安全性评估报告

Xxxxxxxxx 有限公司安全防护检测评估报告(Xxxxxxxxx系统)

2018年3月

概要

Xxxxxxxxx有限公司2018年3月10日至2018年3月15日对Xxxxxxxxx限公司资产开展了安全防护检测工作。本次检测工作包括技术测试，主要采用工具扫描和实际检测等手段，检测范

围涉及网络架构、安全配置、网络设备、安全防护设施、业务系统、

操作系统和其他相关系统等方面。

通过对Xxxxxxxxx有限公司资产进行的检测发现：Xxxxxxxxx公司高度重视网络安全防护工作，为安全保障工作投入了大量时间、人力和精力；制定有较为完善的安全策略、安全规范

及操作细则等相关管理制度；系统管理人员安全意识较高，具备专业

的安全防护技术和手段；网络区域划分明确，网络部署有防火墙、漏

洞扫描等安全设备，并由运维人员定期对相关网络设备、安全设备进

行巡检。但是，通过进一步检测发现，系统仍存在一些安全隐患，需

要进一步完善和加强。

1目标

Xxxxxxxxx有限公司信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作，发现本公司电子设备和应用系统当前面临的主要安全问题，边检查边整改，确保信息网络和重要信息系统的安全。

2评估依据、范围和方法

2.1 评估依据

《通信网络安全防护管理办法》（工业和信息化部第11号令）

《电信网和互联网安全防护管理指南》

《电信网和互联网安全服务实施要求》

《电信网和互联网安全等级保护实施指南》

《电信网和互联网安全风险评估实施指南》

《电信网和互联网灾难备份及恢复实施指南》

《电信网和互联网物理环境安全等级保护要求》

《电信网和互联网物理环境安全等级保护检测要求》

《电信网和互联网管理安全等级保护要求》

《电信网和互联网管理安全等级保护检测要求》

2.2 评估范围

本次信息安全评估工作重点是重要的信息系统和网络系统等，信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂，在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估，具体包括：基础网络与服务器、关键系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。

2.3 评估方法

采用自评估方法。

3重要资产识别

对本公司范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别，将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总，形成重要资产清单。其中包括:云服务器、服务器、网络设

备、计算机等。

4安全事件

对公司半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录，形成本公司的安全事件列表。

本公司至今没有发生较大安全事故。

5安全检查项目评估

5.1 规章制度与组织管理评估

规章制度梳理制定文本.

5.1.1组织机构

5.1.1.1 评估标准

信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。

5.1.1.2 现状描述

本公司已成立了信息安全领导机构。

5.1.1.3 评估结论

完善信息安全组织机构，成立信息安全工作机构。

5.1.2岗位职责

5.1.2.1 评估标准

岗位要求应包括：专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员；专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定；岗位实行主、副岗备用制度。

5.1.2.2 现状描述

我公司没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员，都是

兼责；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，岗位没有实行主、副岗备用制度。

5.1.2.3 评估结论

我公司已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员，在条件许可下，配置专职管理人员；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，根据实际情况制定管理制度；岗位没有实行主、副岗备用制度，在条件许可下，落实主、副岗备用制度。

5.1.3病毒管理

5.1.3.1 评估标准

病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略（1周内至少进行一次扫描）。

5.1.3.2 现状描述

我公司防病毒软件进行病毒防护，定期从省官网病毒库服务器下载、升级安全策略；病毒预警是通过第三方和网上提供信息来源，每月统计、汇总病毒感染情况；每周进行二次自动病毒扫描；没有制定计算机病毒防治管理制度。

5.1.3.3 评估结论

完善病毒预警和报告机制，制定计算机病毒防治管理制度。

5.1.4运行管理

5.1.4.1 评估标准

运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、值班制度并实行工作票制度；制定机房出入管理制度并上墙，对进出机房情况记录。

5.1.4.2 现状描述

没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度，没有实行工作票制度；机房出入管理制度上墙，但没有机房进出情况记录。

5.1.4.3 评估结论

结合本公司具体情况，制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度，实行工作票制度；机房出入管理制度上墙，记录机房进出情况。

5.1.5账号与口令管理

5.1.5.1 评估标准

制订了账号与口令管理制度；普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符，管理员账户密码、口令长度大于8字符；半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件，半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。

5.1.5.2 现状描述

没有制订账号与口令管理制度，普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符；管理员账户密码、口令长度大于8字符，半年内账户密码、口令有过变更，但没有变更相关记录、通知、文件；半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。

5.1.5.3 评估结论

制订账号与口令管理制度，完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求；对账户密码、口令变更作相关记录；及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。

如何写风险评估报告.解读

如何写《风险评估报告》和《保险建议书》人保财险天津分公司业务顾问张清良 2013年11月4日

如何写《风险评估报告》和《保险建议书》大家好：我是人保财险天津分公司张清良，已经办理退休手续几年了，但是人没有离开，还在理赔部作顾问。今天，根据保险协会的安排，我为大家讲一讲如何写《风险评估报告》和《保险建议书》。一、《风险评估报告》的目的和作用《风险评估报告》是提供给保险公司或再保险公司的承保师看的，是为承保师决定接受或不接受投保、或开出什么费率提供参考依据的。如果一家保险经纪公司受一个行业较特殊的企业的委托，向保险公司办理投保手续，而保险公司对这家企业的情况不了解，对是否接受投保犹豫不定，或者认为风险太高开出很高的费率，这就需要经纪公司到这家企业进行实地考察，对企业面临的各种风险进行分析，写出《风险评估报告》提交给保险公司，保险公司看过之后，很可能就决定承保了，并开出比较合理的承保条件和费率。如果基层的保险公司无权承保某个险种业务，需要向上级保险公司报批，报批的材料中有一份内容完整具体、分析合情合理的《风险评估报告》，这笔保险业务很可能非常顺利地被批准通过。如果是保险公司自己直接做业务，对于一个情况不熟悉的企业承保，可委托保险公估公司或其它专业公司对这家企业的风险状况进行现场查勘，写出《风险评估报告》。保险公司自己的有经验的业务员也可以自己到企业了解情况，写出《风险评估报告》，提供给公司。保险公司向再保险公司分保，再保险公司可能会提出要看某家企

业的《风险评估报告》，保险公司需要请一家专业公司对这家企业进行风险评估，作出报告，提供给再保险公司。现在，保险市场“盲目承保”的时代已经过去了，各家保险公司的风险管控都很严格，有的保险公司对一些特殊的险种的承保权都上收到总公司。这说明，各家保险公司都在非常理性的做企业财产保险业务，特别是对物流、化工、纺织行业的保险业务，还有一些管理不太正规的乡镇企业的保险业务，各家保险公司都在小心谨慎地承保，避免承保一些不明的风险或太高的风险。在这种情况下，《风险评估报告》能够帮助保险公司了解要投保的企业的风险程度，提高保险公司承保的决心和信心，承保之后，也有助于保险公司有的放矢地采取防损防灾的措施，避免和减少风险事故的发生。对于保险经纪公司和保险代理公司来说，如果你们有能力写出质量很好的《风险评估报告》，肯定会促使保险公司快速接受保险业务，有效地促进你们业务的发展。二、如何写《风险评估报告》要写一份对某个企业的《风险评估报告》，必须要有素材。素材是什么，从哪里来，必须要到企业去，对企业的风险进行调查了解，对了解到的各种风险进行分析，在调查分析的基础上，写出《风险评估报告》。风险评估报告可分《财产风险评估报告》和《责任风险评估报告》，也可以在一份评估报告中既包括财产风险评估也包括责任风险评估。从财产的可保风险来讲，企业的风险不外乎因自然灾害或意外事故对企业自身或第三者造成的财产损失和人身伤亡。自然灾害有地震、洪水、雷电、暴风暴雨、海潮、山体滑坡、泥石流、等。意外事故有火灾、爆炸、空中运行物体的坠落、碰撞、倾覆、液

公路工程施工安全风险评估报告

施工安全风险评估报告目录一、编制依据 0 1、评估对象目标及范围 (1) 1.1 评估对象 (1) 1.2 评估范围 (1) 2、评估目的 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2地层岩性 (2) 2.3地质构造 (3) 2.4地震动参数 (3) 2.5自然地理特征 (3) 三、评估过程和评估办法 (5) 3.1成立风险评估小组 (5) 3.2评估办法 (5) 四、公路工程风险评估 (5) 4.1总体风险评估 (5) 4.2专项风险评估 (6) 4.3风险分析 (8) 4.4安健环危害因素分析 (10) 4.5风险估测 (12) 五、活动风险源辨识 (13) 5.1活动风险等级划分 (13) 5.2风险等级判断 (15) 七、风险控制 (16) 八、评估结论 (16) 一、编制依据（1）《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中国交通部【2011.5】）。（2）《进场公路工程施工图设计文件（全四册）》（3）《进场公路工程施工总说明文件》

（4）梅蓄电站业主及监理要求（5）现已提供的设计文件（6）梅蓄电站进场公路工程I标段实施性施工组织设计 1、评估对象目标及范围 1.1 评估对象评估的对象是XXX公路KXXX～KXXX工程X标段。 1.2 评估范围评估范围为梅蓄电站进场公路KXXX～KXXX所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的对XXX公路的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该桥梁施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。二、工程概况 2.1工程概况 XXXXXX公路工程，全长XX公里进行公路新建。工程起点位于过龙凹X003线县道相接，高程约XXXm桩号为KXXX，路线基本沿XXX右岸溯河而上至下库,终点位于下库大坝肩附近，高程约417.000m桩号为K7+856。经XXX公司同意对XXX公路进行新建公路。本新建公路工程实际施工长度XX公里，采用路基、路面新建方案，主要是对路基进行开挖压实，然后重新铺筑垫层、基层和水

某产品可行性及风险评估报告

**********产品可行性及风险评估报告 1计划和确定项目 1.1项目任务书 1.1项目定义：**********产品生产 1.2产品定义：**********产品 1.3产品要求： 1.3.1外观要求：倒角光滑、无磕碰伤、密封件无明显疵点 1.3.2技术要求：径向游隙13~28 μm，额定负荷：Cr=20730 N，Cor=10460 N，加速度振动值≤43 db，速度振动值：低频130 μm /s，中频100 μm /s，高频75130 μm /s，油脂：7014脂；工作寿命，无规律间歇式，工作时载荷平稳等。 1.3.3成本：6.48元/套 1.3.4安全性：该产品所处结构位置不对车辆构成安全隐患，产品出现故障时，只会导致车辆启动不正常或不能启动； 1.3.5工作范围：产品制造过程设计到生产的策划； 1.3.6时间进度：2010.9.13，提交顾客样件批准； 2010.11.14，PPAP提交； 1.3.7人员组成：公司内9人参与； 1.3.8风险：市场需求的不确定性； 1.2成立多功能小组该小组由于为第一次进行APQP活动，基本上在开始阶段包括了质量，生产，技术，采购，销售等部门的人员参加。

多功能小组组成及相关职责具体见：“” 1.2.1根据工作展开及相关职责的确定，小组进一步讨论了各项工作所需的资源及逻辑关系，制定了。 1.2.2首先由技术部门与顾客一起将相关的要求进一步讨论、并将项目任务书中理解不一致的地方进行明确，将双方的沟通结果形成文件并确认，这些文件包括：产品图纸（见顾客确认过的成品图纸）、BOM清单（见物料清单：ZXY-003）、、、产品保证计划、以及评审报告；产品保证计划

公路××施工安全风险评估报告(20210113014050)

××××工程 ××××工程项目经理部 ××××建设有限公司 2016 年 1 月 15 日施工安全风险评估报

施工安全风险评估报告目录一、编制依据.................................................................................................................................................... 2.. 1、评估对象目标及范围.......................................................................................................................... 2... 1.1评估对象............................................................................................................................................. 2... 1.2评估范围............................................................................................................................................. 2... 2、评估目的................................................................................................................................................. 2.. 二、工程概况.................................................................................................................................................... 3.. 2.1工程概况 ................................................................................................................................................ 3.. 2.2地层岩性 ................................................................................................................................................ 3.. 2.3地质构造 ................................................................................................................................................ 3.. 2.4地震动参数............................................................................................................................................ 4.. 2.5.自然地理特征......................................................................................................................................... 4... 三、评估过程和评估办法 ............................................................................................................................. 5... 3.1成立风险评估小组 .............................................................................................................................. 6... 3.2评估办法 ................................................................................................................................................ 7... 四、公路工程风险评估.................................................................................................................................. 7... 4.1总体风险评估 ....................................................................................................................................... 7... 4.2专项风险评估 ....................................................................................................................................... 8... 4.3风险分析 ............................................................................................................................................. 1..1. 4.4安健环危害因素分析....................................................................................................................... 1..3. 4.5风险估测 ............................................................................................................................................. 1.. 5. 五、活动风险源辨识 ................................................................................................................................... 1..6. 5.1活动风险等级划分 ........................................................................................................................... 1.. 6. 5.2风险等级判断 .................................................................................................................................... 1..8. 七、风险控制................................................................................................................................................. 1..9.. 八、评估结论................................................................................................................................................. 1..9..

项目后评估报告模板

XX项目后评估报告 XX公司 2016年XX月XX日

一、目录二、摘要 (4) 三、项目概况及经营决策 (4) 1项目概况 (4) 2项目技术经济指标 (4) 3项目关键指标完成情况 (4) 4项目经营决策 (4) 5项目开发策略 (4) 四、项目定位评估 (5) 1产品各项指标 (5) 2经验总结与教训 (6) 五、营销工作评估 (6) 1项目推广评估 (6) 2销售评估 (6) 3客户统计分析 (6) 4库存分析 (7) 5工程形象进度与销售结果的分析 (7) 6经验总结与教训 (7) 六、前期审批工作评估 (7) 1主要审批流程及审批要点的分析说明 (7) 2主要审批项目完成周期分析 (7) 3经验总结与教训 (7) 七、项目规划设计评估 (7) 1规划设计指标 (7) 2规划设计 (8) 3设计阶段成本控制要点 (8) 4设计流程管理 (8) 5设计优化 (8) 6设计变更 (8) 7规划设计与审批 (9) 8设计费用控制 (9) 9设计图纸管理 (9) 10展示区设计总结 (9) 11园林景观设计总结 (9) 12室内设计总结 (9) 13二次设计工作总结 (9) 1 / 17

15经验总结与教训 (9) 八、项目进度、工程管理评估 (9) 1开工准备 (10) 2施工过程管理 (10) 3竣工验收组织管理 (11) 4设计对工程施工的影响 (11) 5主要承包商、供应商评价 (11) 6经验总结与教训 (11) 九、项目财务管理评估 (11) 1资金来源分析 (11) 2投资总额 (12) 3融资方案及其财务费用 (12) 4销售收入 (12) 5投资回收期 (12) 6盈亏平衡点 (12) 7净利润 (12) 8净利率 (12) 9内部收益率 (12) 10经验总结与教训 (12) 十、项目成本管理评估 (12) 1拿地版、执行版与最终版运营目标责任书目标成本对比分析 (13) 2产品定位与成本控制的协调管理 (13) 3规划设计与成本控制的协调管理 (13) 4招标采购与成本控制的协调管理 (13) 5招标采购分析 (13) 6项目合约情况 (13) 7过程成本动态控制 (13) 8招标采购存在的主要矛盾与问题 (14) 9供应商评价 (14) 10战略采购执行情况 (14) 11成本经验数据沉淀 (14) 12经验总结与教训 (14) 十一、项目人力及行政管理评估 (14) 1项目人力资源组织架构及编制评估 (14) 2项目人力资源管理评估 (14) 3项目人力资源成本及单位效能评估 (14) 2 / 17

产品可行性及风险评估报告

产品可行性及风险评估报告 1

**********产品可行性及风险评估报告 1计划和确定项目 1.1项目任务书 1.1项目定义:**********产品生产 1.2产品定义:**********产品 1.3产品要求: 1.3.1外观要求:倒角光滑、无磕碰伤、密封件无明显疵点 1.3.2技术要求:径向游隙13~28 μm,额定负荷:Cr=20730 N,Cor=10460 N,加速度振动值≤43 db,速度振动值:低频130 μm /s,中频100 μm /s,高频75130 μm /s,油脂:7014脂;工作寿命,无规律间歇式,工作时载荷平稳等。 1.3.3成本:6.48元/套 1.3.4安全性:该产品所处结构位置不对车辆构成安全隐患,产品出现故障时,只会导致车辆启动不正常或不能启动; 1.3.5工作范围:产品制造过程设计到生产的策划; 1.3.6时间进度: .9.13,提交顾客样件批准; .11.14,PPAP提交; 1.3.7人员组成:公司内9人参与; 1.3.8风险:市场需求的不确定性; 1.2成立多功能小组该小组由于为第一次进行APQP活动,基本上在开始阶段包括了质量,生产,技术,采购,销售等部门的人员参加。 2

多功能小组组成及相关职责具体见:”多方论证小组组成名单” 1.2.1根据工作展开及相关职责的确定,小组进一步讨论了各项工作所需的资源及逻辑关系,制定了甘特图计划。 1.2.2首先由技术部门与顾客一起将相关的要求进一步讨论、并将项目任务书中理解不一致的地方进行明确,将双方的沟通结果形成文件并确认,这些文件包括:产品图纸(见顾客确认过的成品图纸)、BOM清单(见物料清单:ZXY-003)、特殊特性明细、初始过程流程、产品保证计划、以及评审报告; 产品保证计划 3

公路施工安全风险评估报告

第一章、评估说明一、评估目的本风险评估报告评估目的是为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，找出公路桥梁施工危险源，完善工程安全事故预案预控预警体系，强化施工安全监控手段，有效控制施工安全风险，减少重、特大生产安全事故发生，降低人员伤亡和经济损失，保障公路桥梁建设的安全。为加强桥梁工程的安全管理，尽早辨识潜在风险，优化工程建设方案，完善风险控制措施，提高工程建设和运行的安全性，项目部将桥涵工程安全风险评估，桥涵工程施工组织设计进行了安全风险评估。二、评估依据 1、国家和交通部现行有关标准、规范、规程、办法《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）中华人民共和国交通运输部 2、《351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程施工图设计》 3、351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程招投标文件三、评估范围本次风险评估报告对桥涵施工过程中可能造成的人员伤亡及经济损失进行了风险评估，并提出相应的安全对策措施。本次风险评估大桥371米/3座进行总体风险评估。四、评估原则本次评估按国家现行有关劳动安全卫生的法律、法规和标准要求，对本项目进行评价，同时遵循下列原则： (1)、严格执行国家、地方和行业现行有关劳动安全卫生方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性与公正性。（2）、采用可靠、先进适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。第二章、工程概况一、工程规模本工程为351国道宣恩县椿木营至长潭河段改建工程02标段，施工桩号K48+000-K53+000，设计速度40公里/小时，公路等级为二级公路，路基宽度8.5米，桥梁宽度9米，主要工程项目：路基土石方，挡土墙，涵洞工程、大桥371米/3座。全段采用设计速度为40km/h，路基宽度8.5m，桥梁宽度9m，双向两车道建设。合同工期：2017年9月15日开工（具体开工时间以总监理工程师下达的开工令日期为准），在2019年3月9日前全线竣工,施工总工期为18个月。本项目总合同工作量元（清单100章-700章合计）。路基：清理现场6080m2, 砍树挖根1848棵, 挖土（石）方237358.70m3，利用土（石）方72280.00m3, 台

产品质量风险评估报告

复方氨酚那敏颗粒质量风险评估报告报告起草：年月日报告审核：年月日报告批准：年月日有限公司二0一三年八月

目录 1．复方氨酚那敏颗粒注册相关信息 (1) 2．复方氨酚那敏颗粒质量风险概述 (1) 3．复方氨酚那敏颗粒质量风险识别 (1) 4．风险分析 (3) 4．1复方氨酚那敏颗粒风险失败模式建立 (3) 4．2复方氨酚那敏颗粒风险分析 (4) 4．2．1人员风险 (4) 4．2．2设备、仪器风险 (5) 4．2．3复方氨酚那敏颗粒用物料风险 (6) 4．2．4复方氨酚那敏颗粒生产操作方法风险 (7) 4．2．5复方氨酚那敏颗粒生产环境风险 (10) 4．2．6复方氨酚那敏颗粒检验（测量）风险 (13) 5．评估总结论与建议 (14) 6．本风险评估依据与资料收集范围 (15)

产品名称：复方氨酚那敏颗粒产品阶段：生产全过程评估小组成员：评估日期：

1.复方氨酚那敏颗粒注册相关信息药品注册基本信息：通用名称：复方氨酚那敏颗粒，规格：每袋装10g，有效期：24个月。批准注册认证信息：取得批件时间：，批件有效期：5年，再注册时间：，批准文号：国药准字，执行标准：国家食品药品监督管理局标准WS-10001-（HD-0256）-2002。我公司复方氨酚那敏颗粒的工艺规程、质量标准以及包装标签上的信息均按上述信息执行，与注册信息相符合。 2.复方氨酚那敏颗粒质量风险概述本报告复方氨酚那敏颗粒质量风险进行系统的分析评估，对复方氨酚那敏颗粒涉及的生产过程所有可能出现的风险进行评估，确定重点控制的目标，制定纠正和预防措施，对于高风险和中等风险的没有管理措施的必须确定降低风险的措施，低风险加强生产过程控制，确保产品质量，降低风险发生的可能性，提高可识别性，将风险控制在可接受水平。如果采取风险控制措施和预防措施后风险仍不可接受，应重新制定降低风险的措施和办法。本风险评估资料来源于公司复方氨酚那敏颗粒质量档案，历年生产记录，各种涉及的偏差、变更、验证、工艺规程、质量标准涉及等复方氨酚那敏颗粒生产的全部记录资料。 3、复方氨酚那敏颗粒风险识别复方氨酚那敏颗粒质量风险的识别用鱼骨图来描述，根据鱼骨图（见下图）逐一展开分析和评价，找出风险点进行控制，把降低风险的措施落实到每个环节。

公路××施工安全风险评估报告

××××工程施工安全风险评估报告 ××××工程项目经理部 ××××建设有限公司 2016年1月15日施工安全风险评估报告目录

一、编制依据 (1) 1、评估对象目标及范围 (1) 1.1 评估对象 (1) 1.2 评估范围 (1) 2、评估目的 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2地层岩性 (2) 2.3地质构造 (2) 2.4地震动参数 (2) 2.5自然地理特征 (2) 2.6、交通能源与服务设施 (3) 3.1成立风险评估小组 (3) 3.2评估办法 (3) 四、公路工程风险评估 (4) 4.1总体风险评估 (4) 4.2专项风险评估 (4) 4.3风险分析 (6) 4.4安健环危害因素分析 (8) 4.5风险估测 (10) 五、活动风险源辨识 (11) 5.1活动风险等级划分 (11) 5.2风险等级判断 (13) 六、风险控制 (13) 七、评估结论 (13) 一、编制依据（1）《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中国交通部【2011.5】）。（2）《×××二期工程施工图设计文件（全三册）》（3）《×××二期工程施工总说明文件》（4）×××工程业主及监理要求（5）现已提供的设计文件（6）×××工程实施性施工组织设计 1、评估对象目标及范围 1.1 评估对象评估的对象是×××工程。 1.2 评估范围评估范围为×××K1+880～K4+577所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的对××工程的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该箱涵施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。二、工程概况 2.1工程概况 ××东接塘栖路口，西联余杭，远期延伸至富阳，贯穿余杭区，沿线与

项目后评估报告(模板)

项目后评估报告 ____年____月

目录项目后评估报告 (1) 目录 (1) 1.项目基本情况（运营管理部门主导编制） (3) 2.项目运营后评估（运营管理部门主导编制，相关部门提供数据支持） (3) 3.项目研发后评估（设计管理部门主导编制，营销/工程/前期参与） (4) 4.项目工程后评估（工程管理部门主导编制，营销/工程/前期参与） (5) 5.项目营销后评估（营销管理部门主导编制） (6) 6.项目成本后评估（成本管理部门主导编制） (7) 7.项目客服后评估（客服管理部门主导编制，工程/物业参与） (10) 8.其他 (10)

1.项目基本情况（运营管理部门主导编制） 1.1.项目名称 1.2.项目区位 1.3.项目规模 1.4.项目产品组合 1.5.项目建设单位 1.6.项目总包单位 1.7.项目监理单位 1.8.其他 2.项目运营后评估（运营管理部门主导编制，相关部门提供数据支持） 2.1.项目运营总体回顾 2.1.1.项目结果对公司战略发展的贡献 2.1.2.项目结果对可研报告的验证情况 2.1. 3.项目结果对运营目标书的验证情况 2.1.4.项目结果对公司整体财务状况的影响 2.1.5.项目成功标尺回顾 a)销售净利润率 b)项目内部收益率IRR c)一次性交房成功率 d)推盘计划及年度签约额 e)项目一级计划达成率 2.1.6.项目管理成功标尺回顾 2.2.拿地到项目开工、开盘工期

a)成本偏差率（与目标成本基准版比较） b)向公司其他项目团队输送人才数 c)项目运作模板使用说明 2.2.1.公司成功标尺回顾 a)项目品牌知名度增长情况 b)单项目年度销售额区域排名 2.3.项目运营要点回顾 2.3.1.项目运营大事记（根据实际情况填写） a)获取土地时间 b)开工时间 c)样板区开放时间 d)开盘时间 e)销售回款达 ___% f)交付时间 g)项目主体清盘时间 h)车库/车位开盘时间 i)其他（注：项目获得区域/省级/国家级奖项的情况，应逐项详细列入） 2.3.2.项目运营指标对比 2.3.3.项目运营成功点分析 2.3.4.项目运营不足点分析 2.3.5.项目运营不足点分析 2.4.提升建议 3.项目研发后评估（设计管理部门主导编制，营销/工程/前期参与） 3.1.项目定位回顾

安全风险评估报告的范文

安全风险分析报告产品名称：（注册标准上的名称）风险评价人员及背景：（项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应用角度的、市场角度的，并提供人员资格证明，如受过的培训资格、职称等级）编制：日期：

批准：日期：

1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：通用安全要求； 3) IEC60601-1-4：1996 医用电器设备——第一部分：通用安全要求——4：并行标准：医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围本文是对XXXX 进行风险管理的报告，报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后，使所有的剩余风险的水平达到可以接受。本报告适用于……产品，该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好)，产品概述、机理、用途适应症：禁忌症：设备由以下部分组成：（文字描述或示意图） 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定（依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题） 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么？如何使用？应考虑的因素：预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装患者是否能够控制和影响医疗器械的使用医疗器械是否用于生命维持或生命支持在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误（见4.27）设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的服务热线：xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短？应考虑的因素：预期接触的性质：表面接触、有创接触和（或）植入每种接触的时间长短每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和（或）组分或与其共同使用、或与医疗器械接触？

企业制药公司风险评估报告

目录 1.目的 2.适用范围 3.内容 3.1.概述 3.2.风险识别 3.3.风险分析 3. 4.风险评分 3. 5.风险控制 4.评估总结 5.评估报告起草、审核和批准 1.目的取样是检验过程中的重要环节，要从大量的样品中取出少量样品进行分析，应考虑取样的科学性、真实性和代表性．不然就失去了检验的意义。据此，取样的基本原则应该是均匀、合理。 2.适用范围：原辅料、中间产品、成品和包装材料等取样过程质量的控制。 3.内容 3.1.概述：根据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）第二章第十四条规定及本公司《质量风险管理规程》，对质量风险进行评估，以保证产品质量，本报告是对取样方法所进行的质量风险评估。公司成立质量风险评估小组：制药有限公司风险评估报告【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

3.2.风险识别 3.2.1我公司已制定有取样管理制度和取样操作程序，依据风险评估找出制度和程序中潜在的给产品带来的危险，以修订和完善制度和程序，为降低检验风险提供基本的保障。 3.2.2采用头脑风暴法，由风险评估管理小组开展风险调查，召集物料部、质量保证部、生产技术部有经验的管理人员和技术人员，分别列出取样过程中可能出现和容易出现的风险点，见表一：表一 3.3.风险分析依据以往经验进行风险分析，找出风险发生的原因，分析风险发生的可能性、严重性、可检测性，见表二。表二

3.4.风险评分 3.4.1 采用ICH Q9推荐的方法FMEA（失效模式及效应分析）进行风险评估和管理。 3.4.2 风险RPN值=风险发生的可能性（P）×严重性（S）×可检测性（D）接受标准RPN值≤8 3.4.3评分标准表

生产设备风险评估报告记录

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2

F-QA-0038-00 质量风险评估报告表编号：FX- 2013016 一、风险评估 1、风险项目名称（确定问题，并分析发生后的危害及目前的控制方式）生产设备风险评估公司生产设备的风险主要是生产设备的运行和性能现状不符合要求而影响产品质量。公司生产设备主要包括前处理车间的粉碎、混合、干燥等设备，提取车间的提取、浓缩设备，口服固体制剂车间的粉碎、混合、制粒、干燥、分装等设备，口服液体车间的灌装设备，外用洗剂车间的粉碎、混合、制粒、干燥设备和灌装设备。根据公司产品特性，生产设备的风险主要存在于，用于产品生产工艺过程中的主要设备运行状况不良及性能降低等方面。附件：有□无□ 2、风险评估小组组长：@@ 成员：@@@@ 3、风险识别（应用适当的风险管理工具如流程图、鱼骨图、控制图等）

产品质量可安装人员操作培训不到人员监督管电源连接接地保护未维护不控制系统传动部件辅助设施运设备辅助管道管理不技术资料设备性能偏差设备未进行定

4、风险分析及评估（应用定性或定量的方式，描述危害发生的可能性、严重性及可预知性，并确定风险等级）序号风险点风险分析风险评估风险等级风险接受可能的后果可能的原因严重性S 可能性P 可检测性D 风险指数 PRN 是否 1 电源连接错误损坏设备未按图纸连接 5 1 1 5 低√ 2 接地保护失效危害人员安全未按标准连接或保护失效 5 3 3 45 高√ 3 技术资料不完整使用或维修缺少指导性管理不到位 1 1 1 1 低√ 4 设备辅助管道连接不合理影响设备性能未按标准连接 3 1 1 3 低√ 5 控制系统失效造成物料或产品损失未按标准维护设备 3 3 1 9 低√ 6 传动部件工作不正常设备故障率提高未按标准维护设备 3 3 3 2 7 中√ 7 辅助设施运行不正常中间产品、产品的不合格率提高未按标准进行维护 3 3 1 9 低√ 8 设备性能偏差超出设计范围中间产品、产品的不合格率提高设备未定期进行性能验证 3 3 3 27 中√ 9 设备操作人员不按标准操作降低产品合格率培训不到位 5 1 1 5 低√ 10 设备操作人员不按标准操作降低产品合格率人员监督管理不到位 5 1 1 5 低√ 5、风险控制实施的标准对各个风险点进行评价，对评价出风险等级为中、高的风险点，应采取一定的措施进行风险控制，降低风险等级，风险等级为低的风险点，做为可接受风险。应符合GMP规范和产品质量标准要求

工程后评价报告

四川省×××供水及管网工程项目后评价报告 ×××工程咨询有限公司二○○六年十一月目录一、项目概况------------------------------------------------------2 （一）项目情况简述------------------------------------------------2 （二）项目决策目标和目的------------------------------------------2 （三）项目主要建设内容--------------------------------------------3 （四）项目实施进度------------------------------------------------3 （五）项目总投资--------------------------------------------------4 （六）项目资金来源及到位情况--------------------------------------5 （七）项目运行及效益现状------------------------------------------5 二、项目实施过程总结----------------------------------------------6（一）项目前期决策总结--------------------------------------------6 （二）项目实施准备工作--------------------------------------------7 （三）项目建设实施总结--------------------------------------------8 （四）项目运营情况------------------------------------------------------------------------9 三、项目效果和效益评价--------------------------------------------11 （一）项目技术水平评价--------------------------------------------11 （二）项目财务经济效益评价----------------------------------------11 （三）项目经营管理评价--------------------------------------------13

风险评估报告总结归纳

【最新资料,Word版，可自由编辑！】风险评估报告概述：质量风险管理是指贯穿产品生命周期的药品质量风险评估、控制、沟通和审核的系统过程。GSP 的基本原则与药品质量风险管理的目标相一致。药品经营企业作为质量风险管理主体，在药品经营环节实施GSP 过程中，通过运用质量风险管理的方法，正确识别质量风险、评估质量风险，科学控制质量风险，达到降低质量风险危害程度的目的，从而发挥质量风险管理对企业GSP 贯彻实施的保证作用，进一步确保所经营药品的质量，切实保障公众用药的安全有效。为此我公司成立质量风险管理小组。于2014年1月28日进行风险评估工作。通过预先主动地制定方法以识别和控制在药品流通过程中存在的潜在质量问题，达到防范风险，预防质量事故的目的。一、目的通过质量风险评估分析，评估概述现有的质量管控措施是否全面，必要时完善相关管控措施，明确公司的风险控制策略。二、范围药品经营质量与企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量，引发药品质量风险。本风险评估包含组织机构、人员资质、管理制度与职责、设备设施、药品采购、药品检查、药品验收、药品储存、药品销售、药品运输等过程，主要是针对可控风险，不可控风险不在之内。

风险识别：公司质量风险管理小组，用前瞻的方式对公司药品经营各环节进行分析，查找经营过程中的质量风险。小组对经营各环节存在的质量问题进行了统计，识别出各种潜在的风险因素，采用表格的形式记录各部门、各岗位的质量风险（表1）、风险评价首先风险管理小组成员对支持风险决策的资料进行分析，对风险的危害严重性和发生频率进行分析判断。危害严重性（S）就是对风险源可能造成的后果的衡量，发生频率（P）就是有害事件发生的频率或可能性。质管风险管理小组根据风险严重程度，确定风险可接受性，低风险是可接受风险，可不必主动采取风险干预措施；中等风险是合理风险，通过实施风险控制措施，风险得以降低，效益超过风险，达到接近可接受水平；不可接受风险，指风险可能导致的伤害严重，必须采取有效干预措施，以规避风险。小组对识别出的各风险点进行逐一分析严重性和发生频率并进行风险评价，评价结果见表2 2.风险控制质量风险管理小组对质量分析评估的结果采取风险控制措施，其目的是将风险降低到一个可以接受的水平。针对经营过程各环节进行的质量风险评价，为减少人为因素引发的经营环节高风险，采取相应的质量风险控制措施，制定出各岗位风险控制措施。见表3

公路工程风险评估报告

目录一、编制依据 1、评估对象目标及范围评估对象评估范围 2、评估目的二、工程概况 1、工程建设概况线平、纵面线形设计 2、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系、地形、地貌、水系及水文条件、地质、地震、气候气象三、公路工程施工风险 1、路基工程风险 2、路面工程风险 3、桥梁工程风险 4、职工缺乏经验、疏忽、过失或其他恶意行为风险 5、火灾、爆炸 6、人身意外伤害风险 7、责任风险 8、拆迁风险四、评估过程和评估办法 1、成立风险评估小组 2、评估办法五、公路工程风险评估 1、总体风险评估 2、专项风险评估 3、风险分析 4、安健环危害因素分析 5、风险估测六、活动风险源辨识 1、活动风险等级划分 2、风险等级判断

七、评估结论一、编制依据通过对施工现场实际情况的了解和对当地资源的调查，贯彻合同要求和设计意图，经本段技术人员进行分析整理，做到施工方案科学，组织合理，按时、优质地完成合同任务。为了确保本合同工程在施工质量和施工管理方面能达到一流的水平，建成优良工程，标段技术人员结合项目部人员机构及机械设备等各方面的实际情况，特编制本项目工程总体施工组织计划。本工程施工组织设计编制依据见表1-1。施工组织设计编制依据表1-1

1、评估对象目标及范围评估对象评估的对象是浏阳蕉溪岭-黄花机场公路（浏阳段）第一标段。评估范围评估范围为浏阳蕉溪岭-黄花机场公路（浏阳段）第一标段所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 2、评估目的对浏阳蕉溪岭-黄花机场公路（浏阳段）第一标段公路的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该桥梁施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。二、工程概况 1 、工程建设概况工程建设概况一览表表2-1