顾客要求识别的管理程序
1 目的
2 范围
本程序规定了对顾客要求的识别、评审及实施等内容和要求。
3 职责
3．1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责跟踪订单（含修改）情况，及时与顾客沟通，是本程序归口协调部门。
3．2技术部负责评审特殊产品的设计开发能力。
3．3制造部负责评审产品的生产能力及交货期。
3．4供应部负责评审所需物料采购的能力。
3．5常务副总经理负责审批特殊产品及临时交付产品要求的评审表。
4 流程图（见下页）
5 程序内容
5．1过程管理的工作目标
ａ）与顾客有关过程的工作目标，在制定年度计划时应予以明确。
ｂ）工作目标的内容，如月销售台数、建立顾客信息系统等，在月度目标展开时体现。
5.2产品要求的确定
5.2.1顾客需求的识别
销售公司各片区销售员负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，填写AC.JL-7.3-01《购车意向/评审表》:
ａ）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；
ｂ）顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这一类通常是隐含的、潜在的要求，公司应予以满足并作出承诺；
C）国家强制性标准及法律规定的要求，如安全性、整车通过性等；
ｄ）企业自身附加的要求，如内控标准、品牌规划等。
5.2．2片区主任每月要根据客户的要求，写出市场调研报告，交到销售公司，由销售公司加以分析、整理，并传递至公司领导层和技术部，做到了解市场动态，掌握产品的发展方向，
不断完善自身产品及新产品的开发，满足顾客需求。
5．3产品要求的评审
5．3．1产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行。
5．3．2评审的内容及方法
5．3．2．1产品要求的评审应确保：
ａ）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；
ｂ）与以前表述不一致要求（如交货期或重要总成件更换）予以解决；
C）公司是否有能力满足规定的要求。
5．3．2．2产品的评审分类
ａ）常规产品：公司的定型产品、或定型产品技术平台的合理组合且交货期＞22天。
ｂ）特色产品：在定型产品上有较多改进要求或一次订购超过10台或单台交货期＜22天。5．3．2．3评审的方法
销售公司根据ＡＣ.ＪＬ-7.3—01《购车意向/评审表》的要求将产品分类：
ａ）对常规产品，由销售公司销售员将产品名称、规格型号、要求和数量填写在评审表中，经销售公司经理确认并签名即完成产品要求的评审并交付制造部安排生产作业计划；
ｂ）对特色产品，制造部、供应部对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，技术部对设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关法律法规要求）进行评审，并由相应部门负责人在ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》上填写意见并签名确认。
Ｃ）对临时交付的产品，由销售公司填写具体要求，涉及部门进行评审，销售总监批准。5．3．2．4在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售公司负责与顾客联系，征求其书面意见。
5．3．2．5销售公司负责保存ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪的记录。
5．4合同的签订、实施及更改
5．4．１产品评审后，由法人代表授权的销售员与顾客签订正式合同，再由销售公司经理在合同上签名。
5．4．２合同签订后，销售公司将评审完成后的ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向评审表／》下达给制造部，作为设计开发、生产、采购、检验和出货的依据，并根据签订的合同填写《产品订货及执行情况台帐》。
5.４.３销售公司负责合同执行的监督，根据发货情况填写《产品订货及执行情况台帐》。５．４．４当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件（如合同、购车意向书等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行ＡＣ.Ｃ４.２《技术文件和资料管理程序》的有关规定，必要时，对更改内容还需进行再评审。
5．5销售公司负责与顾客的沟通，包括合同形成过程及合同完成后的服务过程，要做好下列沟通活动，以增强顾客满意度。
5．５．１产品信息：在产品出售之前和销售过程中，销售公司应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
5.５.２合同执行：根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面
的更改，要组织内部相关部门及顾客协调一致。
５．５.３使用信息：产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行ＡＣ．Ｃ８.１《内审及监视、测量管理程序》的有关规定。
5．６过程管理的监视和测量
销售公司每年一次对工作目标的执行情况进行综合分析，提出报告作为部门改进过程管理能力的依据和管理评审的输入。
6相关程序、相关文件和质量记录
6．１相关程序
ＡＣ.Ｃ４．２《技术文件和资料控制程序》
ＡＣ.Ｃ８.１《内审及监视、测量管理程序》
6．2相关文件无
6．3质量记录
ＡＣ．ＪＬ7．3-01《购车意向/评审表》
《产品订货及执行情况台帐》
7本程序更改记录一览表
防护、标识和交付管理程序
1目的
1)对产品交付前的过程予以控制，确保向顾客提供符合规定要求的客车产品；
2)对客车产品交付和交付后的服务活动进行控制；
3)对产品标识予以管理，防止混用，确保可追溯；
4)对3C标志的保管、使用进行规范，确保只有符合强制性产品认证要求的整车才能加贴
3C标志。
2范围
1)规定产品流转过程中的防护要求；
2)规定各阶段产品的具体标识活动；
3)规定整车交付和售后服务行为；
4)所有3C目录中的本公司产品。
3职责
3．1销售公司负责交付及组织售前服务。
3．2售后服务部负责具体的售后服务工作。
3．3质检部负责：
ａ)产品在交付前的各种状态标识的确定。
ｂ)负责符合认证要求的出厂整车使用3C认证标志。
C)确保不符合认证要求或已发生规定项目变更，但未经认证机构批准的整车不使用3C标志。3．4仓库负责对采购产品进行标识的保护，设置待检产品有效区，并做好采购产品的储存和保护。
3．5生产车间负责过程产品的标识、搬运和产品防护的管理。
4 产品防护控制
4．1采购产品储存、防护的控制
采购负责制定《采购产品的储存和防护管理制度》，应包括以下原则：
ａ)根据产品特性或用途分类、分区定置存放，物品摆放正确，码放整齐，产品标识清晰、正确。
ｂ)建立“采购产品台帐”，保证一卡一物、帐目清楚，帐、卡、物一致。
C)物品出库，应遵循“先进先出”的原则。
ｄ)化工类采购产品必须分类，隔离保管，定期检查，防止产品过期、变质等情况发生。ｅ)采购产品存放处的环境符合防火、防潮、防盗的要求，通道畅通、消防器材完好。4．2过程产品搬运、防护的控制
4．2．1各责任单位在搬运过程产品时，应采取必要措施，避免发生撞击、变形、磨损及丢失等情况。
4．2．2搬运过程中应保护好产品标识。
4．2．3发现因搬运造成的质量问题，应向质检部汇报重新检验。
4．2．4过程产品在不同生产车间流转时，必须有交接制度。
4．3最终产品的储存防护的控制
ａ)销售公司建立“库存产品台帐”，帐目清楚、正确，生产号、车型、VIN码一致。
ｂ)库内整车每月一次定期检查，防止产品自然损耗、老化等情况发生。
C)产品库的环境符合防火、防潮、防盗的要求，通道畅通、消防器材完好。
5标识和可追溯性控制
5．1产品标识
5．1．1原材料，外购、外协件的标识
ａ)原材料标识
采用挂牌、涂漆等方法标识，以表明原材料的型号、名称、等级、生产日期等。
ｂ)外购、外协件标识
外购、外协件在包装或外表处贴上具有产品型号名称，供货单位，生产日期等内容的标识，A类采购产品必须每件有标识。
ｃ)过程产品标识
可采用挂牌或以作业单位形式对产品予以标识。
ｄ)最终产品可追溯性标识
整车在前门头或仪表台﹙或其他规定处﹚，设置铭牌作为永久性标识，含发动机号、ＶIN代码及整车型号、出厂日期等内容以便追溯，质检部予以作记录。
5．2产品的监视和测量状态标识
5．2．1状态标识分为
ａ)待检；
ｂ)合格；
ｃ)不合格﹙包括：废品、返修、返工﹚；
ｄ)待处理。
5．2．2标识方法
各责任部门采用挂牌或区域定置作为标识。
5．3标识管理
5．3．1供应部负责进货产品的产品标识，并管理。
5．3．2各车间负责本部门产品的产品标识及管理，确保标识准确、清晰。
5．3．3质检部负责状态标识的建立、监督、检查和管理工作。
各种状态标识非质检部人员不得擅自移位，涂改和处置，所在单位负责保护，如发现无状态标识产品或标识不清，应由质检人员重新检验和标识。
5．43C标识的管理
ａ)质检部对通过整车例行检查，符合“3ｃ”要求的整车，按规定发放相关的3ｃ认证标志并予以记录；
ｂ)质检部根据《整车出厂检验指导书》中规定的项目在各年检测线对出厂整车的生产一致性、安全、排放等进行确认；
ｃ)3ｃ标志由质检部专人统一保管、建立台帐《3ｃ认证标记使用台帐》，按单元对单元内的车辆发放标识，同时必须有领入数、领出数，每张随车出厂的3ｃ标志必须有记录﹙能对应察证到该车的ＶIN代码、出厂日期、发动机号等永久、唯一、可追溯性的内容﹚。
6交付的管理
6．1交付手续
ａ)在顾客的购车款已按合同要求履行完毕后，由销售公司内务开票人员签发《售车开票﹙发车》通知单》，由售前服务人员凭单将车从库中提出。
ｂ)售前人员向顾客提供产品说明书、产品合格证、购车发票、随车工具及清单等凭证，并请顾客在AC．JL-7．8-05《整车交付清单》上签字确认。
6．2产品放行的责任
在最终检验和试验合格交库后，销售公司应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
7服务的控制
7．1售前服务
售前服务人员负责向顾客讲解产品的性能、使用和保养常识及服务等情况，并提供咨询，免费为用户进行技术培训，帮助用户尽快正确地使用、维护车辆。
7．2售后服务的范围
ａ)范围：
凡我公司出厂的，在规定期内出现质量或使用问题，均应予以服务。
ｂ)反馈信息的收集：
车辆维修服务后，请用户填写AC．JL-7．8-01《维修服务反馈单》及AC．JL-7．8-02
《维修服务顾客满意度调查表》。
C)故障的修理、更换：
“三包”期内属于公司制造或配套件质量问题及时实施“三包”服务；为顾客提供合同以外的备品、配件和维修等有偿服务。
7．3服务的实施
ａ)对顾客来电、来函、来访提出的意见和要求，要及时做好记录在12小时内予以答复并作记录。最终处理结果应记录在案，以形成问题的关闭；
ｂ)对购车用户，委托当地服务站定期为用户服务，并作记录；
C)建立客户档案，掌握客户车辆维修情况，进行质量分析；售后服务部编制《用户服务
管理办法》，对具体服务过程予以明确和管理。
7．4服务信息的反馈
对车辆所存在的各种问题：
ａ)重大问题应及时填写AC．JL-7．8-03《重大质量问题反馈表》，并向公司领导及质检部反馈。
ｂ)一般问题应每月填写AC．JL-7．8-04《各种车型质量问题汇总表》，向质检部及各有关部门反馈。
C)售后服务部每年度根据顾客对公司产品质量的意见进行汇总分析，并提出报告，作为管理评审的输入之一。
8 相关程序、相关文件及质量记录：
8．1相关程序
无
8．2相关文件
《用户服务管理办法》
《采购产品储存和防护管理制度》
8．3质量记录
AC．JL-7．8-01《维修服务反馈单》
AC．JL-7．8-02《维修服务顾客满意度调查单》
AC．JL-7．8-03《重大质量问题反馈表》
AC．JL-7．8-04《各种车型质量问题汇总表》
AC．JL-7．8-05《整车交付清单》
AC．JL-7．8-06《3C认证标准使用台帐》
9本程序更改记录一览表
更改日期更改条款更改内容摘要更改标记更改通知单编号更改人
5．1销售公司是本程序的归口协调部门。
ａ)负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。
ｂ)负责组织对顾客满意状况进行监视和测量，确保顾客的需求和潜在需求。
C)负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。
5．2满意程度指标
满意程度指标的内容包括产品功能、外观、价格、售前和售后服务及交货日期等。5．3顾客满意程度的测量
ａ)顾客满意程度一般分为五级：很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意。
ｂ)销售公司应采用合适的方法，调查顾客对公司产品的满意程度，收集相关意见及建议，按照AC．C8．1-01《顾客满意程度测量方法》进行统计分析和总结，并提出《满意度分析报告》，交质检部及管理者代表，作为管理评审的输入。
5．4测量后的处置
如计算出的顾客满意率高于制订的满意指标，则执行持续改进措施；如计算出的顾客满意率低于制订的满意度指标，应对顾客不满意的原因加以分析，将有关信息反馈传递给质检部及各责任部门，执行纠正、预防措施。
(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。
客户特殊要求识别程序
1.目的 对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持； 2.范围 适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程； 3.职责 3.1营业科负责识别顾客订单需求与期望，识别和整理顾客特殊要求、管理要求，并将识别的要求文件标题客户特殊要求识别程序汇总，然后将汇总的要求传递到内部相关部门，并组织对这些特殊要进行评审，并负责与顾客沟通，必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况； 3.2 设计部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认； 3.3 品质科负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审，并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管，负责识别法律法规中公司适用的内容，并负责将其传递给相关单位和公司的供应商（外包方），负责评审产品的检测能力；负责顾客投诉处理的改善跟进工作； 3.4 冲压科负责产品的生产能力、交货期的评审； 3.5营业负责物料供应能力与时效的评审，必要时需向供应商传达客户特殊要求； 3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表； 4.术语 4.1 订单：本程序所指订单为客户下达的意向合同和订单。 4.2 顾客特殊要求： 4.2.1 顾客对产品材料，尺寸，外观和性能，测量方法，量具等的要求； 4.2.2 顾客对环保ROHS，有害物质含量及法律法规符合性的要求； 4.2.3 顾客对第三方供应商的要求； 4.2.4 顾客的其他特殊要求。 5.作业程序 5.1 与产品有关要求的识别 5.1.1 与产品有关的要求范围 营业科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及
顾客特殊要求程序
1 目的 制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围 适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门 和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径： ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、 协议中的内容； ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊
要求，根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包 含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验 应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。 为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。 5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职 责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工 作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取 需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公 司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊
法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)
法律法规和客户要求管理程序 1.目的： 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。 2.范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。 3.职责 3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、 法规，汇总各部门的评价情况。 3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责 收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、 员工等相关方的要求和期望。 3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。 3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。 3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。 4.内容 4.1 法律、法规及客户要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。 5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。 4.2 法律、法规及客户要求的识别收集： 4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、 职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保障、 职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请其他 部门协助。 4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的 要求。 4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3 法律、法规及客户要求的登记 4.3.1行政部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《EICC法律法规、客 户要求清单与评价表》上，由行政部统一汇总。
客户特定要求管理程序
xxxx汽配有限公司文件编号P-07-29 版 本 号A 客户特定要求管 理程序制 定 单 位 业务部 发行日期2008.8.20 页 次1/6 1．目的：为应顾客特定要求时，（克莱斯勒的特定要求、福特的特定要求、通用的特定要求） 2．范围：上述三大汽车业，或其他客户特定要求均属之。 3．权责：规划、执行、跨功能小组。 4．定义：无 5．作业内容： 5．1如有顾客特定要求，即按第Ⅱ节顾客（克莱斯特、福特公司、通用公司）特定要求事项执行作业，如下所述；并参考TS16949附录C控制特性和符号，如附件一。 5．1．1克莱斯勒的特定要求：所有交货给克莱蓁勒汽车公司生产性零组件及服务零组件的供应商，必须在1997年7月31日完成TS16949第三者验证登录。 5．1．1．1零组件使用符号加以识别： （1）盾牌（S）：作为安全特性的识别，本项特性是规定组件、物料、装配或车辆组装作业的规格，它们需要特别的制造控制，以确保符合克莱斯特汽车公司和政府车辆的安全要求。 （2） 钻石（D）：作为特定特性识别，本项特性是规定组件、装配或车辆组装作业的规 格，它们是由克莱斯勒指定关键性功能，并且在品质、可靠性及耐久性方面具有特别的重要性。 （3）五角星（D）：是关键性工具制造的符号，用来识别夹具、量中的零组件及初期的产品零组件原特定特性。 5．1．1．2年度的全盘尺寸检验：本项检验需获得克莱斯特公司有关代表书而同意后才可例外不做。 5．1．1．3内部品质审核：除非经由克莱斯勒公司有关代表另有规定外，供应商每年最少应实施内部审核一次。 5．1．1．4设计确认/生产查证，除非的规格，有特殊规定可参照实施不同的频率。 5．1．1．5纠正措施计划依据“克莱斯特7D”表格内容包括：（1）问
客户特定要求管理程序(含表格)
客户特定要求管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 本程序明确客户特殊要求，对客户特殊要求进行控制；如有客户特殊要求时，严格按客户特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。 2.0适用范围 凡本公司产品的特殊要求均适用之。 3.0职责 市场部：订单接收及对外联络窗口。 工程项目组：客户特殊要求评审。 工程项目组和相关部门：客户特殊要求执行。 4.0定义 无 5.0作业流程 5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。 5.2工程项目组长接收到由市场部门转收的客户采购订单和技术要求时，首先查看采购订单和技术要求上是否有客户对产品的特殊要求；如有客户的特殊要求时，召集工程项目组成员对客户特殊要求进行评审，形成书面报告。 5.3建立客户特殊要求档案资料: 工程项目组对评审后的客户特殊要求按客户类别建立相关客户特殊要求的档案
资料,并由工程项目组负责归档管理；当客户的特殊要求有发生变更时，由工程项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握客户特殊要求的最新状态，满足客户要求。 5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 5.5客户特殊要求宣传、沟通： 工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 5.6客户特殊要求培训: 如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。 5.7客户特殊要求实施和执行: 客户特殊要求由相关部门依其实施和执行。 5.8客户特殊要求资料保存: 客户特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。 6.0相关文件 《文件与资料管理程序》 《内部沟通管理程序》 7.0相关记录； 7.1客户特定要求清单 客户特定要求清单. xls
识别和确定顾客的要求和期望
1目的 识别和确定顾客的要求和期望，通过评审和沟通，加强服务和信息处理，妥善管理顾客财产，监视、分析和利用顾客满意度信息，满足并争取超越顾客的要求和期望。 1. The purposes: to identify and certify the need and expectation of our customers; to improve our service and the ability of information processing through evaluation and communication; to probably manage our customers’ possessions; to analyze and make full use of satisfaction information feedback of our customers so as to meet their needs and fulfill their expectation. 2范围 适用于顾客产品要求的识别、评审，与顾客沟通、顾客财产管理及顾客满意度调查等过程和活动。 2. Range Identification and evaluation suitable for the customers’requirements on our products, the communication with customers, the management of their possessions as well as investigation on the customers’ satisfaction etc. 3职责 3.1销售部负责： 1)顾客/产品要求的确定，组织合同/订单评审，确保合同的合法、明确和完整性； 2)加强与顾客联系沟通，及时处理顾客信息和服务； 3)做好顾客财产管理及顾客满意度调查、分析。 The responsibility of the sales department 1) To certify the customers’ requirements on our products and to organize the evaluating work on contracts as well as on purpose order so that the contract be clear, complete and in accordance with the law. 3.2采购部负责材料采购（含外协）的评审。 3.3生产部负责生产能力及交货期的评审。 3.4其他职能部门负责相关事宜评审。 3.5总经理负责合同批准和特殊合同的评审审批。 3.2 The stock department is in charge of the examination on the purchase of materials. 3.3 The production department design and determine the production capacity and the delivery
TS16949顾客特殊要求控制程序
顾客特殊要求控制程序 1 目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围 适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。
4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表
顾客要求管理程序
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，争取对顾客的需求和希望进行导向，并加以实施和保持。 2.0 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3.0 职责 3.1 经营处负责识别顾客的需求与期望，组织合同评审并制订供货计划。 3.2 技质处负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 总工负责评审新产品的设计和开发能力。 3.4 生产副厂长负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5 经营处负责评审所需物料采购的能力。 3.6 厂长/经营副厂长负责审批有特殊要求的合同。 4.0 程序 4.1 顾客需求的识别 经营处负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品要求评审表”中： a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如 运输、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明示的产品要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一 类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1在投标、接受合同或定单之前，经营处应对已识别的顾客要求及本公司确 定的附加要求组织相关部门进行评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
d)公司有能力满足规定要求。 4.2.2.2合同的分类： a)常规合同：公司定型产品所签定的合同。 b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进 要求的合同。 4.2.2.3经营处组织相关部门将“产品要求评审表”进行评审。 4.2.2.4评审流程图（见附图） 4.2.2.5对于有现货的常规合同，由经营处销售员将产品名称、型号规格和数量 等填写“产品要求评审表”经部门主管签名确认，即完成产品要求的评审。 4.2.2.6对于无现货的常规合同，生产副厂长、经营处分别对生产能力、交货日 期及物料采购能力进行评审，由相应负责人签名确认；然后经营处综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，经营处处长签名确认后即完成评审。 4.2.2.7对于特殊合同，除生产副厂长、经营处进行评审外，总工程师应评审产 品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），技质处对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在“产品要 求评审表”中签名确认，“产品要求评审表”报厂长/经营副厂长批准。4.2.2.8对于口头定单（如电话定货），销售员负责将相关内容填入“产品要求评 审表”中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行 4.2.2.5~4.2.2.7相应条款的规定。 4.2.2.9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时， 由经营处负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.2.2.10经营处负责保存“产品要求评审表”、合同及其他相关文件，包括对于 评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3 合同的签定和实施 4.3.1产品要求得到评审后，由经营处组织经厂长授权的相关人员代表公司与顾
顾客要求识别的管理程序
1 目的 2 范围 本程序规定了对顾客要求的识别、评审及实施等内容和要求。 3 职责 3．1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责跟踪订单（含修改）情况，及时与顾客沟通，是本程序归口协调部门。 3．2技术部负责评审特殊产品的设计开发能力。 3．3制造部负责评审产品的生产能力及交货期。 3．4供应部负责评审所需物料采购的能力。 3．5常务副总经理负责审批特殊产品及临时交付产品要求的评审表。 4 流程图（见下页） 5 程序内容 5．1过程管理的工作目标 ａ）与顾客有关过程的工作目标，在制定年度计划时应予以明确。 ｂ）工作目标的内容，如月销售台数、建立顾客信息系统等，在月度目标展开时体现。 5.2产品要求的确定 5.2.1顾客需求的识别 销售公司各片区销售员负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，填写AC.JL-7.3-01《购车意向/评审表》: ａ）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； ｂ）顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这一类通常是隐含的、潜在的要求，公司应予以满足并作出承诺； C）国家强制性标准及法律规定的要求，如安全性、整车通过性等； ｄ）企业自身附加的要求，如内控标准、品牌规划等。 5.2．2片区主任每月要根据客户的要求，写出市场调研报告，交到销售公司，由销售公司加以分析、整理，并传递至公司领导层和技术部，做到了解市场动态，掌握产品的发展方向，
不断完善自身产品及新产品的开发，满足顾客需求。 5．3产品要求的评审 5．3．1产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行。 5．3．2评审的内容及方法 5．3．2．1产品要求的评审应确保： ａ）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； ｂ）与以前表述不一致要求（如交货期或重要总成件更换）予以解决； C）公司是否有能力满足规定的要求。 5．3．2．2产品的评审分类 ａ）常规产品：公司的定型产品、或定型产品技术平台的合理组合且交货期＞22天。 ｂ）特色产品：在定型产品上有较多改进要求或一次订购超过10台或单台交货期＜22天。5．3．2．3评审的方法 销售公司根据ＡＣ.ＪＬ-7.3—01《购车意向/评审表》的要求将产品分类： ａ）对常规产品，由销售公司销售员将产品名称、规格型号、要求和数量填写在评审表中，经销售公司经理确认并签名即完成产品要求的评审并交付制造部安排生产作业计划； ｂ）对特色产品，制造部、供应部对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，技术部对设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关法律法规要求）进行评审，并由相应部门负责人在ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》上填写意见并签名确认。 Ｃ）对临时交付的产品，由销售公司填写具体要求，涉及部门进行评审，销售总监批准。5．3．2．4在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售公司负责与顾客联系，征求其书面意见。 5．3．2．5销售公司负责保存ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪的记录。 5．4合同的签订、实施及更改 5．4．１产品评审后，由法人代表授权的销售员与顾客签订正式合同，再由销售公司经理在合同上签名。 5．4．２合同签订后，销售公司将评审完成后的ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向评审表／》下达给制造部，作为设计开发、生产、采购、检验和出货的依据，并根据签订的合同填写《产品订货及执行情况台帐》。 5.４.３销售公司负责合同执行的监督，根据发货情况填写《产品订货及执行情况台帐》。５．４．４当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件（如合同、购车意向书等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行ＡＣ.Ｃ４.２《技术文件和资料管理程序》的有关规定，必要时，对更改内容还需进行再评审。 5．5销售公司负责与顾客的沟通，包括合同形成过程及合同完成后的服务过程，要做好下列沟通活动，以增强顾客满意度。 5．５．１产品信息：在产品出售之前和销售过程中，销售公司应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 5.５.２合同执行：根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面
特殊特性-管理办法
特殊特性管理办法 1目的 为了识别、明确产品的特殊特性和顾客的特殊要求，确保产品的特殊特性及顾客的特殊特性有效控制、实施，满足顾客要求。 2适用范围 适用于公司内的生产与交付过程。 3定义 特殊特性:分为产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性指由用户确定的或内部确定的,涉及到产品安全或国家法规的产品特性,以及虽然不涉及到产品安全或国家法规,但对产品的配合/功能有重要影响的产品特性。过程特殊特性指对特殊产品特性有重要影响的过程特性。 4职责 2.1技术部负责特殊特性的识别、确定: 2.2品质部负责特殊特性的监控; 2.3技术部/销售部负责与顾客的联系、协调。 2.4技术部负责编制“特殊特性清单”,顾客在会签图中标注特殊符号时,按顾客的要求执行。 2.5技术部负责在FMEA、控制计划和作业指导书等文件上标识产品特殊特性符号。 2.6 生产部负责对新员工/在岗人员培训特殊特性。 5工作程序 5.1技术部在新产品设计开发时, 根据产品/过程据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性。 5.2技术主管对产品/过程特殊特性清单进行批准，必要时交给顾客确认。 5.3技术人员按《特殊特性符合对照表》对识别的特殊特性进行标识。如顾客指定特殊转性符号要求,直接引用。 5.4 工艺人员在内部的工艺文件中,如:控制计划，作业指导书等均予以标识。 5.5生产部对新进/在职人员进行特殊特性的培训，按照作业指导书实施。 5.6品质部监控控制计划中规定的特殊特性,包括过程能力研究、MSA分析,过程控制/检验。 5.7技术部根据顾客反馈、FMEA更新、质量改进，及时更新特殊特性。 6 参考文件 6.1 技术文件管理程序 QP0403 6.2 APQP控制程序 QP0718 7记录与附录 7.1产品/过程特殊特性清单
客户身份识别及客户身份、交易资料保存管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管 理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。 人民银行行长: 周小川 银监会主席:刘明康 证监会主席:尚福林 保监会主席: 吴定富 二〇〇七年六月二十一日 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第一章总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规 的规定，制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。 （二）证券公司、期货公司、基金管理公司。 （三）保险公司、保险资产管理公司。 （四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货 币经纪公司。 （五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资 料和交易记录保存义务适用本办法。 第三条金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际 受益人。
顾客特殊要求管理程序
顾客特殊要求管理程序 1 目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围 凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 3 引用文件 QS-9000 《质量体系要求》（最新版） Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制管理程序》 Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 顾客特殊要求评审：项目组。 顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。 6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 6.3建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 6.4顾客特殊要求宣传、沟通： 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.5顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.4顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求参见附件7之规定。 6.5顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 7 附件 附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二：福特公司的特殊要求 附件三：通用公司的特殊要求 附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求 附件五：神龙公司特殊要求 附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求 附件一 戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求
顾客要求识别管理办法
吉林省世鑫冲压有限公司 SX/CP02/JS-I-04 顾客要求识别管理办法 发放编号：编制： 受控状态：审核： 版本：A/0 批准： 2014-08-21发布 2014-08-21实施吉林省世鑫冲压有限公司发布
1.目的 在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息，并对顾客的要求进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。 2. 范围 本办法适用于所有产品相关要求的识别和管理。 3. 职责及权限 3.1技术部负责对与顾客签订的质量保证协议和顾客提供的图纸中提出特 殊特性的要求进行研究，包括顾客对产品的要求、适用于产品法律法规的 要求、组织的附加要求和竞争产品信息等； 3.2各部门对顾客的要求与企业各方面的能力、与顾客不一致的地方是否满足顾客的特殊要求等多方面进行评审。 4. 内容 4.1顾客要求的识别 在接收到顾客采购信息时，组织相关部门对顾客的要求识别，要充分 识别以下要求，并填写《顾客要求识别清单》： 4.1.1顾客在订单或合同中规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 如产品的外观质量、规格型号、性能检测标准、材料标准、包装要求等；4.1.2顾客虽未明示，但属于产品用途中隐含的或已知的预期用途所必须的 要求，如产品本身的功能要求等； 4.1.3与产品有关的法律法规要求； 4.1.4顾客确定的附加要求。
4.2可行性研究 4.2.1技术部对顾客提出特殊特性的要求进行研究，包括选择确定的要求， 文件化要求及控制的要求； 4.2.2 在对关于新产品开发、新项目合同进行评审时,技术部负责组织各相关部门进行制造可行性研究及风险分析，编制《可行性研究报告》； 4.2.3制造可行性研究的内容包括： 4.2.3.1确定制造过程是否符合统计过程的要求； 4.2.3.2确定能否在规定生产节拍下正常生产，并按要求交付产品； 4.2.4确定产品是否符合工程标准要求。 4.3风险分析 4.3.1风险分析内容包括：时间、资源、开发成本以及供方影响所造成的风险； 4.3.2要分析上述项目产生失效或错误的可能性及其影响； 4.3.3 技术部通过可行性研究及风险分析,制定恰当的应对措施,并在产品保证计划中制定事态升级应对计划。 4.4 顾客要求的确认 4.4.1在明确了顾客对产品的要求后，技术部将顾客订单或合同，结合识别 的其他有关要求，根据《可行性研究报告》，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，经主管领导审批后作为签订正式合同的依据，并 确保在期限内达到顾客的期望。 4.4.2项目小组评审目前生产能力无法满足所识别要求时，若属顾客合约方 面或本身能力不足，应与客户进行沟通、协商处理后重新评审；若公司内
17顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求 管理办法 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制 文件编号: ZC06-17 编制: 日期: 审核: 日期： 批准: 日期: 受控状态： 分发号： 2008年8月25日发布 2008年9月01日实施聊城市万通轴承配件有限公司发布
1．目的：规范对顾客特殊要求的管理，更好地满足顾客要求。 2．范围；顾客特殊要求的识别、评审、确定、实施、监督和处置。 3．职责： 3．1 销售部是本办法的制定部门与责任主管部门。 3．2 公司其他部门为协助部门，有责任协助销售部实现并满足顾客的特殊要求。4．内容 4．1 顾客特殊要求的识别 4．1．1销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的《顾客要求一览表》所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求； 4．1．2特殊要求是指超出了正规要求，在一般合同中并不涉及的要求；如果是特殊要求，必须再填写《顾客特殊要求一览表》；以作专门处理；（如果没有特殊要求，只填写《顾客要求一览表》即可。） 4．2 顾客特殊要求的标识 凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆，无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注 4．3 顾客特殊要求的评审 销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求；各专业部门应按本企业的实际，做出是否能够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。 4．4 顾客特殊要求的确定 凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求；都应按本规定执行。 4．5 顾客特殊要求的实施 顾客特殊要求的实施由专业部门合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；这就要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与
产品特殊特性符号管理规定
xxxx公司 文件类别作业文件（技术指导文件）主导部门技术部文件名称产品特殊特性符号管理规定管制类别受控文件编号xx-xx-xx文件版次A 文件修订记录 版次修改单号修订内容修订日期修订者 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 版次A0 文件会签 总经理室市场部 技术部行政部 生产部采购部 品质部财务部 核准审 核 制 修
1 目的 本标准规定了我公司产品质量特性分级的定义、原则、内容及其在产品设计文件中的标注方法。 2 适用范围 本标准适用于我公司汽车产品的总成、零部件质量特性分级和标注。 3 定义和术语 3.1产品质量特性：是指由设计文件规定的产品固有技术特性的总和。它包括产品 的几何尺寸、公差与配合、材料、工艺和装配调整技术要求等内容。 3.2产品质量特性分级：根据总成、零部件质量特性不满足设计规范对整车安全性 (危及人身安全、火灾)或法规(强制性标准)符合性与主要功能的影响程度，将质量特性划分为不同的等级，以便在产品开发、制造、装配、使用、维护过程中对关键、重要的质量特性进行重点的管理和控制。 3.3关键特性：如果不满足设计规范将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规(强 制性标准)符合性的产品特性。 3.4重要特性：如果不满足设计规范将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损 坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。 3.5一般特性：关键特性、重要特性以外的产品特性。 3.6关键件：含有关键特性的单个零部件。 3.7重要件：含有重要特性但不含关键特性的单个零部件。 3.8一般件：不含关键特性、重要特性的单个零部件。 3.9关键项：关键件中一个或一个以上的关键特性。 3.10重要项：关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性。 3.11一般项：一般件中一个或一个以上的一般特性。 4.产品质量特性的分级原则 4.1本标准将产品的质量特性划分为关键特性、重要特性和一般特性三个等级，将 产品划分为关键件、重要件和一般件三种类别，并引入关键项、重要项和一般项的术语。 4.2产品质量特性分级的原则是从满足顾客和社会需要出发，确定顾客和社会最关 注的产品质量特性，即将产品特性偏离设计规范所产生的后果作为产品质量特性的依据。 4.3产品质量特性分级的方法是依据零部件失效对整车安全性、法规符合性以及行 驶功能可能造成后果的严重程度，判定其是否属于关键件或重要件，然后确定关键件或重要件中的关键特性(关键项)或重要特性(重要项)。 4.4产品质量特性分级应考虑以下信息： a、国家、地方法规及强制性标准的要求； b、产品潜在的设计失效模式及后果分析；
法律法规和客户要求管理程序
法律法规和客户要求管理程序 （RBA6.0/SA8000-2014） 1.0目的： 规定公司 EICC 管理体系(含劳工、商业道德、环境和健康安全等方面)相关的法律、法规的收集、登记、识别、传达、保存、更新、定期评估的管理方法，对可控或可施加影响的因素进行正确有效的评估，确保公司生产、活动符合EICC 的法律法规要求。 2.0适用范围： 本程序适用于公司 EICC 管理体系(含劳工、商业道德、环境和健康安全等方面)相关法律法规收集、登记、识别、传达、保存、更新、及遵守情况评估管理。 3.0职责 3.1、总务部门负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司EICC管理体系相关的法律、法规，汇总各部门的评估情况。 3.2、总务部门负责组织对员工EICC管理体系相关法律、法规及其它要求的教育培训；负责收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。 3.3、营业部门负责收集客户在EICC管理体系方面的要求。 3.4、各部门长负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评估。 3.5、管理者代表负责组织编写和审核〈合规性评估报告〉。 3.6、最高管理者批准〈合规性评估报告〉
4.0运作说明 4.1法律、法规及其它要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在EICC方面的要求和期望。 5)相关方对公司在EICC方面的要求和期望。 4.2法律、法规及其它要求的识别收集： 1)总务部门实时引用上级公司发来的文件； 2)各部门从新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保障、职业健康安全的法律、法规、范、标准及其他要求发布信息； 3)营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关EICC方面的要求； 4)法律法规的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3法律、法规及其它要求的登记 1)各部门将所收集到的法律、法规及其它要求记录在〈法律、法规及其他要求收集记录表〉上，交到总务部门，由总务部门统一汇总，作成〈环境法律、法规及行业标准收集清单〉。 2)总务部门每个季度对识别和收集到的法律、法规及其它要求进行评审，登记在<适用环境法律、法规及其它要求清单>中，交由劳工、职业健康安全、商业道德管理者代表批准。
IATF16949顾客特殊要求管理办法(可编辑修改word版)
顾客特殊要求管理办法 1.目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2.适用范围和定义 范围：适用于XXXXX 所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3.职责 3.1.市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2.项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4.工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1 天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M 变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。
《与顾客有关的过程控制程序》
文件编号: 与顾客有关的过程控制程序 （A版） 编制： 审核：______________ 批准：______________ 受控状态：
1目的 充分了解并明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通。 3术语与定义 合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。 4职责 4.1销售部：负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对合同、产品要求进行评 审，并负责与顾客的沟通； 负责合同、订单的接收、登记和保管并发放相关部门； 负责客户基本资料之建立，客户基本资料应包括：客户位址、联络方式、 营业项目、公司概况等。 4.2技术部：负责评审是否具有合同要求的设计及施工能力。 4.3质量部：负责评审满足合同要求的检验验证能力，处理顾客反馈，包括顾客抱 怨。 4.4售后服务部：负责在施工过程中与顾客的沟通。 4.5供应链部：负责评审满足合同要求的数量、交期能力。 4.6总经理：负责合同和订单的评审的结论。 5作业内容 5.1合同和订单评审的范围，合同和订单在下列几种情况下需要评审： 5.1.1首次签定的合同和订单； 5.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求; 5.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。
5.1.4新产品首次供货：对于本公司是第一次生产的产品，为新产品首次供货。 5.2合同和订单评审的时机 5.2.1合同评审，在合同草案签订之后，正式合同文本签订之前； 5.2.2订单评审，在正式生产或供货前完成； 5.3合同和订单评审的内容 5.3.1顾客的合同或订单签订，其内容明确合法； 5.3.2产品的名称、规格型号，技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确； 5.3.3交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解； 5.3.4对合同附件，如顾客的特殊要求、有关标准、安装条件、技术能力、后续服务等能否满足合同要求进行评审； 5.3.5必须满足顾客所有要求，同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决； 5.3.6对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求； 5.4合同和订单评审的方法 5.4.1由总经理、分管副总经理对签订的合同，顾客特殊要求进行评审，逐条评审合同条款内容，特别是对有关产品的价格、质量、交期、安装、售后服务等内容，应确保通过本公司资源的运作能满足合同规定的要求；对同意接受的可直接签署，对无法接受的由销售部及时联络顾客解决，评审内容应填入《合同评审表》中；对顾客的特殊要求，必要时组织技术部，质量部，采购部等相关部门评审； 5.4.2由分管副总经理或销售经理主导对订单进行评审，由销售部联系顾客尽量把要求描述清楚；由销售部召集供应链部、技术部等部门对订单进行评审，或采取传递评审单的形式对订单进行评审，并完成《订单评审表》；若评审无法满足客户要求, 应在相应栏注明原因；由销售员与客户协商，重新进行修改。只有当订单或其修改稿的每一条款均被有关部门和执行人所理解和确认时，评审方可通过；订单评审通过，经销售部经理或相关授权人员签字确认后即正式生效； 5.4.3合同原件由销售部负责保管。