QP-15 A 外购零件承认作业程序

检具管理规范

1.目的：建立检具之管理规范，以确保检具之有效性及可被执行性 2.范围：凡所有Apple Key Parts 料件及机构性能较强之料件检验检具均属之,包括次供应商检具. 3.相关资料：零件承认作业规范(E3-003) 4.定义：检具:指由供货商设计制作并用于供货商出货检验及ASUS入料检验材料性能之快速检测工具称之一阶供货商 : 供货商生产料件或组装料件直接出货给ASUS,并有ASUS组装出货之料件供货商. 二阶供货商 : 供货商生产料件需经一阶供货商组装,涂装等等处理后,转交给ASUS 组装成成品之料件供货商. Green Gauge : 凡内置件检具,供货商均须提供检具SGS报告或检具不含有害物质之证明,以确保产品符合GA要求. 检具FAI(first article inspection) :即检具图面全尺寸量测. FPY(first pass yield):检具首次检验通过率. 5.作业程序/权责： 5.1 检具制作与承认: 5.1.1 供货商在新产品导入阶段,视产品特点经与ASUS PD共同商议,设计及制造相应检具,此检具在设计时需考虑检验的时效性及快速检验之目的,如以上两点不能满足则SQE有权盘定NG,供货商需重新设计制作. 5.1.2 新机种Engineering build(EVT,DVT,PVT)阶段,供货商需在交货前完成检具动作.检具承认时,供货商除提供,检具FAI(Paper檔),图面(Paper 檔),材质证明(Paper檔),FAI样品之外还需对检具表面进行防氧化防锈处理.检具经由ASUS APN / PD,SQE,CED共同承认后方可用于试产期间料件检验.对于EVT&DVT期间供货商需提供检具以用于ASUS料件检验,PVT之前供货商需复制一套检具,并经由ASUS APN/ PD,SQE,CED共同承认.此检具交由ASUS IQC检验使用. 5.2 检具使用: 5.2.1 Engineering build(EVT,DVT,PVT)阶段,检具之保管,仪校,运输均由供货商承担.试产期间所供料件必须经已承认之检具100%检验后方可出货,并提供相应全检证明. 5.2.2 Ramp期间，各项检具需由APN/SQE相关工程师列表管理并盘查重新签认状况；产品量产后则需由供货商填写Gauge Green Card(附件一). 5.2.3 供货商需提供检具SOP(操作方法)及SIP(判定标准).并将此操作方法及判定标准在量产后定义于Gauge Career Card中，APN/SQE相关工程师必须对此窗体予以掌控. 5.3 检具保养: 5.3.1 各检具使用单位为检具保养单位，需负责检具使用与保管之责,制定检具保养计划,定期进行保养确认.各项保养记录,需保存于各保养单位. 5.3.2 检具于使用过程中如需搬运或贮存需制作专用之贮存搬运容器，以避免运输过程中造成检具不良，检具贮存搬运容器外观需有明显之标示说明检具名称及使用产品机种，此容器可共

零件承认管理办法

1 目的规范公司新材料、新供应商导入，确定零件申请、承认及使用的作业流程，以保障后期量产物料品质和交货顺畅。 2 适用范围新零件、新供应商的零件承认。 3 参考文件 3.1 《供应商管理作业程序》 3.2 《采购管理作业控制程序》 3.3 《项目管理作业程序》 4 术语及定义 First source：第一资源开发承认，简称首供 Second source：第二资源开发承认，简称二供 5 职责 4.1 研发：负责First source首次材料承认验证设计要求及设计意图的符合性，部分零件的电气性能的确认。 4.2工程：负责主导验证确认材料在生产中的量产制造可行性。 4.3品控：负责依据图纸和相关规范的要求对零件进行检验以及供应商报告的审核确认。 4.4 项目：负责主导量产前零件承认规格问题的确认工作，下达零件承认启动指令。 4.5 采购：负责主导零件承认，启动Second source第二供应商零件承认。 6程序说明 6.1 First source零件承认 6.1.1项目在与客户确认新项目送样经客户认可封样后，PM通知采购启动零件承认作业。(一般在第二次试产前) 6.1.2采购接到通知后，依据《零件承认资料表》要求，通知供应商提供零件承认书样品和资料，资料必须涵盖下列内容：材质证明、Rohs、尺寸测试报告、包装规范等基础资料(需一式三份)。供应商提供的样品与测试报告需编号一一对应(及测试样品编号与记录一致)。 6.1.3供应商依要求提供《零件承认书》及样品交给采购窗口，由采购窗口确认资本资料是否齐全，不全则要求供应商立即补全；齐全则转交给SQE工程师。(如果供应商受限测试设备能力，可通过委外或事先委托我司进行) 6.1.4SQE依《零件承认资料表》要求，确认报告是否齐全，测试报告内容是否真实一致，以及安排对应的可靠性测试 6.1.5所有相关测试完成，SQE进行汇总确认。将审核意见注明在《零件承认书》转交技术工程确认 6.1.6技术工程人员接到承认书后，对承认样品及报告进行审核，并与前期打样阶段样品进行比对。确认尺寸、结构、装配、治具配合、测试验证。必要时将报告附在承认书后。转交设计研发。 6.1.7研发部接到《零件承认书》后，根据图纸、品控、工程报告确认样品材质要求、结构性能是否满足原定设计要求。 6.1.8各流程部门确认会签OK后，转交到文控受控发行(一份采购、一份IQC、一份文控留底) 6.1.9采购收到零件承认封样后，封样样品移交给供应商后，才可以正式下订单给供应商，供应商依据封样样品以及确认的检验标准生产出货 6.2 Second source零件承认 6.2.1采购根据销售订单及采购风险，提出二供供应商，由采购自行决定启动零件承认。 6.2.2启动零件承认后，依据6.1.2到6.1.8执行(Second source 跳过第6.1.7 ) 6.3 零件测试结果与设计规格不符，无法完成承认作业时，由项目召集RD/SQE/工程确认零件规格，评估供应商能力及风险

样品试作管理办法

一. 目的保证提供给客户的样品通过规定的检验及试验，符合客户的要求。二. 范围样品试作留样与技术数据管理. 三. 权责 3.1 销售：负责将客户需求、客供资料提供给技术部项目组，出现异常时与客户的沟通 3.2 技术：负责对样品的制作主导、评估、异常处理、技术变更及承认书的制作 3.2.1项目组：负责将客户资料及品质要求转换成内部检验标准给至试制组 3.2.2试制组：负责根据项目提供的客户标准试制符合客户需求的成品 3.3 采购：负责新产品的物料购买及物料相关资料的收集 3.3 制造：负责协助制作样品 3.4 质量：负责对样品的出货检验 3.5 文管：负责对文件的发行、管控及存档四. 定义项 4.1产品样品：产品的标准样件，为生产时的检查标准 4.2物料样品：原材料的标准样件，为原料验收的检验标准。 4.3规格品:以往生产过的产品 4.4非规格品:指新产品五．作业内容 5.1产品样品 5.1.1下申请单销售接获客户索样需求时, 销售根据相关样品需求项填写《样品申请单》，经部门主管核准. 5.1.2可行性评估销售将《样品申请单》和客供资料一起交技术部项目组，由项目组判定样品制作的可行性，初步就判定不可行的项目,项目则将申请单退回销售,并说明原因。 5.1.3现状审查 5.1.3.1签定样品属规格品、非规格品。规格品库存有时,则依《出货控制程序》领出；质量人

员依《产品监视与测量控制程序》检验合格后送交客户。 5.1.3.2非规格及规格品库存无时,按下述流程作业。 5.1.3.3签定有无模具及所需材料。模具若无,则依《工装管理办法》要求采购。 5.1.3.4所需材料若无,技术部项目组则需负责申请,由采购依《采购管理控制程序》执行采购作业。 5.1.4转换图纸及客户图面存档 5.1.4.1技术部项目组审查客户图纸，如是常规图面则直接转换成我司图面。图面有异常时，反馈给销售，由销售联系客户。有需要时技术部项目组可直接与客户技术沟通。 5.1.4.2硅橡胶产品图面编号原则：直接根据客户图纸之编号。 5.1.4.3模切图面编号之定义：客户序号版本号友隆编号部件编号 (二三项为001-999;四项为01-99) 5.2.4.3技术部项目组将客户图面写上我司的图号，然后按图号顺序整理存档 5.1.5物料申购，技术部项目组根据试制数量申购物料请购。技术试制人员填写《领料单》向仓库领取所需材料. 5.1.6样品制作 5.1. 6.1由技术部项目组收集客户资料及质量标准后交至是指技术部技术改善组，技术改善组根据客户标准主导样品的制作，生产协助执行打样。打样完成由项目组对试制组做出的样品进行确认及签核。打样过程中的异常状况由技术改善组主导解决，若技改组经过改善仍无法改善则由项目组连同营销部重新和客户确认质量标准。 5.1.7 样品的确认 5.1.7.1技术改善组试制人员做好样品，根据项目组提供客户品质标准自检合格后，交由试制鉴定人员再次对产品进行加工和外观鉴定若是在试制过程中遇到客户标准中没有涉及到的的异常状况试制人员需立即反馈至项目处，由项目负责人对其进行最终的判定，确认OK后，贴上样品标签，送至量测室对样品进行全尺寸的量测，若尺寸NG，则将产品直接退至试制人员，若尺寸量测

材料零部件控制程序

1.目的根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。 2.适用范围适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。 3. 职责 3.1 工程技术部 a).工程室 ①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。 ②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。 b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。 c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。 3.2 质量安全部 a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。

b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。 3.3 运营管理部财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。 4. 程序 4.1 合格分供方评价 4.1.1 评价范围为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。 4.1.2评价类型合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。 4.1.3 准入评价 4.1.3.1准入评价时机 a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。 b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。 4.1.3.2 准入评价内容 a).分供方合法性评价 ①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。

样品承认流程

样品承认流程 WI-DD-003 文件编号样品承认流程页号第1页共2页 1、目的通过实施样品承认程序，确保样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围适用于本公司所有样品承认。 3、职责 3.1采购部负责提供样品及相关资料; 3.2研发部对样品的功能及性能进行首次承认和样品封样及样品分发。 4、程序 4.1引入新的元器件、更换生产厂家、材质变更时必须对该物料进行承认; 4.2 样品承认联络单的发出采购部发出《内部工作联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交研发部，并在<样品承认一览表>上予以注明;研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《内部工作联络单》 4.3样品承认 4.3.1专用物料，由研发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测试和承认，交部门经理批准，承认完毕后，样品须提交原设计部门审核，厂长批准; 4.3.2一般物料，由研发部按照技术标准及相关资料，对其进行测试和承认，交部门审核批准，最终提交厂长批准;

4.3.3如有需要，研发部可提出申请交品管部测试、承认，但需提供相关资料交品管部作为承认依据;《内部工作联络单》经设计部门签署意见后由厂长批准后方可生效; 4.3.4分送部门对承认合格之《内部工作联络单》由物料承认部门制作三份:一份由研发部存档;一份由质量部IQC存档，作来料检验之依据;一份由采购部留存并可复印转供应商作为生产依据。 4.4封样与分发 4.4.1样品承认完成后，研发部门进行样品封样，并将封样样品及承认资料分发给采购部、品管部IQC，并自行存档，同时，由研发部在<样品承认一览表>上，作好签收记录; WI-DD-003 文件编号样品承认流程页号第2页共2页 4.4.2对新物料做完样品承认后，研发部应对未做编码的物料进行编码; 4.5时间要求样品承认原则上在3日内应给出承认结果;若属急单，要求在规定时间内完成;对于需要做较多实验的特殊元器件，时间可放宽至5天，对于新产品开发用的新物料，可由研发部自行确认，但必须在完成开发设计之后的小批量试产前完成。 4.6对于系列的通用元器件，根据实际情况，对该系列部份品种承认合格后，承认部门可在《内部工作联络单》上提出申请，经厂长批示后可作为整个系列已承认合格之依据。 4.7质量稳定且对产品品质影响较小的常规元器件承认合格，不用小批量试产，可大批量使用。 4.8由设计部门同意的风险采购订单成批量订购到货后，仍需采购部先发出<样品承认联络单>，按此作业流程操作，然后IQC才对批量订购货品进行来料检验。

材料承认程序

材料承认程序（QC080000-2017） 1.0目的：通过适切的样品承认作业，确保供应原材料、零组件等其品质特性能符合规格使用要求。 2.0范围： 2.1本程序适用于新规格的物料或者旧规格新供应商提供的物料的承认。 2.2所有生产用原材料、零组件等,采购部在发出采购订单前,均须经由本程序认可。 3.0定义：无。 4.0职责： 4.1开发部（含模块开发）：负责主导材料的承认过程及材料是否可用的判定。 4.2品管部、工艺部、生产部：负责协助材料承认过程的测试及实验。 4.3 采购部：负责依申请单位需求提供原材料、零组件等样品，经开发部承认合格后作为采购必要条件。 4.4 文控中心：负责材料承认书及承认样品的保管及发行。 5.0内容： 5.1物料样品品质承认流程：

5.2物料样品品质承认内容： 5.2.1索样： A.开发第二供应商或者新供应商时，由采购直接跟供应商索取样品交开发部承认。 B.新产品或者工程变更的样品需求，由开发部填写[请购单]经部门主管审核，交采购部索取样品以供承认。（注：1、样品需求如果是免费直接由需求部门主管审核；2、样品涉及到费用，由需求部门呈分管副总批准）。 C.索取样品的数量必须满足试验及留样的要求，留样的要求如下： a.共3个，开发部：1个（留存）、采购部：1个（发送供应商）、IQC：1个（进料检验验证需要） 5.2.2送样：供应商送样时，需附上该产品的承认书（含规格、图纸、ROHS测试报告、全尺寸或全功能测试报告），承认书内容不齐全，开发部应拒绝承认。 5.2.3验证： A.开发部收到样品后，应针对客户的要求或者材料的主要特质特性进行相关验证（测试和可靠性试验），以确认是否满足规格要求后，填写[样品验证记录]，并在承认书上注明是否合格，经开发部经理（或授权人）审批后生效。 5.2.4样品不合格：

零件承认管理办法

零件承认管理办法编号：XSD-WL-001 编制：审核：批准：

1目的建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范零件承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。 2范围 2.1适用于本公司所购物料的样品的承认作业。 2.2适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。 2.3适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。 3术语无 4职责 4.1采购部： 4.1.1负责供应商寻找和评估,物料询价。 4.1.2负责供应商承认书和样品的索取与送承认。 4.2 研发部、品质部： 4.2.1负责供应商的评估。 4.2.2负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准，交于文控发行。4.3 生产PMC： 4.5.1负责批量试产的生产排程安排。 4.5.2负责批量试产物料跟催与发放。 5流程图见附件 6作业内容 6.1零件承认作业流程： 6.1.1参见附件一《零件承认作业流程图》。 6.2供应商评估和样品索取: 6.2.1研发单位向采购单位提出新物料需求。 6.2.2采购根据研发提出的物料规格要求，寻找合适的供应商,确认供应商相关资质，合格通过后，采购部会同研发、品管等部门对供应商进行评鉴,依照《供应商管理制度》执行。

6.2.3供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,为标准统一格式，采购将物料承认书、样品零件工程师承认。 6.2.4 为规范供应商管理，所有新开发的供应商，样品及承认书的索取，由采购部负责，研发部或其他部门，可以提供供应商信息及联系方式 6.3样品承认： 6.3.1 辅助材料等所用材料，由品质管理部生技负责承认及完善。 6.3.2 电子元器件由研发部负责承认及完善。 6.3.3 材料相关参数及外观检测OK后将所提供样品进行实装机测试，检测整机电性功能是否达到规定要求，并从整机实配检测该物料尺寸是否符合整机安装要求。 6.3.3 经全面检测发现有主要缺点（关键参数与尺寸不符）时，则判退给采购单位。 6.3.4经全面检测发现有次要缺点时，可做修订承认（零件工程在承认书上作修正，署名并知会供应商改进）。 6.3.5经全面检测合格的物料，负责承认的部门签核承认书，附上合格样品，并申请料号，经审核，核准后转交文控中心，由文控中心分发到各相关单位。 7参考文件 7.1 《供应商管理办法》。 8相关表单 8.1 附件一《物料承认书》。 9附件附件一：《流程图》

物料承认控制程序

物料承认控制程序 1.目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。 2.适用范围公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业. 3.定义 3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。 4.职责 4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。 4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。 4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。 5.流程图 6作业流程 6.1物料承认时机

6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。 6.2样品需求 6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。 6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认. 6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作. 6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。 6.3取样作业 6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。 ①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。 ②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。 ③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。 6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录. 6.4物料承认作业

物料承认流程

物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图

7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格，材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。

样品试做程序

文件修订履历表编号：版本：A/1

1 目的新产品或新工艺开发时，为确保产品质量合格，满足客户要求，制定本程序。 2范围适用于公司所有新产品，新工艺量产前所做的试验样品。 3职责 3.1生产部负责常规样件新产品的试做。（该新产品是指在试做时不需要更改原有的工艺流程。） 3.2工艺技术部开发工程师负责新工艺开发新产品样件试做的技术工作。（开发工程师一般由铸造工程师担当。） 3.3质量管理部负责试做样品的品质确认。 4程序 4.1市场部与客户沟通，充分了解客户的技术要求及客户产品质量标准，同时应充分考虑环境/职业健康安全等方面的因素，根据新产品的特性由工艺技术部组织产品开发，确定工艺方案，填写《产品开发任务书》交工艺技术部部负责人审核。 4.2 工艺技术部经理指定开发工程师接收任务，共同在《产品开发任务书》上签字后，反馈给市场部。 4.3 开发工程师编制项目〈开发计划表〉，〈控制计划〉；完成工艺设计草图 4.4 工艺评审工艺技术部组织技术，质量和生产有关人员对铸造工艺，机加工艺，检测工艺控制计划等等进行评审。评审内容包括产品的技术和性能要求、工艺方案、适用的法律法规要求、所必需的其它要求等事项。开发工程师收集整理评审内容，填写〈工艺评审表〉。 4.5 工艺工装设计完成。与制造商签订〈模具制造技术协议〉；同时物流部与制造商签订《模具制造合同》。 4.6 工装模具验收质量部依据图纸和技术协议要求对所制作的模具和工装进行检验，并出具检验报告。 4. 7工装模具合格，由开发工程师通知生产部门下黄色样品跟踪单，生产信息由开发工程师填写。 4.8 铸造开发工程师下发从造型到样品客户确认各工序工艺卡，机加工开发工程师下发产品机加工艺卡。试做过程中，开发工程师跟踪每一工序，修改完善工艺卡。样件完成，下发正式工艺卡。 4. 9样件品质确认

样品承认作业指导书

1. 目的：確保供應商提供的樣品合乎本公司產品品質的需求。 2. 範圍：適用於所有的供應商提供的樣品。 3. 定義：無 4. 作業流程： 4.1流程圖：外購件樣品承認作業流程圖:

樣品承認流程

4.2作業說明： 4.2.1 樣品導入過程： 4.2.1.1 新機種導入時，專案PE需確認新增機種有無輔料； 4.2.1.1.1 如有輔料，輔料為鉚釘時，則依《鉚釘設計作業指導書》相關內容設計鉚釘，鉚釘設計完成後交單位及部門主管簽核確認。 4.2.1.1.2 確認相關輔料後，開立《輔材樣品需求單》及提供圖紙，經單位及部門主管簽核後，轉交採購單位。 4.2.1.2 採購單位元在接到工程單位元提供的《輔材樣品需求單》及相關技術資料、圖面後，即尋找供應商打樣。 4.2.1.3 採購單位元依工程單位元提供產品圖紙及《供應商送樣資料作業指導書》給供應商，要求供應商按照產品圖紙要求及《供應商送樣資料作業指導書》製作樣品及樣品承認書(一式三份)。 4.2.2 樣品承認過程 4.2.2.1 採購單位收到供應商提供的樣品及樣品承認書後，轉交工程單位元專案PE對樣品進行確認。 4.2.2.2 “樣品承認書”及“樣品”承認依《供應商送樣資料作業指導書》、《鉚釘類產品承認驗證作業指導書》、《包材類產品承認驗證作業指導書》、《MYLAR類產品承認驗證作業指導書》相關規定作業。 4.2.2.3 “樣品承認書”及“樣品”經工程單位元判定不合格後,工程單位元將此異常資訊及相關要求在《樣品承認記錄》反映出來，知會給採購單位，並要求回復下次送樣時間。 4.2.2.4 “樣品承認書”及“樣品”經工程單位元確認合格後，工程單位元專案PE需製作《樣品承認記錄》，專案PE需在供應商產品承認書上簽字確認，並呈單位及部門主管簽核。 4.2.2.5 “樣品承認書”經單位及部門主管簽核後，由工程單位元助理將樣品承認書一式三份交

物料承认管理办法

1、目的确保公司在生产过程中，所使用的物料符合产品的设计要求，规范新物料开发管理流程，并提供供应商生产和本公司进料品质管制的依据。 2、适用范围本公司产品相关所有物料适用此范围。 3、定义： 3.1厂商：未经评审的供应商。 3.2合格供应商：指由采购组织工程、品质参与到厂商现场或厂商提供相关资料对厂商品质保证能力和供货能力进行评审，评审通过的厂商。评审厂商需提供包括但不限于样品《规格书》、《环保资料》等。指定品牌的物料非原厂购买时还需提供《代理资格证》，所有物料的厂商必须是通过评审合格的供应商。 3.3沿用旧物料编码：所有物料都需独立编码，除同规格物料原供应商终止采购，新开发的供应商沿用旧物料编码。 3.4技术规格书：包括但不限于性能参数、样品检测报告、环保测试报告、辅助物料的MSDS物性表。 4、职责： 4.1工程部：负责确认文控中心提供所需物料的图纸、工艺要求或详细技术参数等；参与供应商评审并确认采购提供物料样品的功能、性能,对测试报告进行审核等。 4.2采购部：组织供应商评审活动；负责完成所需承认新物料的打样工作（包括物料的改进、替换和替代）；及时了解市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；负责向供应商索取和督促提供新物料的样品（免费样品10PCS）和技术规格书。跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。 4.3品质部：负责向采购提供物料检测标准，参与供应商评审并确认新物料环保标准的符合性；实施新物料可靠性实验并提供实验报告；对测试报告进行审核和批准。 5.专用名词说明 5.1极关键物料：IC类、发射管、晶振等。 5.2关键物料：PCB板类、晶体管、电感、电阻、电容、震荡器等元器件、包括线材、开关等。 5.3一般物料：包括内外包装箱、产品彩盒、产品标签标贴、说明书等包装材料和产品塑胶外壳、装配用五金器件等。 5.4辅助物料：锡条、锡线、油漆、助焊剂等. 6、流程图

样品试作承认作业程序

样品试作承认作业程序一、目的：为使样品制作规范化、程序化，使整个样品生产过程具有可追溯性和便于日后生产管理，以及为满足客户要求和使公司与客户联系时有所依据。二、范围：所有本公司送往客户及相关认证机构的样品。三、定义： 3.1标准型产品：已批量投入生产的合格定型产品。 3.2非标准型产品：经样品试做（含量试）合格，但尚未批量投产之产品。 3.3新产品：为被确认的新开发的产品。四、权责： 4.1总经理： 4.1.1确认内部新产品的开发和样品的制作。 4.2市场部： 4.2.1 提供非标准型产品客户需求。 4.2.2 提供与要求样品相符的客户认可的图纸、标准、技术规格，以及特殊零件、标志、商标、板等资料。 4.2.3核准新产品样品的送出及送样后与客户确认的联络工作。 4.3研发部：对样品制作的总负责。 a.非标准型产品样品资料收集、整理。 b.审核样品规格尺寸。 c.提供图样标准，工艺规划，模具开发评估，样品工装夹、治具

设计和制作。 d.非标准型产品样品试作组织，并按样品试作结果进行产品改进。 e.认证样品的制作。 f.标准型产品样品制作及改进。 g.新产品定型后的转移作业。 h.样品试制文件图面制作修订。 i.零部件的委托检验与测试。 4.4采购部： a.非标准型产品样品或标准型产品改善样品委外件的协力厂商开发。 b.根据研发部样品零件采购要求采购样品。 4.5品管部： a.品管部协助研发部完成样品零部件及成品的检验与测试、落实样品测试结果的验证。 4.6生产部：量产前样品制作过程中的人力支援和机台设备支援。五、作业内容： 5.1非标准型产品样品制作（作业流程见附表一） 5.1.1 总经理确认内部新产品的开发和样品的制作，由市场部以[联络单] 连同客户图面资料转交研发部制作样品。 5.1.2市场部负责与客户接洽、型式规格确认、送样确认等。 5.1.3研发部负责非标准型产品样品制作、零部件制作、组装检验与测

零件确认管理办法

1.总则 1.1.制定目的为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。 1.2.适用范围凡新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.确认管理规定 2.1.确认程序 2.1.1.供图索样 1)新机种之零部件或工程变更之新部件，属外购零部件，由开发部提供图纸、规格，并注明需求样品数量及时间交采购部负责向厂商索取样品。 2)如系开发第二厂商时，采购部直接向厂商索取样品以供确认。 3)如零部件属自制件（含模具系外加工，但制作为本公司完成的），由开发部提供图纸规格，并注明需求样品数量及时间，交制造部队负责加工。 2.1.2.按图供样 1)厂商依要求时间，提供足数样品，并随样品附上该厂商样品之规格书及检验报告。 2)制造部依要求时间，制造足数样品，经品管部初步检验认可后，附上检验记录。 2.1. 3.申请确认 1)外购时，采购部接收厂商样品及必要文件后，填写《零件确认申请单》，请开发部确认。 2)自制进，制造部填写《零件确认申请单》，附上样品及检验记录，交开发部确认。 2.2.样品检验 1)开发部项目负责人指定相关设计人员，对样品进行测量、检验，并做出结论，提出确认报告，呈主管批示。 2)必要时品质性能测试，开发部要交品管部代为测试，并由品管部在确认报告书中签署结论。 3)开发部或品管部判为不合格之样品，由开发部将确认报告书一份及不良零件交制造部或交采购部转给厂商，请供货单改进并再送样。 4)开发部或品管部如认定厂商品质水准太低，可拒绝其再次送产，并要求采购部另寻适当之厂商送样。 5)对判定合格之零件，开发部须将确认报告书发至相关单位了解，除送样单位外，一般还须发给品管部、生技部、生管部、制造部。 6)若由本公司检验设备或检验能力不足，而导致部分测试项目未能完成，但暂时不影响生产之状况，开发部应在确认报告书中予以标注。 7)开发部对送检样品，认为尚需作微小之改进，但不必重新送样、重新测试时，可以有条件确认样品，出具确认报告书，并注明有条件确认之条件内容。 2.3.样品留存 1)对确认合格之样品，开发部至少应留存两个，其中一个由开发部保存，一个转品管部保存。

样品承认作业流程

xxx xx有限责任公司 □机密文件■管制文件□一般文件

目录 1 目的. (3) 2 适用范围. (3) 3 权责. (3) 4 流程图. (3) 5 作业流程. (5) 6 表单附件 (6)

1 目的. 使样品的承认流程规范化,并且有规可依. 2 适用范围. 适用于由xxx有限责任公司物料的承认. 3 权责. 3.1 研发部的权责 3.1.1 制定并维护<<样品承认作业流程>>. 3.1.2 制定各部品的具体承认要求和测试规范。 3.1.3 根据工程需要进行新零件的开发和确认. 3.1.4 依本流程及测试规范进行样品的承认和承认书的分发. 3.2 采购职能部的权责: 3.2.1 开发新厂商，并协助进行新部件的开发。 3.2.2 依本流程及时提供样品及规格文件. 3.2.3 负责将样品承认信息转达各供应商. 3.3 品管的权责 3.3.1 按承认书的规格要求制定物料进厂检验规范. 3.3.2 结合承认书和物料进厂检验规范进行物料进厂检验,并对合格品不合格品进地标识。 3.4 产品管理部的权责 3.4.1 协助开发新供应商。 4流程图.

5 作业流程 5.1新样品需求的来源 5.1.1 产品管理部规划的新产品的系统配置（System spec.）以及旧机种升级是新样品的需求的主要来源. 5.1.2 市场的变化影响物料的采购，会产生对新样品的需求。 5.1.3 因工程原因引起的物料变更、物料的替代会产生对新样品的需求。 5.1.4 因采购开发新的供应商也会产生对新样品的需求。 5.2 新样品的规格设计. 工程师根据产品的需要，进行新样品规格的设计。若需要供应商的协助, 则可要求供应商给予技术支援（供应商在开发阶段的技术协助，将作为供应商评定的依据之一），以确定新产品的规格. 5.3 样品的送样要求。采购部、研发部、产品管理部根据掌握的资源都可联系厂商送样。为了使供应商送样规范化，要求送样时提供样品至少2份和送样承认书至少3份,并附附件3《送样承认单》. 供应商的送样承认书要求请参见各样品承认规范。 5.4 送样样品的入库. 所有送样承认资料及送样样品均需到期研发部物料管理员处办理入库手续, 物料管理员按研发部物料管理办法入库登记，开接收凭证给供应商，并将接收样品及资料送经理审批，由经理评估和指定测试工程师，然后由测试工程师领出,进行样品的承认. 5.5样品的承认。测试工程师按附件1《xx样品承认书》、附件2《xx样品测试报告》、附件3《送样承认单》、附件4《xxx样品标签》、附件5《承认书变更单》,根据各物料测试规范进行样品测试，并认真填写各测试栏。承认书由测试工程师的直接主管校准，研发部主管审核，副总批准后生效。 5．6承认书的分发 5．6．1承认书和样品依如下方式分发,其中分发供应商资料由采购转交. 承认书封面：□研发□品管■采购（或综合营运）□供应商□工厂承认书全文：■研发■品管□采购（或综合营运）■供应商□工厂承认样品：■研发■品管□采购（或综合营运）□供应商□工厂 5．6．2按样品的分发单位封样，并张贴样品标签。样品标签见附件3《样品标签》。其中对样品的承认作如下分工, 硬件组件部分由测试工程师主导承认, 机箱组件和包材部分由机构工程师主导承认.交叉部分请相互协助确认。主导工程师应对承认样品负全面责任. 5．6．3承认书的分发。

物料承认作业规范

东莞康特尔电子有限公司文件编号CW-E-014版本:第一版文件名称物料承认作业规范页次第 1 页 , 共 4 页文件制 / 修订记录制订日期版次页数修订页次制订摘要 2006.3.16 REV.0 4 初制定《物料承认作业规范》修订日期版次页数修订页次修订摘要正本文件管制中心留存制作单位制作者审核核准文件发行工程部董晓丰

1.0 PURPOSE 目的为使本公司物料承认作业有据可依，保证BOM的权威性及严谨性，同时确保产品质量而制定本规范。 2.0 SCOPE 适用范围适用于本公司物料相关承认作业。 3.0 RESPONSIBILITY 权责开发部：负责特殊物料的承认工程部产品工程课：负责一般物料的承认采购部：负责提供样品及规格书给开发部或工程部制造部：配合物料试产的进行品管部：物料试产品质统计确认并登录入料品质 4.0 DEFINE 定义 4.1特殊物料：此类物料由开发部承认、且必须过小批量试产（必要时QAS做可靠性验证）合格后才能进入量购。这类物料包括解码板、I/O板主、LCD 、IC、机芯、需贴装 SMD零件之PCB，电池、电源板以及其它安规材料。 4.2 一般物料：此类物料由工程部主导承认，工程可根据实际情况判定是否需要进行试产。此类物料包括常规电子料、线材、有作小改动之五金塑胶料、含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料。 5.0 CONTENT 作业内容 5.1 物料承认的前提 5.1.1 物料分特殊物料和特殊物料两类。 5.1.2采购部只能在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出的打样回来的样品，工程一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。 5.1.3 针对特殊物料的承认，采购部必须要求供应商提供6份承认书和样品（1份返回供应商，1份给开发部，4份由DCC分发给采购、工程、品保），针对一般物料的承认，采购部必须要求供应商提供5份承认书和样品（1份返回供应商，4份由DCC分发给采购、工程、品保）。 5.1.4物料承认合格后，工程必须将Checklist附于承认书上连同样品一起Release给 IQC，IQC在检验物料时发现无承认书或样品作判定退处理（试产物料除外）；针对含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料须将Checklist 附于经过签字确认的样品上，并将样品提供给IQC，同时还须将丝印图纸（有结构图时

样品试制规范

2．适用范围:品管、生管、生产部、物料部在样品制作及新材料试验过程中的操作。 3．职责： 3-1．品管负责开具生产线试运行单，协调各部门工作，跟踪生产状况。 3-2．物料部负责接收、保存、盘点、记帐有关生产物料。 3-3．生产部负责按生产线试运行单，按工程部指导生产。 4．内容： 4-1．样品制作：为满足客户送样需要，按图纸要求生产小批量的产品。 4-1-1．物料部按收到样品材料后，首先通积知IQC在样品材料包装上用黄标签标记样品材料料号、数量及生产何种成品料号。IQC Pass后物料储存在样品原材料库位。 4-1-2．品管收到客户的样品生产需求后，首先申请料单并按料单检查物料是否完备。物料完备即开具试生产单，并至计划部申请样品生产计划时间。而后送至工程、物料、生产部签字认可。 4-1-3．工程部申请样品图纸，并检查有关生产治具是否齐全完好，保证样品生产顺利。 4-1-4．工程部准备相应作业说明书，并安排作业员培训作业方法。 4-1-5．生产线开始生产通知品管、工程到场，物料员至样品材料保存区领用相应物料。并按相应料单发料。 4-1-6．IPQC跟踪每站做首检后方可留下。 4-1-7．FOC对送检的所有成品做100%全检，通过后交给试生产单开出人。 4-1-8．生产线不良品报MRB并注明样品生产。 4-2．新材料试生产：新的原材料厂商第一次送料，或旧的厂商第一次送一个新的料号的材料，或原材料厂商有改模或使用新的材料时为验证该材料的量产情况而做的生产试验。 4-2-1．试生产最小量为500PCS，该物料由IQC用黄单明确标识料号数量及原因。 4-2-2．品管开出试生产单由生管确定生产时间，并送至相应部门签字。 4-2-3．开始生产生产线通知品管、工程到场。物料员按黄单发料。 4-2-4．IPQC跟踪该物料做首检。 4-2-5．工程部收集所有不良品，并负责分析不良原因。 4-2-6．品管对成品加严检验。 4-2-7．生产线将各站良品率及工程部分析附与试生产单后交至品管部。 5．参与文件：核准：审核：制订：

零件承认程序

Quality Management System 文件制订/变更申请单

O-193

零件承认作业办法版次：B3 页数：2/6 A新开发机种零件。 B旧机种新料原供方提供零件。 C原开发零件/材料之规格有重大变更。（工程/开发亦可提出） D注：工程/开发需求单位对所开发零件若有特殊需求(如无铅、HSF管控等时，应特别注明其功能参数之需求) E合格供方/合格物料资料的移转(如厂区间的移转…) 6.1.2采购/外包单位应优先选择合格供方名录上之供方，并协调供方依据工程/开发单位所决定之零件/成品样品数以及相关规格，准备零件/成品样品送交工程/开发、品保/品管单位承认。 6.1.3若该供方不是合格供方，则须依据『供方管理作业办法』规定，进行供方评鉴作业，供方评鉴与零件评估作业可以同时进行。 6.1.4采购/外包单位取得供方之零件及其所提供之规格、图面等相关资料后，转给工程/开发单位针对图面、规格及相关资料进行审核确认。工程/开发单位依据规格进行检验与确认，并视具体状况考虑进行实际装配确认作业（建议可于量试段进行适量验证作业，量产前须完成正式的承认），并将检测/确认结果填入样品承认书(纸本格式或PLM电子格式。下同)，会签品保/品管并作成最终结果判定，必要时得会签相关单位。（若供方自行准备有承认书时，则依照公司承认书格式签认即可，但若样品实物与书面资料不符时，该责任由承认负责单位承担）。 6.1.5相关单位需要将相应零件承认所须资料上传至PLM中进行签核作业，并由资料中心确认无误后依据管制文件分发一览表分发给各相关单位(含厂商) 。若样品承认书有单独改版之需求，无需填写工程变更申请/通知单提出变更申请，直接依零件承认书改版要求提出变更即可。 6.1.6 零件获得承认后，由资料中心依据承认资料或Oracle资料新增/修改一览表建立合格物料品名录。 6.1.7 合格物料品名录，可从Oracle系统查出。 6.1.8 针对第二供方之零件承认，若因故须争取时效时，各事业单位主管需要求采购/外包单位协调供方直接备妥相关资料送样，并指定品保/品管单位为承认单位。品保/品管单位依据规格进行检验与确认，并视具体状况考虑进行实际装配确认作业，并将检测/确认结果填入样品承认书，作成最终结果判定。必要时得会签相关单位。 6.1.9 若该物料为某制造供方生产，由代理商代理贩卖。在取得该零件承认后，第二家以后之代理商代理贩卖同一制造供方相同物料，其承认书格式得用“旧零件新代理商承认书”，以减少书面会签之动作。 6.1.10 所有物料均须执行零件承认作业，包括客户指定之零件材料、客户供给品及知名大厂供给物料…。若因生产急需，由申请单位提出NO-ASL限时限量限额标准申请表(若事业单位有自己之表单，依事业单位的执行)，经相关部门会签及事业处/部主管同意后，交由Oracle系统合格供方核决权限者修订系统设定，先进行采购/外包作业，但必须做好相应标示/追溯作业。取得该零件物料后，仍须进行承认作业。承认过程中若发现有任何问题时，应由工程/开发单位发出异常通知，通知相关单位采取应变措施，禁止该零件材料上线使用，并进行跟进的追溯与纠正处理措施。 6.1.11 若零件为客户指定之零件材料、客户自给品及知名大厂供给物料时，应视实际状况，