软件代码质量控制

软件代码质量控制
软件代码质量控制

也许你是一位项目经理,也许你是一位项目骨干成员,或者开发小组长。在我发表“如何提高代码质量”的这一系统文章后,有许多网友都向我抱怨,说他无法把握整个项目组成员的代码质量。我想,这也是所有项目组普遍存在的问题吧,它通常表现为以下几个问题:

软件项目普遍存在的问题

1)新手。任何项目组成员都不可避免地出现新手,他们往往是刚刚从大学毕业的学生。这些新手由于软件开发时间太短,往往技术不成熟,没有形成良好的开发习惯,所以编写代码质量较差,问题很多。他们常常成为项目组的“鸡肋”,用多了项目质量无法得到保证,不用则又人手不够。

2)人员变动。一个维护时间稍长一点儿的软件项目,人员变动是在所难免的。老员工被调动到其它项目去了,由新员工来接替他们的工作。在我的项目组中,人员调动达到了90%,唯一没有调走的就是我自己。新员工在接替老员工进行代码维护,甚至继续进行新的开发的时,由于对原有代码以及设计思路理解的偏差,也会出现大量的低劣代码。

3)不规范的代码编写。即使除去以上两个问题的影响,项目组成员编写的代码同样会出现问题。在项目开发之初,我们往往会制定一个代码编写的规范,但在项目开发过程中,许多成员往往会忽视这些代码规范而进行随意的编写。随意地代码编写会降低代码的可读性、可维护性和易变更性。那么,我们应当采用什么样的管理措施,保证代码的规范,提高代码的质量呢?

以上问题,也是我在项目开发中不断摸索和思考的问题,而一些有经验的项目经理给出了他们的解决之道,那就是“代码复查”。

什么是代码复查

代码复查(Code Review),又叫“代码审查”,其基本思想就是,在开发人员编写完自己的代码后,由其他人来复查他写的代码,从而有效地发现代码中存在的缺陷。代码复查的一个基本理论就是,当我们越早发现代码存在的缺陷,我们解决缺陷的代价就越低。代码复查往往分成以下一个方面进行审查:1)代码风格。在项目开发之初,我们往往会制定一个代码编写的规范,实际上,这个代码规范就包含了整个项目组的代码风格。由于软件开发人员的设计习惯不同,如果不统一代码风格,一个项目中的代码将五花八门,如变量和常量的命名、接口与实现类的注释、何时回车、怎样缩进等等。一个五花八门的设计风格,必将为日后的维护与改进带来困难。我们通过代码复查,一方面督促开发人员按照规范编写代码,另一方面也使开发人员自身形成良好的编程习惯。代码

风格的审查,由于内容比较单一,我们常常可以通过一些代码复查的工具来自动完成,提高复查的效率。

2)重大缺陷。在一些关于代码复查的文章中,列出了一个常常的单子,描述了代码复查应当着重注意的重大缺陷,它们包括:存在SQL注入、易受跨站点脚本攻击、缓存区溢出、托管代码等等。项目组可以不断积累重大缺陷的审查项目,并在每次审查中逐一检查。重大缺陷审查是一个繁琐而细致的工作,如果能编写或使用一些审查软件,可以大大提高我们的审查效率。

3)设计逻辑与思路的审查。我认为,这部分的审查是代码复查中最核心、最有价值的部分。代码风格与重大缺陷的审查,虽然重要但简单而机械,可以通过软件自动检查;而设计逻辑与思路的审查,却是复杂而有深度的审查,需要有一定理论深度和编码经验的人才能完成,而且对新手尤其重要。前面提到,新手是任何项目组不可避免的问题。但遗憾的是,许多项目经理的办法是,只将一些简单而少量的工作交给新手完成,而将大量复杂的工作交给人数不多的那些老手来完成。这样的结果是,新手始终是新手,他们没有经过足够的锻炼;老手累死累活,无法指望新手予以分担工作。对于这个问题,我的办法是,通过代码复查,让老手去指导新手,让团队整体素质达到提高。具体办法就是,在新手完成编码以后,让老手去进行代码复查,指出新手的问题,指导新手设计。这样的过程最初可能需要重构,甚至重新编码。但经过这样的过程,新手将逐渐熟练,迅速成为老手,使整体团队素质提高。

代码复查的形式及优缺点

经过以上的描述,我们可以发现代码复查的优点显而易见。首先,通过对代码风格与规范的审查,可以大大提高代码的可读性与可维护性。现在的软件,往往需要持续的维护与升级,人员变动也在所难免,因此代码的可读性与可维护性尤为重要。代码复查是一种鞭策,因为它的存在,督促着开发人员自觉地规范编码,养成好的编码习惯,提高代码质量。一个值得注意的问题是,如果你不去读别人的代码,永远不能深刻理解什么是可读的代码,而自己的代码不让别人去读并且反馈,也永远不知道自己的代码是否可读,即使你是一个编码多年的老手。代码复查恰恰解决了这个问题,值得你去尝试。

其次,代码复查是一次程序员之间的交流。新手可以有更多的机会向老手学习和指导,提高自身的设计水平(应当说这对于他们是非常宝贵的);老手通过对新手的指导,整理和升华自己的设计思路与理论,同时也是对自己另一方面的锻炼与提高。另外,当你发现并指出了别人的一个问题以后,同时也是在警示自己不要犯同样的错误,这对审查与被审查者都是有益的。

虽然代码复查有如此突出的优点,但它的缺点也是非常显著的,那就是它需要付出如此巨大的代价。当一个人完成编码以后,还需要另外的人去解读和审查,并要求编程人员完成相应的修改,甚至重构和重写,这本身就是一种巨大的代价。这对于其本身就已经人员和时间非常紧张的软件开发项目来说,无疑是一种雪上加霜。时间、人力与代码质量,其本身就是鱼和熊掌不可兼得,关键是如何去权衡。正因为如此,不同公司选择了不同的代码复查策略。

前不久,我听了韩国一家大型游戏软件公司谈他们的代码复查。由于这家公司在软件开发时,时间和人力不是最关键和紧要的问题而代码质量,所以他们采用了一种严格的代码复查策略。严格的代码复查策略,一种方式是由专人进行代码复查。这种方式,在人员组织形式上,从软件开发人员中单独提出了一些经验丰富的人,组成一个代码复查小组,专职对其它软件开发小组进行代码复查。这种方式,代码复查小组以第三方的身份去复查各个项目组的代码,可以保证复查的公平公正,但压力无疑是巨大的(想想他们要查看那么多的代码)。

另一种方式,是以一个项目开发小组为单元进行代码互查,即一个人的代码,要为小组所有成员进行审查。这种方式毫无疑问,其付出的代价太大了。对这种方式的一种变通方式是将XP中的结对编程进行结合,然结对编程中的两个人相互进行代码互查。采用结对编程的项目组可以尝试这样方式,遗憾的是目前国内采用结对编程的项目组实在太少了。以上两种代码复查的最大弊病就是责任制,即审查者没有太多的责任去发现被审查者的问题,发现了问题对审查者没有任何好处,反倒与被审查者结怨;相反,审查者没有发现问题也不会担负任何责任。这样的结果就导致了代码复查流于形式:审查者草草审查,各方皆大欢喜,问题依然存在。

综上所述,虽然代码复查优势明显,但以上几种形式都不能为普通的软件开发团队所接受,就此我祭出了我的最佳实践:以小组为单位,组长责任制的代码复查形式。

代码复查的最佳实践

代码复查是有代价的,甚至有时是巨大的,因此代码复查不宜频繁,最好一份代码只审查一次。同时,代码复查者应当对所审查的代码负有责任,即能够大胆地审查并指出被审查者的问题,并要求被审查者限期整改。与此同时,被审查后的代码如果还出现缺陷,审查者应当负有责任。只有满足了以上三个条件,代码复查才能为我们所接受。毫无疑问,项目开发小组的组长来担当此责任是最合适的。

一个项目开发组,根据其功能的划分,可以划分为多个小组,每个小组负责一个子模块。在这样一个小组中,小组长无疑是最有经验的开发人员,由他去

负责组织和指导其它成员是合适的。小组成员不要太多,往往是3~5人。小组长不要分配太多的开发任务,他的主要工作是指导和监督小组其它成员进行开发。将他从繁重的开发任务中解脱出来,他可以有更多的精力去指导其他成员的设计,并且复查他们的代码。最终,他要对小组所有成员的代码质量负责,由项目经理或质量管理员进行抽查,检验其整体情况。

如果你只是一个小型项目,人员总共在5人之内,那么你不用这样分组。

作为项目经理的你就是那个小组长,指导和监督你的成员。这样安排是因为在现代的管理理论中认为,一个人最多只能管理5个人,超过5个人就应当分组管理。而如果你在5人之内当然就不需要分开啦。

作为组长,你可以有效地审查和管理你的小组成员。同时,由于你负有责任,你也不得不认真有效地去完成审查工作。通过以上的组织形式,代码复查可以简便有效地在项目组中开展起来,从而从管理上有效地提高软件开发的代码质量。

质量控制点一览表

质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”,“B”,“C”,“AR”,“BR ”, “CR ”的定义如下: “A”—应由业主见证确认后,才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后,才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后,才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后,才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后,才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后,才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E.5.1.1 静设备 包括:塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A(BR/CR ) 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C

4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验(如需要)AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A(BR/CR ) AR

3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度(如需要) A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉(包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉) 序号控制点等级检查结果

检测结果质量控制程序

检测结果质量控制程序 1 目的 为保证检测结果的准确可靠,全面检查实验室的检测能力,验证检测结果的准确性和可靠性,为管理者和 客户提供足够的信任度,特编制本程序。 2 范围 适用于中心内部的各项质量控制活动及参加外部的质量控制活动。 3 职责 3.1 技术负责人负责质量控制活动计划的审批,并组织质量控制计划的实施,对计划结果进行评审。 3.2 各检测室技术负责人负责质量控制计划的制定。 3.3 监督员负责检测过程的监督。 3.4 检测人员负责按要求实施质量控制计划。 4 工作程序 4.1 中心的质量控制计划包括内部质量控制和外部质量控制,根据有证标准物质的来源情况、检 测的特性和范围以及人员的多少来制定内部质量控制计划。 4.1.1 内部质量控制计划所采用的技术可包括,但不限于: (1)在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查; (2)由同一操作人员对保留样品进行重复检测; (3)由两个以上人员对保留样品进行重复检测; (4)使用不同分析方法(技术)或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测等。 4.1.2 外部质量控制包括参加实验室间比对或能力验证。 4.2 编制的“质量控制计划”可包括两部分:一是内部质量控制计划,二是外部质量控制计划。 4.2.1 内部质量控制计划的内容可包括: (1)计划控制项目及控制方法; (2)控制频率/时间; (3)控制结果的记录方式; (4)计划评价的时间(时机); (5)控制结果的评价准则;

(6)控制实施责任人; (7)评审/评价栏。 4.2.2 外部质量控制计划(参加能力验证和实验室间比对) (1)比对实验项目,目的、发起单位、参加单位; (2)样品准备与分发、样品保管、运送要求; (3)比对的实验方法、依据; (4)进行比对的时间、频率; (5)比对结果的分析方法,可根据具体需要选择分析方法; (6)检测质量制定准则。 4.2.3 质量控制计划的制定 在技术负责人组织下,技术部根据监测的具体情况,专业范围、技术特点选择适宜的控制方法,制定年度的内部质量控制计划。外部控制计划由技术部组织相关技术人员进行编制. 4.2.4 质量控制计划的审批 质量控制计划由中心技术负责人审批后,由各检测室具体实施。 4.3 质量控制计划的实施 4.3.1 技术负责人组织人员实施内部质量控制计划,对相关项目结果质量进行控制,做好控制 记录,并对控制结果的数据分阶段进行分析评价,如果发现异常或出现某种不良趋势,应及时查找影响原因,根据原因分析,采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.2 技术部根据外部质量控制计划的要求,组织相关人员参加能力验证计划;负责联系、协 调各部门参加实验室间比对计划,并负责比对结果的分析评价,填写“比对、验证活动记录”。 4.3.3 对执行质量控制计划过程中出现的不符合或经分析认为可能存在的隐患,执行《不符合 检测工作控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》,采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.4 在控制过程中,可采用适当的统计技术,对一些项目进行连续或多次的控制,对其结果 进行分析,从中及时发现可能出现的变异性,检查其质量可否得到保证。 4.3.5 在实验室间比对活动中,若检测结果分析存在离散现象严重时,由技术负责人组织相关 人员,对该项目进行综合评价,找出影响结果的原因,按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。 4.4 质量控制计划实施的有效性评价 4.4.1 内审组组织相关人员就质量控制活动实施的有效性进行评审。经评价发现计划有不相适 应的部分,查明原因,并重新对控制计划进行调整,经中心技术负责人批准后实施。

内部质量审核控制程序

内部质量审核控制程序 1.目的 定期开展内部质量体系审核,确保企业质量体系的符合性、有效性。 2.适用范围 适用于本企业内部质量体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责制定“年度审核计划”,并监督实施,任命审核组长,审核员,并规定其职责,质生 产技术部配合管理者对纠正和预防措施组织实施和跟踪验证。 3.2审核组长负责编制“内审计划”,报管理者代表批准后实施。 3.3各相关部门参与内审活动,并对部门的不合格项制定纠正措施,并予以实施。 4.工作程序 4.1内审频次和计划编制 4.1.1管理者代表于年初编制“年度审核计划”,报总经理批准后实施。 4.1.2内审应在一个年度内对企业各要素职能至少覆盖一次。 4.1.3下列情况增加内审次数: a)企业出现严重质量问题。 b)顾客重大投诉。 c)质量体系复审或认证证书有效期满前。

d)社会环境或市场发生重大变化。 e)本企业认为有必要时。 4.1.4“年度审核计划”的内容包括审核目的。范围、依据和时间安排。 4.2审核准备 4.2.1管理者代表聘任具有内审员资格的人员组成审核小组,任命审核组长。 4.2.2审核组长根据“年度审核计划”编制本次“内审计划”,报管理者代表审核后实施,如属(4.1.3) 的情况,计划应涉及全部要素和部门。 4.2.3审核组长将审核任务分配到每位审核员,审核与被审核部门的质量活动吴直接关系。 4.2.4审核员根据分配任务按要素或部门编制“检查表”,叫审核组长审批、 4.2.5审核组长要准备好质量体系文件,执行标准和其他有关资料。 4.2.6审核组长将内审计划提前5天通知有关部门,约定审核时间,并确定部门陪同人员。 4.3现场审核 4.3.1审核组长主持召开首次会议,审核计划确定出席人员应到会并签字,首次应说明审核目的、范围、 依据、程序和日程安排。 4.3.2根据实际情况,审核小组在陪同人员陪同下,确定对受审核部门按照事先编制的“检查表”内容, 通过交谈、查阅文件和质量记录、通过观察收集客观证据,检查质量体系的运行情况。 4.3.3现场审核时,有审核员对发现的问题作出评定,记录要经有关负责人员进行确认,但不在现场填写 “不合格报告”。 4.3.4审核组在当日现场审核后,应对审核记录进行分析,确定不合格项,对照所选标准及质量手册等, 依据文件编写“不合格报告”

软件项目质量控制

项目质量控制 1、软件质量管理 质量管理就是管理者在对软件质量进行一系列度量之后做出的各种决策,促使软件产品符合标准。在软件项目质量管理中,质量管理总就是围绕着质量保真该过程与质量控制过程两方面。质量保证就是在项目过程中实施的有计划、有系统的活动,确保项目满足相关的标准。质量控制就是采取适当的方法监控项目结果,确保结果符合质量标准,还包括跟踪缺陷的排出情况。质量控制就是确保项目结果与质量标准就是否相符,同时确定消除不负的原因与方法,控制产品的质量,及时纠正缺陷的过程。质量控制就是对阶段性的成果进行检测、验证,为质量保证提供参考依据。软件质量控制主要就是发现与消除软件产品的缺陷。质量控制的方法有技术评审、走查、测试、返工、控制图、趋势分析、抽样统计、缺陷追踪等。 质量保证的三个要点就是: 1)在项目进展过程中,定期对项目各方面的表现进行评价。 2)通过评价来推测项目最后就是否能够达到相关的质量指标。 3)通过质量评价来帮助项目相关的人建立对项目质量的信心。 2、软件管理系统质量计划 2、1导言 教务管理系统的质量计划就是确定哪种质量标准适合该项目并决定如何达到这些标准的过程。说明了该项目管理小组具体执行它的质量策略,该计划可以作为软件质量工作指南,帮助项目经理确保所有工作按计划完成。 2、2项目组织机构 在项目实施期间成立项目质量保证组织,该组织由质量保证人员与项目经理等组成。项目经理负责质量监督工作及项目进展过程中各环节的质量把关,开发经理负责质量控制的工作,质量保证人员负责质量保证的工作。组织结构如下图所示:

2、3项目质量保证组织职责 2、3、1高层管理 高层管理就是公司负责质量的高级管理,其质量职责如下: 1)受理项目内不能解决的不符合问题,必要时与项目经理协调。 2)负责听取质量保证组的工作报告,评审质量保证活动与结果。 3)参加有关质量保证过程改进的评审。 2、2、2项目经理 项目经理的质量职责如下: 1)评审质量计划。 2)与质量保证人员一起协商不符合项问题的纠正措施,并安排资源实施纠正措施。 3)定期或事件驱动地评审质量保证活动与结果。 2、3、3项目质量保证人员 质量保证人员的质量职责如下: 1)负责项目实施过程中对项目实施情况进行监督,包括对项目实施过程与工作产品进行监督检查。 2)实施项目组成员的质量保证培训。 3)制定质量保证计划。 4)按计划实施审计活动,依照质量保证计划执行评审/审计,并记录执行中发现的不符合项。

QP内部质量审核控制程序

Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,确保质量管理体系持续性和有效性,及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划,并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长,配合做好内部审核工作,对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审,并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核: a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作,内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括: a.审核的目的和范围; b.审核依据:ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等; c.内部审核工作的安排; d.审核组成员及分工; e.被审核部门所涉及到体系要素; f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况; 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》,用它作为审核工具,审核采用的 主要方法是抽样检查,用事实和数据说话,做到客观公正; b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录,通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实,并提请受审核科室负责人注意,得到其确认; c.审核员根据现场记录的不合格事实,写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到。审核组长主持会议; b.会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合项报告,报告审核结论,提出完成纠 正措施的要求及日期。

项目质量控制制度

项目质量控制制度 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目质量控制制度第一章总则 第一条为了规范公司制度化管理,增强服务意识,提高本公司在同行业中的竞争能力,有效实施工程造价咨询质量全面管理,严格落实质量控制责任制,充分保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,根据本公司实际情况,特制定本制度。 第二条工程造价咨询企业对工程造价咨询过程和成果的质量实施项目负责人或项目主审校核后交造价部主任检查初审、专职复核人复核、造价咨询副总经理审核的三级质量控制程序。 第三条工程造价咨询相关人员在开展造价咨询业务时均需执行本管理制度。 第二章一般原则 第四条公司出具造价咨询成果,实行逐级审核制,由各级审核人员审核后,方可签发出具咨询成果。 第五条各级审核人员应当按照以下基本要求审核咨询工作底稿: 1.由项目负责人或项目主审按审核要求整理项目资料送造价部主任初审确认后办理复核手续,造价部留存一份电子初审成果文件,以备核对; 2.复核人员做好复审记录,对存在问题或疑问提出复核意见,作出复核结论,不得对发现的问题私下处理而不记录在案; 3.项目负责人不参与复核本项目,复核人员不参与本人所审项目,审核人员不参与本人所审项目;

4.督促前一级审核人员及时修改、完善工作底稿。 第六条工程造价咨询质量控制流程单应在三级复核完毕,并确认已经修改、完善后,和咨询成果文件一起按发文流程由公司总经理或其授权人签发。无工程造价咨询质量控制流程单或流程单上三级复核意见未落实的,一律不得出具咨询成果文件。 第三章组织方案 第七条人员及分工:根据项目规模及难度不同,设审计组长1人,负责审计组全面工作,以及运用A0计算机审计及数据化处理;审计人员1人,负责协调项目单位进行相关审计工作;工程审计人员1-3人,负责工程量计算,核实工程造价并对预算执行情况进行分析,建设程序审计、投资控制情况审计、建设管理情况审计,并负责对勘察、设计、监理等相关单位的审计。财务审计人员1人,负责建设项目资金来源、到位和使用情况审计、税费计缴情况审计、设备采购情况审计。 第四章审计难点分析 第八条根据工程建设项目审计的现状及存在的难点主要有以下三方面: 8.1审计部门人员知识、专业结构单一较难适应工程建设项目的综合性审计要求。 工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂决定了审计要求的综合性,内容既涉及财务管理,又涉及工程建设管理,不仅要对结果审计,即审查工程建设项目资金的来源运用,对财务核算、会计基础工作的真实性、合规性作出评价,更要对工程建设过程进行审计,查找工程建设项目

质量成本控制程序

山东中通钢构建筑股份有限公司 质量成本管理程序文件 一、目的 为降低各项资金费用,实现公司年度目标,在全公司开展质量成本管理,推行质量成本控制办法,结合本公司特点,制定本文件。 二、适用范围 适用于公司各生产部室、车间的质量成本管理 三、定义 (一)、质量成本:为获得顾客满意的质量对组织外部做出质量保证而发生的费用以及没有达到顾客满意的质量而造成的损失。 (二)、预防成本:为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用。 (三)、鉴定成本:评价产品是否达到规定的质量要求进行的试验、检验、检查所支付的费用。 (四)、内部质量损失:产品在交付前未能达到规定的质量要求所造成的损失。 (五)、外部质量损失:产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。 三、各部门职责 (一)公司领导(总经理、运营副总、QHSE管理部部长)负责审批质量目标。 (二)QHSE管理部 1、负责编制质量成本控制文件,对质量成本进行分析,统计、控制和改进,监督检查各生产部室、车间质量成本统计及控制情况; 2、负责每月对质量成本进行分析,及时向有关领导,部室提供质量成本分析报告; 3、负责质量鉴定成本及预防成本的统计,其中预防成本同人力资源部结合,质量鉴定成本包括QHSE管理部检测设备的费用统计,鉴定费用的统计,及各项试验费用的统计; 4、负责统计本部门质量管理活动所产生的费用。 5、负责核算、审核各部门的质量数据,负责价格、成本的确认、协调各部门数据的真实性; (三)制造部 1、负责统计本部门的质量预防成本及质量管理成本; 2、制造部驻现场人员负责统计现场因质量问题产生的费用; (四)各生产车间 1、负责统计本车间各项质量管理费用,以工段为单位每月统计质量成本,由质量管理人员负责汇总,监督;

质量控制程序

克旗环境监测站质量控制程序 1目的 对监测过程进行全面质量控制,确保监测结果的准确性、可靠性、可比性。 2适用范围 对现场采样到实验室分析、测试数据、编制报告全过程的质量控制。 3职责 3.1质量负责人审批质量控制计划,并组织评审质量计划实施的有效性。 3.2质量管理员制定质量控制计划,并组织内、外部质量控制的实施。 3.3现场采样人员负责现场采样质量的实施。 3.4样品管理员负责室内密码,平行样编号。 3.5分析人员负责监测分析全过程的质量控制的实施。 3.6质量监督员对监测全过程的质量控制进行监督及实验室间比对和能力验证报告的初审。 3.7综技室负责实验室间比对和能力验证报告的审核。 3.8质量负责人负责实验室间比对和能力验证报告的签发。 4工作程序 4.1质控计划的制定及实施。 4.1.1质量管理员年初制定质量管理计划,组织实施并对实施情况进行记录,编写年度质量分析报告,作为管评输入。 4.1.2质量监督员监督监测人员实施质量控制,对监测全过程的质量进行监督,对原始记录,监测结果进行审核,对分析数据进行汇总分析,并按季度报综技室。 4.2内部质量控制 4.2.1现场采样 a)严格按照标准方法和技术规范的要求进行采样布点,保证样品的代表性; b) 采样人员负责采样前的准备,包括采样器具的清洗,保证容器清洁,防止器皿玷污; c)对采样设备进行校准; d)对每批样品总数加采10%样品的平行样作为质控样,每个项目应加一个全程序空白样; e)保证样品运输安全(防晒、防污染),及时地在有效保存期内尽快将样品送至实验室

分析,严格执行样品的交接手续。 4.2.2样品管理:样品管理人员对地表水按每批样品数随机抽取不少于10%的样品作为密码平行样(按样品编号要求,标识编号)。 4.2.3实验室分析 4.2.3.1自控 a)分析人员严格按分析方法规定的步骤进行操作,根据监测项目配制溶液,必要时进行标准溶液的比对实验,调试仪器至最佳状态; b)样品精密度控制:每批样品随机抽取不少于10%的实验室平行样; c)样品分析的准确度控制:分析每批样品时,带有证标准物质进行控制; d)校准曲线的检验:对斜率较为稳定的校准曲线,可使用原校准曲线,但需测两个标准点(测定上限浓度的0.3倍和0.8倍各1个),当两个点与原曲不稳定的校准曲线,采用单点校正,每10个样做一次中间浓度标准点的测试,所得峰面积(峰高)与初始校正点的相对偏差须小于50%,与上次线相应点的相对偏差小于5%时,圆曲线可以使用,否则,重新绘制;对斜率校正点的相对偏差须小于30%。 4.2.3.2他控 a)质量监督员按质控计划对分析人员进行考核; b)质量监督员不定期的质控活动,可采用有证标准物质,留样测定,人员比对等各种手段。 4.2.4数据结果的控制 a)原始记录、监测结果由质量监督员复核,科室负责人审核; b)报告审核,见《监测报告管理程序》。 4.3外部质量控制:参加试验室间比对、能力验证、上级考核。 4.3.1计划:质量管理员制定参加实验室间比对和能力验证的计划,质量负责人审批; 4.3.2组织:质量管理员组织实验室间比对和能力验证活动,根据活动具体要求,制定实施计划。 4.3.3实施:监测人员根据能力验证实施计划要求,准备相关的仪器设备、试剂,按要求进行验证活动,并编制验证报告,质量监督员对能力验证活动实施进行监督,对验证报告进行初审,综技室进行审核。 4.4质控有效性的控制 4.4.1无论内控、外控出现质量问题,质量监督员及时通知监测人员立即查找原因,采取纠

质量控制流程图

3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因,及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法: 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1.审核证明资料 2.到厂家考察 3.进场材料检验 4.进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图

内部质量审核控制程序

控制程序 ISO程序文件 1目的 对质量管理体系定期进行审核,以验证其是否符合标准要求并得 到有效的实施保持和改进。 2范围 适用于对本公司质量管理体系所覆盖的区域活动和所有要求的内部审核。 3职责 3.1总经理批准年度内审计划 3.2管理者代表审核年度内审计划,任命内审组长,批准内审实施计划。 3.3质检部编制年度内审计划,内审员对内审中不合格项纠正和预防措施的跟踪、验证。 3.4质检部负责内审计划、内审报告的印制分发和内审记录的保存。 4工作程序 4.1 年度内审计划 4.1.1质检部应根据拟审核的区域和活动的状况及其重要程度,结 合以往的审核结果,策划全年内审方案,于每年12月底编制下年度 的内审计划。 4.1.2内审安排可以按滚动式或集中式进行,根据需要,可审核质

控制程序 ISO程序文件 量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可针对若干要求或部门进行专项审核,全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求应不少于一次。 4.1.3当出现以下情况时,由管理者代表任命审核组长编制审核计划,及时组织内审。 组织质量管理体系发生重大变化。 出现重大质量事故或用户对某一问题连续投诉或同一用户连续进行多次投诉时。 法律法规、政策及其他外部要求的变更。 在接受第二、第三方审核之前。 在质量认证证书到期换证之前。 4.1.4内审计划经管理者代表审核,总经理批准后,由质量部发放至各部门。 4.1.5 内审计划的内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审核部门和审核时间。 4.2 审核前准备 4.2.1管理者代表任命内审组长,批准内审组成员名单,内审员应经过相应培训、考核合格后,才能担任。必要时内审员可以外聘。 4.2.2内审组长策划内审方案并形成“内审实施计划”,送管理者代表批准,于实施审核前交生产部发放到受审部门和内审员。

工程项目质量的全过程控制

工程项目质量的全过程控制 工程项目质量是国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、使用、经济、美观等特性的综合要求。工程项目质量主要包含了功能和使用价值质量、工程实体质量。从功能和使用价值来看,工程项目质量体现在适用性、可靠性、耐久性、外观质量、环境协调性等方面,它是相对于业主的需要而言的,没有固定统一的标准。从工程实体质量来看,工程项目质量包含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。 我国多年来的工程建设实践和发达国家成功的建设项目管理经 验都证明,工程项目质量是按照项目建设程序,经过工程建设系统各个阶段而逐步形成的。工程项目质量问题贯穿于建筑项目的整个寿命进程,从工程建设的可行性研究、投资决策、勘察设计、建筑施工、竣工验收直至使用维修阶段,任何一个环节出了问题,都会给工程质量留下隐患,影响工程项目功能和使用价值质量,甚至可能会酿成严重的工程质量事故,这就是所谓的“99+1=0”。只有切实遵循客观规律,重视各个环节的质量监督与控制,才能保证工程建设质量的全面实现,从根本上铲除工程质量的诸多缺陷与隐患。

1 投资决策阶段质量控制 工程项目质量是工程建设三大控制目标之一,应当受到工程建设各方的高度重视。当前,工程项目质量控制主要集中在项目建设实施阶段,主要重视对工程实体质量形成的控制,国家已颁布实施了大量的工程建设标准、法规、规范等,实行了监理制、招标投标制、项目经理负责制、质量监督制、检测制、质量保修制等项制度,对工程实体质量的形成进行控制。这使得我国工程建设领域较为严重的质量现状正在得到逐渐的改善,工程实体质量正在不断提高。 然而,当前我国对投资决策阶段的质量控制却重视不足,对投资决策阶段质量控制的必要性认识不足。我们重视施工阶段的质量控制,认为质量控制主要是项目实施中的工作,我们忽视投资决策阶段的质量控制,主要体现在忽视对项目功能和使用价值质量的控制。因此,我国当前工程项目功能和使用价值质量问题较为严重。大量的工程建设项目自决策开始就存在质量定位不准,质量目标难以满足业主的需要,质量目标与业主投资目标失衡,项目功能和使用价值不能适应社会、经济发展,功能折旧快等现象,这对国家、对项目业主均带来了巨大的损失。 工程项目的投资决策阶段是进行可行性研究与投资决策,以决定

质量控制管理程序

1.0目的 通过对管理处物业服务和物业服务提供的质量控制,实现社区安全、完好、整洁、温馨的物业管理服务目标。 2.0适用范围 2.1适用于物业服务结果及过程的测量监视、统计分析和纠正预防的活动。 2.2物业服务质量控制系统包括集团组织的体系内部审核、区域公司组织的内部流程审核、 管理处组织的自检和日常巡查,以及顾客关系风险控制等各项品质管理活动。 3.0职责 3.1集团公司 3.1.1物业分管副总裁负责物业服务质量控制系统的符合性、有效性和适宜性。负责组织管 理处顾客关系风险指数的评估。 3.1.2物业管理部门负责通过PMS/CRM系统、体系内部审核对物业服务质量进行控制;负责 关键顾客回访、倾听顾客声音;负责督导区域公司处理中高度顾客关系风险。 3.2区域公司 3.2.1物业分管副总经理负责物业服务质量控制系统在本区域公司得到全面落实;负责组织 定期内部流程审核工作;负责中高度顾客关系风险管理处的质量改进有效性。 3.2.2物业管理部门负责组织中高度顾客关系风险指数的管理处质量改进工作。 3.2.3品质管理部门负责通过PMS/CRM系统、内部流程审核对物业服务质量进行控制。 3.3管理处 3.3.1管理处经理负责物业服务质量控制系统在本管理处得到全面落实;负责组织实施中高 度顾客关系风险事项的质量改进工作。 3.3.2品质主管负责管理处品质检验、整改跟踪、验证关闭工作。 3.3.3专业主管负责本专业组工作的日常检查和改进工作。 4.0活动描述 4.1质量控制管理流程

4.2集团公司 4.2.1物业分管副总裁应每季度组织一次管理处顾客关系风险指数评价活动,确定管理处顾 客关系风险指数(高度风险、中度风险和一般风险)。 4.2.2物业管理部门应定期对建设单位或业主委员会进行电话回访,并初步评价管理处顾客 关系风险指数。 4.2.3物业管理部门应通过每半年的体系内部审核对管理处进行随机抽查或对重点物业项目 (顾客关系风险指数为中度以上或物业分管副总裁认定的物业项目)进行专项审核。 4.2.4物业管理部门应通过PMS/CRM系统每周对重点物业项目的关键数据进行监视测量。4.2.5物业管理部门应对来自顾客声音(来电、网站、报纸、电视、电台)、内部审核、PMS/CRM 系统、顾客满意度测评,以及关键顾客电话回访的关键监控信息进行统计分析,并以书面报告形式反馈给区域公司。 4.2.6物业管理部门应跟踪重点物业项目质量改进工作(纠正预防和失效补救)进度和效果, 并确认得到有效验证和关闭。 4.3区域公司 4.3.1每年元月份前,区域公司总经理应组织制定本区域公司的质量管理激励方案。 4.3.2区域公司高层应组织被确定存在中度以上顾客关系风险的管理处进行质量改进,并在 整改验证合格关闭后回复集团公司。 4.3.3品质管理部门应每月对管理处进行一次内部流程审核,每天应通过PMS/CRM系统对管 理处进行监视测量。 4.3.4品质管理部门应对集中入住物业项目依据《前期工作管理要求》和《前期物业工作指 引》进行重点监视测量。 4.3.5品质管理部门应对来自顾客声音(来电、网站、报纸、电视、电台)、内部流程审核、 PMS/CRM系统,以及集团反馈的质量意见进行统计分析,并以书面报告形式反馈给管

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性,对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全,有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管,按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况,准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告

8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格,规 定、尺寸准确,布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量,浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠,标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误,焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制,控制凝结时间 和浇筑顺序,外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率,防水 层符合要求,防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固,线条顺 直,颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单

过程质量控制(定稿)

Q C 产品的过程质量控制 受控标识: 编制:李刚审核:批准:日期: 郑州知信机电科技开发有限公司

2007年11月30日星期五 第一节设计过程的质量控制 一、概述 “设计过程”是形成产品质量(应包含品种)的首要过程,该过程质量控制的好坏,深刻影响到:产品在“制造过程”是否“好做”,在“使用过程”是否“好用”,这两者应统一表现在市场上是否“好卖”。因此,“设计过程”应始于“市场调研”。 计划经济模式长期把设计过程禁锢于“制图室”和“画板上”,闭门造车,与市场无缘。 市场调研的目的是,选准“适销对路的产品”,所谓“适销对路”应包含“质量”和“品种”两个方面满足市场需求。 在进行广泛的市场调研之后,企业应以选准的产品为中心,进行以产品设计和工艺技术为内容的科研工作。一般分两步走,第一步是有较高科技价值的“技术开发”;第二步是具有现实经济意义的“产品研制和推广”(包括新工艺的研究与采用)。 “技术开发”是指专业性极强的技术研究和应用开发。而不是直接研究某种具体的产品。其成果具有普遍适用性,故可用于本专业内产品的多个品种、型号,甚至还可跨越专业运用到其他专业的产品中去。比如,“激光技术”的研究开发,可用于机械工业(如激光焊接、激光切割以及激光打孔等激光工艺设备),也可用于电子工业的工艺设备、电子产品(如激光检测、激光显微加工、激光音像产品)。所以,“技术开发”是产品设计、工艺规范的技术基础,有多高水平的技术开发,才可能有多高水平的产品问世。比如同是汽车,日本汽车之所以在世界市场上占优势,其中的原因之一,是由于其“技术开发”水平高。以五十铃轻型客货两用汽车为例,其柴油发动机机体的薄壁铸造技术,是该机种60余项关键技术之一。我国江铃汽车股份有限公司已开发这项技术。这对我国各型柴油机的机体铸造工艺技术改造,将是一次重大的革新,甚至可以推广应用于大多数铸铁机械产品上去。 总之,“技术开发”是“设计过程”中的一项十分重要的工作,影响企业长远的发展进程,是企业科技创新的基础。 产品的研制和推广是将“技术开发”的成果,物化为具体的产品,并不断使之品种系列化。比如,将“燃烧新技术”运用到某型内燃机上去(可使油耗降低、减少污染和噪音)就是一种新型内燃机的诞生。显然,前者属技术开发,其成果没有直接的使用价值,不是一种具体的产品,而后者当然就是一种可以直接使用的新产品了,属产品的研制成果;前者是一门新技术,而后者却是一种新产品。仅一种新产品,对市场需求还是远远不够的,如何使其发展为“多品种、多型号”,这就是产品系列化“推广发展”的任务,其本质还是“研制”性质的工作。 只有在上述“研制”成功的基础上,才能进行正式的产品设计和工艺规范的制订工作。接着,进行“试制”即“试生产”。成功后,进行“鉴定、定型”(包括“设计定型”和“工艺定型”),完成后,才允许进入“制造过程”或称“批生产”。 综上所述,“设计过程”是一个广义的概念,可概括为:“调研———科研———设计———

项目管理中质量控制过程方法介绍

项目管理中质量控制过程方法介绍 一、过程有效运行的方法和准则 根据设计产品实现过程,对每个子过程的要求如下: 1、项目要求的确定和任务下达 (1)项目要求的确定。在合同签订前或投标前或向顾客承诺前,应根据顾客的、法律法规、组织附加的要求确定项目的要求,并经评审,以确保项目要求的完整和充分。产品要求的评审还应包括院承担项目所担负的责任和风险分析。项目要求的完整和充分确定是十分重要的,即体现院长承诺的“以顾客为关注焦点”,也是实现院质量方针“超越顾客期望”的一个重要的前提条件。 (2)生产任务的下达。经营计划部在合同签订(或向顾客承诺)后,应确定项目的级别和项目管理模式,并经过与项目经理协商,将项目有关要求以“生产计划书”的形式下达至项目部和有关专业生产单位。项目经理应将项目要求完整无缺的以“设计任务书”形式下达至有关专业生产单位,确保各专业生产单位得到完整的项目要求。 2、设计策划 由项目经理组织进行设计策划。 “梯形组织”管理的项目设计策划应形成“工作大纲”,工作大纲由项目经理组织会议审查,项目经理批准。 “矩阵式”管理的项目设计策划形成“工作大纲”或“项目计划书(表)”,设计策划结果由项目经理组织审查或审批,项目经理批准。 项目设计策划形成后,各相关专业负责人根据项目设计策划要求必要时形成“专业项目计划书(表)”。 根据“项目管理办法”的要求,项目经理应组织编制项目的年度计划和季度计划,并按计划组织实施,以确保项目进度满足规定要求。 在进行设计策划时,项目经理应根据项目要求,与院分管勘察、测量的副总工程师(或与勘测子公司负责人)协商勘测任务内容和要求,由经营计划部下达生产计划书,项目部下达生产任务要求。 3、设计输入 由项目经理组织进行项目设计输入。 根据“项目管理办法”,一、二级项目由项目经理负责组织编制项目设计大纲,各专业负责人负责组织编制专业设计大纲;三级项目由项目经理负责下达设计任务单。 设计输入应进行评审,以确保输入的完整性、适宜性和充分性。 一、二级项目设计大纲由项目总工组织校核,项目经理组织评审,评审专家应包括项目部以外的专家。项目总工应根据评审意见组织修改完善设计大纲,报项目经理批准。 三级项目设计任务单由项目总工审查,项目经理批准。 各专业设计大纲由专业负责人审查,报项目部(项目总工)批准。 4、设计输出

8 生产过程质量控制程序

生产过程质量控制程序 KLY/ZL-2007-009 1 目的 对生产中影响质量的主要因素进行控制,保证产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于企业的桶装饮用水。 3 术语和定义 4 职责 4.1生产技术科 负责组织工厂实施生产过程控制。 4.2检验员 负责对工序半成品和生产成品的检验和控制。 4.3各工序操作人员 根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作。 5工作流程 5.1生产计划 成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料:库存数量、近一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况,确定第二天的生产任务,并保持记录。 5.2领料 仓库保管员根据班长报生产用料需求,填写《出库单》,经双

方签字核实后,予以出库。 5.3工序过程控制 生产工艺流程: 参见《工艺流程图》 a、生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术 科和质量管理部负责制订并下发车间。 b、各类产品的全部加工过程,操作者都应严格按照技术文件进行 操作,并填写相关的工序操作记录,内容包括:自检结果、互检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况等。 c、生产加工过程中,操作者应积极开展合理化建议和四改善活动, 发现工序或对产品质量有益的建议和意见,填写《合理化建议意见表》,班长及时将意见反馈生产技术科,生产技术科召集有关人员讨论,如果意见合理,及时更改,并以文件的形式下发车间执行。 d、各生产工序应加强产品质量的自检,工序间互检,发现不合格 品时,应及时标识、隔离,并记入《工序操作记录》,同时通知检验员,按《不合格品控制程序》执行。 e、对于关键工序产品,专职检验员应依据《检验规范》和工艺文 件等技术文件进行抽检,填写《工序检验记录》,发现不合格品时,按《不合格品控制程序》执行。

15189实验室认可程序文件之内部质量控制程序

内部质量控制程序 1 目的 对检验程序进行内部质量控制,监测检验方法的分析性能,警告检验人员存在的问题,以保证检验结果的准确性。 2 适用范围 检验科开展的检验项目。 3 职责 3.1 技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.2 各组组长负责制定本组室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.3 检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理。 3.4 质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书所规定的检验过程的质量控制程序的要求进行。 4 工作程序 4.1 标本接收的质量控制 检验人员严格按照《样品的核收、登记及保存程序》中的有关规定对标本进行验收和不合格标本处理。 4.2 标本前处理的质量控制 各专业组收到标本后,组员应及时对标本进行处理,并采取合适的方式进行保存;检测人员对所有的样品进行规范化的编号,防止检测过程中或检测后出现错号;在血液标本分离过程中要正确选择离心速度和时间,尽可能避免标本溶血。标本采集后要在规定的时间内完成检测。 4.3 检验过程的质量控制 4.3.1 方法的选择和评价 检测方法的选择和评价参见《检验方法的选择和评审程序》。 4.3.2 校准品、试剂、质控品 校准品、试剂、质控品的评价、使用和管理参见《外部服务和供应品的采购管理程序》。 4.3 仪器设备 仪器要定期检查并参照仪器说明书要求进行维护和保养,使仪器设备处于最佳状态下

运转。按照《仪器设备检定/校准程序》,确定仪器设备在安装时或常规使用中能够达到所要求的性能标准,并且符合相关检验所要求的条件。 4.3.4 作业指导书 检验者必须严格按照相应的作业指导书进行操作,具体规定参见《文件编写与控制管理程序》。检验程序不得任意更改,正式修改前必须经过《检验方法选择和评审程序》和《实验室间及实验室内部比对程序》,证明修改后比原来更准确、误差更小并且可以按照规定的程序进行。 4.3.5 人员 检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。具体规定参见《人力资源管理程序》。 4.4 室内质量控制 4.4.1 室内质量控制的常规要求 检测人员根据检验项目对质控的要求,准备质控物,与常规标本相同条件测定质控物,分析质控结果。若失控,则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态,重新分析当批次的病人标本。 4.4.2 控制品的种类 4.4.2.1 标准控制品:系纯物质的溶液(水或其它溶剂),制备较方便,但是其物理、化学性质及光学特性均与所控制的测定样品不同。 4.4.2.2 质控血清:可分为液体的和冻干的(包括定值与未定值的)两种。控制血清只能用于质控活动,不可用于校准仪器或方法,一般插入测定标本的行列中测定。 4.4.2.3 真实度控制品:真实度控制品(Trueness Control)不同于一般的控制品。在定值要求上等同于校准品的定值,专用于评价、确认、核实检测系统是否真实地实现了溯源性。厂商是否有能力提供“真实度控制品”,是衡量厂商提供的检测系统产品是否可以使实验室每天的患者标本检验结果具有溯源性的重要标志。 4.4.3 质控品的选择 质控品是指专门用于质量控制目的的标本,合适的质控品是做好统计质量控制的前提。实验室在选用控制品时应注意以下几点: a)基质:应尽量选择与待检病人标本具有相同基质的控制品。但应注意,在制备控制品时,尽管原料基质与待检病人标本相同,但是在制作过程中,可能进行多种处理,如添加其它材料、消毒、防腐等,使分析物所在基质发生了变化,形成了新的基质差异。质控

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