目标成本预算各项费用表表格格式
目标成本预算各项费用表
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：
附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。
7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完
经费预算表格格式
经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找 到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项
《新版目标成本测算表使用指引(万科版)》
《新版目标成本测算表使用指引》 综述： 为实现目标成本测算的精细化，提高测算准确性，集团成本审算中心在借鉴各项目编制经验基础上，完成了新版目标成本测算表的改进和完善。希望通过新版目标成本测算表的使用，提升各项目目标成本的编制水平，规范集团成本数据的归集和积累。同时，使其在责任成本管理、前期设计优化、招投标管理等环节发挥更有效的指导作用。 新版目标成本测算表主要从以下几方面做了改进和完善： ?细化了各项费用测算的成本科目构成； ?明确重要成本科目项测算时提炼的系数值、测算依据和造价指标； ?设置风险费项，以风险概率形式体现测算成本的风险因素； ?修改营销设施建造费、销售费用等多项成本科目的三级科目构成； ?明确跨期成本分摊、地价分摊的做法； ?六大类公摊成本按建筑面积或占地面积等方式在各核算对象间分摊；（各类费用采 用的具体分摊标准将在拟修订下发的《万科集团成本核算指导》中予以明确） ?跨期成本按建筑面积或占地面积等方式在各开发期间分摊。（同上） 测算表中对细化的成本科目、提炼的系数、填报的测算依据分为必须填报执行和建议采纳两类，并用不同字体颜色加以区分，使用时请加以注意。下面，将依据测算过程的先后顺序，结合测算表中的模拟项目，叙述新版目标成本测算表使用的方法和应注意的问题。 一、规划指标及建造标准 测算前，首先填写“当期规划指标表”和“各类产品建筑标准表”。规划指标需设计部配合提供，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关部门的讨论结果确定。对于道路用地、绿化用地等景观规划指标应尽量填写明确，以便为道路景观测算提供准确的计算指标。
对于多期开发的项目，首期测算时还应填写“总体规划指标表”，以便于采用其中的规划指标值进行跨期分摊成本的测算。
装修预算表格excel模版
型号 数量单价 合计型号 数量单价 合计1橱柜套10102吸油烟机台10103消毒柜台10104煤气灶台10105水槽＋厨房龙头套餐10106热水器个10107 煤气阀门 个 2 02 0小计 1马桶个10102浴缸个10103洗脸盆个10104浴缸水龙头个10105洗脸盆龙头个10106浴缸排水根10107地漏个10108浴霸台 10109波纹管101010 马桶波纹管 1 01 0小计 装修预算表格 序号项目名称 单位 预算 实际开支 备注(差价及购物详情） 一、厨房 二、卫生间三、瓷砖、地砖、木地板和扣板
1餐厅客厅地砖片00 2厨房地砖片00 3卫生间地砖片00 4阳台地砖片00 5墙砖30×60cm片00 6腰砖片00 7扣板m00 8木地板m200 9窗台00 10嵌鏠剂公斤00 小计00四、油漆，涂料及敷料 1油漆底漆组00 2油漆面漆组00 3滑石粉包00 4高士三合一包00 5水砂皮张00 6水砂皮张00 7牛皮纸卷00 7牛皮纸卷00 8熊猫白胶桶00 9羊毛刷把00 10船用刷把00 11船用刷把00 12拉发基石膏粉袋00 13美纹纸套00 16滚筒把00
小计00五、灯具 1座180180 2座3030 3坐2020 4套1010 6座1010 00六、木工、五金和辅料 1木门张00 2中密度双面板张00 3中密度单面板张00 4模压板张00 5鹅卵石袋00 6石膏线m00 7木线条m00 8木头m300 9电线捆00 10电话线捆00 11有线电视分配器(一分三）00 12801强力胶水桶00 13汉高环保百得万能胶桶00 14熊猫白胶708桶00 15防霉硅胶瓶00 16 3.5寸地板钉公斤00 173寸地板麻花钉公斤00 182寸地板钉公斤00
经费预算表填写格式
国家自然科学基金委员会资助项目计划书注意事项鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家 自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》，并按要求认真填写 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写 （手写）能随时找到您的联系方式（最好是手机或小灵通）, 以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致， 不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏 中写明计算依据与说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1.严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例
2.“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在 “备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费” 等笼统模糊的支出说明。 3.“仪器设备费”：＞5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4.“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5.“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6.“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7.经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2经费预算表填写及注意事项
活动经费预算表___供参考
XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）
营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用 （二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用 （三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 （四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 （五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用 （六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金 （七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做
到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
项目申报单位及主管部门经费预算审查意见
科技计划项目经费预算表
附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品，奖品明细表
目标成本测算表使用指引万科版
《新版目标成本测算表使用指引》综述： 为实现目标成本测算的精细化，提高测算准确性，集团成本审算中心在借鉴各项目编制经验基础上，完成了新版目标成本测算表的改进和完善。希望通过新版目标成本测算表的使用，提升各项目目标成本的编制水平，规范集团成本数据的归集和积累。同时，使其在责任成本管理、前期设计优化、招投标管理等环节发挥更有效的指导作用。 新版目标成本测算表主要从以下几方面做了改进和完善： ?细化了各项费用测算的成本科目构成； ?明确重要成本科目项测算时提炼的系数值、测算依据和造价指标； ?设置风险费项，以风险概率形式体现测算成本的风险因素； ?修改营销设施建造费、销售费用等多项成本科目的三级科目构成； ?明确跨期成本分摊、地价分摊的做法； ?六大类公摊成本按建筑面积或占地面积等方式在各核算对象间分摊；（各类费用采用 的具体分摊标准将在拟修订下发的《万科集团成本核算指导》中予以明确） ?跨期成本按建筑面积或占地面积等方式在各开发期间分摊。（同上） 测算表中对细化的成本科目、提炼的系数、填报的测算依据分为必须填报执行和建议采纳两类，并用不同字体颜色加以区分，使用时请加以注意。下面，将依据测算过程的先后顺序，结合测算表中的模拟项目，叙述新版目标成本测算表使用的方法和应注意的问题。 一、规划指标及建造标准 测算前，首先填写“当期规划指标表”和“各类产品建筑标准表”。规划指标需设计部配合提供，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关部门的讨论结果确定。对于道路用地、绿化用地等景观规划指标应尽量填写明确，以便为道路景观测算提供准确的计算指标。 对于多期开发的项目，首期测算时还应填写“总体规划指标表”，以便于采用其中的规划指标值进行跨期分摊成本的测算。 二、跨期成本分摊 1、地价的分摊
万科地产目标成本管理实施细则 含项目成本测算表
目标成本管理实施细则（参考） 1. 目的 提高集团成本管理水平，建立先进合理的目标成本管理体系。 2. 范围 本实施细则适用于集团所属各地产公司。为集团所属各地产公司制 订目标成本和实施目标成本管理提供相应依据和规范。 3. 职责 3.1 集团成本与计划管理委员会负责本实施细则的制订、修改、指导、 解释与检查落实，集团财务管理部成本审算中心负责有关具体对接 事宜。 3.2 集团所属各地产公司负责贯彻实施。 4. 方法与过程控制 4.1 目标成本释义 4.1.1 目标成本是公司基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期 售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。 应体现集团“以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成 行业成本优势”的成本管理宗旨。 4.1.2 目标成本文件分为三个部分：《目标成本测算表》《目标成本控制责 任书》《动态成本月评估》。 4.1.3 《目标成本测算表》是反应项目的总目标成本和分项目标成本的金 额。建设项目的总目标成本是建设项目成本的控制线，由各分项目 标成本组成。各分项目标成本包括各专业工程造价指标及各种费用 指标。 4.1.4 《目标成本控制责任书》是对各项目费用的责任部门及其主要职责 的说明，包括控制内容、控制要点和手段，需要注意的已完工程的 失败教训。 4.1.5 《动态成本月评估报告》反映各成本项目的动态变化情况，分析原 因，提出成本控制建议。 4.2 目标成本管理原则 4.2.1 市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。
4.2.2 准确严谨原则：目标成本指标应科学准确，每项来源都要有充分依 据，保证目标成本的权威性。 4.2.3 事前控制原则：目标成本管理贯穿于建设项目的每一阶段，凡事做 到事先控制为主，事中事后控制为辅，在立项、设计、施工之前发 现问题，减少无效成本。 4.2.4 动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并 纠偏，确保建设项目总成本在目标成本控制范围内。 4.3 目标成本科目的分类：详附件《目标成本科目分类》 4.4 目标成本文件制订的步骤及时间要求 4.4.1 项目定位阶段：在投资分析和概念设计阶段，根据可行性研究报告， 以及营销、设计、成本、工程、财务等相关部门互动讨论确定的项 目定位，完成“项目定位阶段的全成本测算”。确定各项费用的计 划金额，包括设计、报建、环境配套、营销费等，并向各费用的负 责部门交底达成一致，作为各部门的工作目标。主体建安费以设计 部编制的《建设项目综合经济技术指标表》为依据，在五个工作日 内完成，并根据测算基础，提出实施方案设计阶段的成本控制目标、 措施或建议，形成《方案设计阶段的成本控制建议》，以此指导实 施方案的造价控制。 4.4.2 实施方案阶段：实施方案确定后五个工作日内，对《项目成本测算 表》进行细化和修订。根据各相关部门的工作现状和计划，对设计、 报建、营销等费用进行分析或修正。建安费的控制在主要材料设备 选型确定后，需增加主要材料设备的目标成本分析。结合设计院的 承诺明确各产品类型的限额设计指标（如钢筋、砼含量等），形成 《施工图设计阶段的成本控制建议》，作为《设计任务指导书》的 一部分发给设计院作为施工图设计阶段造价控制的依据。 4.4.3 施工图预算阶段：施工图完成后十五个工作日内，对《目标成本测 算表》全面进行细化和修订，作为最终的目标成本。并按已完工程 的经验和“责任成本体系”的要求，编制正式的《目标成本控制责 任书》，并以此指导招标、施工、采购等业务活动中的成本费用使 用与管理。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册
目录
A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额
13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表 （年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。 6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效
绿城地产集团 成本造价 -目标成本测算(可研版)编制指引
绿城集团 目标成本测算（可研版）编制指引 编制__________ 日期__________ 审核__________ 日期__________ 审批__________ 日期__________ 修订记录
1目的： 1.1指导各项目可研阶段目标成本测算的制定，规范公司成本数据的归集和 积累； 1.2为获取土地提供参考依据，能够较为准确地测算项目收益情况。 2适用范围： 公司所有项目可研阶段目标成本的编制。 3术语及定义： 3.1目标成本测算（可研版）：在可研阶段进行的项目目标成本测算，为获取 土地提供参考依据。 4职责： 4.1造价咨询公司总部/片区或项目公司成本人员：收集相关数据和资料，进 行可研阶段工程成本测算，包括前期准备费用中的前期工程费、主体工 程、室外管网工程、室外环境工程、公共配套设施等目标成本测算； 4.2集团成本管理部：审核可研阶段目标成本； 4.3集团、项目公司财务部：收集相关数据和资料，进行可研阶段工程成本 之外的目标成本测算，包括土地费用、前期准备费用中的勘察设计费、 规费，工程间接费、工程不可预见费、酒店开办费、开发间接费、期间 费用等目标成本测算，汇集工程目标成本形成可研阶段目标成本测算； 4.4集团运营管理部、建筑规划公司总部、片区或项目公司：提供与相关的 成本信息和数据，如：土地信息、周边配套等，编制填写可研阶段《总
制作审核批准责任部门造价咨询公司体规划指标》； 5集团、片区或项目公司：工作程序： 5.1确定规划指标 测算前，首先填写“总体规划指标表”。可研阶段规划指标为项目总体规划指标。 由集团组织土地拓展时，集团或片区运营管理部提供土地基本信息，建筑规划公司填写总体规划指标表。 由片区或项目公司组织土地拓展时，片区或项目公司提供土地基本信息，并填写规划指标表。
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。 二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。 3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。 5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。 6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点
项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。 13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。 （三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。根据项目的实施周期进 一步细化为中长期目标和年度目标两类。 1．中长期目标：概括描述延续项目或阶段性项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标
万科集团目标成本管理实施细则
万科集团目标成本管理实施细则 万科集团目标成本管理实施细则（第二版） 1 目的 1.1 提高集团成本管理水平，建立先进合理的目标成本管理体系。 1.2 为各地产公司制订目标成本和实施目标成本管理提供相应依据和规范。 2 范围 2.1 本实施细则适用于A集团所属各地产公司。 3 职责 3.1 集团成本审算中心负责本实施细则的制订、修订、解释、监督与检查。 3.2 A集团所属各地产公司负责贯彻实施。 4 方法与过程控制 4.1 目标成本释义 4.1.1 目标成本是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。应体现集团“以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。 4.1.2 目标成本文件分为三个部分：《目标成本测算文件》、《目标成本控制责任书》、《动态成本月评估》。 4.1.3 《目标成本测算文件》反应项目的总目标成本和分项目标成本的金额。项目总目标成本是项目成本的控制线，由各分项目标成本
组成。各分项目标成本包括各专业工程造价指标及各种费用指标。4.1.4 《目标成本测算文件》包括： 4.1.4.1 《目标成本测算表》，见附件一； 4.1.4.2 《跨期成本分摊明细表》，见附件二：按确定的分摊原则，将跨期成本进行分摊并汇总成表，未经公司审批，不允许改变。 4.1.4.3 《跨期成本分摊原则说明书》，见附件三：明确成本跨期分摊项目及分摊原则，未经公司审批，不允许改变。 4.1.5 《目标成本控制责任书》，用以明确各责任部门的成本控制责任范围，包括控制内容、控制要点。 4.1.6 《动态成本月评估报告》反映各成本项目的动态变化情况，分析原因，提出成本控制建议。 4.2 目标成本管理原则 4.2.1 市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。 4.2.2 准确严谨原则：目标成本指标应科学准确，每项来源都要有充分依据，保证目标成本的权威性。 4.2.3 事前控制原则：目标成本管理贯穿于建设项目的每一阶段，凡事做到事先控制为主，事中事后控制为辅，在立项、设计、施工之前发现问题，减少无效成本。 4.2.4 动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并纠偏，确保建设项目总成本在目标成本控制范围内。 4.2.5 可追溯性原则：编制目标成本的资料，包括：规划设计图、
科研项目经费预算常用表模板
注：请参照校内项目经费卡经费预算说明和各类项目批准单位的项目经费管理办法进行经费预算。 项目负责人（签章）：
项目经费预算说明 1、差旅费：项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）、市内交通费用等。开支标准按照国家、省内有关规定执行。 2、会议费：项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。按照国家、省内有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。 3、材料费：在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。 4、测试化验加工费：在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 5、燃料动力费：在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 6、设备费：项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。购买仪器设备，按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。 7、合作与交流费：用于与资助项目研究工作有直接关系的合作与交流费用,包括项目组人员出访、培训及有关专家来访的部分费用。国际合作与交流的费用应当严格执行国家外事经费管理的有关规定，并应当事先报有关部门审核同意。 8、数据采集费：项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。 9、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。 10、劳务费：项目研究过程中支付给项目组成员中编外人员和项目组临时聘用人员及项目承担单位聘用应届高校毕业生等劳务性费用。 11、人员费：为直接参加科技计划项目研究开发的全体人员支出的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。 12、专家咨询费：项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用和结项评审费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目管理的相关人员。 13、协作费：外单位协作承担项目部分研究试验工作的费用。纵向课题按照经费预算执行。横向课题按合同或协议办理。 14、管理费：科研项目到位经费在100万元以下（含100万）的部分按照5%的比例核定；到位经费超过100万元的部分按照1%的比例核定。 项目批准单位有规定的按其管理办法执行。校内科研立项经费不收取管理费。 15、其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出。 上述说明摘录于国家自然科学基金项目资助经费管理办法、国家社会科学基金项目经费管理办法、福建省科技计划项目经费管理办法、福建省社会科学规划项目两级管理办法、泉州师范学院科研经费管理办法（修订）等管理办法，如有与各类项目批准单位的有关规定不符的，则以各类项目批准单位的项目经费管理办法为准。
目标成本管理实施细则(含项目成本测算表)
目标成本管理实施细则 1.目的提高集团成本管理水平，建立先进合理的目标成本管理体系。 2.范围本实施细则适用于集团所属各地产公司。为集团所属各地产公司制订目标成本 和实施目标成本管理提供相应依据和规范。 3.职责 3.1集团成本与计划管理委员会负责本实施细则的制订、修改、指导、解释与检查 落实，集团财务管理部成本审算中心负责有关具体对接事宜。 3.2集团所属各地产公司负责贯彻实施。 4. 方法与过程控制 4.1 目标成本释义 4.1.1 目标成本是公司基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期售价和 目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。应体现集团 “以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势” 的成本管理宗旨。 4.1.2 目标成本文件分为三个部分：《目标成本测算表》《目标成本控制责任 书》《动态成本月评估》。 4.1.3 《目标成本测算表》是反应项目的总目标成本和分项目标成本的金额。建 设项目的总目标成本是建设项目成本的控制线，由各分项目标成本组 成。各分项目标成本包括各专业工程造价指标及各种费用指标。 4.1.4 《目标成本控制责任书》是对各项目费用的责任部门及其主要职责的说 明， 包括控制内容、控制要点和手段，需要注意的已完工程的失败教训。 4.1.5 《动态成本月评估报告》反映各成本项目的动态变化情况，分析原因，提 出成本控制建议。 4.2 目标成本管理原则 4.2.1 市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。 4.2.2 准确严谨原则：目标成本指标应科学准确，每项来源都要有充分依据， 保证目标成本的权威性。 4.2.3 事前控制原则：目标成本管理贯穿于建设项目的每一阶段，凡事做到事 先控 制为主，事中事后控制为辅，在立项、设计、施工之前发现问题，减少无效 成本。 4.2.4动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并纠偏，确
项目预算表模板
项目阶段 周期所需资源系 统 需 求 分 析 概 要 设 计 编 码 开 发 测 试 用 户 试 用 用 户 验 收 合 同 验 收 项 目 结 项 售 后 服 务/ 维 护 项 目 管 理 所 需 资 源 小 计 所 需 费 用 小 计 人员薪 酬 原材料设备购置 费 折旧费低值易耗品费业务费试验外 协费资料/印 刷费租赁费会议费差旅费通信费咨询/培 训费评审/验 收费 房租/水电 费 管理费 其他费用
费用总计
1. 人员薪酬：指项目研发过程中参与人员和业务部门经理/副经 理、分管副总等直接管理人员的工资及福利费； 2. 原材料：指项目研发过程中投入的软件、元器件、包装物等相关 费用； 3. 设备购置费：指项目研发过程中所必需的专用仪器、设备、样 品、样机购置费等； 4. 折旧费：指项目研发过程中发生的设备折旧分摊费用； 5. 低值易耗品费：项目研发过程中所支付单台价值在2000元以下 （不含）的各类仪器设备费用； 6. 业务费：指项目研发过程中发生的维护客户关系而发生的相关费 用； 7. 试验外协费：指项目研发过程中所发生的带料外加工费用及委托 外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用； 8. 资料/印刷费：指项目研发过程发生的技术资料、印刷等费用； 9. 租赁费：指项目研发过程中发生的场地租赁费、设备租赁费等； 10. 会议费：指项目研发过程中组织相关会议所发生的费用； 11. 差旅费：指项目研发过程中进行国内调研考察、协调、联调等工 作所发生的交通、住宿、出差补贴等费用； 12. 通信费：指项目研发过程中产生的通信费用； 13. 咨询/培训费：指项目研发过程中进行的专项技术咨询、培训等 费用； 14. 评审/验收费：指项目研发过程中发生的专家评审、项目验收等 费用； 15. 房租/水电费：指项目研发过程中进行发生的房租、水、电、气费 用； 16. 管理费：指项目研发过程中发生的交通费、查新费、办公费用等其 他费用。
万科地产目标成本管理实施细则含项目成本测算表
成本管理实施细则（参考） 1. 目的 提高集团成本管理水平，建立先进合理的目标成本管理体系。 2. 范围 本实施细则适用于集团所属各地产公司。为集团所属各地产公司制 订目标成本和实施目标成本管理提供相应依据和规范。 3. 3.1 职责3.2 集团成本与计划管理委员会负责本实施细则的制订、修改、指导、解释与检查落实，集团财务管理部成本审算中心负责有关具体对接事宜。 集团所属各地产公司负责贯彻实施。 4. 方法与过程控制 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 目标成本释义 目标成本是公司基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。应体现集团“以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。 目标成本文件分为三个部分：《目标成本测算表》《目标成本控制责任书》《动态成本月评估》。 《目标成本测算表》是反应项目的总目标成本和分项目标成本的金额。建设项目的总目标成本是建设项目成本的控制线，由各分项目标成本组成。各分项目标成本包括各专业工程造价指标及各种费用指标。 《目标成本控制责任书》是对各项目费用的责任部门及其主要职责的说明，包括控制内容、控制要点和手段，需要注意的已完工程的失败教训。 《动态成本月评估报告》反映各成本项目的动态变化情况，分析原因，提出成本控制建议。 4.2 4.2.1 目标成本管理原则 市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。
目标成本文件制订的步骤及时间要求 项目定位阶段：在投资分析和概念设计阶段，根据可行性研究报告， 以及营销、设计、成本、工程、财务等相关部门互动讨论确定的项 目定位，完成“项目定位阶段的全成本测算”。确定各项费用的计 划金额，包括设计、报建、环境配套、营销费等，并向各费用的负 责部门交底达成一致，作为各部门的工作目标。主体建安费以设计 部编制的《建设项目综合经济技术指标表》为依据，在五个工作日 内完成，并根据测算基础，提出实施方案设计阶段的成本控制目标、 措施或建议，形成《方案设计阶段的成本控制建议》，以此指导实 施方案的造价控制。 实施方案阶段：实施方案确定后五个工作日内，对《项目成本测算 表》进行细化和修订。根据各相关部门的工作现状和计划， 对设计、 报建、营销等费用进行分析或修正。建安费的控制在主要材料设备 选型确定后，需增加主要材料设备的目标成本分析。结合设计院的 承诺明确各产品类型的限额设计指标（如钢筋、砼含量等） ，形成 《施工图设计阶段的成本控制建议》，作为《设计任务指导书》的 一部分发给设计院作为施工图设计阶段造价控制的依据。 施工图预算阶段：施工图完成后十五个工作日内，对《目标成本测 算表》全面进行细化和修订，作为最终的目标成本。并按已完工程 的经验和“责任成本体系”的要求，编制正式的《目标成本控制责 任书》，并以此指导招标、施工、采购等业务活动中的成本费用使 用与管理。422 423 4.2.4 准确严谨原则：目标成本指标应科学准确，每项来源都要有充分依 据，保证目标成本的权威性。 事前控制原则：目标成本管理贯穿于建设项目的每一阶段，凡事做 到事先控制为主，事中事后控制为辅，在立项、设计、施工之前发 现问题，减少无效成本。 动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并 纠偏，确保建设项目总成本在目标成本控制范围内。 4.3 目标成本科目的分类:详附件《目标成本科目分类》 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3
新版目标成本测算表使用指引恒大恒大恒大万科版
新版目标成本测算表使用指引恒大恒大恒大万 科版 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《新版目标成本测算表使用指引》 综述： 为实现目标成本测算的精细化，提高测算准确性，集团成本审算中心在借鉴各项目编制经验基础上，完成了新版目标成本测算表的改进和完善。希望通过新版目标成本测算表的使用，提升各项目目标成本的编制水平，规范集团成本数据的归集和积累。同时，使其在责任成本管理、前期设计优化、招投标管理等环节发挥更有效的指导作用。 新版目标成本测算表主要从以下几方面做了改进和完善：细化了各项费用测算的成本科目构成； 明确重要成本科目项测算时提炼的系数值、测算依据和造价指 标； 设置风险费项，以风险概率形式体现测算成本的风险因素； 修改营销设施建造费、销售费用等多项成本科目的三级科目构 成； 明确跨期成本分摊、地价分摊的做法； 六大类公摊成本按建筑面积或占地面积等方式在各核算对象间分 摊；（各类费用采用的具体分摊标准将在拟修订下发的《万科集 团成本核算指导》中予以明确） 跨期成本按建筑面积或占地面积等方式在各开发期间分摊。（同 上） 测算表中对细化的成本科目、提炼的系数、填报的测算依据分为必须填报执行和建议采纳两类，并用不同字体颜色加以区分，使用时请加以注意。下面，将依据测算过程的先后顺序，结合测算表中的模拟项目，叙述新版目标成本测算表使用的方法和应注意的问题。 一、规划指标及建造标准 测算前，首先填写“当期规划指标表”和“各类产品建筑标准表”。规划指标需设计部配合提供，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关部门的讨论结果确定。对于道路用地、绿化用地等景观规划指标应尽量填写明确，以便为道路景观测算提供准确的计算指标。 对于多期开发的项目，首期测算时还应填写“总体规划指标表”，以便于采用其中的规划指标值进行跨期分摊成本的测算。 二、跨期成本分摊 1、地价的分摊 规划指标和建造标准填写完成后，首先可进行地价的分摊。地价分摊总的原则是按各期或各产品类型的占地面积分摊，跨期或当期中的公共用地宜按各期或各产品类型的建筑面积比例分摊，以形成地价分摊比例系数来分摊总地价。
工装装修预算表格模板
办公室装修费用主要涉及到三大方面的价格：隔断工程装修价格、办公室地面装修价格、办公家具价格等。我们在办公室装修的时候发现施工到一半，实际花费费用已经超出了提前计划的办公室装修报价，这可真是一个让人很纠结的问题啊。为了避免出现这样的问题，我们需要提前把办公室装修需要的材料预算等先归整一下，然后看列出一个办公室装修预算表，那么我们就可以根据预算表上面的价格去对比装修公司给出的办公室装修报价，从而控制自己的预算。如何控制办公室装修费用呢?接下来就和我一起来看看吧！ 办公室装修费用 1、隔断工程
隔断是办公室装修里常用划分空间的一种手法，通常办公室隔断分为：不锈钢钢化玻璃隔断、铝塑板钢化玻璃隔断、木制钢化玻璃隔断等三种常见的隔断，这三种隔断的市场价格分别为：不锈钢钢化玻璃隔断280~360元/平米，铝塑板钢化玻璃隔断260~320元/平米，木制钢化玻璃隔断230~300元/平米。 2、办公家具 办公家具的价格可是分三六九等的，价格也是参差不一，一般来说往往一个办公室装修工程的总造价主要取决于办公室装修工程和办公家具的价格总和，有时办公室家具的价格还略高于办公室装修价格。 3、地面问题 A.地毯价格及装修利弊 办公室常用的地面办公室装修材料就是地毯，普通化纤地毯的价格一般为：60~80元，但是地毯的弊病很多，又容易招虫又难清理。 B.高架地板装修利弊及价格 现在为实现办公空间的良好收纳功能，“柔性空间”的办公室设计采用了高架地板的办公室装修概念。通常，活动地板的厚度为3厘米，但是高架地板的架空高度约为30厘米，人们能够想象得到对办公设备的系统要求，在这30厘米高的架空地板里都能找到答案。包括综合布线系统(包括电力、照明、通信、信息、控制和消防及安全监控线路及端口);各种智能监控的传感器安装;送风、会风、新风组织等空调气流组织;各种功能的给排水管线等都可以全部隐藏在这30厘米高的地板里面，另外，组合活动间墙也可在架空活动地板上随意布置安装，高架地板的种类很多，一般分为：全钢线槽网络地板220~360元/平米，复合网络地板200~260元/平米，卡扣型网络地板230~280元/平米，全钢高架网络地板230~330元/平米，这些高架网络地板的出现给办公室带来了一场革命。 C.办公室地胶板 最近几年新推出还有地胶板，地胶板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为地胶，是一种“轻体地材”。采用聚氯乙烯材料生产的塑胶地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在基材