产品退货作业指导书
篇一：66 退货作业指导书
篇二：客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的：
规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。
2.范围：
适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。
3．职责：
3.1 销售：退货控制；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商原
因）的核销申请。
3.2 营管：sap退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品
的清点。
3.3 储运：苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。
3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐
款差异的追踪处理。
3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。
3.6 生产：退货品的再加工作业。
4．作业流程： 4.1 退货申请
4.1.1业务根据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责
主管签核。
★退货核准权限：退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签
核到销售总监；5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。
4.2 退货订单
4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关
信息进行sap系统退货订单及交货单处理。
4.3退货物流
4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。
4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货，如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。
4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱，在外箱上标注箱内产品清单（sku 和数量）并签名。
4.3.1.3为便于后续清点交接，请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。
4.3.2.1收取退货时，需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱，各检查项完整方可提取退货，否则请及时通知退货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。
4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货，物流公司需及时通知出货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大
损失隐患的，原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓
4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查；退货品数量进行清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。
4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。
4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果，确定
退货品后续处理（发回产线重工,筛选或选择申请报废处理）。 4.3.3.2退货入前进仓
4.3.3.2.1由营管、会计（如当区无会计建议业助或业务人员代表）定期或不定期至前进仓对退货封箱状况进行检查；退货品数量的清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。
4.3.3.2.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。
4.3.4 退货差异责任归属 4.3.4.1如封箱各检查项不完整未报备经同意或未经允许将货物退回产生的相关差异由物流公司赔付。
4.3.4.2货物退回如封箱完好有数量差异或经业务许可退回的未经整理或封箱各
检查项不完整的货物有数量差异，由业务负责。 4.4 应收帐款核对
4.4.1 业务部门根据客户应退与仓库实收的差异填写”事故通报处理单-折让单”
并经权责主管签核。
4.4.2会计部门根据”事故通报处理单-折让单”对sap系统进行调整。 4.5作业流程图 5 相关表单
5.1事故通报处理单-退货类 qr-sc/wi03-015.2事故通报处理单-折让单 qr-sc/wi03-02 5.3异常品处理单 qr-sc/wi03-03
篇三：退货产品分析作业指导书p 6.1 w-1
1.目的: 本指导书旨在对退货进行合理控制.减少退货次数至最低..
2.范围: 本指导书适用于客户退货的全过程.
3.职责:
3.1营业部长负责对客户退货的批准.
3.2财务部负责对退货的接收清点和重新发货，负责退货的调换和入库.
3.3品质部负责检验并填写检验结果.
3.4制造部负责对退货的再加工.
4.定义: 退货:指客户在接到公司按订单发出的货物后,由于某种原因将货物退回公司这一行动过程.
5.程序:
5.1批准
5.1.1销售课接到客户退货要求,填制退货申报表一式四份(.营业部.品质部.财务部各一份),将退货理由及客户提供的申报数量、规格型号、客户名称、金额、销货清单号等填写清楚,然后填写退货原因经营业部部长填写意见批准后,转交负责发货人员.
5.1.2 如有相应的信息反馈单号,则应将信息反馈单号注明于退货申报表上.
5.1.3 发货人员见到营业部长签字的退货申报表后对照提货单,提取货物到公司.
5.2接收
5.2.1仓库保管员对退货进行清点,并将清点的实际数量填写到退货申报表中并在清点人处签字.并报品质部进行检验.
5.3 检验
5.3.1品质部对退货进行检验之后在退货申报表上填写验证结果,对于能够直接判断原因的,填写处理意见并由部长签字。对于不能判明原因的由品质部组织多功能小组共同分析原因，制定纠正措施，填写五原则报告。
5.4 保管员持经品质部验证后的退货申报表，由财务部部长签署意见后,按照验证结果对退货进行处理.
5.5 处理
5.5.1如退货为合格品,仓库保管员将退货退回仓库,并将入库实收数量记帐。
5.5.2 如退货为需返工的不合格品,由品质部填写产品返工单一式三联(制造部.品质部，仓库
一联),并通知制造部对退货进行返工,当将返工/品完成经检验合格后,仓库凭返工单接收物料并按照实际的合格品数量记帐。
5.5.3 如退货为不合格品且无法返工,营业部填写物料报废申报单。
5.5.4 责任部门负责五原则报告的实施，品质部负责验证实施情况的有效性。
5.5.5 如果此问题在以后没有再发生或发生次数明显降低到可接受水平，此项目可以关闭。
6. 备注:无.
7. 参考文件
7.1 退货申报表篇四：采购退货作业指导书1. 目的
为将进料检验及生产过程中发现的不良品向供应商要求退货，制订本作业指导书。
2. 适用范围
本程序适用于采购退货作业。非生产用物料包括：办公用品、低值易耗品、劳保用品。
3. 定义
无
4. 职责
4.1 供应链经理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.
5.1 4.5.2 4.
6.1
负责退货的最终审批；负责退货单的审批；负责填制采购退货单；负责填制特采单；负责退货物料的审核；负责退货货物料单据的审核；负责退货物料的包装及托运；负责填制退货单据；负责请购物料的检收；
4.2 供应经理 4.3 供应专员
4.4 物流部经理
4.5 仓管
4.6 申请单位
5. 采购退货作业流程图
见附件《采购退货作业流程图》。
6. 作业内容
6.1 物料送达，品质检验员根据公司品质检验标准检验物料，不合格物料作好标识，存放于不良品区； 6.2 品质检验员根据检验情况填制《验退通知单》，通知供应人员；
6.3 供应人员收到《验退通知单》时，应立即汇报供应经理，同时与供应商联系，查找原因并确立处理办法； 6.4 物料可以退换货的，经供应经理签核《验退通知单》后通知仓管；
6.5 物料因客观原因（如交期等）来不及退换货，或经业务部经理、供应链经理重新确立标准可以让步接收
的，由供应专员填制《特采单》，由供应链经理审批，审批可以特采的按采购入库流程验收入库，审批否决的作退货处理；
6.6 仓管根据《验退通知单》包装好不良品并填制《退货单》，经仓库主管审核后退回供应商；
6.7 《退货单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《领料单》财务联送财务部会
计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，供应联报送供应专员存查；
7. 附件
7.1 《采购退货作业流程图》；
8. 相关文件
8.1 《采购入库作业》；
9. 相关纪录
9.1 《特采单》； 9.2 《退货单》； 9.3 《验退通知单》；
分层审核作业指导书
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分发号： 发布日期：2013年6月18日实施日期：2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
安全生产作业指导书
安全生产作业指导书 注：本流程的制定为加强生产车间安全生产，保障所有操作人员安全生产所制定，故此指导书，适用于本车间所有设备以及参与人员。 车间内所有相关电器设备在做开关前，必须严格监控管制，所有主机电源在总电源打开前各个工位，必须按照相关生技术部制定的标准，检验所有设备的一切参数与水电汽路的开关是否正常。必须在所有开关正常时，才可以打开总电源通电，通水，通汽。 一：造粒工位自检项目： 1检查控制柜所有仪表，电流 2检查加温的发热片是否正常， 3检查机械马达，在空转时有无异响， 4检查温度达到后的冷却水流情况， 5检查控制柜箱内，是否有放置物品 6定期检查主机皮带是否有松动 7定期检查主要设备上润滑油量是否足够 8每是交接班时检查空压机所有参数是否正常，有无积水，填定空压机排水记录 9认真填写各岗位自操设备自检表 二：生产中安全规范： 1在更换规格或是清机停机时操作员，必须手戴两层棉布手套进行操作，（注意所用棉布手套不能沾水，以免被蒸汽烫伤）， 2机械在正常动转时，一定不能打开热切刀的安全盖，以免出现粒子烫伤和被切刀，切伤的危险。
3在物料还未正常挤出的时候，请操作员不要站到正对机头对面的地方， 以免被机头里面，未塑化好的粉料或是高温水气烫伤， 4在正常生产中观察口不可随便打开，以免发生不必要的危险 5在主机抽真空处开关，在未关团的时候切不可打开，以免螺杆未塑化的 物料，飞溅烫伤， 三：搅拌高混岗位安全 1检查控制柜所有仪表 2检查机械马达，在空转时有无异响 3检查控制柜箱内，是否有放置物品 4检查各个汽动筏门，开关是否正常 5检查搅拌缸内是否干净，是否可直接生产，还是需要清洗缸 6定期检查马达皮带是否磨损，是否需要更换 7认真填定每天交接班的设备自检，让设备发生异常时有据可查 8搅拌岗位在设备运转时，禁止打开上面缸盖，以免发生物料飞溅出搅拌缸，造成不必要的浪费，在生产中观察口上面有蒸汽冒出，不可直接伸头去上 面观察，缸内物料情况，以免烫伤眼睛，和面部。 三：生产设备维修安全 1操作员在发现自操投备发生异常时，请立即与班长，或与当班机修工位 人员联系，安全停止投备，等待检修 2所有投备在检修时，都必须要挂上投备检修标示，还必须关闭设备单独 总电源，同时操作人员须在一旁协助机修 3车间所有辅助设备，请各工位操作员切不可私自拆卸，如：各机台的设 备使用的地拖线板，各个封包岗位的手提式封包机，各操作人在不可私自拆开，以免发生触电以外。 四：车间参与人员的着装
产品作业指导书制作规范
产品作业指导书制作规范 1 目的和适用范围 为规范《产品作业指导书》的编制内容和流程，提升对产品生产过程的指导作用，特制定本规范。 本规范适用于《产品作业指导书》的制作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX JZ001 订单模板及报料单编制办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 产品作业指导书 产品作业指导书是指用以指导某个具体操作过程或事物形成的技术性、可操作性标准技术文件。 3.2 过程 过程是指一组相关的具体作业活动（如插件、装配、调试、包装等）。 3.3 操作流程图 操作流程图是指产品从物料组装成半成品或成品的装配过程。 3.4 操作指导书 操作指导书是指每个工位的操作信息和要求，如操作顺序、操作步骤、工艺要求等。 3.5 工位 工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。 3.6 工序 工序是指一个（或一组）工人，在一个固定的工作地点（一台机床或一个钳工台），对一个（或同时对几个）工件所连续完成的那部分工艺过程。
4 权责 4.1 技术部技术员负责依据本规范要求编制《产品作业指导书》。 4.2 技术部经理（副经理）负责审批《产品作业指导书》。 4.3 生产部门（含生产部、注塑部）线（组）长、质检部质检员负责对不合理之处提供意见或建议。 4.4 生产部门操作员、质检部质检员负责在实际操作中依据《产品作业指导书》开展生产和落实检验。 4.5 采购部采购员负责供应商所需《产品作业指导书》的审核、签收与供应商的签发、回收等管控。 5 分类 5.1 《产品作业指导书》依据发布形式可分为： a）书面作业指导书（此为本标准描述对象）； b）口述作业指导书； c）计算机软件化工作指令； d）音像化工作指令。 5.2《产品作业指导书》依据发布内容可分为： a）用于插件、焊接、打螺丝、检验、组装等具体过程的操作规范（此为本标准描述对象）； b）用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等； c）用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 5.3 本规范中《产品作业指导书》是以电子档形式及书面形式同时会签、发布、实施的标准技术文件，其中生产部门操作员操作应以书面形式为主，技术部技术员保留应以电子档形式为主。 5.4 本规范中《产品作业指导书》的换版及更新均应同步变更电子档及书面形式，且需重新会签、发布、实施，并应在发放时应回收旧版文件。 6 编制原则 6.1《产品作业指导书》编制应遵循“5W1H”原则： a） Where：在哪里使用产品作业指导书； b） Who：什么样的人使用产品作业指导书； c） What：此项作业的名称及内容是什么；
LPA分层审核作业指导书
1、目的 1.1 建立一种系统机制，从而实现： ●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致； ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中； ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通； ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现： ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工； ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点： ●质量部进料检验场所； ●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一 个“产品制造岗位”）； ●任何从事产品返工和/或返修的场所； ●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）； ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期： ●各种质量记录、报告的编制及保存； ●审核问题的列表、分发、验证关闭； ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部； ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层： ●总经理（层），存在时，涉及副总经理。 ●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员（层），涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长（层），仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次： ●主管、组长、班长（层）必须每班一次。 ?即：目前注塑车间有2班，则一天实施2次分层审核；其余符合2.2条款的场所暂时只有1班； ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
职业健康安全生产作业指导书范例
作业指导书系列 职业健康安全生产作业指 导书 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-10780职业健康安全生产作业指导书 Occupational health and safety production work instructions 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。 1.目的 本作业指导书对全院安全生产管理作了详细的阐述，其目的是增强全体职工的安全生产意识，规范安全生产行为，最大程度地预防事故的发生。 2.适用范围 本作业指导书适用于全院安全生产管理控制。 3.引用标准 3.1《中华人民共和国安全生产法》; 3.2《中华人民共和国道路交通安全法》; 3.3《中华人民共和国食品卫生法》; 3.4《中华人民共和国职业病防治法》; 3.5《中华人民共和国传染病防治法》; 3.6《中华人民共和国消防法》;
3.7《测绘作业人员安全规范》; 3.8《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》; 3.9《用电安全导则》; 3.10《职业安全和卫生及工作环境公约》; 3.11《劳动防护用品管理规定》; 3.12《基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例》， 3.13《安全标志使用导则》; 3.14《重庆市劳动安全条例》; 3.15《重庆市安全生产责任制暂行规定》; 3.16《重庆市勘测院安全生产管理实施办法》。 4.总则 4.1安全生产必须坚持“以人为本"的原则和“安全第一、预防为主”的方针，把安全工作纳入日常工作进行管理，列入行政效能考核工作检查重点，纳入年终目标考核范畴。 4.2院长是全院安全工作的责任人，行政副院长具体负责全院日常安全工作，主要负责执行上级机关的安全生产法律、法规，组织安全生产检查、落实隐患整改、配备安全生产设施，组织职工的安全生产知识教育;各部门一把手是部
(完整word版)产品包装作业指导书
产品包装作业指导书 DL 包装作业指导书Q/ Q/ 包装作业指导书 1. 目的及适用范围 是针对货物(设备和材料)的不同特点所进行的包装及运输指导，规定货物运输、 运输文件编制、国内包装和供货商运输包装的一般要求。 本指导书适用于我公司向买方提供产品、设备的运输包装，亦适用供货商对我公司 采购物资的运输包装要求。 2. 相关规范 GB/T191 包装储运图示标志 GB/T1413系列1集装箱分类尺寸和额定质量GB/T4879 防锈包装 GB/T5048 防潮包装 GB/T5398 大型运输包装件试验方法 GB/T6388 运输包装收发货标志 GB/T7384 框架木箱 GB/T8266 缓冲包装设计方法 GB/T12464 普通木箱 GB/T12268 危险货物品名表 GB/T13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T18925 滑木箱 JB/ 重型机械通用技术条件第13部分：包装 3. 术
语 货物-指项目所有消耗或非消耗材料和设备、危险的或非危险的、按照或不按照采购 订单供货的，或作为采购订单分项部分供货的物品。 装运条款-定义装运或交货条款，定义货权转移的概念及各方的责任。卖 方有义务按照采购订单装运或交货条款的规定进行供货。 包装-指在货物存储和运输过程中为保护货物，方便储运，按一定技术方法采用的容 器，材料及辅助物等的总体名称。如：箱子，柳条箱，板条箱，桶，罐，绑扎或其它设施，其目的是为了避免损失或在运输链起始至仓库中发生损失和损害。 1 / 30 DL 包装作业指导书Q/ 集装箱-集装箱是一种运输设施，应满足：具有耐久性，其坚固强度足以反复使 用；便于商品运送而专门设计；在一种或多种运输方式中运输时无需中途换装；设有便于装卸和搬运的装置，特别是便于从一种运输方式转运到另一种运输方式；(5)设计时应注意到便于货物装满或卸空；注：集装箱一词不包括车辆或传统包装。超重或超大件
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
安全生产标准化作业指导书
一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时，帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80～90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm～20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm，突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔，通气孔总面积为 150mm2～450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换，否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后，即使没有明显损坏，也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处，挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌，规格宽×高=600×800。详见图 2-2。
1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。
2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者，不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m，有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带，其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞，详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器，自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。
产品策划作业指导书
目录 《皇明集团员工通用准则》 (01) 第一章主项工作 (01) 第一节维护产品宣传口径统一 (01) 第二节全程参与新品设计、研发及评审并提出建议 (01) 第三节新产品策划、包装、培训宣贯 (02) 第四节新产品试销 (03) 第五节新产品推广 (04) 第六节产品线维护及规划 (05) 第七节产品信息调研 (06) 第八节新品展示推介 (06) 第二章岗位基本技能要求 (06) 第一节岗位基本技能要求 (06) 第二节岗位基本素质要求 (06) 第三章岗位职业培训要求 (07) 第一节职业化培训 (07) 第二节职业要求 (07) 第三节职业规划 (07)
第一章主项工作 第一节维护产品宣传口径统一 1 维护集团产品对外宣传口径统一，保证宣传方向不偏移，对各部门关于产品的宣传进行闸口.建立产品宣传规范流程。下发产品宣传规范标准。对各部门对外的产品宣传口径进行统一规范。 2 部门内产品宣传口径统一。对与市场部所有与产品相关的宣传策划方案、设计作品的宣传口径进行闸口。从宣传源头上保证产品宣传口径不偏移。 3 建立产品宣传口径通知、培训、检查的闭环流程。保证新产品策划设计完毕后能迅速在集团内正确宣贯传达到位。 3.1 新产品策划案、相关物料设计完毕、卖点提炼确定后2个工作日内制作完毕新品讲解培训的ppt并下发通知全员学习。 3.2 新品ppt学习通知下发后一周内组织营销公司全员展开ppt课程培训，并对培训过程进行监控。 3.3 新品培训当周对学习情况进行考试。对考试不合格者进行再次培训。每周不定时抽查营销公司5名员工对新品知识点的掌握情况，对掌握、理解不到位的地方及时讲解并盯促学习。市场部员工尤其终端培训处、广告处、策划中心、呼叫中心需要重点培训、检查。 4 对经销商所宣传的产品宣传口径进行闸口、修正。对经销商报批的审批单中的产品宣传口径进行闸口。总结经销商宣传过程中易出错的点配合广告处进行整改。 第二节参与新品设计、研发及评审并提出建议 从产品调研、立项、设计、研发至试销全程参与，建立研发与市场对接平台，实现产品研发与市场需求零对接。 1.1产品研发前期调研。对市场现状及经销商、用户需求进行调研。与技术部门一起结合各项影响因素对所获取得信息进行分类，为新品研发立项提出方向性建议。使产品研发形成向“订单式研发”转变。需要结合的影响因素包括： 1.1销售部门反馈的同类产品的市场状态； 1.2客户服务部反馈的已开发的产品上市后的市场反馈信息 1.3公司重大的方针、政策、战略；
(完整版)环境审核作业指导书
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法 B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，ф3M以下磨机为淘汰磨机） 典型的立窑的生产工艺流程如下图： 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
旅客运输企业安全生产风险分级管控作业指导书
GB 6441-1986 GB/T 13861-2009 GB 7258-2017 GB/T 18344-2016 GB 18565-2016 法 DB37/T 2882-2016 DB37/T 3138-2018 中华人民共和国交通运 交通运输部令 交通运输部令 公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》 交安监发 安全生产风险分级管控体系建设作业指导书 1. 范围 本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的 基本 要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等 内容。 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引 用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 企业职工伤亡事故分类标准 生产过程危险和有害因素分类与代码 机动车运行安全技术条件 汽车维护、检测、诊断技术规范 道路运输车辆综合性能要求和检验方 安全生产风险分级管控通则 公路水路行业企业安全生产风险分级 管控细则 《道路运输车辆技术管理规定》 输部令 2016 年第 1 号 《道路旅客运输及客运站管理规定》 〔 2016〕82 号 《道路运输车辆动态监督管理办法》 〔 2016〕55 号 2017〕 60 号
《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发 〔2012〕762 号 《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕 55 号 3. 基本要求 3.1 成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。 3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。 3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。具体负责双重预防体系建设方案、制度、指导书编制，推进落实双重预防体系建设工作，组织和指导各部门双重预防体系培训、风险辨识、评价分级、管控等工作。 3.2 明确职责主要负责人职责、分管安全负责人职责、安全科以及安全生产管理人员职责、其他部门及人员职责、一线从业人员职责要明确。 3.3 实施全员培训 3.3.1 将安全生产风险分级管控体系培训纳入年度培训计划，分层次、分阶段培训学习，使岗位员工了解本岗位风险并掌握相应管控措施和应急措施。 3.3.2 全体人员的培训教育情况要如实记录，建立安全培训教育档案和从业人员个人安全培训教育档案，培训结束须进行考试，考核结果应记入培训档案。 3.4 编写体系文件对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体
ISO14001塑料制品行业审核作业指导书
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 ）塑料的分类 ）塑料工业的分类 ）塑料制品的分类
5）塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
安全生产隐患排查治理作业指导书
安全生产隐患排查治理作业指导书
安全生产隐患排查治理指导书
双体系全套资料Q：伞而思散以就尔思吴。 目录 1、编制目的和范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 3.1 事故隐患 3.2隐患排查 3.3 隐患治理 3.4隐患信息 4 总则 4.1任务目标 4.2基本要求 5隐患分级与分类 5.1分级 5.1.1基本要求 5.1.2一般事故隐患 5.1.3重大事故隐患 5.2分类 5.2.1基本要求 5.2.2生产现场类隐患 5.2.3基础管理类隐患
6 工作流程及要求 6.1基本要求 6.1.1编制排查项目清单 6.1.2生产现场类隐患排查清单 6.1.3基础管理类隐患排查清单 6.2确定排查项目 6.3排查类型 6.4隐患治理 6.4.1隐患治理要求 6.4.2事故隐患治理流程 6.4.3一般隐患治理 6.4.4重大隐患治理 6.4.5隐患治理验收 6.5隐患排查周期 7隐患排查的效果 8文件管理 9持续改进 1 范围 本指导书适用于本公司安全生产隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件
下列文件对于本细则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。 GB6441—86 企业职工伤亡事故分类标准 GB7258- 机动车运行安全技术条件 GB/T18344- 汽车维护、检测、诊断技术规范 GB/T 22484- 城市公共汽电车客运服务 JT/T1018- 城市公共汽电车公共事件应急预案编制规范 DB/37T2883- 生产安全事故隐患排查治理体系通则 3.术语和定义 DB37/T 2883- 规定的术语和定义适用于本指南。 4 总则 4.1任务目标 企业应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制隐患排查清单，定期组织隐患排查和治理，消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保证企业生产安全。 4.2基本要求 4.2.1隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。 4.2.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负
产品防护作业指导书
RG 深圳容光机电设备有限公司 为确保所有原材料、半成品、成品、等资产在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受损坏和变质。 2.0 适用范围： 适用于对公司各种原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作。 3.0 职责： 3.1 仓库:负责组织和管理仓库的各种物料、半成品、成品的搬运、贮存、包装和防护工作。 3.2 品质部:负责对搬运、贮存、包装和防护工作质量进行监督。 3.3 工程部:负责对产品包装和防护要求进行设计。 3.4 生产部:负责对产品加工过程中的搬运、包装和防护工作。 3.5 送货员：负责对产品发货及客户签收前过程中的搬运、防护工作。 4.0 规定： 4.1 搬运注意事项 4.1.1 根据物料的不同性质采取不同的运输方式及防护措施，注意搬运前物品置放方向或各层面 之间防护材料置放，保证物料在运输途中不受损、变质、碰撞、划伤、挤压、受潮、污染等。 4.1.2 不同品种或规格的物料须分批搬运，避免引起混料、错料等现象，贵重物品应推叠稳当、 轻拿轻放、层层防护。 4.1.3 对人力无法执行搬运时，应考虑予以分散包装或运用适当的手推车、油压拖板叉车等搬运 工具，各部门、车间应对其所使用的搬运工具进行性能维护与保养，以预防搬运之意外损害。 4.1.4 各部门在负责自己的搬运范畴时，以自己搬运为主，特殊情况可申请其他部门协助。 4.1.5 任何搬运过程的装卸必须将物料按其外形规则叠放整齐，严禁随意堆放。 4.1.6 仓储物料的搬运调整必须注意结合“先进先出”及“适时进出”的办法执行。 4.2 搬运范畴 4.2.1 送货员的搬运范畴 a、在外采购的原材料、半成品、成品及客户提供物料的运回，至暂放到仓储指定的物料划 “来料待检区”为止，“来料待检区”内难以存放的大件物料以存放在仓库指定的“暂存区”内。
某电子产品返工作业指导书
生产线名称Name: 某产品生产线 产品型号Type ： 工序名称：Name: 更换结构件 文件编号：Number: 使用工具/设备 精度 序号 Pos. 使用材料 Material used and its No. 数量 Quantity 序号 Pos Checking Tools Used Accuracy 1 某产品（AA2.019.1003MX ） 1套 1 电动螺丝刀 2 焊锡丝、酒精、棉球 2 电烙铁 3 3 一字与十字螺丝刀、镊子 一、更换前壳 1、把某产品放在工作台上，将接插件与支架分离，取出固定螺钉，拿掉支架。 2、将后壳电路板组件与前壳发音头组合体分离，用电烙铁将发音头线缆与电路板分离。 3、用一字螺丝刀将发音头与前壳分离。 4、把不合格前壳放到不合格料箱里。 5、将发音头表面的密封胶清洁干净，更换前壳后按作业指导书要求完成某产品装配、检验。 二、更换后壳 1、把某产品放在工作台上，将接插件与支架分离，取出固定螺钉，拿掉支架。 2、将后壳电路板组件与前壳发音头组合体分离，用电烙铁将发音头线缆与电路板分离。 3、将固定电路板的螺钉取出，从后壳中取出电路板，用电烙铁将接插件线缆与电路板分离，将不合格后壳与线缆组合体放到不合格料箱里。 4、将前壳发音头组合体的四个安装孔中的密封胶清洁干净，更换后壳与线缆组合体，按作业指导书要求完成某产品焊接、装配、检验。 三、更换安装支架 1、把某产品放在工作台上，将接插件与支架分离，取出固定螺钉，拿掉支架。 2、将后壳四个安装孔周围的密封胶清洁干净，更换支架后按作业指导书要求完成某产品装配、检验及螺钉头部的点胶处理。 四、更换接插件 1、把某产品放在工作台上，将锁定板从接插件中取出。 2、利用镊子取出端子，防止损坏端子及接插件内部结构。 3、更换接插件后按作业指导书要求完成端子的插接、检验。 注意事项 1、在更换新的前壳、后壳、安装支架后，当安装螺钉ST3×50时，四个安装孔中需重新补胶密封，补胶后不 能通过电动螺丝刀来固定支架，需通过手工操作十字螺丝刀来固定支架（由于固化后的密封胶残留在安装孔中，通过电动螺丝刀很容易将前壳打裂）。 2、在换后壳时，后壳与线缆组合体一同被换下，但可将线缆与后壳进行分离，保留可用的线缆，废弃后壳。在端子插接时，首先观察端子线缆是否受损（受损后及时更换），然后根据作业指导书进行插接，最后检查线序是否正确。 编制：Compiler: 校对：Proof Reader: 批准：Approver ： 日期：Data: 日期：Data: 日期：Data ：
地基基础检测安全生产作业指导书培训课件
地基基础检测安全生产作业指导书 一、现场检测工作人员应遵守施工现场安全制度。现场检测工作人员应佩戴安全帽，必要时应采取相应的安全措施。夏季检测应采取防暑措施，冬季检测应采取防冻、防滑措施。 二、现场检测工作场区应设置醒目警戒线，并设置文字安全警示标识。未经检测人员或见证人员允许，不得进入现场检测作业场区。 三、为现场检测工作开挖的操作坑道应稳固，确保现场操作人员的安全。当检测场地位于基坑边、陡坡附近时，应有专人观察上方土体的稳定情况，必要时清除土石方。 四、检测现场临时用电应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规范，并应符合以下要求： 1 、检测现场临时用电工程专用的220/380V三相五线制低压电力系统，应采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、二级漏电保护系统。 2 、移动电气设备时，应经电工切断电源并妥善处理。 3 、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁。 五、起重吊车作业必须严格遵守《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）的规定，并符合以下要求： 1 、起重吊车应有标记、标牌及安全标志。 2 、起重吊车应设有明显可见的额定起重量随幅度变化的曲线或表格，凡不同幅度段规定有不同额定起重量的，幅度段的划分及各段的额定起重量，均应永久性标明并明显可见。 3 、应在起重吊车的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、“未经许可不得入内”等。其作业半径范围内不得有人员及检测设备等。 4 、当作业区域附近有架空电线或电缆时，起重吊车的臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及其载荷等与输电线的最小距离应符合下表的要求。 起重吊车与输电线的最小距离
条码制作使用管理作业指导书
【条码制作使用管理作业指导书】 【Bar code production and use management work instruction】
06Quality 07 工程Engineering 08 采购Purchasing 09 生产Production 10 市场Marketing 11 财务Accountant 12研发R&D
Initiated by Date Department Verified by Date Department Approved by Date Department 修改履历 Revision History 版本Rev. 修改描述 Description of Changes 修改人 Edited /Updated by 日期 Date A0出版发行刘敬辉2016.2.1
1. 目的 Purpose 为加强公司生产过程中条码制作和使用的管理特制定本作业指导书。 In order to strengthen the management of bar code production and use in the production process, we make the work instruction. 2. 范围 Scope 适用于公司生产时所有需要粘贴条码的产品。 Applicable to all the company's production which need bar code. 3. 职责 Responsibility 3.1 工程部按照客户的要求编制各个产品的条码规范。 Engineering department is responsible for making specifications of bar code in accordance with the requirements of customer. 3.2 生产部负责条码的制作、领用、粘贴工作。 Product department is responsible for make, use and paste of bar codes. 3.3 质量部对条码的使用进行监管和审核，确保条码的粘贴符合客户 的要求。 Quality department is responsible for supervision and examination of bar code using to ensure that the barcode paste meet customer requirements. 4.术语和定义 Terms and definitions 无 None 5. 工作程序 Working procedure
产品返工、返修作业指导书
产品返工、返修作业指导书 1.目的 为有效控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修产品质量控制的目的。 2.范围 公司内部所有不合格的返工返修作业。 3.定义 3.1返工：是对产品或产品批中的个体不合格所采取的措施，使其满足规定的需要，是处置不合格品的一种典型，返工后的产品经检验合格后是合格品。 3.2返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能满足预期的使用要求，是处置不合格品的一种典型。返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 4.职责 质检部负责不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果确认。 技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸、工艺文件。 生产部根据方案进行返工返修作业。 技术部统计返修原因及成本，并保存相关记录。 5.作业步骤 5.1返工返修品的来源 5.1.1采购不合格品采购退货或拒收 5.1.2生产过程发现的不合格品，质检依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以说明。 5.1.3检验过程中发现的不合格品，质检依据检测结果判定，可做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以注明。 5.1.4库存或盘点发现的不合格品，经质检确认后，需做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以注明。 5.1.5顾客退货品经质检判定是否需要返工返修，需要返工返修应在《返工返修
单》上予以注明。 5.1.6第三方抽样或现场审核发现的不合格品，经技术部和质检评审后，如需返工返修的，应在《返工返修单》上予以注明。 5.1.7顾客返回公司维修产品，不属此范围，按售后服务要求执行。 5.1.8返工返修的不合格品，均需单独隔离管制，并在产品上注明“待返工/待返修”。 5.2返工返修方案的拟定 5.2.1对于已判定待返工返修的不合格品，如是轻微的、简单的不合格品，质检部直接在《返工返修单》上注明，生产部按工艺文件直接执行，如是严重的或复杂的不合格，技术部制定返工方案，按技术部质检签字确认后方可实施。 5.2.2返工返修方案必须注明产品数量和批次。 5.3生产指令下达 所有《返工返修单》都必须提交生产部，由生产部下达返工返修生产指令，安排实施返工作业。 5.4返工返修实施 生产部下达返工返修指令后，先评估方案实施是否可行，若存在困难，可反馈技术或质检，以便实施调整或重新制定返工返修方案。 返工返修作业时，应指定专人负责，并找出不合格原因，将要采取的措施是否会消除不合格和会产生新的风险，必要时对工艺、设备进行调整，以达到最佳效果，如果批量或多批次不合格，应考虑先进行首件返工或返修，如首件符合要求按此方案执行，如不符合要求应调整方案。所有生产记录单上需备注“返工或返修字样，并交质检部。 5.5返工返修产品的确认 质检部除监督返工返修实施过程外，是负责对返工返修完成后的产品进行检测，检测按公司相关规程重新检测。 返工产品的确认，除要符合返工方案要求外，还要符合工艺文件或其它规定的要求，以防止不合格返工项目后，带来新的不合格。 返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识，返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独编号和标识，如客户购买
21个行业的质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造 北京中经科环质量认证有限公司
发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01 目录 目录（1 ） 前言（2 ） 1 范围（3 ） 2 引用文件（ 3 ） 3 定义（6 ） 4 产品范围、特点与专业代码（7 ） 5 工艺流程（11 ） 6 关键过程控制参数（11 ） 7 审核要点与审核方法（12 ）
前言 为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。 本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠
1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法 GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法 GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法 GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法 GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法 GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法 GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法 GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法 GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法 GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法 GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法 GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法 GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法 GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法 GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法 GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法 YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法 YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法 YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法