
（1）上游行业
“去产能”政策虽然使煤炭行业回暖，但是原煤、炼焦煤供应减少、价格快速升高使得焦化企业成本压力增大。我国煤炭资源主要为
动力煤，炼焦煤资源本来就较少。据中国煤田地质总局组织的第三次
煤田预测结果，全国已发现煤炭资源总量为1.02万亿吨，其中4种炼
焦煤（气煤、肥煤、焦煤、瘦煤）资源量占总量的27.6%，而且分布较集中，山西炼焦煤储量占总储量的一半以上。另外，我国炼焦煤以高
挥发份气煤（包括1/3焦煤）为主，肥煤、焦煤硫分、灰分较高，优
质炼焦煤资源紧缺，缺口主要是靠进口补充。
近几年，国内炼焦煤自产量减少，进口依赖度越来越高。2017年，我国进口炼焦煤6,990.07万吨，进口依赖度已达9.14%。焦煤进口对
价格平抑作用有限，2016年底，国内1/3焦精煤价格达到1,170元/吨，为2013年来最高点，2017年炼焦煤价格在较高位震荡，2018年呈现
平缓上升的趋势。
炼焦技术的进步，尤其是采用捣固炼焦技术实现了肥、瘦煤的配
比使用，使得焦化企业可以减少优质炼焦煤的消费，一定程度上控制
了成本。采用捣固炼焦技术，可利用炼焦的煤种包括气肥煤、1/3焦煤、肥煤、主焦煤、贫煤、瘦煤、弱粘煤等。
（2）下游行业
钢铁行业作为主要焦炭消费行业，对焦化行业具有直接影响。作
为国民经济基础产业，钢铁行业下游用户有建筑、机械制造、家电、
汽车、造船、能源设施及石化等行业，是强周期性行业，景气度与宏
观经济密切相关。
2016年来，随着房地产行业投资复苏，基建投资稳步增长，汽车
产销量回升，以及供给侧改革的推进，国内钢铁价格明显上升。截至2017年末，Myspic综合钢价指数为158.42，较2015年末上涨了约54%。2018年前三季度，钢价指数呈现缓慢上行的趋势，第四季度价格指数显著下行。
国务院2016年2月发布了《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困
发展的意见》（国发〔2016〕6号），要求在近年来淘汰钢铁落后产能的基础上，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。根据各地公布数据，2016年全年共压减8,492万吨炼钢产能。另外，
工信部2016年10月印发《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》（工信部规〔2016〕358号），要求“2016年全面关停并拆除400立
方米及以下炼铁高炉（符合《铸造生铁用企业认定规范条件》的铸造
高炉除外），30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉（高合金钢电炉
除外）等落后生产设备。全面取缔生产‘地条钢’的中频炉、工频炉
产能”。
钢铁行业供给侧改革已取得初步成效，未来几年仍将继续开展。
在宏观经济企稳、基建、汽车等行业需求稳步增长的大背景下，钢铁
行业的产量和盈利状况有望持续改善。
二、产业政策分析
对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我
市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发
挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互
联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展
环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市场
需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。
开展“互联网+工业”行动，推动制造技术与新一代信息技术深度融合，支持企业发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，建立移动电子商务、“研发+代工+营销”、“产品+服务”等新型商业
模式。推进制造过程智能化，支持企业“机器换人、设备换芯”，建设
“智能工厂”、“数字化车间”，推广应用全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理等智能管控系统。到2020年，龙头企业实现信息化应用全
覆盖，累计培育两化融合示范企业80家。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升
级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释
放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国
将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升
产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。
三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和
营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推
广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业
采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。引导中小
企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，
支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚
条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作
水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种
形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业
机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等
方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为
国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某产业园。
区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，
形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区
建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三
年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发
展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，
建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50
个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本
地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充
分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环
境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许
范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出
台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设
地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区
域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分
有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生
产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。