环境管理检查表教案.doc
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
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部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
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供应商管理控制程序文件
程序文件
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1目的 为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督治理。 2适用范围 适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和操纵活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和操纵活动。3术语和定义 引用公司《治理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质操纵供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督操纵，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识不，并对新品物料的确认。
4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方治理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与治理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序操纵规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的阻碍程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定 5.2.1供方开发部门认为需要时能够在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。
供应商及承包方环境管理程序
供应商及承包方环境管理程序 1．0目的 建立本程序以明确对供货商及承包方本公司的环境管理要求，并对其行为施加影响，以提高供货商及承包方对保护环境、预防污染、预防和减少事故环境管理意识与自觉性。 2．0适用范围 本程序适用于公司所有的相关方（供货商和承包方）。 3．0定义 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 4．0职责 4．1总经理：对重要的相关方的选定进行最终的审批。 4．2采购部 4．2．1负责向生产物料的供货商宣传我公司的环境方针，且对供货商的有关活动提出环境的要求和施加影响。 4．2．2负责收集我公司生产物料的供货商的环境因素信息，并传至相关部门。 4．2．3负责生产物料供货商的初审，并将结果报至管理者代表。 4．3办公室： 4．3．1负责向非生产物料的供货商和承包方宣传本公司环境方针，且对供货商或承包方的有关活动提出环保要求和施加影响。 4．3．2负责收集非生产物料供货商环境因素信息，并传至相关部门。 4．3．3负责非生产物料供货商或承包方的评审和选择，并对选择的供货商或承包方进行管理。 5．0程序 5．1环境方针的宣传 5．1．1物流部与生产物料供货商，办公室与非生产物料供货商或承包方进行以下的信息交流，并予以记录。 5．1．2向供货商或承包方传达我公司的环境方针，使其了解我公司的环境管理宗旨和方向。 5．1．3每年与供货商或承包方进行一次环境方面的信息交流，并对其环境意识施加影响。 5．2相关方（供货商或承包方）的环境行为 5．2．1产品的使用寿命； 5．2．2产品生产过程中的节能降耗和污染的产生与排放； 5．2．3产品的可再生回收/利用性； 5．2．4机械、设备、原料、化学品性能及资料。
供应商环保审查作业办法
供应商环保审查作业办 法 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
1.目的： 规范供货商环保资料提交要求及审查要点, 确保供货商所提供之环保数据符合本公司环境管理物质管制要求, 最终达到规避本公司环境管理物质风险之目的. 2.适用范围： 本公司供货商环保数据审查及管理作业均适用之. 3.职责： 3.1采购单位 1)新增供货商所需环保资料之收集及整理 2)新增供货商环保资料符合性之初步确认 3)供货商所提供之环保数据不符合要求时, 与供货商之有效沟通及辅导 4)供货商风险评估主导及实施管理 5)供货商环保数据之保存及管理 6)提供新增供货商评鉴报告及稽核缺失改善结案状况 3.2品保/品管单位 1)供货商现存物料风险评估主导及实施管理 2)供货商所提供之测试报告及MSDS(或物质成份表)列清册管控 3)现有供货商环保资料之审查 4)新增供货商环保资料之审查 5)协助供货商环保资料提供过程中相关问题之解决 6)供货商修改声明书或合约时, 涉及环境管理物质标准及条款内容之符合性判定 3.3工程单位 1)供货商样品评估所需检附相关数据之符合性确认 2)供货商新物料环境管理物质风险评估主导及实施管理. 3.4GP推动主任委员(简称: GP主委):新增供货商环保资料之核定 4.定义： 供货商环保资料: 是指新增供货商申请表, 供货商环境系统稽核查检表, 第三方评鉴/稽核缺失回复表之改善结案, 产品和组件环境有害物质调查表, 物质成份表或MSDS, 环境管理物质测试报告, 环境管理物质不使用证明书(承认检定用), 样品评估报告, 环保声明书, 不使用冲突矿产之声明书, 环保文件保管与授权书, 供货商风险评估数据, SER(社会环境责任)政策书及供货商环境质量保证指南之签收记录等数据. 5.作业程序：
xx企业HSE供应商管理程序(最新版)
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 xx企业HSE供应商管理程序(最 新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
xx企业HSE供应商管理程序(最新版) 1目的 为了确保采购的产品符合规定的健康、安全与环境保护要求，制定本程序。 本程序规定了采购管理部门的职责、供应商的评定与管理、采购的管理及采购产品的验证。 2适用范围 本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作。 3职责 3.1采购部是本程序的归口管理部门，负责公司采购管理工作，负责组织对供应商HSE能力的评价与监控。 3.2直属公司供应站负责物资需求计划的上报，物资到货的接收、验民、委托复验、入库、保管、发放。
4程序内容 4.1供应商的评定与监控 4.1.1调查供应商基本情况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察，每类物资的合格供应商不少于三家。 4.1.2重要物资供应商应考查其生产能力、经营范围、历史信誉及有关证实材料等情况。 4.1.3健全供应商网络目录，实行年度复查制，对供应商的评定每年进行一次，组织相关部门对供应商进行综合评价，建立《合格供应商名录》；采购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商，经核实情况属实，取消其合格供应商资格，撤消其档案。 4.1.4供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商的重要条件之一。 4.1.5对供应商提供的产品出现健康、安全、环境等方面问题时，取消其供应商资格，撤消其档案。 4.2采购的管理 4.2.1采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作，所采购的
供应商管理程序文件
CHHY标准CNHZ/QEP-06供应商管理程序第七版， 2014-06 第 1 页，共 9页 战略所有者：内容所有者：批准： 1.目的: 为了保证所选择和使用的供应商在产品质量、交付、服务等各方面能满足本公司的要求，并得到持续不断的改善。 2.范围： 适用于本公司对直接物料或间接物料供应商的选择、评估和管理；对于供应商绩效的监控，只对直接物料供应商进行。 3.定义 3.1.RC采购：丹佛斯集团，直接从公司外部购买产品或服务。 3.2.外协：公司提供材料、工装、到外部进行加工。 3.3. DP：Danfoss Procurement，丹佛斯集团。 3.4.DP-I: Danfoss Procurement-Indirect, 丹佛斯集团采购RC采购间接物料管理团队。 3.5.CMX（CMO, CMS, CMR&D, CMP and CMM），中国区管理小组 (运营、销售、研发、RC采购、市场)。 3.6.MDM：Master Data Management, 主数据管理系统。 3.7.BU调达：BU采购下单人员。 3.8.物料分类： Direct material直接物料：构成给客户提供的产品、服务的部分或全部的物料；Indirect material间接物料：在生产或经营过程中被使用或消耗的设备、工装、物料或服务； 3.8 供应商分类 A类供应商：公司主要原材料、零部件及工装模具的主供应商或外协厂，如不锈钢、铜箔、接管；
B类供应商：主要原材料、零部件及工装模具的备选供应商或外协厂，以及包装材料供应商 C类供应商：其他供应商。 4.职责与权限 4.1.采购部是本公司供应商管理的归口部门，负责新供应商的开发，供应商战略的制定，供应商绩效的汇总管理等。 4.2. BU物流计划部是本公司对直接物料供应商交付绩效的管理部门，负责管理供应商的日常交付，对交付绩效进行统计、分析、改进和反馈。 4.3. 质量部是本公司对供应商质量的管理部门，参与对新供应商的开发过程，负责供应商日常交付质量的管理，对质量绩效进行统计、分析、改进和反馈。 5.工作流程 5.1直接物料工作流程：
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC等各一份
5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核 5.8 登錄：經核准後之供應商，採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』，经主管核准后， 影印一份至品管單位，以作為日後採購選擇供應商之依據。如於每年新增之合格 廠商，都需及时登录『合格供应商名册』，并向各单位发行新版本资料。 5.8.1 每年更新『合格供應商名冊』时，如前一年未交易之厂商，不能录入名册，后续有 要再交易时，需以新厂商的形式，经过实地评鉴合格后方可再登录。 FORM:IS-31a
供应商环保资料审查作业办法
1.目的： 规范供货商环保资料提交要求及审查要点, 确保供货商所提供之环保数据符合本公司环境管理物质管制要求, 最终达到规避本公司环境管理物质风险之目的. 2.适用范围： 本公司供货商环保数据审查及管理作业均适用之. 3.职责： 3.1采购单位 1)新增供货商所需环保资料之收集及整理 2)新增供货商环保资料符合性之初步确认 3)供货商所提供之环保数据不符合要求时, 与供货商之有效沟通及辅导 4)供货商风险评估主导及实施管理 5)供货商环保数据之保存及管理 6)提供新增供货商评鉴报告及稽核缺失改善结案状况 3.2品保/品管单位 1)供货商现存物料风险评估主导及实施管理 2)供货商所提供之测试报告及MSDS(或物质成份表)列清册管控 3)现有供货商环保资料之审查 4)新增供货商环保资料之审查 5)协助供货商环保资料提供过程中相关问题之解决 6)供货商修改声明书或合约时, 涉及环境管理物质标准及条款内容之符合性判定 3.35.4 工程单位 1)供货商样品评估所需检附相关数据之符合性确认 2)供货商新物料环境管理物质风险评估主导及实施管理. 3.4GP推动主任委员(简称: GP主委):新增供货商环保资料之核定 4.定义： 供货商环保资料: 是指新增供货商申请表, 供货商环境系统稽核查检表, 第三方评鉴/稽核缺失回复表之改善结案, 产品和组件环境有害物质调查表, 物质成份表或MSDS, 环境管理物质测试报告, 环境管理物质不使用证明书(承认检定用), 样品评估报告, 环保声明书, 不使用冲突矿产之声明书, 环保文件保管与授权书, 供货商风险评估数据, SER(社会环境责任)政策书及供货商环境质量保证指南之签收记录等数据.
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核
供应商管理控制程序
程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
供应商控制管理程序
东莞艾锐精密金属制品科技有限公司 System Document
1. 目的： 1.1为提升采购，供应商品质水平、成本、交期、服务之达成状况，使新开发或现有之供 应商管理，依本程序实施，并能配合未来公司发展之需。 1.2对供应商提供之产品、服务，所产生的环境影响及HSF环境管理禁用物质加以管理，以 期能了解并掌握显着环境因素，做为选取供应商依据。 2. 范围： 2.1凡提供与生产有关之各项物料运输，零组件等或者其它服务性供应商之开发，评估，登录， 考核停止均适用。 2.2 适用于供应商之活动及其提供产品、服务对环境影响之管制。 3. 定义： 3.1主资材:金属及塑料原材料,电镀,半成品，包材等与产品直接相关物料及辅材。 3.2副资材:生产检测设备，办公用品，劳保，五金耗材等。 4. 权责： 4.1采购： 4.1.1供应商之开发﹑联系﹑评监及管理事宜。 4.1.2会同研发部对供应商之送样承认作业及业务部索样询价之回馈。 4.1.3供应商资料整理，归档与保存。 4.2研发部：物料之样品承认,供应商开发及设计能力之评监。 4.3品保部：供应商评监及后期品质管理。 5. 作业内容 5.1 执行方案: 5.1.1供应商寻找与初步确认: 采购可参考客户指定供应商(AVL)、采购名录，黄页，网络，展会以及同行介绍等渠 道寻找供应商，并对供应商作基本调查，展开风险评估确认,确认其规模，产品，系 统管制,管理状况是否基本上可符合我司的对应需求，然后经采购做适当筛选后初步 备案，如有需求时可要求其报价，送样确认,必要时可先评鉴再报价送样。 合格供应商选择优先原则： 5.1.1.1要有完整的品质管控系统，HSF的实际控制,有足够处理异常排解的能力，有研 发经验及能力，在同行业内有较好名誉或者给知名客户供应过同类物料之厂 商. 5.1.1.2其制程产能，服务的配合度及承制意愿皆能符合本公司需求之厂商. 5.1.1.3经营及管理者具有良好的经营理念与品质意识之厂商. 5.1.1.4厂商的人事及品保组织架构,劳安保执行十分健全之厂商.
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。 18、作为工作工具，编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。 26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说，扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适，成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要，采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。
0704海信绿色供应商环境物质管理程序
1内容与适用范围 本办法规定了海信电器股份有限公司控制外购部品、结构件、辅料中所含各种环境管理物质在规定范围内的相关规定。 2管理流程 3流程说明 3．1新绿色供方认定及新部品导入申请
当采购部门、认定部门有新供应商扩点需求，或开发部门有新部品导入时可向认定部门提出认定申请，认定申请需由认定部门经理批准。 3．2供方工厂评审 属于新供方认定情况，由认定部门对供方进行工厂现场审核，必要时也可委托第三方对供方进行工厂评审，若没有对供方进行现场审核，可以先向供方发放《Hisense ROHS供应商审核表》要求供方自评。审核内容如下： a)要求供方具备完善的质量保证体系避免使用含有害物质的原材料，具备对 原材料的环境物质管理体系。 b)有相应的测试手段对产品性能、可靠性及有害物质进行检测，或委托海信指定的第三方检测机构定期对提供给我公司的产品进行测试，同时提供检测报告。 c)有指定的环境物质管理负责人。 如果供方对以上内容没有开展工作或对此不了解，将不能成为海信绿色供方。审核表格按照《Hisense ROHS供应商审核表》。对供方自评的“审核表”，经认定部门审核合格后也可以暂作为有效的《Hisense ROHS供应商审核表》，后续由我司认定部门进行现场核实，对现场核实与供方自评结果有明显不符的供方，将立即取消起绿色供方资格，同时给供方作出相应的经济处罚。 3．3为满足我公司整机产品符合国内、国外的法律、法规关于环境管理的要求，制定海信的环境物质含量限值，要求各物料配套供方必须与我公司签订物料无害化保证协议，并承担相应的质量责任。对每批供货要求供方提出符合海信要求的声明，并且环保物料的内外包装上要求按照海信要求印刷或张贴“ROHS”标识，用于区分环保和非环保物料。 3．4只有满足以上规定的供应商才能成为海信绿色供应商合作伙伴。 3．5对于从已被认定为海信ROHS供应商中导入的新部品，在双方签订协议有效期内可不进行工厂评审，但新部品必须满足海信环境物质限值要求，并且有供应商的环保承诺。 3．6物料的入检 a)要求供方每年提供一次第三方检测机构的有害物质含量检测报告。 b)要求供方在每种物料第一次供货的前一天，针对该种物料填写《供应商 自我声明》表格，并提供给甲方入厂检验部门。
标准化项目部检查表.docx
附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
供应商管理系统
供应商管理系统 需求分析报告 版本： V1.0 文件编号： BD01 发行控制：受控 年月日编写年月日实施
编写部门：批准: 审核: 编写:
文件修订履历表
目录 第1章引言 (4) 1.1 定义 (4) 1.2 参考资料 (4) 第2章系统简表 (4) 第3章系统概述 (5) 3.1 目标 (5) 3.2 任务规定 (5) 第4章功能需求 (6) 第5章性能需求 (7) 5.1 数据精确度 (7) 5.2 时间特性要求 (7) 5.3 灵活性要求 (7) 5.4 安全保密性 (7) 5.5 故障处理 (7) 第6章其他需求 (8) 第7章功能及菜单设计 (8) 7.1 主界面 (8) 第8章开发及运行环境 (10) 8.1 开发环境 (10) 8.2 运行环境 (10) 8.2.1 Browser端配置 (10) 8.2.2 Server端配置 (10) 第9章移交产品 (10) 9.1 程序 (10) 9.2 文档 (11) 第10章系统培训和售后服务 (11) 10.1 系统培训 .................................................... 错误!未定义书签。 10.1.1 培训对象 ................................................ 错误!未定义书签。 10.1.2 培训目标 ................................................ 错误!未定义书签。 10.1.3 培训教材 ................................................ 错误!未定义书签。 10.1.4 培训时间 ................................................ 错误!未定义书签。 10.2 售后服务 .................................................... 错误!未定义书签。 10.2.1 服务队伍 ................................................ 错误!未定义书签。 10.2.2 服务方式 ................................................ 错误!未定义书签。 10.2.3 服务内容 ................................................ 错误!未定义书签。第11章附录 ........................................................ 错误!未定义书签。
供应商管理程序
文件分发明细 副本 正本：总经办编号：GWS-02-10 制修订记录 文件版本制修日期制修订页次制修订摘要 受控状态： 编制审核 制订日期实施日期
1目的： 通过对原料、包装材料新供应商开发批准管理确保公司新开发供应商均经过严格的审核批准，确保本公司供应商名单中的供应商全部合格，确保本公司供应商能够提供生产所需的安全卫生的合格原料和包装材料，保证产品的卫生安全和质量。 2适用范围 适用于所有向本公司产品提供原辅料及原辅料所用加工助剂（如使用）、包装材料的供应商（包括与食品接触的内包材和与食品不接触的外包材）的开发审核批准管理、年度管理、日常管理。 3职责 3.1采购部： 3.1.1负责对新的原辅料、包装材料供应商索取有效证件、进行风险评估、进行现场审核或评估并对相关资料进行存档管理； 3.1.2负责对原辅料和包装材料供应商进行年度管理； 3.1.3负责按标准要求购买货物及索取相关资料，包括公司与供应商协商认可的产品标准、产品质量保证书，货物出现质量问题时及时与供应商沟通处理； 3.1.4负责原辅料和包装材料的入库检查通知及其卸载储存； 3.1.5负责对原辅料和包装材料供应商进行年度管理。 3.2品管部： 3.2.1负责配合采购部对新原辅料、包装材料供应商有效证件审核及其进行风险评估，划分其风险等级，并根据风险等级对供应商进行食品安全审核或评估，并进行年度管理； 3.2.2负责原辅料和包装材料的检查标准的制定，按制订的检查标准对入库的原辅料和包装材料进行检查，包括运输车辆卫生状况，提出处理意见。 3.3生产部： 3.3.1生产部负责新供应商样品的试用。 4新供应商审核批准管理 4.1新原辅料、包装材供应商评估 4.1.1供应商合法性评估 为本公司提供原料、包装材料的供应商必须依法成立，具有国家法律法规要求的相关合法性证明材料。合法性证明材料由采购部相关担当人员负责索取其复印件，由采购部存档管理。合法性证明材料具体包括但不限于以下内容： a）营业执照（要求在有效期内，所提供产品在经营范围之内）；
供应商管理程序范本
生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 供应商管理程序 文件编号：GST-QP-16 文件版本：A2 制订日期：2010/05/20 制订单位：资材课 受控印位：
生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 1目的: 1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制, 确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求，并 能满足本厂的需求,特制订本程序。 2适用范围: 2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、 委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。 3定义： 3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。 3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。 3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。 4权责: 4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作，并确保依据本程序之规 范作业。 4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验，以及供方质量状况的统计考核； 4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。 5作业流程: 5.1供应商开发和调查: 5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。 5.1.2供应商的选择依据及要求: a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。 b)树脂（包括合成橡胶）、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。 c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商，可直接列 入合格供应商名册。 d)经内部评鉴为合格供应商者。 5.1.3供应商合作前的准备: 采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂 商的资料,双方初步联络后，由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。 5.2供应商的评鉴: 5.2.1由采购主导，工程、工模及品保协办，根据供应商的性质，选择样品评鉴、实
工程项目管理检查表
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序 1 目的 为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案； 3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发； 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品； 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察； 3.2.3 供应商绩效考核； 3.2.4 供应商的辅导； 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况： （1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商； （2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商； 4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求： （1）生产对物料技术、质量及交货期的要求； （2）需要供应商具备的能力； （3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。 4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。 4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性，选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。 4.2.9 质量部门组织相关部门进行产品评估，如感官品评、产品质量检测等。4.2.10 根据样品评估结果，选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单。 4.3 供应商工厂监察 4.3.1 供应商等级划分 一级供应商：业务量大，所供应产品对本公司比较重要的； 二级供应商：业务量小，所供应产品对本公司比较重要的； 三级供应商：业务量大，所供应产品相对简单； 四级供应商：业务量小，所供应产品相对简单。