XX公司环境管理体系手册.doc

XXX公司

环境管理体系手册

（I SO14001-2004）

发行号： 01

修订号： A

生效日期： 2005-6-6

拟定：总经办

审核：(环境管理者代表)

批准日期：（总经理）

地址：江苏省昆山市

电话：

如果控制印章不是红色，则此为非受控文件。

编号01

XXX公司

第1页共33页

页码

主目版次 A 修改状0

封面

目??????????????????????????????1

修??????????????????????????2 布??????????????????????????????3

前言??????????????????????????? (4)

手册控制???????????????????????.5

???????????????????????????.6 -8 境方????????????????????????????.9

境构?????????????????????.10

能分配表????????????????????????????11 境管理体系要求???????????????..12境方???????????????????????13

境因素??????????????????????????.14

4.3.2 法律法和其他要求?????????????????????..15 4.3.3 目、指和方案??????????????????????16 4.4.1 源、作用、和限??????????????... 17 -18 4. 4. 2 能力、培和意??????????????... 1 9 4.4.3 信息交流??????????????????????????20 4. 4. 4 文件?????????????????????... 21- 22

4.4.5 文件控制???????????????????????23

4 . 4 . 6 运行控

制??????????????????????????24- 25

4.4.7 急准和响??????????????????????.26 4.

5.1 和量????????????????????????27 4.5.2 合性价??????????????????????????

2 8 4.5.

3 不符合、正及防措施???????????????????? 29 4.5.

4 控制???????????????????????????30 4.5.

5 内部核???????????????????????????31 管理???????????????????????????32

程序目???????????????????????????33

XXX公司编号

页码

版次

第 2 页

01

共 33页

A

更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人批准人主题修订页

修改状态0

XXX公司编号01

页码第3页共33页

主题颁布页版次 A 修改状态0

为建立、实施并保持XXX公司（以下简称公司）的环境管理体系，本公

司依据《 GB/T 24001：2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规范及使用指南》，撰写了本公司《环境管理手册》，本手册用以指导、统一、协调本公司的环境管

理活动，是基本文件，希望广大员工必须贯彻和执行，手册于 2005 年 6 月 6 日发布，发布日起实施。

依 ISO14001条文 4.4.1 要注，特指定 XXX为本公司环境管理体系管理者代表， XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责：

A．确保按照ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系。

B．向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管

理体系改进的基础。

特此公告

总经理：

2005年6月6日

编号

01

XXX 公司

第 4 页共33页

页码 主题

版次

A

前言

修改状态

XXX 公司是一家新型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占

地面积 50 余亩，总建筑面积将近 18000 平方米，员工 600 多人。公司高薪聘请留学国外的服装专员和意大利等服装企业的技术力量进行管理生产， 致力品牌管理，营造国内知名企业。

公司坐落于江苏省昆山市， 毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速公路、京沪铁路、 332 国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际

机场只需一个小时就可到达， 内河线直接上海等港口。 厂区环境优美，景色怡人，绿化面积 60%以上，是现代典型的花园式企业。

公司立项的昆山市重点技术改造工程在

2000 年 9 月竣工后，先后投资 8000

万元，建成 2 条西服和 2 条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星

等 500 台（套），设备条件在国内领先。月产高档西服万套， 年产可达到 20 多万套的生产能力。

威人服饰立志于创造名牌， 向高品味的男性服饰市场看齐， 建立企业品牌形象。秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名流企业。

为了促进企业节约资源， 降低能源消耗， 减少污染物排放， 保护环境，同时，也是为了学习国外先进的环境管理经验， 在环境管理上与国际接轨， 以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司决定建立 ISO14001 环境管理体系来推进本公司环境管理工作，达到企业持续发展的目标。

联系电话：

编号 01

XXX 公司

第5页共33页

页码 主题

版次 A

手册控制

修改状态

1．手册控制

1．1．控制方式

环境管理手册实行分章节控制方式。

1．2．状态识别

1．2．1．环境管理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。

1．2．2．环境管理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节

版本号随之改变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更新一次。

1．2．3．经一定次数修订后，环境管理者代表认为需要时可决定整份环境管理

手册重新发行，发行号递增，各章节均回复为

A 版。

2．发放控制

2．1．环境管理手册发放经环境管理者代表核准后由品管总执行。

2．2．公司内部须发放受控制副本并实施更新控制，其它外部机构需实施更新控

制则发放受控制副本，不需实施更新控制则发放非受控副本。

2．3．受控制副本均须盖红色“受控制文件”印章并编上副本号，非受控副本盖

蓝色“非受控文件”印章。

2．4．发放受控制副本及非受控制副本，文管部须做好记录。

3．修改控制

3．1 各章节的修订情况，记录在环境管理手册的修订页，当整份环境管理手册

重新发行，前一次发行的修订情况可不再记录。

3．2．总经办须向受控制副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境管理手册，

对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁， 对外部机构只需发放修订

副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章保存两年以上。

4．本手册依照《文件控制程序》规定进行管理

5．相关文件：《文件控制程序》

编号 01

XXX 公司

第6页共33页

页码 主题

版次 A

总则

修改状态

1．序言

本手册是 XXX 公司按照 GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004 标 准 制 定的环境管理体系基本文件，确保公司环境管理体系活动有效实施。

2．适用范围

本环境手册适用于 XXX 公司范围内服装的加工、制造和服务的全过程。

3．本环境手册引用以下标准

GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004 环境管理体系

规范及使用指南

4．术语和定义

审核员 auditor

有能力实施审核的人员。

持续改进 continual improvement

不断对环境管理体系（）进行强化的过程，目的是根据组织（）的环境方针

（），实现对环境绩效（）的改进。

纠正措施 corrective action

为消除已发现的不符合（）的原因所采取的措施。

文件 document

信息及其承载媒介。

环境 environment

组织（）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动

物、人，以及它们之间的相互关系。

环境因素 environmental aspect

一个组织（）的活动、产品和服务中能与环境（）发生相互作用的要素。

环境影响 envioronmental impact

全部或部分地由组织（）的环境因素（）给环境（）造成的任何有害或有益的变化。

环境管理体系 environmental management system(EMS)

XXX公司编号01

页码第7页共33页

主题

版次 A 总则

修改状态

组织（）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（），并管理其环境因素（）。

环境目标 environmental objective

组织（）依据其环境方针（）规定的自己所要实现的总体环境目的。

环境绩效 environmental performance

组织（）对其环境因素（）进行管理所取得的可测量结果。

环境方针 environmental policy

由最高管理者就组织（）的环境绩效（）正式表述的总体意图和方向。

环境指标 environmental target

由环境目标（）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，

它们可适用于整个组织（）或其局部。

相关方 interested party

关注组织（）的环境绩效（）或受其环境绩效影响的个人或团体。

内部审核 internal audit

客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（）对其设定的环境管理体系

审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

不符合 non-conformity

未满足要求。

[GB／T19000－2000，3.6.2]

组织 organization

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、

社团或其结合体， 或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，

无论其是否

有法人资格，公营或私营。

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预防措施 pre ventive action

为消除潜在不符合（）原因所采取的措施。

污染预防 prevention of pollution

为了降低有害的环境影响（）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材

料、

编号 01

XXX 公司

第8页共33页

页码 主题

版次 A

总则

修改状态

产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排

放或废弃。

程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

记录 record

阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（） 。

编号 01

XXX 公司

第9页共33页

页码 主题

版次 A

环境方针

修改状态

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编号 01

XXX 公司

第 10页 共 33页

页码 主题

版次 A

环境组织机构图

修改状态

编号 01

XXX 公司

第 11页 共 33页

页码 主题

版次 A

职能分配表

修改状态

编号

01

XXX 公司

第 12页 共 33页

页码 主题

版次

A

环境管理体系总要求

修改状态

本公司根据环境管理体系持续改进， 污染预防的原则建立起符合本公司的环 境管理体系， 通过对环境因素的有效控制及对体系进行的定期评审和修正，

把对

环境的冲击降低到较低的程度。

考虑到本公司状识， 环境管理体系覆盖本公司所有生产、服务等活动，订立

此手册用以环境管理体系的文件性证明。

编号 01

XXX 公司

第 13页 共 33页

页码 主题

版次 A

环境方针

修改状态

1．总则

环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。

2．职责

本公司环境方针由公司总经理负责制定

3．控制要求

3．1 制定环境方针应考虑

3．1．1 适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境影响。

3．1．2 包括对持续改进和污染预防的承诺。

3．1．3 包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。

3．1．4 提供建立和评审环境目标和指标的框架。

3．2 环境方针的发布

3.2.1 环境方针应以文件的方式进行发布， 并传送到所有为组织工作或代表其工

作的人员。

3.2.2 易为公众所获取。

编号 01

XXX 公司

第 14页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.3.1 环境因素

修改状态

4.3.1.1 目的

针对本公司的所有活动、 产品或服务中找出对环境影响因素， 并根据重要环

境因素的评价方法进行评估重要环境因素， 根据优先行动评价方法评估各重要环

境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。

4.3.1.2 适用范围

适用于本公司范围内所有活动、 产品或服务的环境因素确定、 重要环境因素

评价、优先行动项的评估。

4.3.1.3 职责

各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。

总经办：负责汇总重要环境因素和优先行动项。

4.3.1.4 内容

A. 识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、

三种时太以及七个方面，还应考虑自身控制和可望施加影响相关方的环

境因素。

B. 识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、

现场考查法、面谈法等进行识别。

C. 依据《环境因素评价表》对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，

确定重要环境因素。

D. 重要环境因素通过方案及运行控制要领、作业指导书等加以控制。

E. 当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新

对环境因素进行识别与评价。

4.3.1.5 相关文件

《环境因素识别和评价管理程序》

编号 01

XXX 公司

第 15页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.3.2 法律法规和其他要求

修改状态

4.3.2.1 目的

建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，

有

效的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。

4.3.2.2 适用范围

适用于本公司活动、 产品或服务中环境影响有关的国家、 地方环境法规及其

它相关要求资料的收集、鉴定与管理。

4.3.2.3 职责

总经办：负责环境法规及相关资料的收集、 评估、汇总、整理、鉴定、审查、

更新、宣达。

管理者代表：负责审核、批准。

4.3.2.4 内容

总经办应建立渠道以便于了解、 收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。

法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、 产品或服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依《纠正及预防措施管理程序》加以修改或列入环境目标、指标中，并依《目标、指标和方案管理程序》执行。

法规鉴定人员应得到相应的培训。

4.3.2.5 相关文件

《纠正及预防措施管理程序》

《目标、指标和方案管理程序》

《法律法规和其他要求管理程序》

编号 01

XXX 公司

第 16页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.3.3 目标、指标和方案

修改状态

4.3.3.1 目的

为建立、实施与改进公司的环境管理体系， 实现环境目标和指标以及为确保

实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。

4.3.3.2 适用范围

适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。

4.3.3.3 职责

总经理：负责目标、指标和环境管理方案的批准。

管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审

核，并负责监督其实施。

相关部门：负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。

总经办：负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督及汇总。

4.3.3.4 内容

1．制定目标、指标应考虑的相关事项：

A ． 应与环境方针保持一致性。

B ． 遵守有关法律和其他要求。

C ． 将重要环境因素反应出来。

D ． 要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。

E ． 考虑相关方的要求。

F ． 考虑与自主管理基准的设定上的吻合性。

G ． 考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。

2．制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化

导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。

3．每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。

4.3.3.5 相关文件

《目标、指标和方案管理程序》

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编号 01

XXX 公司

第 17页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.4.1 资源、作用、职责和权限

修改状态

4.4.1.1 目的

明确环境管理体系中各相关单位的职责、 权限、作用，以确保环境管理体系

的实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。

4.4.1.2 适用范围

适用于本公司环境管理体系内所有相关单位、部门。

4.4.1.3 内容

1. 环境管理体系结构见第 10 页环境管理体系结构图 .

2. 环境管理体系的组织与职责：

总经理：

A ． 本公司环境体系的最高负责人。

B ． 负责贯彻执行国家的有关法律法规。

C ． 负责批准本公司的环境方针。

D ． 任命环境管理者代表。

E ． 提供建立管理体系的充分资源。

F ． 承担环境问题的全部责任。

副总经理：

在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作，当总经理不

在时，接受委托。

管理者代表：

A ． 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。

B ． 主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评

审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管

理评审提供依据。

总经办：

A ． 负责实施、维护符合 ISO14001要求的环境管理体系。

B ． 负责组织编写环境管理体系文件。

C ． 组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评

编号 01

XXX 公司

第 18页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.4.1 资源、作用、职责和权限

修改状态

D ． 审的依据。

E ． 环境信息的内外部交流。

F ． 对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。

G ． 负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。

H ． 负责方案的实施监督及其他规定的职责。

各部门：

A ． 负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。

B ． 负责拟订本部门的环境管理方案并执行。

C ． 有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合

品质部进行鉴定。

各级员工：

A ． 了解自身工作对环境的影响。

B ． 遵守与执行相关环境管理体系的要求。

C ． 有责任维护环境管理体系和提出改善。

资源：

A ． 从事内部审核的人员必须经过培训合格。

B ． 公司应将环境管理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财

务、技术支持。

4.4.1.4 相关文件

《管理职责程序》

《资源管理程序》

编号 01

XXX 公司

第 19页 共 33页

页码 主题

版次 A

\4.4.2 能力、培训和意识

修改状态

4.4.2.1 目的

通过对公司员工的培训， 使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了

解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。

4.4.2.2 适用范围

从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训

4.4.2.3 职责

各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。

人事部：负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确

认。

4.4.2.4 内容

1．由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部， 由人事部制定全公司的

培训计划。

2．应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：

A ． 遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的

重要性。